公司质量管理制度文件(汇编材料).docx

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1、公司质量管理制度文件材料汇编目 录录序号 标 题 页码1、 质量事故故仲裁及及责任追追究管理理办法22、 质量信息息收集反反馈制度度1003、 水泥及熟熟料产品品质量监监督管理理办法1444、 水泥及商商品熟料料质量检检验报告告管理办办法1885、 外购原燃燃材料取取样、检检验、验验收作业业指导书书2336、 产品质量量投诉与与纠纷处处理流程程2887、 试验质量量对比验验证检验验管理办办法322 质量事故故仲裁及及责任追追究管理理办法1.总则则为适应公公司的快快速发展展和外部部环境变变化对品品质管理理的要求求，建立立完善内部部质量监监督、抽抽查、评评价体系系，提高高质量监监管能力力，增强强子

2、公司司质量责责任意识识，规范范其质量量管理行行为，特特制定本本制度。2.事故故分类2.1重重大质量量事故2.1.1出厂厂水泥品品质指标标不符合合国家标标准要求求； 2.1.2出口口水泥（熟料）不满足足合同约约定指标标;2.1.3商品品熟料安安定性不不良或ff-CaaO22.0%；抗压压强度33天低于于25.0MPa；228天低低于533.0MMPa；2. 22 质量量事故2.2.1出厂厂水泥品品质指标标不符合合海螺集集团标准准要求；2.2.2商品品熟料ff-CaaO11.5%；抗压压强度33天低于于28.0MPa；228天低低于555.0MMPa；2.2.3满足足国家标标准前提提下，内内贸产品

3、品品质指指标低于于合同约约定要求求。3.事故故确定程程序3.1内内部客户户投诉确确定 内部客客户投诉诉主要针针对集团团内部熟熟料基地地向粉磨磨站销售售商品熟熟料，因因熟料质质量不符符合海螺螺标准要要求，影影响粉磨磨企业正正常生产产组织或或产品质质量而引引起的投投诉处理理。3.1.1粉磨磨站对进进厂熟料料质量有有异议，要同时时向发运运厂家和和公司品品质部投投诉，并并确保投投诉的及及时性，具体投投诉时间间从卸船船(车)开始计计算，规规定如下下：3.1.1.11凡f-CaOO超标投投诉，44小时内内电话反反馈（如如夜间可可延长至至次日111时之之前）。3.1.1.22抗压强强度投诉诉：3天天抗压强强

4、度应在在5日之之内；228天抗抗压强度度应在330日之之内。3.1.2粉磨磨企业如如超过规规定时间间投诉的的或未按按规定留留样的，品质部部原则上上不再负负责协调调处理，熟料基基地也可可不再对对该批不不合格熟熟料负责责；而由由此批熟熟料产生生的一切切后果均均由粉磨磨企业负负责（包包括对最最终产品品各项品品质指标标负全责责）。3.1.3投诉诉的确认认3.1.4公司司品质部部在收到到粉磨站站投诉后后，首先先电话向向发运基基地了解解情况，如发运运基地认认同粉磨磨站投诉诉，直接接转入产产量核减减程序；如发运运基地不不认同，品质部部督促其其在244小时内内或根据据粉磨企企业需要要派人到到现场处处理。3.1

5、.4.11现场处处理客户户投诉时时，双方方首先对对熟料到到港(厂厂)时间间、入库库情况进进行确认认，并查查看买方方进厂检检测原始始记录，如发现现原始记记录有涂涂改现象象则判定定本次投投诉无效效，并追追究子公公司相关关责任。3.1.4.22现场取取样：因因仲裁需需要现场场取样，买方应应保证卖卖方到现现场时能能取到代代表该批批产品的的样品，必要时时可采取取缓卸或或将该批批产品单单独存放放，以保保证取样样的代表表性。3.1.4.33如船(车)未未卸完，直接从从20个个不同部部位取等等量样品品，总量量不少于于20kkg；如如熟料已已卸完进进库，且且该库内内只有该该批熟料料，可共共同在出出库皮带带上取样

6、样，每小小时一次次，连续续取244小时或或36小小时，合合并后混混匀。如现场取取不到有有代表性性样品，按下列列程序执执行：a.粉磨磨站必须须提供该该批熟料料进厂检检测的封封存样和和使用该该批熟料料生产的的水泥封封存样，两者对对应关系系必须可可追溯。b.粉磨磨站如实实提供使使用该批批熟料时时的质量量控制记记录及主主要工艺艺参数，如磨机机台产、比表面面积、混混合材品品种及掺掺量，出出磨水泥泥各项检检测指标标。c.熟料料基地如如实提供供该批熟熟料过程程控制指指标检测测结果，如f-CaOO、率值值和强度度。d.由品品质部安安排对买买卖双方方封存样样进行检检测，召召集双方方结合上上述材料料共同分分析确定

7、定该批熟熟料实物物质量。3.1.4.44样品的的处理，所取样样品破碎碎缩分为为三等份份，一份份由双方方现场签签封后(封条上上要注明明签封时时间、签签封人，并将封封条贴在在包装的的封口处处，确保保样品的的安全性性)，交交公司品品质部做做最终仲仲裁样；一份由由双方现现场共同同检测确确认f-CaOO投诉是是否属实实或买方方检测强强度；另另一份由由卖方带带回检测测。3.1.4.55双方现现场确认认要保持持完整的的记录，仲裁检检验规定定如下：a.如双双方现场场检测ff-CaaO超过过合同指指标 (制样方方法同仲仲裁检测测)，卖卖方认同同该检测测结果，则判定定投诉属属实；如如卖方对对买方检检测结果果有异议

8、议，可以以对其检检测条件件、方法法进行验验证或要要求其检检测自己己带去的的标准样样品。b.如双双方现场场检测不不能达成成一致意意见，由由品质部部安排对对双方共共同封存存样品进进行仲裁裁检测，以此结结果为最最终结果果。负责责仲裁的的单位应应认真检检查仲裁裁样品的的封存情情况并做做好记录录，如仲仲裁需检检测f-CaOO，应对对样品进进行混匀匀取5.0kgg不加石石膏于小小磨中粉粉磨200 miin，倒倒出再次次混匀缩缩分至330-550g用用于检测测f-CCaO。c.如检检测强度度，可按按规定直直接将仲仲裁样打打小磨做做试验或或将预粉粉磨测ff-CaaO剩余余样品加加适量石石膏再粉粉磨到规规定比表

9、表面积做做试验。d.不论论检测ff-CaaO，还还是强度度均应严严格按国国家相关关检测标标准进行行，不得得擅自更更改检测测方法，否则追追究仲裁裁单位责责任。e. 仲仲裁检测测结果必必须以书书面检测测报告形形式报品品质部。仲裁检检测f-CaOO，仲裁裁单位应应在收到到样品后后1个工工作日内内上报结结果；如如检测强强度自收收到样品品时计算算：3天天强度55个工作作日内，28天天强度330个工工作日上上报结果果。3.1.4.66双方现现场处理理结果由由买方负负责整理理，卖方方意见签签字确认认后交买买方，由由买方以以书面形形式报公公司品质质部。封封存样品品可由双双方共同同送交或或邮寄公公司品质质部；也

10、也可由任任一方送送交或邮邮寄公司司品质部部，送检检样品必必须保证证封存完完好，收收样时发发现封条条损坏，品质部部及时通通知双方方确认，如是共共同送检检样品视视为有效效，如是是由一方方单独送送检，判判送样方方败诉。3.1.4.77仲裁单单位在收收到公司司品质部部送交的的仲裁样样品时，要做好好详细记记录。记记录包括括收样时时间、样样品包装装、签封封状况、送样人人签字。3.1.4.88仲裁单单位应及及时安排排检验人人员严格格按国家家标准或或公司统统一检测测标准要要求对送送检样品品进行检检测，并并对检测测结果负负责。3.1.4.99仲裁检检测报告告至少包包括样品品名称、送样人人、送样样时间、检验时时间

11、、检检验方法法、检验验结果、检验人人及领导导审核。3.2外外部客户户投诉确确定外部客户户投诉主主要指集集团熟料料基地或或粉磨站站向市场场销售商商品熟料料、水泥泥，因客客户对质质量不满满意而引引起的投投诉处理理。3.2.1品质质部接到到客户投投诉后，2小时时内必须须与负责责该批产产品销售售的市场场部或销销售处联联系，了了解具体体情况，如时间间许可，要求其其在100小时内内派人到到现场处处理。3.2.2如市市场部或或销售处处不能妥妥善处理理，必须须在接到到品质部部通知后后12小小时内将将信息反反馈到品品质部，由品质质部负责责督促生生产该批批产品的的子公司司派人到到现场处处理，子子公司在在接到品品质

12、部要要求派人人到现场场处理通通知后，24小小时内人人员必须须到位。3.2.3对区区域性标标志工程程、国家家重点工工程因使使用“海螺”水泥而而导致质质量投诉诉，或子子公司处处理后客客户不满满意引起起的二次次投诉，由公司司品质部部负责协协调处理理，在接接到投诉诉后244小时内内组织相相关部室室人员或或发运子子公司到到现场处处理。3.2.4 双双方共同同现场取取样，取取样应一一式三份份,一份份自检, 一份份仲裁, 一份份留样，样品签签封同33.1.4.44条要求求。仲裁裁样送双双方均认认可的省省级或省省级以上上国家认认可的水水泥质量量监督检检验机构构进行仲仲裁试验验，试验验结果以以仲裁检检验结果果为

13、准。3.2.5如仲仲裁检验验产品合合格，由由此产生生的所有有费用均均由买方方承担；如仲裁裁检验结结论为不不合格，发运企企业承担担检验费费，并与与客户协协商让步步接收。3.2.6发运运该批产产品的子子公司将将整个处处理过程程进行整整理，包包括相关关检测数数据，形形成书面面材料报报公司品品质部备备案。3.3出出口产品品的投诉诉确定3.3.1品质质部接到到出口产产品投诉诉后，必必须立即即处理，相关部部门、人人员必须须按规定定时间要要求到现现场处理理。3.3.2现场场处理应应在全面面掌握该该批产品品使用情情况后，与客户户进行充充分交流流，探讨讨问题产产生的真真实原因因，如客客户坚持持产品质质量有问问题

14、，建建议进行行仲裁。3.3.3进行行仲裁时时，原则则上采用用按合同同约定的的封存样样品送仲仲裁机构构检测。如现场场取样，可以采采取双方方现场共共同取样样,取样样应一式式三份,一份自自检, 一份仲仲裁, 一份留留样，样样品签封封同3.1.44.4条条要求。3.3.4双方方共同将将仲裁样样品送国国检检验验，以国国检检验验结果为为准。3.3.5如仲仲裁检验验产品合合格，由由此产生生的所有有费用均均由买方方承担；如仲裁裁检验结结论为不不合格，发运企企业承担担检验费费，并与与客户协协商具体体赔偿事事宜。3.3.6如客客户愿意意由发运运企业对对现场所所取仲裁裁样进行行检测，发运企企业应严严格按相相关标准准

15、对该样样品进行行检测，并于现现场取样样后7个个工作日日内将除除28天天强度以以外的检检测结果果反馈至至客户。3.3.7不论论仲裁结结论如何何，发运运该批产产品的子子公司都都必须将将整个处处理过程程进行整整理，包包括相关关检测数数据，形形成书面面材料报报公司品品质部备备案。3.4 内部抽抽查确认认品质部不不定期现现场抽测测子公司司过程关关键指标标和出厂厂产品实实物，抽抽查产品品由被抽抽查单位位现场确确认后密密封，由由抽检人人员带回回按照国国家标准准检验，检验结结果以通通报形式式在公司司内部公公告，抽抽查检验验结果为为最终结结果。出出厂产品品抽检不不合格，则被抽抽检编号号产品予予以核减减产量，同时

16、比比照内部部客户投投诉处理理。4.质量量责任追追究和赔赔偿4.1 事故处处理权限限4.1.1重大大质量事事故或损损失超过过50万万元的质质量事故故由股份份公司品品质部牵牵头，销销售部、责任单单位共同同进行事事故调查查，提出出处理意意见报公公司。4.1.2损失失不超过过50万万元的质质量事故故由子公公司组织织调查，按本规规定要求求提出处处理意见见报股份份公司品品质部、人事部部。4.2事事故责任任追究及及赔偿4.2.1公司司质量监监督抽查查、内贸贸或统销销商品熟熟料，经经确认出出厂熟料料达不到到海螺标标准，按按以下规规则执行行：4.2.1.11如基地地熟料生生产质量量出现波波动，在在发运时时主动及

17、及时向品品质部、销售部部、相关关发运企企业通报报质量波波动状况况，由品品质部根根据熟料料质量状状况裁定定熟料结结算价格格， 33天或228天强强度每下下降一个个兆帕，则该批批熟料价价格下浮浮2元/吨进行行结算，由品质质部书面面通知销销售部执执行，结结算价格格在当月月进行体体现。此此类情况况不核减减基地的的熟料产产量。4.2.1.22 对于于3天或或28天天强度低低于集团团内控标标准的熟熟料，基基地未主主动及时时向品质质部、销销售部、相关发发运企业业通报质质量波动动状况， 3天天或288天强度度每下降降一个兆兆帕，则则该批熟熟料价格格下浮22元/吨吨进行结结算，同同时，33天熟料料强度在在28M

18、MPa以以下、225MPPa以上上的，按按照该批批熟料的的发运吨吨位，相相应核减减生产基基地5倍倍产量；3天熟熟料强度度在255MPaa以下，相应核核减生产产基地熟熟料100倍产量量。4.2.1.33对于熟熟料f-CaOO高于11.5%，相应应核减生生产基地地熟料55倍产量量。4.2.1.44对于基基地出现现的熟料料质量波波动，实实行责任任追究制制，将处处理结果果及时上上报股份份公司品品质部。因质量量波动原原因导致致熟料下下浮价格格部分或或对统销销客户的的补偿，对基地地造成的的利润损损失，从从基地年年度工资资总额中中予以扣扣除，同同时对核核减的产产量部分分纳入基基地领导导班子年年度目标标责任制

19、制考核。4.2.2水泥泥不合格格出厂，给予子子公司分分管生产产领导、生产单单位负责责人和质质量部门门负责人人相应的的纪律处处分。该该起事故故的损失失，包括括产品追追回、搭搭配处理理、事故故赔偿、罚款及及处理过过程产生生的相关关费用，按照责责任大小小，根据据附表确确定的比比例由子子公司班班子及相相关人员员赔偿。质量事故故损失赔赔偿比例例及计算算方法：质量事故故损失赔赔偿比例例损 失 量10万以以内10-330万元元30-550万元元50-1100万万元100万万以上赔偿比例例25%20%15%10%由公司研研究确定定调 整 量0万元0.5万万元2.0万万元4.5万万元赔偿金额额计算：Y=AXX+

20、BY：赔偿偿金总额额；A：质量量事故造造成的损损失额；X：赔偿偿比例；B：调整整量4.2.2.11子公司司领导班班子合计计赔偿不不得低于于赔偿金金总额的的70%；生产产单位和和质量部部门相关关人员承承担其余余30%的赔偿偿金。4.2.2.22赔偿金金可由责责任人自自己支付付现金给给财务部部门，也也可申请请从工资资或股票票分红资资金中扣扣除。质量信息息收集反反馈制度度 为及时准准确掌握握子公司司生产、质量状状况和客客户对产产品质量量需求信信息，提提高部室室对相关关信息的的综合分分析，采采取有效效预防措措施，防防止类似似的问题题在不同同子公司司重复发发生，切切实实现现信息共共享、传传递迅速速、便于

21、于领导科科学决策策，不断断提升公公司品牌牌优势，特制定定本制度度。1职责1.1 各市场场部、销销售部（处）、粉磨站站销售部部门负责责收集本本区内市市场产品品品种及及质量需需求、顾顾客意见见和建议议等。1.2 各子公公司质量量管理部部门负责责将制约约产品质质量的因因素、原原燃材料料质量状状况、公公司质量量内控标标准的贯贯彻实施施信息，质量量事故报报告制度度所规规定的质质量事故故、未遂遂质量事事故、重重大质量量事故等等信息向向品质部部汇报。1.3 品质部部负责收收集国家家及行业业质量方方针、政政策，对对反馈的的各种信信息进行行处理或或责成相相关部门门处理，将处理理意见反反馈给各各市场部部、各子子公

22、司。重大问问题及时时向公司司主管领领导汇报报，并提提高信息息准确性性、有效效性及处处理的及及时性。2信息内内容及传传递要求求2.1市市场信息息反馈要要求2.1.1销售售部门负负责收集集本区域域内客户户对质量量需求信信息，竞竞争对手手的产品品品种、性能等等信息，并及时时反馈至至相关子子公司或或品质部部。2.1.2销售售部门收收集本区区域内客客户对公公司产品品的包装装、运输输、实物物质量、性能及及服务质质量的意意见并反反馈；尤尤其是客客户对产产品质量量投诉信信息要迅迅速传递递到相关关部门。 2.1.3销售售部每季季度对产产品质量量与发运运质量市市场反馈馈意见进进行汇总总发放到到子公司司。2.2内内

23、部信息息反馈要要求2.2.1子公公司质量量管理部部门应注注重客户户对质量量的投诉诉处理,并在投投诉处理理后244小时内内将处理理结果报报公司品品质部。2.2.2粉磨磨站对收收到基地地发运熟熟料质量量有异议议时，必必须按不合格格品仲裁裁管理办办法要要求反馈馈信息。2.2.3进厂厂原材料料的品质质指标不不能满足足公司内内控指标标，影响响产品实实物质量量等信息息及时汇汇报。2.2.4子公公司质量量管理部部门对生生产过程程中发生生的未隧隧质量事事故、重重大质量量事故、出厂产产品不合合格等信信息，必必须实行行预报,并在结结果验证证后补报报书面材材料。2.2.5各子子公司每每月2日日前必须须填报上上月进厂

24、厂大宗原原燃材料料、出厂厂产品和和过程指指标考核核表；33日前上上报上月月质量月月报和质质量状况况分析。2.2.6熟料料基地每每日100时前向向公司品品质部传传递质量量快报；粉磨站站每旬第第一个工工作日向向公司品品质部传传递上旬旬旬报。2.2.7品质质部应全全面掌握握当前公公司质量量运行中中存在或或可能出出现的问问题，督督促子公公司对影影响日常常质量管管理的异异常问题题要立即即上报，至少包包括以下下内容：a.生产产组织：包括计计划检修修、临停停检修、职能部部门职责责的变化化、人员员分工等等。b.装备备方面：运行设设备工况况、制约约产质量量的隐患患、内部部改进的的计划和和进度。c.物流流系统：物

25、料储储备、品品质分布布状况、流程不不畅原因因和改进进措施、落实进进度。e.管理理流程：考核难难以落实实、管理理职责不不能有效效履行、制约产产量的因因素不能能持续改改进。2.2.8熟料料基地坚坚持发运运信息零零预报制制度，不不论发运运产品实实物质量量如何都都必须事事先向粉粉磨站预预报；对对发运过过程中有有异常现现象，必必须将具具体情况况如实向向接受该该批产品品的粉磨磨站预报报。2.2.9品质质部在日日常工作作中要求求子公司司临时上上报的材材料，必必须按时时按质上上报。2.2.10子子公司在在收到销销售部下下发的产品质质量与发发运质量量市场反反馈意见见后一一周内，对自身身存在的的问题拟拟定具体体的

26、改进进和处理理方案报报销售部部、品质质部，并并贯彻落落实拟定定的改进进方案。2.2.11子子公司每每月100日前应应将内部部对比数数据报送送检子公公司，负负责对比比的子公公司每季季度第二二个月115日前前将上季季度对比比数据汇汇总报品品质部。2.3上上报信息息的处理理与反馈馈2.3.1品质质部应对对上报的的信息及及时进行行分析处处理，对对本部门门能解决决的问题题在244h内必须须给予答答复或解解决。2.3.2需其其他部门门协助解解决的问问题，要要积极与与相关部部门联系系处理，并将处处理情况况及时反反馈。2.3.3对一一些共性性问题或或其他子子公司都都可能面面临的问问题，要要组织系系统分析析，制

27、定定预防或或纠正措措施下发发，避免免或杜绝绝类似的的问题重重复发生生。3 质量量信息传传递渠道道及范围围3.1信信息收集集传递程程序 市场质量信息公司主管领导熟料基地市场部、销售处(科)粉磨站销 售 部品 质 部4 信息息收集处处理责任任4.1子子公司对对上报材材料不能能按时上上报或材材料质量量不能满满足要求求，将直直接与其其业绩评评价挂钩钩。4.2对对发运等等重要信信息未按按要求传传递，导导致事态态进一步步扩大，将严肃肃追究责责任部门门领导责责任。4.3各各子公司司未及时时汇报而而由品质质部检查查所发现现的未遂遂质量事事故、重重大质量量事故等等，将予予以通报报批评。4.4品品质部相相关人员员

28、对上报报的信息息处理不不及时，未按要要求反馈馈或上报报，直接接纳入当当月考核核。4.5对对信息谎谎报、虚虚报、隐隐瞒不报报或弄虚虚作假者者严肃追追究其行行政责任任。水泥及熟熟料产品品质量监监督管理理办法1 目目的为强化公公司水泥泥生产企企业的质质量，规规范其生生产过程程，确保保水泥及及熟料产产品质量量和维护护海螺品品牌声誉誉，更好好地服务务市场，加强对对水泥及及熟料产产品的品品质监督督，特制制定本办办法。2 范范围本办法适适用于公公司所有有水泥生生产企业业3 引引用标准准下列标准准包含的的条文，通过在在本制度度中引用用而构成成本制度度的条文文。本制制度发布布时所示示版本均均为有效效。所有有标准

29、都都会被修修订，使使用本制制度的各各方应探探讨使用用下列标标准的最最新版本本的可能能性。Q/NGG-J004.003-220000 海海螺牌通通用水泥泥标准Q/NGG-J004.004-220000 海海螺牌硅硅酸盐水水泥商品品熟料标标准Q/NKK-G221.110-119977 海海螺牌包包装版面面管理办办法4 主主要内容容4.1 质量量管理制制度4.1.1 各水泥泥生产企企业不仅仅要建立立健全质质量体系系，而且且建立完完善内部部质量体体系审核核制度并并严格执执行，确确保质量量体系正正常有序序运转。4.1.2 生产企企业要确确保原燃燃材料、半成品品、成品品符合技技术标准准或技术术条件。加强生

30、生产过程程中的质质量控制制和质量量调度，及时排排除影响响质量的的因素。4.1.3 各生产产单位的的水泥产产品各项项指标必必须满足足“海螺牌牌”水泥标标准，442.55级以上上（含）水泥的的优等品品率必须须为1000%，所有产产品的袋袋重合格格率必须须为1000%，否则不不得出厂厂；288天抗压压强度不不大于11.1RR，商品品熟料质质量符合合Q/NNG-JJ04.04-20000标准准要求，确保“海螺”商标的的名牌地地位。4.1.4 各生产产单位使使用的包包装物必必须符合合Q/NNK-GG21.10-19997要求求，新设设计和修修订的版版面必须须按Q/NK-G211.100-19997标标准

31、办理理。4.1.5 各生产产单位要要结合本本单位生生产实际际情况，按照国国家法律律、法规规及公司司有关标标准，制制订各项项管理制制度，至至少包括括以下内内容： 1、质质量手册册2、质量量管理细细则3、质量量奖惩制制度4、质量量事故报报告制度度5、抽查查对比制制度6、检测测设备的的维护、保养制制度7、计量量检测设设备校验验制度8、样品品管理制制度9、标准准溶液专专人管理理和复标标制度10、检检验操作作规程和和岗位责责任制11、检检验人员员培训和和考核制制度4.2 质量量监督管管理4.2.1 水泥产产品监督督管理贯贯彻“管、帮帮、促”相结合合原则。4.2.2 公司品品质部负负责对各各生产企企业水泥

32、泥产品质质量进行行监督管管理。4.2.3 各企业业必须同同时接受受中国水水泥质量量监督检检验中心心（或所所在省、市水泥泥质检站站）的监监督管理理。4.2.4 公司品品质部每每年将对对各单位位进行两两次以上上的监督督检查，检查各各单位执执行、保保持“海螺”产品信信誉和质质量管理理情况，交流管管理经验验，从管管理制度度及方法法上确保保“海螺”产品及及服务质质量。4.2.5 监督管管理内容容包括： 1、每每年品质质部将组组织两次次以上在在水泥生生产企业业进行现现场实物物抽样、检验；2、不定定期对生生产企业业的质量量运行情情况，生生产设备备、检验验仪器和和条件，检测记记录等进进行检查查；3、各生生产企

33、业业对每个个编号出出厂水泥泥、商品品熟料品品质进行行监督，每月55日前将将上月出出厂水泥泥、商品品熟料的的各项品品质指标标报品质质部；4、生产产企业须须按水水泥企业业产品质质量对比比验证检检验管理理办法定期向向国家质质检机构构寄送对对比验证证样品，同时每每月向品品质部寄寄送一个个水泥和和/或商商品熟料料样品进进行对比比验证。4.2.6 水泥、商品熟熟料检验验对比要要求1、对比比样必须须是本企企业按规规定随机机抽取的的出厂样样品；2、水泥泥对比样样品抽取取后立即即通过00.9mmm方孔孔筛，并并混合均均匀一部部分成送送检样，企业的的检验样样和封存存样；3、商品品熟料对对比样品品抽取后后应经鄂鄂式

34、破碎碎机破碎碎，并混混合均匀匀平分成成送检样样，企业业的检验验样和封封存样；4、送检检样品必必须在该该编号水水泥出厂厂后三天天内寄（送）出出；5、必须须及时向向送样单单位报告告对比验验证检验验样的结结果，否否则检验验单位不不发检验验报告。4.2.7 对比检检验中发发现不符符合“海螺牌牌”产品标标准要求求的，由由责任企企业自己己组织人人员调查查分析，品质部部可根据据性质的的严重程程度派人人督查；如不符符合国家家标准要要求，由由品质部部负责组组织专题题小组进进行调查查分析。4.3 质量量管理信信息传递递程序4.3.1 品质部部应及时时将每次次质量监监督检查查情况以以书面形形式，向向公司主主管领导导

35、汇报，同时反反馈给被被抽查单单位及相相关部门门。4.3.2 国家质质检中心心抽检样样品不符符合“海螺牌牌”产品标标准或国国家相关关产品标标准要求求，送检检企业应应及时以以书面形形式向品品质部汇汇报，品品质部以以专题报报告形式式向公司司主管领领导汇报报。4.3.3 集团内内部对比比检验确确定出厂厂水泥、商品熟熟料如不不符合“海螺牌牌”水泥或或商品熟熟料品质质指标的的，品质质部立即即以书面面形式通通知送检检企业，同时专专题报告告形式向向公司主主管领导导汇报。4.3.4 受检或或送检企企业在收收到任何何一种不不符合书书面通知知后，应应立即组组织专题题小组对对事故原原因进行行调查分分析，制制订有效效整

36、改措措施，限限期整改改，严肃肃处理有有关责任任人员，同时以以书面形形式将整整改计划划和处理理结果报报品质部部审核。4.3.5 品质部部应及时时以专题题报告形形式将上上述不符符合事故故原因和和处理结结果向公公司主管管领导汇汇报。4.3.6 各子公公司对日日常质量量管理过过程中的的质量事事故，严严格按“质量事事故报告告制度”要求处处理和汇汇报，如如隐瞒不不报，一一经发现现严肃处处理。水泥及商商品熟料料质量检检验报告告管理办办法 水泥及及商品熟熟料质量量检验报报告（以以下简称称“质保书书”）是极极具严肃肃性的公公司出厂厂产品质质量状况况的见证证材料，是指导导用户正正确合理理使用我我公司产产品进行行水

37、泥生生产及混混凝土（砂浆）配制时时的重要要参考依依据，同同时也是是用户施施工工程程竣工验验收时重重要材料料之一，因此在在质保书书开具时时务必要要认真慎慎重对待待。为使使我公司司出厂产产品质保保书开具具更加规规范，便便于及时时向用户户寄发和和合理补补开质保保书，进进一步提提高服务务质量，特制订订本管理理办法。一、范围围 本办法法适用于于安徽海海螺水泥泥股份有有限公司司生产销销售的水水泥和商商品熟料料产品用用质保书书。二、相关关文件 质量检检验原始始记录，水泥、熟料产产品质量量试验报报告，水水泥及商商品熟料料销售、发货日日报表。三、主要要内容（一）、熟料基基地出厂厂水泥、外运熟熟料质保保书开具具1

38、、服务务范围各熟料基基地质保保书开具具的服务务范围，主要指指直接从从各熟料料基地购购买产品品的用户户，为最最终用户户，不包包括作为为仓储或或代销产产品部分分。2、开具具部门各熟料基基地销售售处或质质控处。3、开具具程序符合规规定的发发运产品品由质保保书开具具部门按按照销售售、发货货日报上上填写的的发货单单位、产产品数量量及编号号，开具具出相应应的质保保书，并并确保打打印（填填写）字字迹清晰晰、准确确无误，出现错错误时必必须重新新开具并并当即销销毁有误误质保书书，杜绝绝错误质质保书流流出工厂厂。对开具具好的质质保书，应于当当天做好好统计并并通过不不同途径径及时发发放给各各用户。统计内内容包括括提

39、货单单位、开开具日期期、产品品数量及及编号、开具人人及领取取人（发发放人），以便便备查。质保书书开具部部门应在在产品（销量较较少的散散装水泥泥除外）销售出出厂后五五日内，将除二二十八天天强度以以外各试试验结果果的质保保书开具具好，330天内内开具好好二十八八天强度度结果质质保书，及时补补发给用用户，每每天将“水泥、熟料质质量检测测报表”打印出出并于当当日内迅迅速传递递到各相相关市场场部。如如用户要要求在规规定时间间内用传传真形式式发送的的质保书书，开具具部门要要做好原原件的补补寄或留留存保管管工作。（二）、各市场场部质保保书开具具1、服务务范围主要包括括各市场场部最终终用户及及中间商商。2、开

40、具具部门/人 各市场场部专职职或兼职职业务员员。3、开具具程序各市场场部最终终用户及及中间商商仓储及及代销水水泥，原原则上由由各市场场部做好好质保书书的开具具发放工工作。相相关基地地质保书书管理部部门平常常应做好好各品种种水泥空空白质保保书准备备工作，并做好好对各市市场部所所需空白白质保书书盖印发发放和对对已开具具好的质质保书及及时回收收及监督督管理工工作。各市场场部仓储储或代销销产品质质保书均均分为两两联单，分品种种、等级级并编号号装订成成册，由由相关基基地质保保书管理理部门统统一加盖盖质量检检验章并并负责发发放，市市场部应应指定专专人负责责管理，以确保保及时、准确向向用户提提供质保保书。各

41、市场场部领用用空白质质保书时时应办理理登记领领取手续续，原则上上由专人人负责领领取。各各市场部部在质保保书用完完后应及及时将存存根联和和由相关关基地质质保书管管理部门门传真的的“水泥质质量检测测数据报报表”及时交交回，以以便加强强对质保保书开具具的管理理。相关基基地质保保书管理理部门应应及时向向各市场场部提供供开具质质保书所所需数据据，各市市场部如如发现所所提供的的数据报报表字迹迹涂改、不清或或对数据据有疑问问时，应应及时向向提供部部门主管管反馈并并核实，以避免免不良现现象的产产生，各各市场部部应对相相关基地地提供的的“水泥质质量数据据检测报报表”妥善保保管，不不得私自自对外提提供。各各市场部

42、部在质保保书开具具时应按按每册编编号的先先后顺序序进行，一册用用完后才才可使用用下一册册，不得得同时使使用若干干册同品品种、同同等级的的质保书书。各市场场部应严严格按相相关基地地质保书书管理部部门提供供的试验验数据向向用户提提供相应应编号或或批次的的质保书书，开具具的质保保书必须须经认真真核对后后方可向向用户提提供。若若填写的的质保书书发生笔笔误，必必须重新新换联填填写，开开错联应应原位留留存，不不得将涂涂改的质质保书交交给用户户。各市场场部对外外开具质质保书每每编号产产品吨位位不得超超过提货货的总吨吨位，同同时任何何人不得得以任何何借口向向非购买买我厂产产品的用用户开具具质保书书，任何何人均

43、不不得将工工厂已盖盖章的空空白质保保书赠与与其它单单位或个个人，否否则将给给予严厉厉惩处。各地仓仓储或代代销产品品（以出出厂日期期起）存存放超过过三个月月，必须须重新取取样送质质量检验验部门检检验合格格后方可可继续销销售，并并依据最最新检验验结果向向用户提提供质保保书。各市场场部在进进行质保保书开具具、发放放时应有有详细记记录，该该记录表表与对应应的质保保书存根根联同时时返回。记录格格式见附附表一。各市场场部在指指定专人人负责的的同时还还应制订订相应的的考核管管理办法法，确保保质保书书填写正正确、寄寄送及时时，满足足用户的的合理需需求，完完善“海螺牌牌”产品服服务网络络。（三）、各粉磨磨站质保

44、保书开具具1、服务务范围 主要要包括直直接从各各粉磨站站购买出出厂水泥泥的最终终用户及及代理商商。2、开具具部门 各粉磨磨站化验验室。3、开具具程序最终用用户质保保书的开开具同熟熟料基地地质保书书开具程程序。代理商商质保书书的开具具应严格格做好记记录，包包括产品品品种（等级）、数量量、编号号、提货货单位、开具人人及领取取人，在在规定时时间内以以各种形形式发送送至用户户手中。每编号号开具完完毕后应应定期整整理归档档，做好好备案存存查工作作。（四）、特殊品品种水泥泥或提供供的试验验样品水水泥质检检报告的的开具各子公司司特殊水水泥产品品、试验验样品质质检报告告的开具具，必须须由各子子公司质质控部门门

45、负责填填写，并并作好签签发记录录。（五）、质保书书的补发发程序 用户提提出寄发发的质保保书未收收到或丢丢失，应应由所辖辖市场部部主管出出具书面面证明，并注明明提货单单位、时时间、品品种、编编号及数数量，并并经各子子公司销销售部门门领导签签字或盖盖章后，由质保保书开具具部门负负责补发发，但要要在开具具的质保保书上需需加注“补开”字样，对销售售超过一一年以上上的产品品如无特特殊情况况不再补补开质保保书。四、附加加说明1、本管管理办法法由安徽徽海螺水水泥股份份有限公公司品质质部起草草并负责责解释。2、本管管理办法法自下发发之日起起实施。附：1、质保书书发放记记录表2、质保保书格式式附表：质保书开开具发放放记录表表水泥或商商品熟料料品种： 开开具部门门：序号开具的水水泥质量量检验报报告产品出厂厂编号备 注编 号填 写日 期填写人校核人发出人（领取人人）外购原燃燃材料取取样、检检验、验验收作业业指导书书为正确指指导生产产，确保保所取样样品具有有代表性性，真实实反映每每批外购购原燃材材料的质质量情况况，准确确及时反反应至相相关部门门。参照照相关原原燃材料料取样标标准、水泥企企业实用用手册中样品品的采集集规定