天星面业有限公司质量管理手册.docx

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1、质 量 管 理 手 册制定：左左云金审核：王王绪安批准：王王绪安齐河县天天星面业业有限公公司二0一三三年十一月三十十日 发发布二00一三年十二月一一日 实实施目 录TX20013001颁颁布令 4TX200130022任命书书55TX200130033治理结结构图77TX200130044质量方方针、服服务理念念、质量量目标8TX200130055各部门门及人员员职能规规范与岗岗位职责责9TX200130066进出库库工作程程序220TX200130077生产设设备、设设施管理理制度26TX200130088原辅材材料采购购、验证证制度29TX200130099质量责责任制考考核办法法32TX

2、20013010计量量器具管管理制度度333TX20013011生产产车间管管理制度度334TX20013012人员员请假管管理制度度36TX20013013仓库管理规规定388TX20013014质量量综合管管理规定定40TX20013015公公司环境境卫生管管理规定定443TX20013016设备备操作使使用规定定49TX20013017原原材料采采购和质质量控制制制度52TX20013018文文件管理理制度54TX20013019设设备管理理与维护护维修管管理制度度557TX20013020食品品安全事事故处置置方案588TX20013021产产品质量量检验管管理制度度611TX2001

3、3022检检测仪器器、设备备管理制制度663TX20013023计量量器具使使用、维维护、保保养制度度64TX20013024不合格格品管理理制度及及不符合合情况管管理办法法655TX20013025不合合格品召回管管理制度度72TX20013026化验室室管理规规定73TX20013027人员培培训管理理制度776TX20013028食品安安全风险险检测信信息收集集制度883TX20013029人员员健康管管理制度度85TX20013030生产产过程防防护制度度86TX20013032产品品运输过过程及贮贮存管理理制度900TX20013001颁 布 令本公司根根据实际际情况，编制完完成了齐

4、河县县天星面面业有限限公司质质量管理理文件，现予予以批准准颁布实实施。本手册是是我公司司质量管管理体系系的法规规性文件件，是指指导我公公司实施施质量管管理的行行动准则则。自220133年12月1日日起生效效实施，望全体体员工遵遵照执行行。 总总经理：王绪安安20133年11月330日TX20013002任 命 书为保持质质量管理理体系有有效运行行，确保保产品质质量满足足顾客要要求，经经研究决决定，自自即日起起由担任任本公司司质量负负责人，具有以以下职责责和权限限：1.协助助总经理理贯彻有有关法律律、法规规和规章章，制定定并实施施本公司司的质量量方针、质量目目标；2.负责责本公司司质量管管理体系

5、系的建立立、实施施和保持持，组织织质量管管理体系系文件、各项管管理制度度的编制制、实施施，负责责协调，监督各各部门的的质量职职能执行行情况；3.负责责处理生生产过程程中与质质量有关关的问题题，对产产品最终终质量负负全责任任；4.提出出质量工工作计划划和质量量改进的的要求；5.代表表企业就就质量管管理体系系和产品品质量方方面事宜宜与外部部各方进进行联系系。齐河县天天星面业业有限公公司20133年11月330日任 命 书为保持质质量管理理体系有有效运行行，确保保产品质质量满足足顾客要要求，经经公司研研究决定定：1. 任命同志志为副总总经理兼兼经营部部经理（质量负负责人），负责产产品的销销售经营营管

6、理工工作，组组织开展展产品的的市场营营销工作作及质量量管理；2. 任命同志志为生产产技术部部经理，负责产产品的生生产管理理工作，组织实实施产品品生产，对生产产过程中中产品质质量负责责；3. 任命同志志为公司司综合部部经理兼兼文件管管理员，负责办办公室日日常管理理工作及及文件管管理工作作；4. 任命同志志为车间间主任，负责车车间生产产过程的的控制，对产品品生产的的有效性性和安全全性负责责；5. 任命同志志为品管管部经理理兼化验验员，负负责化验验室及产产品质量量检验工工作，组组织实施施产品的的检验和和试验，对出厂厂产品质质量负责责；6. 聘任同志志为公司司化验员员，负责责产品的的质量检检验工作作，

7、按照照生产要要求开展展原辅材材料、半半成品、最终产产品的检检验和试试验，独独立行使使产品检检验权力力.齐河县天天星面业业有限公公司20133年11月330日TX20013003治 理 结 构构 图总经理生产技术部化验室品管部经营部副总经理（质量负责人）综合部财务部TX20013004质量方针针、服务务理念、质量目目标质量方针针：诚诚信立足足 质质量为本本服务理念念：一一切为了了消费者者 为了了一切消消费者质量目标标：1、严把把产品质质量关，产品出出厂合格格率1000%；2、顾客客投拆处处理率1100%；3、诚信信服务，顾客满满意率995%以以上。质量目标标分解如如下：序号目标要求求评价方法法主

8、责部门考核周期1成品出厂厂合格率率1000生产成品品检验合合格批数数/生产成品品总批数数生产技术术部、品管部每月2顾客投拆拆处理率率1000顾客投拆拆次数/处理次次数经营部每年3客户满意意度95顾客满意意度调查查综合满满意顾客客数/顾客满意意度调查查（反馈馈）顾客客总数经营部每年 92 TX20013005各部门及及人员职职能规范范与岗位位规范1.目的的规定本公公司生产产、质量量、卫生生安全工工作的组组织机构构,明确确各部门门职责和和相互关关系,保保证各方方面工作作的正常常进行。2.适用用范围 适用于于本公司司生产、质量、卫生安安全工作作的机构构设置与与职责权权限。3.职责责3.1总总经理负负

9、责组织织机构的的设置、职能的的分配和和资源的的配置，任命关关键岗位位的人员员;3.2业业务部组组织实施施。4.管理理要求4.1组组织机构构的设置置应明确确;4.2负负责本公公司质量量管理的的人员及及其他关关键岗位位的人员员要有岗岗位任命命;4.3各各部门与与各级人人员有明明确的质质量安全全岗位职职责。5.程序序/措施施5.1组组织机构构图(见见TX2201330033);5.2本本公司质质量负责责人授权权书及各各类人员员任命书书(见TTX200130002);5.3岗岗位职责责5.3.1部门门职责5.3.1.11 品管管部（1） 参与本公公司质量量安全体体系的建建立和实实施,协协助质量量负责人

10、人监督,协调质质量安全全体系的的运行和和改进（2） 负责产品品质量控控制程序序的实施施（3） 负责测量量设备的的管理（4） 负责对有有毒有害害物品的的管理（5） 负责对不不合格品品的处置置情况进进行监督督5.3.1.22 综合合部（1） 负责实施施总经理理对机构构设置及及人员岗岗位设置置的落实实组织与与质量有有关人员员的年度度考核和和资格确确认工作作以及各各类文件件的管理理（2）负负责本公公司内环环境卫生生的控制制、检查查、管理理以及对对生产、质量管管理人员员的卫生生体检工工作（3） 制定本公公司的业业务和技技能培训训计划并并实施（4） 负责对采采购物资资的质量量安全进进行控制制,对进进货物资

11、资的不合合格品进进行处理理（5） 负责对市市场上不不合格品品的召回回处置;市场信信息收集集,及时时掌握客客户的需需求;以以及顾客客满意度度的测量量,收集集并及时时处理顾顾客意见见（6） 负责原料料仓库、成品仓仓库、包包装物仓仓库的管管理5. 33.1.3生产产技术部（生产车车间）（1） 负责日常常人员,生产环环境,操操作卫生生的控制制和生产产设备的的安全卫卫生使用用管理（2） 负责编制制生产工工艺规程程、主要要设备操操作规程程,并组组织操作作及严格格按作业业指导书书进行操操作（3） 负责对生生产设备备的更新新改造和和生产设设备的日日常维护护保养（4） 负责产品品生产过过程质量量控制程程序的实实

12、施（5） 负责不合合格产品品的处置置5.3.1.44化验室室（1） 对进公司司原辅料料、包装装材料及及出公司司产品的的质量负负责（2） 负责对进进公司物物料（包包括原料料、辅料料、包装材材料）的的验收、检验和和产品的的出公司司检验（3） 检验操作作严格按按有关标标准或作作业指导导书进行行（4） 检测仪器器应进行行周期检检定/校校准,并并保留相相关证书书、报告告（5） 检验过程程按要求求进行记记录,必必要时出出具报告告,记录录与报告告应妥善善保存5.3.1.55仓库(1) 负责物物资的出出入库管管理并定定期对物物资进行行盘点(2) 负责做做好原辅辅材料、成品的的检验状状态标识识及内外外包装物物隔

13、离标标识5.3.1.66经营部1、负责责制定原原辅材料料和包装装物的采采购管理理制度。2、负责责制定采采购文件件包括：采购计计划、采采购清单单、采购购合同等等。3、按要要求负责责对供货货单位进进行质量量保证能能力调查查，选择择质量好好、价格格合理、供货及及时的单单位为定定点供应应商，并并保存好好供应商商的相关关资料。4、所有有外购物物品都应应同供应应商签定定供货合合同，应应有明确确的进度度和质量量要求，并严格格按合同同执行。5、根据据生产需需求，采采购所需需的各类类外购物物品，保保证生产产经营的的正常运运行。6、在采采购的过过程中，应严格格执行各各类外购购物品的的质量标标准和有有关规定定及要求

14、求。7、负责责公司产产品市场场调研和和销售计计划的制制定及执执行。8、负责责组织合合同的评评审及签签订。9、负责责已交付付的不安安全产品品的召回回。10、负负责在销销售记录录上保持持产品可可追溯性性标识，建立顾顾客追踪踪档案以以实现产产品的可可追溯性性。11、负负责与顾顾客进行行有关食食品质量量安全方方面信息息的沟通通。12、负负责产品品交付、缴付中中的防护护和食品品质量危危害控制制和售后后服务13、收收集顾客客信息，处理顾顾客信息息反馈或或投诉、顾客满满意度的的测量、统计和和分析工工作。5.3.2人员员职责及及任职要要求5.3.2.11 总经经理(1) 组织贯贯彻国家家的法律律法规和和上级政

15、政策，积积极领导导本公司司的质量量安全管管理工作作。(2) 制定质质量方针针和目标标，并向向全体员员工宣传传，确保保各级人人员都理理解质量量方针使使其贯彻彻执行,是本公公司内部部沟通的的主责人人(3) 任命质质量负责责人和本本公司各各级干部部(4) 确定组组织机构构，职责责和权限限(5) 领导质质量管理理机构保保证其独独立行使使职权，对最终终产品质质量负责责(6) 为质量量安全体体系的有有效运行行提供合合适的资资源。推推动其不不断改进进（7）任任职要求求：a、具有有强烈的的责任感感事业心心；有较较强的分分析能力力、应变变能力、商务谈谈判能力力。 b、熟悉掌掌握有关关法律、法规及及相关业业务知识

16、识。 c、熟悉生生产工艺艺流程，了解同同行业产产品的竞竞争优势势；具备备现代营营销理论论知识，有较丰丰富的销销售工作作经验。 d、具有一一定的组组织领导导能力，善于调调动下属属人员的的主动性性、积极极性。5.3.2.22质量负负责人（1）负负责质量量管理体体系的建建立和实实施，并并对实施施情况检检查考核核，使其其正常运运行。（2）负负责质量量检验人人员的业业务技术术培训和和考核、建档工工作。（3）负负责质量量指标的的统计与与分析，定期向向总经理理报告产产品质量量状况。（4）负负责检验验设备的的维修、保管、保养、使用及及检定和和校准。（5）组组织对原原辅材料料、生产产过程及及出厂产产品的质质量检

17、验验工作，不受任任何部门门和个人人的干预预和影响响；（6）协协助销售售部门做做好各项项服务工工作，并并提供产产品出厂厂前的各各项质量量状况和和证明等等。（7）参参与公司司新产品品的开发发研制，负责新新产品的的试验和和检验工工作，组组织做好好新产品品鉴定，提出检检验和试试验报告告；（8）对对错检，漏检或或误检而而造成的的损失和和影响负负责；（9）负负责不合合格评审审的组织织工作。（10）任职要要求：a、熟悉悉相关法法律、法法规及政政策。 b、掌握生生产工艺艺流程及及操作要要求。 c、具有高高度的责责任感，对待工工作一丝丝不苟。 d、应有相相关专业业大专以以上学历历，或5年年以上食食品企业业质量管

18、管理经验验。5.3.2.33厂长（生产负负责人）(1) 组织建建立符合合食品品安全法法、方便食食品生产产许可证证审查细细则的的质量安安全体系系，确保保产品的安安全、卫卫生和质质量(2) 组织本本公司各各部门按按质量安安全管理理文件的的要求进进行实施施(3) 负责向向总经理理汇报质质量安全全体系的的运行情情况(4) 负责就就本公司司的质量量安全体体系有关关宣传与与外部各各方的联联系工作作(5) 负责纠纠正和预预防措施施的实施施（6）全全面负责责公司的的生产组组织、指指挥、调调度和协协调工作作；（7）根根据公司司的经营营情况，编制生生产计划划，力争争做到均均衡生产产，合理理库存，满足销销售。（8）

19、检检查生产产过程中中各项生生产准备备工作的的落实，做好产产前准备备，合理理组织生生产，保保证生产产计划的的顺利实实施。（9）负负责对车车间各岗岗位人员员的教育育管理工工作，包包括安全全教育，文明生生产教育育，职业业道德教教育，遵遵纪守法法教育和和传授生生产技术术知识，不断提提高操作作人员的的技术水水平。（10）组织生生产过程程质量管管理工作作的考核核。对作作业指导导书的执执行、产产品的防防护、生生产设备备设施的的维护、危害分分析和关关键控制制点的把把握等生生产过程程质量管管理工作作负有主主要责任任。（11）任职要要求：a、熟悉悉相关法法律、法法规及政政策。 b、熟悉企企业产品品生产流流程，具具

20、有较强强的现场场管理能能力。 c、身体健健康，具具有较强强的责任任心，能能承受工工作压力力。d、具有有相关专专业大专专以上学学历，或或3年以以上食品品生产管管理经验验。5.3.2.44品管部部负责人人（1） 参与本公公司质量量安全体体系的建建立和实实施,协协助质量量负责人人监督,协调质质量安全全体系的的运行和和改进（2） 负责产品品质量控控制程序序的实施施（3） 负责测量量设备的的管理（4）负负责对有有毒有害害物品的的管理（5）负负责对不不合格品品的处置置情况进进行监督督（6）任任职要求求：a、熟悉悉相关法法律、法法规及政政策。 b、掌握生生产工艺艺流程及及食品检检验知识识。 c、具有高高度的

21、责责任感，对待工工作一丝丝不苟。 d、应有相相关专业业大专以以上学历历，或3年年以上食食品企业业质量管管理经验验。5.3.2.5经营营负责人人（1）负负责组织织对供方方的选择择和评定定工作，建立合合格供方方档案和和名录，采购文文件的编编制、上上报，及及时与供供方的联联系和协协调。（2）负负责企业业所需原原料、包包装物料料，物资资、设备备的采购购工作，确保采采购物品品的质量量。（3）对对采购的的包装物物等质量量负责；对因销销售不利利，造成成的质量量信誉的的下降负负责。（4）按按时完成成上级下下达的采采购任务务或部分分销售任任务，不不断开发发新客户户。（5）物物料供应应及时，保证对对生产的的供应，

22、对因物物资供应应不及时时影响生生产负责责。（6）进进行市场场预测、市场调调研，及及时掌握握市场状状况和顾顾客要求求，为改改进产品品质量和和开发新新产品提提供信息息。（7）处处理售后后服务工工作，及及时将收收到的票票据上缴缴，及时收收集顾客客意见，处理顾顾客投诉诉。（8）在在总经理理的领导导下，负负责厂的的物流系系统、品品行销及及市场开开发等工工作。（9）编编制制定定月销售售计划、年销售售计划及及回款计计划。（10）搞好市市场调研研和预测测，为产产品研发发提供信信息。（11）建立健健全公司司销售网网络。（12）负责常常规合同同的签字字、评审审、修订订工作，做到“重合同同、守信信誉”。（13）处理

23、好好用户投投诉事宜宜。（14）负责销销售货款款结算和和清理。（15）负责产产品宣传传及售后后服务工工作。（16）任职要要求：a、具有有采购、销售、物流相相关专业业知识。 b、具具备现代代营销管管理经验验，有较较强的商商务谈判判能力和和市场开开拓能力力。 c、了了解本公公司产品品的有关关基本知知识。d、熟悉悉食品相关关法律、法规及及政策。e、具有有物流及及营销相相关专业业大专以以上学历历，或33年以上上供销管管理经验验。5.3.2.6操作人人员(1) 按照生生产指令令单，作作业指导导书，设设备操作作规程进进行生产产作业(2) 作业过过程要自自觉维护护产品品品质，做做到每批批产品均均通过自自检，发

24、发现质量量问题要要主动向向检验员员汇报(3) 自觉维维护环境境卫生，按时对对责任区区进行清清扫,搞搞好班前前、班中中、班后后卫生保保证使用用设备、容器具具、工作作台、地地板、门门窗等的的洁净；搞好个个人卫生生，上班班穿工作作服，戴戴工作帽帽，穿工工作鞋(4) 对产品品及其他他物品按按相关要要求进行行标识存存放，转转移时对对标识要要维护(5) 保证本本人生产产的产品品质量符符合要求求，对不不合格品品及时进进行报告告和返工工处理(6)任任职要求求：a、身体体健康，上岗前前必须经经过严格格的培训训体检，合合格后方方可上岗岗。b、具有有高度责责任心，认真履履行岗位位职责。c、有较较强的学学习掌握握能力

25、，不断加加强学习习，提高高操作技技能。d、高中中以上学学历，能能适应企企业规模模、工艺艺、设备备水平。具有一一定的技技术经验验，能熟熟练掌握握生产工工艺操作作规程、按照技技术文件件进行生生产，操操作生产产设备。e、特殊殊岗位的的生产操操作人员员资格应应符合有有关规定定。5.3.2.7化验员员(1) 负责编编制原材材料、辅辅料、包包装材料料等的验验收规程程和产品品的出公公司检验验规程(2)严严格按照照检验规规程的要要求进行行检验,认真做做好检验验原始记记录，出出具检验验报告(3 )做好检检验仪器器设备周周期检定定工作，确保仪仪器设备备在检定定有效期期内使用用(4) 对检验验用仪器器设备进进行维护

26、护保养并并记录(5) 保管好好各种试试剂、药药品，有有害有毒毒药品由由专人管管理，使使用时应应获主管管部门批批准(6) 检验员员工作时时,应穿穿戴工作作服、工工作帽实实验结束束,应及及时清理理工作台台,做好好仪器与与其他量量器的卫卫生(7) 下班时时,应切切断电源源、水源源、关好好门窗（8）任任职要求求：a、高中中以上学学历，经经过专业业技术培培训，检检验人员员应达到到国家职职业（技技能）标标准要求求的能力力，获得得食品检检验职业业资格证证书，能能独立胜胜任检验验工作。 bb、掌握握生产工工艺流程程及操作作要求。 cc、身体体健康，具有高高度责任任心，认认真履行行岗位职职责。能能对关键键控制工

27、工序进行行有效监监督。5.3.2.8技术人人员（1）负负责生产产计划管管理和生生产工艺艺、设备备的管理理，负责责生产过过程控制制的总体体管理和和生产现现场管理理，负责责特殊过过程的确确认； （2）负负责工艺艺文件的的落实和和监督管管理，负负责生产产记录的的编制和和管理； （3）负负责基础础设施和和工作环环境的管管理，负负责产品品标识和和可追溯溯性的总总体管理理；（4）负负责生产产过程中中原材料料、半成成品、成成品的转转序、交交付等过过程中产产品的防防护，避避免造成成产品污污染和损损坏。（5）任任职要求求a、熟悉悉相关法法律、法法规及政政策。 b、接接受过机机械设备备方面的的培训，具有相相关专业

28、业技术知知识。 C、对对生产工工艺规程程熟练掌掌握。 d、身身体健康康，一年年以上相相关工作作经历。TX20013006进出库工工作程序序一、目的的：规范进出出库作业业程序，提高管管理水平平，维护护公司财财产的安安全。二、适用用范围：进出库工工作。三、内容容： 1、材材料库进进出 1.11原、辅辅料进库库：收货准准备：仓仓库根据据工厂采采购部门门经有效效审批确确定的计划进进货通知知单或或采购购订单作好收收货准备备，安排排仓储和和搬运工工人。质量检检验：原原、辅材材料到仓仓库后，仓管员员根据计划进进货通知知单或或采购购订单的要求求对原、辅料的的外观和和外包装装进行检检验，必必要时，收取供供应商的

29、的送货货单和和出货货检验报报告，通知工工厂品管管人员进进行检验验。经检检验后，仓管员员将合格格的原、辅料移移至规定定区域储储放，以以绿色的的方形标标牌标识识；经检检验不合合格的原原、辅料料，仓管管员挂红红色标牌牌，并通通知采购购部门作作退货处处理；待待生产试试用的原原、辅料料，仓库库暂收挂挂蓝色标标牌。 数量量核对：A原、辅料必必须凭采采购部门门的计计划进货货通知单单或采购订订单中中计划数数量收货货。仓管管员应认认真清点点数量，将计计划进货货通知单单或采购订订单、供应商商送货货单和和实物相相核对。允许收收货数量量正负差差异不超超出5%。对超超出5%部分，原则上上拒收，并及时时通知采采购部门门或

30、相关关部门。B如果果供应商商对多送送部分作作为赠送送处理的的，仓库库就多送送部分开开具以采采购部门门为客户名名称的进进仓单（注明供供货单位位），不不作盘盈盈处理，会计作作销售折折让处理理。C仓管管员若抽抽检发现现数量不不符，则则全批材材料按抽抽检的平平均实数数来计算算总数量量。另外外，因质质量和其其他原因因需要扣扣罚的，应在备备注栏说说明扣罚罚原因、比例和和原来实实数，并并登记辅辅助帐以以作备查查。开单：经检验验合格和和数量无无误的原原、辅料料开具专专用进仓仓单或普普通进仓仓单。进进仓单为为一式四四联，仓仓管员每每天把前前一天的的进仓单单财务联联连同相相应的送送货单和和计划进进货通知知单交到到

31、财务部部审核。其他：A仓管管员收货货时因质质量或客客户离开开前没能能出具检检验报告告或因单单价未能能确定等等因素不不能即时时开进仓仓单的，填制临时寄寄存单，另行行堆放并并通知有有关部门门在三天天内处理理完毕，对在逾逾期内未未能处理理的，由由仓库上上报厂办办，等候候处理。B仓管管员现场场指挥工工人文明明装卸，进货堆堆垛完毕毕后，根根据检验验结果用用相应的的标志牌牌填写好好该批原原、辅料料的厂家家、品名名、批号号和数量量等情况况。工厂厂有外设设仓库时时，仓库库间调拨拨原、辅辅料，必必须凭采采购部门门开具的的材料料调拨通通知单办理进进仓手续续。1.2原原、辅料料出库：生产领领用：A车间间领料填填写领

32、料料单，仓仓库根据据车间主主任审批批的领料料单发料料，领领料单为为一式三三联，仓仓管员按按实际发发料数量量填写实实发数并并签名，留下仓仓库联和和财务联联，车间间联退回回车间。B凡标标识不清清或无标标识的原原、辅料料，仓管管员严禁禁发料，使用部部门必须须拒领。仓管员员应及时时查明原原因再作作处理。C成批批购进成成批领用用，数量量一般按按进仓时时记录数数量为准准, 若若车间要要求抽检检，则仓仓管员按按双方当当面抽检检的平均均实数计计算出总总数填写写领料单单的实发发数。D领用用的材料料必须是是合格的的材料, 仓管管员发料料时必须须严格按按标志牌牌上标识识发料，领料后后要马上上结算填填写材料料卡数量量

33、。 非生生产领用用：凭领领料部门门主任签签名的领料单单发料料。 仓库库间调拨拨出仓：工厂有有外设仓仓库时，仓库间间调拨原原、辅料料，必须须凭采购购部门开开具的材料调调拨通知知单办办理出仓仓手续。 1.33原、辅辅料退库库： 原、辅料在在生产过过程中发发现有质质量问题题，车间间要停止止使用, 由车车间填写写不合合格材料料退回通通知单，经车车间主任任签名和和仓管员员验收后后进仓，仓库就就该批原原、辅料料挂蓝色色标志牌牌，仓库库另行堆堆放， 登记待处理理物料明明细帐，仓管管员填写写原、辅料质质量问题题报告单单，上上报品管管部门和和采购部部门在三三天内处处理完毕毕。对逾逾期未处处理的待待处理原原、辅料

34、料，由仓仓库上报报厂办处处理。仓库根据据品管部部门复检检的原、辅料报报告结果果作相应应的处理理：若检检验结果果是可以以使用的的，仓库库有权发发给车间间使用，车间不不能无理理拒绝，否则，造成损损失由车车间负责责；若车车间发现现质量问问题，有有权拒绝绝，并即即上报品管管部门处处理。如如经检验验后确属属废品，仓库须须及时填填写物资报报废申请请表送送财务审审核，报报经理审审批。 在仓仓储过程程中确属属不可抗抗拒的客客观原因因造成不不合格材材料，仓仓管员填填写原原、辅材材料质量量问题报报告单，送品品管部门门和采购购部门在在三天内内处理完完毕，同同时登记记待处处理物料料明细帐帐。 每天天下班前前或月末末盘

35、点，车间须须把剩余余原、辅辅料退回回仓库，用红字字领料料单填填写，由由车间负负责人审审批，仓仓管员验验收，清清点数量量无误后后，办理理退仓手手续。车车间停产产和月末末盘点，仓管员员有责任任督促车车间退回回非暂存存剩余物物资。1.4原原、辅料料退货：原、辅料料经检验验后确认认为因质质量问题题不能再再使用的的，仓管管员协助助采购部部门办理理退货手手续，不不能采取取以货抵抵货的形形式，仓仓管员有有责任督督促采购购部门直直接负责责人及时时处理需需退回的的原、辅辅料，对对逾期未未能处理理的退货货，由仓仓库主任任上报经经理。对对已开进仓单单的一一般退货货应根据据业务发发生情况况开具红红字进进仓单，按进进货

36、时的的价格计计算（特特殊情况况由采购购部门通通知），并且经经收货单单位经手手人签字字后方有有效。 2、成成品库进出2.1成成品进库库： 产成成品入库库时，仓仓管员检检查包装装是否完完好，堆堆码是否否合理，并安排排好堆码码位置离离墙存放放，分清班次次，批号号，对包包装或堆堆垛不合合要求的的有权拒拒收。 每一一板成品品入库时时， 由由生产车车间成品品记录人人在备查查薄上填填写入库库数，仓仓管员检检查外包包装质量量、确认认数量后后签名，安排进进仓。 每日日交班前前，仓库库根据车车间备查查薄上确确认数统统计当班班成品入入库数量量，仓管管员填写写产品品入库单单双方方签名，产品入入库单为为一式三三联，车车

37、间联送送车间统统计员，自留仓仓库联及及财务联联。 2.22成品出出库： 仓库库凭产产品提货货单或或出库库单按按“先进先先出”原则发发货，同同时准确确地在产品提提货单或出出库单上填写写实际产产品批号号及数量量，并签签上当班班经办仓仓管员姓姓名。 销售售发出：凭盖有有出纳（财务）收款戳戳记章的的产品提提货单或或出库单单发货，并登记记周转桶桶备查帐帐。 非销销售发货货：在权权限范围围内，凭凭区域销销售经理理（或经经理）以以上主任任签名的的批示，财务开开具产产品提货货单或或出库库单,仓库发发货，并并登记周周转桶备备查帐。 送外外检验取取样：凭凭品管部部主任和和经理签签名的产品提提货单或出出库单发货。并

38、登记记周转桶桶备查帐帐。 产品品提货单单开出当当月有效效（星期期天顺延延），结结账日开开出的产产品提货货单当天天有效（即不跨跨月），超过规规定的期期限，没没有办理理延期手手续仓管管员不得得发货。过期的的产品提提货单客客户应在在月末前前到财务务办理延延期手续续仓管员员方能发发货。 仓管管员负责责指导搬搬运工人人按规定定装车，清点数数量，同同时检查查外包装装质量上上可能出出现的问问题，如如有发现现，及时时报告主主任部门门处理。2.3成成品销售售退货：发生成品品退货时时，仓库库按规定定进行验验收，并并根据验验收数量量填写产品退退回验收收单（一式三三联。第第一联仓仓库，第第二联品品管，三三联客户户）。

39、同同时，通通知品管管部门检检验，检检验后，品管部部门在产品退退回验收收单上上填写检检验结果果及处理理意见。作换处处理时，仓管员员根据检检验报告告填写产品不不合格处处理通知知单（一式二二联。第第一联仓仓库，第第二联财财务），送财务务开具产产品提货货单，财财务开单单时需在在备注栏栏注明换换字样，仓库据据此办理理换货手手续并收收回产产品退回回验收单单客户户联。交交班前，仓管员员统计当当班换数数量并开开具红字字产品入入库单，经品管管员签名名后冲减减当班产产量。TX20013007生产设备备、设施施管理制制度1、 目的为了加强强设备、设施的的管理，保证设设备正常常运转，设施条条件满足足挂面生生产过程程能

40、力要要求。2、 适用范围围本程序规规定了设设备的选选型、验验收、报报废以及及设备、设施在在使用过过程中的的日常保保养、卫卫生清理理和检查查维修等等一系列列要求。本程序序适用于于企业生生产设备备、设施施的控制制。3、 职责由生产技技术部负负责生产产设备、设施的的管理工工作，各各车间负负责按规规定要求求操作执执行，并并负责本本车间设设备、设设施的日日常维护护和卫生生清理。4、 工作程序序4.1、设备的的选型、安装、调试及及验收4.1.1大型型或重要要设备的的选购由由生产技技术部根根据产品品生产策策划的安安排，组组织调查查研究，进行技技术、经经济论证证，定出出最佳配配置、采采购方案案，经生生产技术术

41、部经理理批准后后执行。4.1.2、新新购设备备进公司司由生产产技术部部组织进进行开箱箱检查，组织有有关操作作人员在在生产厂厂家技术术人员指指导下进进行安装装调试。4.1.3设备备安装调调试完毕毕，由总总经理、生产技技术部、品控部部、车间间设备负责人人及设备备生产厂厂家共同同进行验验收，运运行效果果达到出出厂技术术要求，并填填写验收收报告，验收合合格后办办理移交交手续，形成的的文件及及出厂技技术资料料交 档档案室保保存。4.2、设备使使用的日日常维护护4.2.1、各各车间实实行严格格的设备备使用岗岗位责任任制，实实行定人人定机管管理，多多人操作作设备必必须指定定一人负负责，严严格执行行交接班班制度。4.2.2、各各车间必必须贯彻彻执行设设备操作作规程和和设备维维护保养养制度。4.2.3、各各车间应应加强设设备日常常保养和和维修工工作，定定期对设设备进行行清洁、润滑、调整。4.3、设备、设施的的检查4.3.1、各各车间设设备、设设施负责责人每天天不少于于一次对对本车间间设备状状况巡回回检查，并做好好记录。4.3.2对连连续出现现质量问问题的设设备、设设施，认认真检查查维修，分析原原因，做做好记录录。4.3.3、设设备、设设施发生生事故，车站是是应填写写“设备、设施事事故