企业管理QEM XXXX管理手册.docx

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1、江苏创岳金属实业有限公司管理手册文件编号号版 本生效日期期页 数数CY-QQEM-20113A020133.02.066共 400页制 定：_审 核：_批 准：_文件状态态：发放放号：未 经 批 准准 不 准 翻翻 印CY-Q9b0ec90cbe076b3fa78134a98fb286ff.docx文件编号CY-QEM-2013版本号A/.0生效日期2013.02.06页 码41/41管理手册册修订记记录日期章节条款号修订理由由修订人审核人批准人目 录第0章前前言50.1企企业简介介50.2管管理手册册发布令令50.3任任 命命 书书70.4管管理方针针和质量量、环境境目标80.5管管理手册册

2、管理办办法第1章范范围91.1总总则91.2允允许的删删减9第2章引引用标准准9第3章术术语和定定义9第4章质质量、环环境管理理体系1104.1总总要求1104.2文文件要求求134.2.1总则则134.2.2管理理手册1144.2.3文件件控制1144.2.4记录录的控制制15第5章管管理职责责155.1管管理承诺诺165.2相相关方要要求265.2.1以顾顾客为关关注焦点点265.2.2其它它相关方方要求2665.3质质量、环环境方针针（管理理方针）275.4策策划275.4.1目标标和指标标2775.4.2管理理体系策策划2885.4.3环境境因素的的识别与与评价295.4.4法律律和其

3、它它要求2995.4.5环境境管理方方案.2295.4.6合规规性评价价2995.5职职责、权权限和沟沟通1665.5.1职责责和权限限185.5.2管理理者代表表225.5.3内部部沟通225.6管管理评审审225.6.1总则则225.6.2评审审输入5.6.3评审审输出第6章资资源管理理246.1资资源提供供246.2人人力资源源246.2.1总则则246.2.2能力力、意识识和培训训246.3基基础设施施246.4工工作环境境25第7章产产品实现现257.1产产品实现现的策划划257.2与与顾客有有关的过过程2667.2.1与产产品有关关的要求求的确定定267.2.2与产产品有关关的要求

4、求的评审审267.2.3顾客客沟通2277.2.4 相相关方的的沟通7.3设设计和开开发（此条条款删减减）2777.4采采购2777.4.1采购购过程2277.4.2采购信息2887.4.3采购购产品的的验证2287.5生生产和服服务提供供287.5.1生产产与服务务提供的的控制2287.5.2生产产和服务务提供过过程的确确认2997.5.3标识识和可溯溯性2997.5.4顾客客财产3307.5.5产品品防护3307.6监监视和测测量装置置的控制制317.7 运运行控制制7.8 应应急反应应第8章测测量、分分析和改改进3118.1总总则3118.2监监视和测测量3228.2.1顾客客满意332

5、8.2.2内部审核3228.2.3过程程的监视视和测量量328.2.4产品品的监视视和测量量338.3不不合格的的控制3338.4数数据分析析338.4.1收集集数据3348.4.2分析析数据3348.5持持续改进进348.5.1持续续改进8.5.2纠正正措施8.5.3预防防措施附录 AA组织架架构图335附录 BB质量、环境管管理体系系部门权责责分配表表37第0章 前言0.1 企业简介介江苏创岳岳金属实实业有限限公司是是在上海海有色金金属研究究所体制制改革的的基础上上成立的的一家具具备现代代管理制制度的股股份制企企业，专专业生产产高洁净净高精密密不锈钢钢无缝钢钢管，我我们的注注册商标标为星岳

6、岳。公司继承承并发展展了其前前身上海有有色所无无缝管厂厂生产产的核心心技术，质量管管理体系系通过了了GB/T1990000-20008认证。拥有多台台LG/LD型型精密冷冷轧管机、精精确温控控气氛保保护固溶溶处理炉炉、超声声波清洗洗机、矫矫直机等等生产设备备，以及及涡流探探伤、水水压试验验、电子子液压拉拉伸机、洛氏硬硬度计、材质湿湿法分析析等一整整套的质质检设备备。公司司在高精精密高洁洁净不锈锈钢无缝缝钢管方方面拥有有较成熟熟的技术术，我们们的主打打产品为为BA管管（光亮亮退火管管）。同同时公司司拥有自自己的专专有技术术，与西西北工业业大学、安徽工工业大学学联合成成立了新新产品研研发中心心，能

7、研研发生产产高精尖尖的奥氏氏体合金金管材，满满足各种种特殊要求求。我公司提提供的不锈钢钢BA管市场反反应良好好，得到到了用户户的一致致好评。我们以以“做高高端产品品，树诚诚信品牌牌”为企业业宗旨，努力做做行业一一流、国国内知名名的精密密洁净不不锈钢无无缝管生生产企业业。公司地址址：南京京市高淳淳区经济济开发区区古植路路 电 话话：0225- 邮编：22111135传真：0025- 公司司网址： 0.2 管理手册册发布令令本质量、环境二标整合合一体化化管理体体系手册册（以下下简称管理手手册），依据据GB/T1990011-20008 idtt ISSO9000l-20008质质量、环环境管理理体

8、系 要求求、GGB/TT240001-20004 iidt ISOO140001-20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南二个标准准，结合合本公司司实际和和发展的的需要编编制。它阐述了了本公司司的质量量、环境境管理体体系的方方针和目目标，具具体描述述了公司司质量、环境一一体化管管理体系系，公司司所有涉涉及质量量、环境境管理的的部门和和岗位，其管理理特点、职责权权限和相相互关系系均在此此作了明明确规定定，是用用于指导导全公司司实施质质量、环环境一体体化管理理活动的的纲领性性文件和和行动准准则。管理手手册是是整合管管理体系系建立和和运行的的依据，阐明了了本公司司管理方方针、目目标和指指标，是

9、是公司管管理准则则和法规规性文件件，适用用于与公公司所属属部门及及与质量量、环境境管理相相关的活活动、产产品和服服务。 管理理手册是公司司管理体体系内部部审核和和第三方方审核的的重要文文件，也也是向社社会和认认证组织织提供信信任的依依据。管理手手册力力求论述述清晰、简明扼扼要、易易于理解解、便于于执行。手册侧侧重于对对质量、环境进进行框架架性描述述，提供供查询相相关文件件的途径径，同时时展现公公司的绿绿色品牌牌和企业业文化。 本管管理手册册现予批批准发布布，自220133年 2月6 日生效效实施。希望全全体员工工必须把把整合管管理体系系要求作作为自己己的行为为准则，必须认认真学习习、深刻刻理解

10、、坚决贯贯彻落实实各项规规定要求求；各职职能部门门严格履履行职责责，确保保三标整整合管理理体系持持续有效效地运行行。 此令总经理： 220133年2月6 日0.3 任 命命 书书为了更好好的贯彻彻执行质质量、环环境管理理体系IISO990011:20008iidtGGB/TT190001-20008、环环境管理理体系IISO1140001:220044idttGB/T2440011-20004，标准，加强对对公司质质量、环环境一体体化管理理体系运运作的领领导，确确保我公公司一体体化管理理体系的的有效运运行，现现任命生生产总监监： 吴东东林为有有限公司司管理者者代表，管理者代代表主要要负责1）

11、建立、实实施和保保持 公公司 一一体化管管理体系系；2） 负责定期期向总经经理报告告管理体体系的业业绩和任任何改进进的需求求；3） 确保全体体员工的的质量、环境意意识的提提高；4） 负责对内内对外各各相关方方信息的的沟通。此任命书书自签发发之日起起生效。 总经经理：20133年2月6日日0.4 管理方针针和质量量目标管理 方方 针追求第一一， 顾客满满意节约资源源， 绿色环环保；锐意进取取， 持续续改进， 通过构筑筑完善的的管理体体系，实实现我们们的承诺诺：减少资源源和能源源消耗，防止污污染，倡倡导低碳碳，提高高服务社社会和保保护环境境的责任任感，促进全全社会的的可持续续发展；管理方针针内涵：

12、品质第一一，顾客客满意：只有不不断提高高产品的的质量，不断满满足顾客客的需求求，才能能立足于于市场，才能不不断发展展壮大。节约资源源，绿色色环保，：倡导导低碳，避免环环境污染染，创造造最大的的企业和和社会综综合效益益。锐意进取取，持续续改进：不断技技术革新新，改进进产品和和服务质质量，才能永永远成为为满足不不断提高高顾客需需求的组组织。质 量 目 标标公司质量量目标是是： 顾客满意意度95；成品一检检合格率率为988以上上；各部门分分目标为为：综合部： 员工工培训合合格率990以上上%；顾客满意意度955以上上 采采购产品品合格率率 95%生产部： 工序序一次检检验合格格率90.55； 产产品

13、一次次交验合合格率95%生产设备备完好率： 95%技术部： 技术术文件差差错率：1000%品质部： 漏检率率=0 差错错率=00环境目标标1、 降低能源源、资源源的消耗耗指标：水、电消消耗比同同期节约约1%； 原材料料比同期期节约11%.2、 火灾发生生率为零零指标：年度内部部消防安安全检查查大于等等于122次。消防隐患患处置率率1000%。年度应急急疏散和和演练培培训至少少1次。3、 固体废弃弃物分类类定置存存放，依依规执行行；指标： 固废分分类摆放放，处置置率1000%； 危危废集中中存放，由有资资质的单单位处置置。第1章 范围1.1总总则机构：本本公司质质量、环环境管理理体系的的所有部部

14、门（见见附录AA体系组组织机构构图）。产品范围围：按合合同（顾顾客要求求）25mm无缝不不锈钢管管系列的生生产及售售后服务务全过程程。环境管理理范围： 高淳经经济开发发区 古古檀路，见公司司平面图图。1.2允允许的删删减（1）本本公司生生产的产产品为成成熟产品品，产品品质量稳稳定，顾顾客对产产品质量量反映满满意。并并且生产产的规格格均按国国家标准准、日标标、美标标规定执执行，不不涉及到到7.33“设计和和开发”的条款款，所以以对GBB/T1190001 iidt ISOO90001: 20000版中中的7.3章节节进行删删减。本公司承承诺：以以上删减减不影响响公司提提供顾客客满意及及满足适适用

15、于公公司产品品的法律律法规要要求。第2章 引用标标准1.GBB/T119000020008 iidt ISOO90000-20008质质量、环环境管理理体系基本原原则和术术语；2.GBB/T119000120008 iidt ISOO90001-20008质质量、环环境管理理体系要求；其他见公公司法法律法规规清单第3章 术语和和定义本手册采采用GBB/T1190000-220088 iddt IISO990000:20005的的术语和和定义。3.1 本手册册中所出出现的术术语“产品”也可指指“服务”；3.2 本手册册中所指指的“环境因因素”是指公公司在进进行无缝缝不锈钢钢管生产产及售后后服务全

16、全过程中中能够与与环境发发生相互互作用的的要素。第4章 质量量、环境境管理体体系4.1 总要求求本公司根根据GBB/T119000120008 iidt ISOO9000：20008质量、环境管管理体系系 要要求、GB/T2440011-20004 idtt ISSO1440011-20004环境管管理体系系 要要求及使使用指南南标准准要求，应用过过程方法法建立质质量、环环境管理理体系，将其形形成文件件，加以以实施和和保持，并持续续改进其其有效性性。4.1.1确定定公司所所需的过过程及所所涉及的的环境因因素，并并确定过过程的顺顺序和相相互作用用以及其其中的关关键过程程、特殊殊过程、重要环环境因

17、素素；见产产品实现现流程图图4.1.2确定定并提供供对上述述过程及及环境因因素进行行控制所所需的准准则、方方法和资资源；4.1.3监视视、测量量（适用用时）和和分析上上述过程程，识别别重要环环境因素素及影响响，并采采取必要要的措施施，以体体现策划划的结果果和管理理体系的的持续改改进。4.1.4公司司的的外外包过程程是酸洗洗过程，本公司司根据外外包过程程对产品品的潜在在影响及及对外包包过程控控制的分分担程度度实施控控制，按按照7.4及77.5.2条款款的有关关要求进进行控制制。4.1.5产品品实现流流程图（附件44）。4.1.1确定定公司所所需的过过程及所所涉及的的环境因因素，并并确定过过程的顺

18、顺序和相相互作用用以及其其中的关关键过程程、特殊殊过程、重要环环境因素素；4.1.1.11本公司司产品实实现策划划过程的的顺序和和相互作作用如图图2：采购、外包控制 服务实现的策划 与顾客有关的过程：顾客要求的确认、顾客要求的评审、顾客沟通生产和服务的提供:控制、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护测量、分析和改进:顾客满意测量、内部审核、不合格品(含投诉)控制、数据分析、持续改进监视和测量设备控制图2产品品策划实实现过程程的顺序序和相互互作用4.1.1.22公司产产品实现现过程的的流程：工艺流程程： 冷轧清洗 （去残留酸） 酸洗（外包）切头平头根据生产 计划领料根据生产产计划领料料退

19、火 清洗 （去油污） 冷轧 退火 清洗 （去油污） 包装出货成品检验抛光清洗平头定尺校直其中：酸洗为为外包过过程、退火为为特殊过过程4.1.2确定定并提供供对上述述过程、环境因因素进行行控制所所需的准准则、方方法（建立控制制程序文文件、作作业指导导书、环环境因素素管理方方案和记记录），以确保保这些过过程的运运行和控控制有效效。4.1.3确保保配备过过程方法法中获得得必要的的资源和和信息，以支持持这些过过程的运运作和监监视。如如：通过过人员的的教育培培训，基基础设施施、工作作环境、监视和和测量设设备的提提供等。4.1.4监视视和测量量（适用用时）和和分析这这些过程程,为确确保以上上这些过过程运作

20、作和控制制两方面面都有效效，本公公司采用用内审、管理评评审、外外审、环环境绩效效、产品品质量、顾客满满意度等等评价分分析的办办法监控控、测量量和分析析这些过过程4.1.6对上上述分析析结果采采取必要要的纠正正和预防防措施，不断寻寻找改进进机会以以实现对对策划的的结果和和对这些些过程的的持续的的改进。4.1.7公司司的的外外包过程程是电解解过程，本公司司根据外外包过程程对产品品的潜在在影响及及对外包包过程控控制的分分担程度度实施控控制，按按照7.4条款款的有关关要求进进行控制制。4.2 文件要求求4.2.1 总则公司根据据标准的的要求建建立质量量、环境境管理体体系，并并将其形形成了公公司为确确保

21、其过过程策划划、运作作和控制制所需的的质量、环境管管理体系系文件和和记录。本公司司质量、环境管管理体系系制定的的文件分分三个层层次，见见文件结结构图：管理手册（第一层）程序文件（第二层）执行文件、质量记录（第三层）4.2.1.11管理手手册（第第一层文文件）：规定本本公司质质量、环环境管理理体系的的文件，是本公公司内部部的质量量法规，包括本本公司的的质量方方针和质质量目标标；4.2.1.22程序文文件（第第二层文文件）：是管理理手册的的支持性性文件，规定执执行有关关质量活活动的方方法，内内容包括括质量活活动的目目的和范范围，做做什么和和谁来做做，何时时何地和和如何做做，如何何对活动动进行控控制

22、和记记录；4.2.1.33 执行行文件（第三层层文件）：技术术标准（图纸）、操作作规程、作业指指导书、管理制制度等，详细阐阐述如何何完成具具体作业业任务，是质量量、环境境管理体体系过程程得以有有效策划划、运行行、控制制所需要要的文件件，也是是质量活活动的基基础文件件；4.2.1.44 质量量记录、环境运运行记录录（第三层文件件）：客客观地反反映质量量活动和和体系运运行的实实际情况况，是质质量体系系运行的的见证性性文件。4.2.2管理理手册本公司编编制管理理手册包包括：4.2.2.11 质量量、环境境管理体体系的范范围, 包括进进行删减减的细节节和正当当理由，详见手手册1.1和11.2 条款。4

23、.2.2.22质量、环境管管理体系系要求形形成文件件的程序序及公司司实际需需要的程程序文件件，见附附录2：程序序文件目目录。4.2.2.33对质量量、环境境管理体体系所包包括的过过程顺序序和相互互作用的的表述详详见手册册4.11.2条条款。4.2.2.44管理手手册应按按本手册册4.22.3款款文件控控制的要要求予以以控制。4.2.3文件件控制质量、环环境管理理体系所所要求的的文件应应予以控控制，质质量、环环境管理理体系文文件和法法律法规规、 技技术性文文件由综综合部负负责，各各部门配配合实施施。4.2.3.11制定文件、记录控控制程序序，确确保在文文件的使使用现场场得到有有关文件件的适用用版

24、本，防止使使用作废废文件。4.2.3.22文件的的批准和和发布A. 根据文件件的种类类和性质质分别由由总经理理、管理理者代表表、或其其他授权权人员批批准以确确保文件件的适宜宜性和充充分性。各种文文件的审审批权限限应在文件、记录控控制程序序中明明确规定定；B. 文件的发发布和发发放应按按文件件、记录录控制程程序规规定要求求，并作作好签收收。4.2.3.33文件的的管理综合部应应建立现现行受受控文件件清单、法法律法规规清单定期检检查各类类现行文文件的适适宜性和和有效性性，确保保文件保保持清晰晰，易于于识别和和检索。使用部部门应妥妥善保管管有效版版本文件件。4.2.3.55文件的的修改必要时对对文件

25、应应进行评评审，以以确定是是否需要要修改或或更新，若修改改须经再再次批准准，并确确保对文文件的更更改和现现行修订订状态加加以标识识；如：A/0表示示原版文文件，改改版一次次即：BB/0,以此类类推；修修改一次次即：“A/11”以次类类推。A. 为识别文文件的现现行修订订状态，应建立立文件件修订记记录；防止使使用失效效或作废废的文件件，确保保使用场场所所能能得到有有关文件件的适用用版本；C.失效效和作废废的文件件由综合合部负责责及时收收回，以以防止作作废文件件的非预预期使用用，若要要保留作作废文件件时应采采用适当当的标识识方法，以防止止误用。4.2.3.66综合部部应对策划划和运作作质量、环境管

26、管理体系系所必需需的外部部来源文文件文件件识别和和管理，要控制制外部来来源文件件的分发发和更新新。4.2.3.55外来文文件的控控制综合部应应确保公公司所确确定的策策划和运运行质量量、环境境管理体体系所需需的外来来文件文文件得到到识别，并控制其分发和和更新。建立外来文文件清单单，执执行文文件控制制程序。本公公司的外外来文件件包括：A 适适用公司司环境管管理体系系及产品品的法律律法规B 上上级部门门的文件件、通知知C 顾顾客的技技术文件件等；4.2.3.77作废文文件的控控制失效和作作废的文文件由综综合部负负责及时时收回，以防止止作废文文件的非非预期使使用，若若如果出出于某种种目的而而保留作作废

27、文件件时，应采用用适当的的标识方方法，以以防止误误用。应应按文文件控制制程序要求予予以控制制。4.2.4 记录的的控制4.2.4.11为提供供符合和和质量、环境管管理体系系有效运运行的证证据而建建立的记记录,应应得到控控制。以以提供符符合要求求和质量量、环境境管理体体系有效效运行的的证据。此条款款由综合合部负责责，各部部门配合合实施。4.2.4.22质量记记录是特特殊的文文件，组组织应编编制形成成文件的的程序（文件件（记录录）控制制程序），规规定质量量记录的的标识、贮存、检索、保护、保留和和处置所所需的控控制。4.2.4.33记录的的要求和和管理：A真实、完整、字迹清清晰，可可识别是是何种产产

28、品质量量活动；B填写及及时，禁禁止未经经许可的的更改；C各部门门应对本本部门的的质量记记录自行行归档保保存，保保存环境境应适宜宜，以防防止记录录损坏、变质和和丢失，保管方方式便于于存取和和检索；D 根据据需要确确定质量量记录的的保存方方案，对对质量记记录处置置应有审审批规定定和执行行办法，以免造造成无可可挽回的损损失。第5章 管理职责责5.1 管理承承诺总经理应应通过以以下活动动对其建建立和实实施质量量、环境境管理体体系并持持续改进进有效性性的承诺诺提供证证据：a 通过会议议、指示示、宣传传资料等等方式向向公司全全体员工工传达满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性，帮帮助职工工提高自自

29、身的质质量意识识和环境境保护意意识；b 制定、批批准管理理方针并并形成文文件；c 制定并批批准发布布公司以以及各相相关职能能和层次次的目标标和指标标，并形形成文件件；d 按计划的的时间间间隔组织织管理评评审，确确保质量量、环境境管理体体系的适适宜性、充分性性和有效效性；e)遵守守一切适适用法律律法规，反映公公众和社社会的需需求和期期望f)提高高全员环环境意识识，保护护环境，预防污污染，清清洁生产产，节能能降耗，提高效效益。5.2相相关方要要求5.2.1以顾顾客为关关注焦点点5.2.1.11总经理理意识到到公司的的生存和和发展依依存于顾顾客，所所以将实实现顾客客满意作作为公司司的根本本追求；5.

30、2.1.22通过各各种方式式，确保保识别顾顾客明示示的或隐隐含的需需求和期期望，包包括公司司应尽的的责任或或义务及及法律法法规方面面的要求求；5.2.1.33确保将将顾客的的需求和和法律法法规的要要求转化化为组织织的明确确要求，通过管管理手册册的运行行得以实实现；5.2.2其它它相关方方要求5.2.2.11除顾客客外，关关注公司司质量、环境行行为或与与公司质质量和环环境绩效效有利益益关系的的相关方方有：职职工、顾顾客、供供方、政政府部门门、银行行、社会会等；5.2.2.22公司在在制定管管理方针针和目标标时，考考虑了相相关方的的观点。如方针针中包括括对遵守守法律法法规和预预防环境境污染发发生等

31、承承诺，反反映了公公众和社社会的需需求和期期望；5.2.2.33对重要要环境因因素进行行有效控控制，使使其符合合相关法法律法规规的要求求，以避避免环境境污染事事故的发发生；5.2.2.44公司注注意与供供方建立立互利互互惠关系系，以增增强双方方共同创创造价值值的能力力；5.2.2.55公司重重视职工工和周围围社区等等的意见见和建议议，并认认真处理理相关方方信息反反馈和投投诉；5.2.2.66公司与与其它相相关方之之间的信信息沟通通，执行行协商商与交流流控制程程序。5.3 质质量、环环境方针针（管理理方针）5.3.1管理理方针是是公司管管理的方方向，是是质量、环境目目标制定定和评审审的框架架，是

32、实实施和改改进公司司管理体体系的推推动力，因此总总经理负负责制定定管理方方针，并并以文件件的形式式发布实实施，体体现了对对满足顾顾客要求求，预防防环境污染染：对遵守守法律法法规和其其它要求求以及对对持续改改进管理理体系有有效性的的承诺；5.3.2为确确保每一一位员工工理解并并贯彻执执行，将将通过下下发文件件、会议议、标语语等方式式在全公公司范围围内进行行传达、学习；5.3.3每一一次审核核和管理理评审会会议应评评审综合合管理方方针的适适宜性和和有效性性，并评评估执行行情况；5.3.4管理理方针是是公司质质量、环环境方面面的最高高承诺，是公开开性文件件，任何何组织和和公众需需要时可可以获取取。5

33、.4策策划5.4.1目标标和指标标目标和指指标是对对管理方方针的展展示，是是公司实实现满足足顾客要要求，达达到顾客客满意以以及相关关方满意意的具体体落实，也是评评价管理理体系有有效运行行的重要要的判定定指标，因此公公司总经经理将在在相关职职能部门门和层次次上确保保制定可可测量的的目标和和指标：如：质量量目标：顾客满满意度的的测量见见顾客客满意度度测量方方法；成品一次次交验率率=成品品合格数数量/生生产产品品总数*1000%培训效果果达成率率=实际际培训评评价总分分数/计计划培训训总次数数*1000%生产设备备完好率=现用用完好设设备数/设备总总数*1100% 技术文文件差错错率=文文件差错错次

34、数/文件发发放总数数*1000%。环境目标标1：降降低能源源、资源源的消耗耗 指指标：水水、电消消耗比同同期节约约1%； 原材料料比同期期节约11%.环境目标标2：火火灾发生生率为零零 指指标：至至少1次次/每季季度消防防安全检检查1次次消防隐患患处置率率1000%。年度应急急演练培培训至少少1次。环境目标标3：固固体废弃弃物分类类定置存存放 指标标：固废废分类摆摆放，处处置率1100%； 危危废集中中存放，由有资资质的单单位处置置。环境目标标4：污污水、噪噪声达标标排放 指标：第三方方检测合合格5.4.2管理理体系策策划5.4.2.11公司总总经理应应确保根根据公司司的活动动、产品品的特点点

35、，按照照ISOO90001:220088和ISSO1440011：20004、标准的的要求，对管理理体系进进行策划划，使之之成为一一体化的的管理体体系，以以满足质质量、环环境目标标和本手手册4.1条款款的要求求；5.4.2.22在对管管理体系系的变更更进行策策划和实实施时，应考虑虑内部和和外部环环境的变变化，变变更给管管理体系系带来的的其他变变化。如如产品服服务质量量变化、与法律律法规符符合性的的变化、新的环环境因素素的产生生等，并并采取相相应措施施，以保保持管理理体系的的完整性性；5.4.2.33管理体体系的策策划和管管理体系系结构及及职能的的变化，应在管管理评审审时作出出评价。在对管管理体

36、系系的变更更进行策策划时，必须经经公司总总经理批批准。相相关部门门在规定定时间内内实施变变更，并并作好联联接、保保持管理理体系的的完整性性。5.4.3环境境因素识识别与评评价5.4.3.11公司建建立并保保持环环境因素素识别与与评价控控制程序序，对对经营活活动中能能够控制制以及可可能施加加影响的的环境因因素进行行识别与与评价，以确定定重要环环境因素素；5.4.3.22识别与与评价环环境因素素，必须考考虑过去去、现在在和将来来三种时时态以及及正常、异常和和紧急三三种状态态，以及及进入作作业现场场的所有有人员常常规活动动和非常常规活动动可能对对环境造造成新的的污染及及危害；5.4.3.33识别与与

37、评价环环境因素素，必须须从大气气排放、污水排排放、噪噪声污染染、废弃弃物排放放管理、土地污污染对社社区的影影响以及及资源及及能源的的消耗进进行调查查、分析析；5.4.3.44采用适适合于公公司的方方法，对对已识别别出的环环境因素素并进行评评价，判判定重要要环境因因素，制制定适宜宜、可行行、有效效的管理理控制方方案，预预防、减减轻或消消除环境境污染；5.4.3.55在管理理体系改改进及实实施过程程中，根根据环境境的变化化，及时时对环境境因素进进行识别别和评价价以更新新重要环环境因素素，有针针对性建建立新目目标，制制定管理理方案或或建立管管理程序序。5.4.4法律律和其它它要求5.4.4.11公司

38、建建立并保保持法法律与其其它要求求控制程程序，以便及及时获取取和更新新与公司活活动、产产品中有有关质量量、环境境方面适适用的法法律法规规以及公公司应遵遵守的其其它要求求；5.4.4.22与管理理体系有有关的法法律、法法规，主主要包括括国家、地方政政府或相相关部门门颁布的的法律、法规、条例、规章制制度等；其它要要求包括括行业规规范、标标准、各各级政府府机构下下达的指指示、公公司与政政府机构构的协定定以及其其它非法法规性指指南;公公司应确确定如何何将相关关法律法法规如何何应用到到相关的的环境因因素；5.4.4.33各部门门负责在在各自的的职能范范围内，获取适适用于公公司质量量、环境境方面的的法律法

39、法规和其其它要求求，并跟跟踪其变变化，及及时反馈馈到公司司主控部部门（见见职能分分配表）；5.4.4.44主控部部门（见见职能分分配表）组织相相关部门门对已经经获取或或更新的的法律法法规，进进行适用用性确认认，并负负责相应应文件的的购买和和发放；5.4.4.55各部门门主管负负责将相相关法律律和其它它要求，传达到到职工和和其它相相关方。必要时时申请组组织培训训；5.4.4.66法律和和其它要要求主控控部门（见职能能分配表表）至少少每年更更新一次次，以取取得现行行有效版版本。5. 5 职责责、权限限与沟通通总经理应应确保组组织机构构的策划划满足公公司质量量、环境境管理体体系的策策划的需需求，确确

40、定相关关的职责责和权限限，确保保相互间间的沟通通。见附附录A组组织机构构图、见附录录B质量量、环境境管理体体系职能能分配图图5.5.1职责责和权限限对组织内内部门/单位和和其彼此此相互关关系的责责任和权权限应加加以界定定和沟通通，以达达成有效效质量管管理。部部门权责责5.5.1.11总经理理A. 负责审批批本公司司的管理理手册。B. 负责制订订批准本公公司的质质量、环环境方针针，质量量目标、环境目目标和指指标。C. 负责任命命本公司司的管理理者代表表。D. 确定质量量、环境境管理体体系的改改进方向向，主持持管理评评审工作作。E. 负责对本本公司生生产经营营工作进进行总体体战略规规划。F. 负责

41、提供供实施、维持、改改进质量量、环境境管理体体系所需需的各类类资源。G. 对本公司司提供的的产品和和服务质质量和环环境影响响负全责责；5.5.1.22管理者者代表（为公司司管理层层的一名名成员）A. 负责协助助总经理理拟订本本公司的的质量、环境方方针、质质量目标标、环境境目标和和指标。B. 负责依照照ISOO90001：220088、ISSO1440011：20004标标准组织织相关部部门建立立、维持持和改进进本公司司的质量量、环境境管理体体系。C. 负责将本本公司质质量、环环境管理理体系的的运行绩绩效及改改进的资资源需求求向总经经理报告告。D. 负责向本本公司全全体员工工宣传贯贯彻满足足顾客及及法律法法规要求求的意识识。E. 负责与质质量、环环境管理理体系有有关的相相关方的的外部联联络。F. 负责组织织本公司司的内部部质量、环境审审核及体体系认证证外部联联络事宜宜。5.5.1.33综合部部