企业管理GoldenSample管理办法.docx

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1、機密等級級:機密USI Conntroolleed DDocuumenntConffideentiial Levvel: ConffideentiialDocuumennt TTitlle(文文件名稱稱) :Manaagemmentt Prroceedurre oof GGoldden Sammplee Gooldeen SSampple管管理辦法法Docuumennt NNumbber(文件編編號):AT-008011-E1105Reviisioon(文文件版本本):A6Reviise Datte:11/229/220100Preppareed bby(撰撰寫者):JackksheenCre

2、aate by whiich Uniit(制制定單位位) :GRM/GMEE/STTEAG-008011-M0006-F2 RRev.:A11Amenndmeent ReccorddsItemm:Datee:Reviisioon:Pagee:Channge Desscriiptiion:Channgedd byy:112/007/220044A1AllFirsst ddrafft.EdennChuu201/227/220055A26,122,177,231. Add redd laabell foor bbad golldenn saamplle.2. remaark MSDD PDD1 22

3、80 powwer prooducctsgoldden sammplee coontrrol sysstemm.Beleen CChenn306/330/220066A134,335All1.Too addd tthe fieeld forr thhe ddesccripptioon oof ttheFAULLT ggoldden sammplee.2.Too chhangge tthe Docc. NNo. froom AG-008011-P0027 to AT-08001-EE10553.Too moodiffy tthe floowchhartt4.Too coorreect thee

4、foormaatEmmiitt Leee406/220/220088A21,333,34435,336,3371.Too deefinne tthe durratiion andd veerifficaatioon oof GGoldden Sammplees bby ddifffereent prooduccts.2.Too addd aa nooticce ffor thee prroduuctss whhichh haave morre tthann onne FFCT proocesss.3.Too uppgraade thee tablle(AAT-008011-E1105-F111

5、) ffromm Reev.AA1 tto RRev.A2.Emmiitt Leee511/228/220088A326,227391.Too addd tthe iteem 44.2. Thhe ffabrricaatioon oof GGoldden Sammplee2.Too addd tthe GRRR reeporrtEmmiitt Leee604/110/220099A426, 27, 3881. MModiify thee occcassionn off Gooldeen SSampple forr seectiion 4.11.2. MModiify thee deescrri

6、pttionn off faabriicattionn off Gooldeen SSampple forr seectiion 4.22.3. MModiify thee Booardd Asssemmblyy Maanuffactturiing Golldenn Saamplle LLabeel (AT-08001-EE1055-F111)EdennChuu712/226/220099A538261.Moodiffy tthe Boaard Asssembbly Mannufaactuurinng GGoldden Sammplee Laabell (AAT-008011-E1105-F1

7、11)2.Addd mmoree exxplaanattionns tto 44.2.2 ffor Golldenn Saamplle之製製作Jackksheen811/330/220100A630,331404491. New Golldenn saamplle LLabeel aapprroveed mmustt acchieevemmentt wiith in 24 houurs.2. To pprevventt Gooldeen ssamppleeescaape to cusstommer sitte, neeed llockk PCCBAs sseriial nummberr foo

8、rm SFIIS.3. PDssupeerviisorr neeed Locck PPCBAAs serriall nuumbeer aafteer RReceeiviing andd siigniing forr Gooldeen ssampple.4. Manaagemmentt Prroceedurre oof BBoarrd AAsseemblly MManuufaccturringg Teest Golldenn Saamplle FFor VPDD Prroduuctss (AAUO,CMII).Jefff TssenggAG-008011-M0006-F3 Revv.:AA1Co

9、pyright by Universal Scientific Industrial Co., Ltd.This document and information herein is the property of USI and all unauthorized use and reproduction is prohibited.Source Organization：UG / Taiwan Management Procedure of Golden Sample Golden Sample管理辦法DOC NO.: AT-0801-E105-A6Original Effective Da

10、te：05/16/2006PAGE45 OF 49目錄Tablle oof CConttentt1. 目的Purpposee2. 適用範圍圍及時機機Scoppe aand Occcasiion3. 零件產品品Golldenn Saamplle管理理辦法 (Chhineese)3.1. 適用用範圍及及時機 3.2. 作業流流程圖 3.3. 作業輸輸入/項目. 作業規規定要點點. 作業業輸出 3.4. 相關文文件與表表單3. CConttroll off Coompoonennt ppartts GGoldden Sammplee (EEngllishh)3.1. Sccopee annd OOc

11、caasioon3.2. Opperaatioon FFloww3.3. Opperaatioon iinpuut / ittem, keey ccritteriia, outtputt3.4. Reelatted docc. AAnd sheeet4. MManaagemmentt Prroceedurre oof BBoarrd AAsseemblly MManuufaccturringg Teest Golldenn Saamplle4.1. 使用用範圍及及時機 Sccop andd Occcassionn4.2. Gooldeen SSampple之之製作: Thee faabriic

12、attionn off Gooldeen SSampple4.3. 測試試治具及及程式開開發製作作階段GGoldden Sammplee使用及及管理流流程圖及及說明 Thee fllow chaart andd deescrriottionn off Gooldeen SSampple usaage andd maanaggemeent in thee stagge oof ttestt fiixtuure devveloopmeent andd faabriicattionn4.4. 量產產階段GGoldden Sammplee使用及及管理流流程圖及及說明 Thee fllow chaart

13、 andd deescrriottionn off Gooldeen SSampple usaage andd maanaggemeent in thee masss prroduuctiion staage.4.5. 工程程變更（EC）變變更時GGoldden Sammplee使用及及管理流流程圖及及說明The floow ccharrt aand desscriiotiion of Golldenn Saamplle uusagge aand mannageemennt wwhenn thhe prodductt haas aan EEC.4.6. Gooldeen SSampple的的使

14、用期期限與定定期驗證證或更新新流程圖圖及說明明The floow ccharrt aand desscriiptioon oof GGoldden Sammplee veerifficaatioon aand repplaccemeent.4.7. 注意意事項 Nooticce4.8. 相關關文件與與表單Relaatedd dooc. Andd shheett1. 目的： PurrposseUSI於於產品製製造及測測試過程程中，協助助判斷製製程或是是測試時時品質的的參考產產品樣本本。 AA gooldeen SSamlle iis tthe reffereencee unnit forr th

15、he qquallityy off thhe ttesttingg annd mmanuufaccturringg prroceessIn UUSI.2. 適用範圍圍及時機機Scoppe aand Occcasiion凡產品進進入量產產階段或或是saamplle階段段時經開開發工程程和品保保部門依依實際需需要，認認為需有有Golldenn Saamplle 做做為協助助製程或或是測試試時，產產品品質質判定的的參考時時，Gooldeen SSampple 的管理理要求皆皆需依此此辦法。 TThiss prroceedurre iis aapplliedd foor ccompponeent pa

16、rrts, iff Gooldeen SSampple is neccesssaryy, iin tthe mannufaactuure proocesss tto aassiist juddgmeent as a rrefeerennce forr prroduuct quaalitty, connfirrmedd byy R&D aand QA depparttmennt. Theen tthe conntrool oof GGoldden sammplee shhoulld bbe ffolllwedd thhis proocedduree.3.零件件產品GGoldden Sammple

17、e管理辦辦法 (Chiinesse)： 3.11. 適適用範圍圍及時機機：適用於零零件產品品，凡經經由開發發工程和和品保部部門依實實際需要要，認為為需有GGoldden Sammplee 做為為協助製製程或是是測試時時，產品品品質判判定的參參考時，其Gooldeen SSampple 的管理理要求皆皆需依此此辦法。3.2. 作業業流程圖圖Deptt.SteppR&D Cal. UnnitPDQEConttroll PoinntDocuumennt1. 樣品建立需求判定1.經RD/QA認為需有Golden Sample之產品, RD在產品 規範中訂定產品規範範2建立樣品2.依Golden Sam

18、ple 作業需求予以建立產品規範範3.校驗驗與記錄3.校驗 Golden Sample產品規範範4.登錄錄與建檔、標示4.建檔與 貼標籤校驗記錄與標籤5.R&D取回5. 儀校室通知 RD取回樣品6.交給給PD6.樣品轉交 PD使用7.PDD使用樣品不良異常 7.使用情形產品規範範8.異常常處理系統設定不良 8.確認問題治具不良儀器不良正常8-1.問題排 除與確 認8-2.儀器維 修與校 驗正常9.儀校室發 聯絡單9.回校校通知異常 10.樣品校驗10.QQE校驗樣品11.同8.流 程11.異異常處理12記錄與 貼標籤12.記記錄與識別記錄標籤3.3. 作業業輸入/項目. 作業規規定要點點. 作

19、業業輸出作業輸入入/項目作業規定定要點作業輸出出1樣品建建立需求判定定1. R&D/QA依依需要性性，決定定是否需需要有GGoldden Sammplee做為該該產品生生產時，驗證該該生產之之產品是是否符合合規格, 或該該生產量量測系統統、teest fixxturre是否否為符合合要求之之測試系系統。2. 當認為有有需要時時，R&D需在產產品規範範中訂定定Golldenn Saamplle 作作業需求求及製作作樣品。規範樣品2建立樣樣品R&D依依產品規規範，製製作Gooldeen SSampple 3校驗驗與記錄錄1. RR&D做第一一次的GGoldden Sammplee 校驗驗。2.完成

20、成履歷卡卡填寫、記錄DDataa及其他他可能資資料 (如相片片)3. R&D應應告知QQE校驗驗時間,以便QEE一同參參與,有助以以後QE的校校驗.履歷卡校驗記錄錄4登錄與與建檔、標示示1. R&D將將Golldenn Saamplle、履履歷卡及及校驗DDataa或/和相片片拿至儀儀校室登登錄、建建檔。2.儀校校將資料料建檔後後，並在在Golldenn Saamplle 貼貼上校驗驗標籤。履歷卡校驗記錄錄標籤 5. R&D取回1. R&D取取回 GGoldden Sammplee 或/和相片片。R&D取取回Gooldeen Sammplee6. 交交給PDDRD轉交交Golldenn Saa

21、mplle 或或/和相片片給予PPD.。PD需在在整潔、一般的的作業環環境 (2555C ; 455755%RHH)下小小心使用用與保存存Golldenn Saamplle。而而不致損損壞、劣劣化其功功能。PD取用用Golldenn Sammplee及保存存 7. PD使用用1. PD產品品規範使使用Gooldeen SSampple 。2. 如果發現現異常，需通知知R&D確認是是Golldenn Saamplle問題題或是量測測系統本本身問題題。 8.異異常處理理1. R&D檢檢測是GGoldden Sammplee問題或或量測系系統本身身問題。2. 如是量測測系統設設定或量量具不良良，R&

22、D需修復復它。3. 如是Gooldeen SSampple問問題，儀儀校人員員需加貼貼”暫停使使用”標籤以以為識別別，R&D則需重重新製作作建立新新Golldenn Saamplle。4.如是是儀器問問題，則則送儀校校室校驗驗及依”儀具校校驗與維維護管制制程序”處處理9.回校校通知與校正1.儀校校室發行行聯絡單單通知負負責GooldeenSaamplle 例例行校正正之QE及PPD，以以進行GGoldden Sammplee 校驗驗之作業業。2. 儀校室得得協調PPD，排排定Gooldeen SSampple 校驗時時間，並並將日期通知知QE。3. 如果該GGolddenSSampple 之產

23、品品已滿一一年(含)以上未未生產，則該GGolddenSSampple 得轉存存儀校室室，並貼貼上”暫停使使用”標籤。轉存儀儀校室之之Golldenn Saamplle 第第一年仍仍需校驗驗，第二二、三年年如有使使用，則則依正常常校驗週週期校驗驗，如未未使用則則不必校校驗。若若該轉存存儀校室室之Gooldeen SSampple，轉存超超過三年年仍在”暫停使使用”狀態，則儀校校室得通通知R&D決定該該Golldenn Saamplle 報報廢與否否，或其其他處理理方式（如不報報廢，則則該Gooldeen SSampple轉轉R&D保存）。4. 有關產品品是否已已一年未未生產，需QAA/R&D提

24、供訊訊息給QQE或/和儀校校室，以以便停校校之處理理。聯絡單 10. QEE校驗樣品1. QE於第第一次校校驗各類類Golldenn Saamplle時，R&D相關人人員得陪同同，以確確認測試試的正確確。2. 如果校驗驗結果為為Passs，QE需將將Golldenn Saamplle與Datta交儀校室室登錄歸歸檔及貼貼上標籤籤。3. 如如果校驗驗結果為為Faiil，則則依異常常處理方方式執行行。校驗Daata11異常常處理1. 如果校正正結果顯顯示不能能符合規規格需求求，則需需會同RRD一起起確認問問題原因因。2. 如是量測測系統設設定或量量具不良良，R&D需修復復它。3. 如是Goolde

25、en SSampple問問題，RR&D需重新新製作建建立新GGoldden Sammplee。4. 如是儀器器問題，則送儀儀校室校校驗及依依”儀具校校驗與維維護管制制程序”處理。 122 記錄錄與識別1. QE將GGoldden Sammplee測試Daata或或/和相片片拿至儀儀校室，由儀校校室登錄錄歸檔及及貼上標標籤別識識。2. 儀校室通通知PDD取回Gooldeen SSampple或或/和相片片校驗記錄錄標籤P.S:1.大陸陸廠環旭旭的Gooldeen SSampple回回校單位位由環旭旭儀校室室負責。2. 2280 PWRR產品GGoldden Sammplee的校驗驗, 依依據客戶

26、戶Golldenn Saamplle首件件檢查管管制系統統. .3.4. 相關關文件與與表單Goldden Sammplee 校驗驗聯絡單單 AAT-008011-E1105-F1零件產品品Golldenn Saamplle 列列管產品品明細表表 AAT-008011-E1105-F2零件產品品Golldenn Saamplle 列列管履歷歷卡 AT-08001-EE1055-F3零件產品品Golldenn Saamplle校驗驗記錄 ATT-08801-E1005-FF4標籤 ATT-08801-E1005-FF5 年 月份 處 部 課Golden Sample校驗聯絡單第一聯：使用單位AT

27、-0801-E105-F1 Rev: A11. 保存年限1年.2. 請將此聯絡單第一聯於QE留存, 以利QE依有效日期執行校驗. 聯絡單第二聯於QE完成校驗後送儀校室歸檔. 聯絡單第三聯於FQC留存, 以防止Golden Sample超過有效日期 . 聯絡單第三聯於PD留存, 請PD針對到期之Golden Sample準備校驗.3. 有效日期如與實際使用衝突, 請PD來電或註明於此通知單上.零件產品Golden Sample 列管產品明細表所屬單位位:產品編號號:校驗人員員:列管產品品所含GGoldden Sammplee 之項項目樣品別管制編號號建立時間間備註備註:AT-008011-E11

28、05-F2RRev: A111. 保存年限1年。2. 說明: 生產單位於領用Golden Sample 後需將列管履歷卡及校驗表依編號裝訂成冊, 並佐以明細表。 零件產品Golden Sample 列管履歷卡所屬單位位:產品編號號:管制編號號:保存環境境:校驗人員員:建立時間間:樣品編號號: 校驗時間間校驗項目目校驗結果果 ( PPASSS / FAIIL )備註:AT-008011-E1105-F3 RRev: A111. 保存期限: 至產品不生產後1年2. 說明: (1)校驗Golden Sample 需使用校驗合格之儀具. (2)校驗編號由儀校室給予 (3)校驗規格需清楚填註tolera

29、nce (4)保存方式需考慮到包含保存地點, 溫濕度及如何保存 (5)校驗項目/規格如無法以上述表格描述, 得附件說明零件產品Golden Sample 校驗記錄所屬單位位:產品編號號:管制編號號:校驗時間間:校驗人員員:下次校驗驗時間:樣品編號號:校驗項目目校驗步驟驟校驗規格格校驗實得得數據校驗結果果(ACCC/REEJ)備註:AT-008011-E1105-F4RRev: A111. 保存期限: 3年2. 說明: (1)校驗Golden Sample 需使用校驗合格之儀具。 (2)校驗規格需清楚填註tolerance。暫 停 使 用 損 壞 待 校 其 它確認人 / 日期GOLDEN SA

30、MPLED/D:USER:CHECK:P/N:標 籤 (良良品 - 藍色色標籤)GOLDEN SAMPLED/D:USER:CHECK:P/N: (不不良品 - 紅紅色標籤籤)AT-008011-E1105-F5RRev: A113. CConttroll off Coompoonennt ppartts GGoldden Sammplee(Enngliish)：3.1. Sccopee annd OOccaasioonThiss prroceedurre iis aapplliedd foor ccompponeent parrts, iff Gooldeen SSampple is nec

31、cesssaryy, iin tthe mannufaactuure proocesss tto aassiist juddgmeent as a rrefeerennce forr prroduuct quaalitty, connfirrmedd byy R&D aand QA depparttmennt. Theen tthe conntrool oof GGoldden sammplee shhoulld bbe ffolllwedd thhis proocedduree.3.2. Opperaatioon FFloww Deptt.SteppRD Cal. UnnitPDQECont

32、troll PoinntDocuumennt1.Saamplle requuestt1. R&D/QA Confirm Golden Sample request and Spec. defined by R&DProdductt Sppec.2.Saamplleset up2.Set up Golden Sample Prodductt Sppec.3.Caal. andd Reecorrd3. Golden Sample being calibrated4. Filing & Stick LabelProdductt Sppec.4. RRegiisteer,FFiliing , mmar

33、kkingg5. Cal. Room inform R&D to get back sampleCal. Reecorrd aand Labbel5.RDD gett baack6 .Sample deliver to PD for using. PD使用6.Haand oveer tto PPDSample failNonconforming 7.used7.PDDuseddProdductt Sppec.8.Dispposee ofNonccon-forrminngParameter fail 8.Problem ConfirmEquip. failGoodTooling fail8-1.

34、Problemsolved & confirmed8-2.Fixed and calibrated9.Caal. Reccalll9. Release Cal. notice10Sampple call. bby QQEGood 10.Sample Cal11.DissposseofNonccon-forrminngFail11.Same process as item 8 12Recoord & ideendii-ficaatioon12 Record & stick labelRecoordLabeel3.3.Opeerattionn innputt / iteem, keyy crrit

35、eeriaa, ooutpput Opperaatioon iinpuut / ittemOperratiion keyy crriteeriaaOperratiion outtputt1 Juudgee reequeest of golldenn saamplle1.RDD/QAA deepennd oon tthe reqquirremeentss too juudgee iff itt iss neecesssarry tto mmakee Gooldeen SSamppless too quualiify prooducct qquallityy, mmeassuriing sysst

36、emm, oor ttestt fiixtuure is mattcheed tto iits criiterria。2. IIf iit iis nneedded to sett upp Gooldeen SSampple, R&D wwilll deefinne thiss Gooldeen SSampple opeerattionn prroceess on thee prroduuct speccifiicattionn annd mmakee Gooldeen SSampple. Speecifficaatioon Sammplee2 Seet uup GGoldden Sammpl

37、eeRD ddepeendss onn prroduuct speecifficaatioon tto mmakee Gooldeen SSamppless3Call. & reecorrd1. RRD ttakees tthe firrst Golldenn Saamplle ccaliibraatioon。2. CCompplette CCurrricuulumm viitaee, rrecoord datta aand othher posssiblle iinfoormaatioon (succh aas pphotto)3. RRD iinfoormss QEE too jooin

38、thee caalibbrattionn too heelpfful QE call. iin llateer. Cuurriicullum vittaeCal. Reecorrd4. Regiisteer, fillingg, mmarkkingg 1.RDD taakess Gooldeen SSampple、vittae andd caal. datta oor/aand phooto to Call. RRoomm foor rregiisteer, fillingg, mmarkkingg.2. AAfteer ffiliing datta, Call. RRoomm sttickk thhe ccal. laabell onn thhe Goldden Sammplee Currricculuum vvitaaeCal. Reecorr