有限公司质量体系文件--质量手册.docx

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1、*有限公公司质量体系系文件质 量 手 册（根据GGB/TT19000120000 iidtIISO990011:20000标标准制定定）文 件 编 号号： QQ/XYYN12000801受 控 状 态态：版 次： 第第 A 版编 制：质量管管理领导导小组审 核：批 准：分 发 号：持 有有 者：20088年2月月2日颁布 220088年2月月3日实施 *有限公公司质 量 手 册册 修 改 记记 录修改次数修改日期修改人批准人修改页码修 改 内 容容第1次第2次第3次第4次第5次*有限公公司 质 量量 手 册章：011 目录录第0次修修改节：页码：11/411目 录章节内内容页页码01目录 10

2、2 企企业简介介303 质量方方针4404 质量目目标5505 质质量目标标分解表表606 颁布布实施令令707 管理理者代表表授权书书808 行政组组织机构构图9909质量体体系组织织机构图图 100质量手手册范围围及管理理1111 范围 1332引用用文件143术语和和定义144质质量管理理体系154.1质量量管理体体系过程程1554.2质量量管理体体系文件件174.2.1文件类类型1174.2.2质量手手册1174.2.3文件控控制1184.2.4 记录录的控制制1885 管理理职责 2005.1管管理承诺诺2005.2以顾顾客为关关注焦点点2005.3质质量方针针2005.4策划划21

3、15.4.1质量目目标2215.4.2质量量管理体体系的策策划2215.5 职责权权限和沟沟通222*有限公公司 质 量量 手 册章：011 目录录第0次修修改节：页码：22/4115.5.1职责权权限2225.5.2管管理者代代表2265.5.3 内部部沟通265.6 管管理评审审 2266 资源源管理 2886.1 资源源的提供供 2286.2 人力资资源管理理 2286.3 基基础设施施 2296.4 工工作环境境 2297 产品品实现 3007.1 产产品实现现的策划划 3307.2 与顾顾客有关关的过程程 3307.4 采购购 3317.5 生产过过程控制制 3327.6 监视和和测

4、量装装置的控控制 348 测量量、分析析和改进进 3368.1 总总则 368.2 监视视和测量量 3368.2.1 顾客满满意 368.2.2 内部审审核 368.2.3 过过程的监监视和测测量 378.2.4 产产品的监监视和测测量 378.3不不合格品品控制 3388.4数据据分析 3398.5改进 4408.5.1 持续改改进 408.5.2 纠正措措施 408.5.3 预防措措施 41*有限公公司 质 量量 手 册章：022 企企 业 简 介介第0次修修改节：页码：33/411企 业 简 介介*有限公公司是一一家专业业从事石石油压裂裂剂(陶陶粒砂)研发及及生产的的民营企企业，位位于贵

5、州州省修文文县三元元村2110国道道北2公公里处，距离贵贵阳市330公里里，与贵贵阳高尔尔夫球场场相邻，所处地地理位置置优越，交通十十分便利利。公司司下设生生产技术术部、质质管部、采购销销售部、行政部部和财务务部等部部门，现现有员工工50余余名，其其中：本本科以上上学历占占30%，大专专以上占占50%，中级级技术职职称3名名，初级级技术职职称5名名。拥有有专业从从事石油油压裂支支撑剂（陶粒砂砂）的专专家3名名，具备备自主研研发产品品的雄厚厚实力。公司自成成立以来来，利用用贵州得得天独厚厚的铝矾矾土资源源，致力力开发石石油压裂裂支撑剂剂（陶粒粒砂）系系列产品品，为适适应国内内外市场场需求，公司于

6、于20007年首首期投资资10000余万万元新建建成年产产2万吨吨高强度度石油压压裂支撑撑剂支撑撑剂生产产线，于于20007年88月投产产并试生生产成功功，所生生产产品品经权威威实验室室进行AAPI标标准分析析检验，检验结结果完全全符合AAPI标标准，各各项指标标均达到到国内同同行业领领先水平平，部分分指标达达到了国国际先进进水平。为满足全全球市场场对陶粒粒支撑剂剂需求的的不断上上升和对对产品质质量的严严格要求求，公司司在组织织生产的的同时，不断完完善产品品质量控控制体系系：即根根据高新新技术配配方，从从原材料料采购（要求必必须选用用贵州优优质铝矾矾土）开开始，采采用先进进的生产产工艺、齐全的

7、的检测设设备和严严格的质质量监控控手段，保证产产品质量量的有效效控制和和技术提提升。在跨入经经济全球球化的今今天，公公司始终终奉行“诚信为为本、质质量第一一、服务务至上、技术领领先、科科学发展展”的经营营理念，在不断断提高产产品质量量的同时时，以最最优质的的服务来来满足广广大客户户的需求求。我们相信信公司定定会以先先进的技技术、完完善的质质量管理理的良好好的企业业信誉，为国内内外石油油、天然然气的开开发作出出我们最最大的贡贡献。同同时，我我们诚邀邀各大油油田领导导、国内内外专家家及社会会各界人人士光临临公司洽洽谈指导导！公司地址址：贵州州省修文文县扎佐佐镇三元元村大关关冲 电电话：008511

8、235516669 传真真：08851235516669邮编：55502201*有限公公司 质 量量 手 册章：033 质质量方针针第0次修修改节：页码：44/411为满足相相关方的的需求，给本公公司全体体员工提提供一个个共同的的质量关关注焦点点，更好好地改进进本公司司的质量量管理工工作，特特制订如如下质量量方针和和质量目目标，希希全公司司员工理理解并执执行：质 量量 方方 针针严格按标准生产，全程控制，为顾客提供优质产品。释义：本公司根根据产品品行业或或国家标标准要求求，实行行对人员员素质、基础设设施和工工作环境境上提供供必要的的资源，并从材材料采购购、生产产过程和和检测过过程进行行全程控控

9、制，精精心制作作产品，持续改改进，为为顾客提提供优质质满意的的产品。总经理：20088年2月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：044 质质量目标标第0次修修改节：页码：55/411质 量 目 标标1、产品品一次交交验合格格率98%。2、顾客客满意率率90%。3、顾客客访问率率1000%。 总总经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：055 质质量目标标分解第0次修修改节：页码：66/411质量目标标分解部门名称称考 核核 指指 标标行政部年员工培培训率80%；生产技术术部（1） 产品一次次交验合合格率98%；（2） 设备完好好率99%。质管部（1） 产品出厂厂合格率率

10、1000%；（2） 计量器具具受检/校准率率1000%。采购销售售部（1）顾顾客满意意率90%；（2）外外购主要要原材料料批次合合格率95%；（3）顾顾客访问问率1000%。注：1、以上质质量目标标制定后后，分解解下达到到各部门门，由总总经理或或管理者者代表进进行检查查、考核核（作为为对各部部门考核核的一个个主要项项目）； 2、在在第三方方审核（认证）之前应应对质量量目标完完成情况况进行检检查一次次，并作作好统计计。 总经经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：066 颁颁布实施施令第0次修修改节：页码：77/411颁 布布 实实 施施 令令依据GBB/T1190001：

11、220000idttISOO90001：220000标准的的要求，结合本本公司实实际而编编制的质量手手册阐阐述了本本公司的的质量方方针、目目标和质质量管理理体系结结构和运运作状况况，是本本公司质质量工作作必须遵遵循的基基本法规规和最高高纲领，现予颁颁布实施施。*有限公公司全体体员工必必须以此此为准绳绳，认真真贯彻实实施。总经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：077 管管理者代代表任命命书第0次修修改节：页码：88/411管理者代代表授权权书根据本公公司实施施ISOO90001：220000标准的的实际需需要，特特任命张张加伟为为本公司司管理者者代表，授权他他负责质质量

12、管理理体系的的建立、运行、改进工工作及在在质量管管理体系系方面与与外部联联络，并并向总经经理报告告质量管管理体系系的运作作情况，主持或或处理本本公司质量量管理体体系的日日常工作作，并确确保：a) 质质量管理理体系的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b) 向向最高管管理者报报告质量量管理体体系的业业绩，包包括改进进的需求求；c) 在在整个企企业内促促进满足足顾客要要求意识识的形成成；d) 负负责质量量管理体体系有关关事宜，并及时时与外部部联络。总经理：20088年2月月2日*有限公公司 质 量量 手 册章：088 行行政组织织机构图图第0次修修改节：页码：99/411行 政 组 织织 机 构

13、图图董事会总 经 理副总经理质管部生产技术部采购销售部行政部*有限公公司 质 量量 手 册章：099 质质量体系系组织机机构图第0次修修改节：页码：110/441*有限公司司质 量 管 理理 组 织 机机 构 图总经理副总兼管理者代表质管部生产技术部采购销售部行政部附表1：公司领领导与各各部门质质量职责责分配表表（一）序号标 准准条款号质量管理理体系要要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部14.1总要求24.2文件要求求34.2.1总则44.2.2质量手册册54.2.3文件控制制64.2.4记录的控控制75管理职责责85.1管理承诺诺95.2以顾客为为关注焦焦点105.3质

14、量方针针115.4策划125.4.1质量目标标135.4.2质量管理理体系策策划145.5职责权限限与沟通通155.5.1职责和权权限165.5.2管理者代代表175.5.3内部沟通通185.6管理评审审195.6.2评审输入入205.6.3评审输出出216资源管理理226.1资源提供供236.2人力资源源246.2.1人员安排排256.2.2能力、意意识和培培训266.3基础设施施276.4工作环境境287产品实现现297.1产品实现现的策划划307.2与顾客有有关的过过程主管领领导 主要部部门 相关部部门附表1：公司领领导与各各部门质质量职责责分配表表（二）序号标 准准条款号质量管理理体系

15、要要求总经理副总兼管理者代表行政部生产技术部质管部采购销售部317.2.1与产品有有关要求求的确定定327.2.2与产品有有关要求求的评审审337.2.3顾客沟通通347.3设计和开开发(不不涉及该该项)357.4采购367.4.1采购过程程377.4.2采购信息息417.4.3采购产品品的验证证397.5生产和服服务提供供407.5.1生产和服服务提供供的控制制417.5.2生产和服服务提供供过程的的确认427.5.3标识和可可追溯性性437.5.4顾客财产产(不涉涉及该项项)447.5.5产品防护护457.6监视和测测量装置置的控制制468测量、分分析和改改进478.1总则488.2监视和

16、测测量498.2.1顾虑满意意508.2.2内部审核核518.2.3过程的监监视和测测量528.2.4产品的监监视和测测量538.3不合格品品控制548.4数据分析析558.5改进568.5.1持续改进进578.5.2纠正措施施588.5.3预防措施施主管领领导 主要部部门 相关部部门*有限公公司 质 量量 手 册章： 质量手手册范围围及管理理第0次修修改节：页码：111/4411 主主题内容容为了保证证产品质质量满足足顾客要要求，公公司依据据GB/T1990011：20000 idtt ISSO90001-20000标准准要求，编制质质量手册册，建立立企业标标准，规规定了质质量管理理体系的的

17、结构，阐明了了质量管管理体系系的范围围，包括括任何删删减的细细节与合合理性，表述了了质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用，是本本公司的的法规性性、纲领领性文件件。2 适适用范围围本质量手手册适用用于公司司内部的的质量管管理工作作，为保保证质量量管理体体系有效效的运行行和向顾顾客提供供满意的的产品，本手册册也适用用于外部部质量保保证，作作为顾客客和独立立的认证证机构证证实本公公司具备备产品的的生产和和服务能能力的依依据。3. 职责3.1 管理者者代表负负责组织织质量手手册的编编写评审审、修订订改版、审核解解释和监监督实施施。3.3 总经理理负责质质量手册册的批准准和发布布。3.4 行政部部负

18、责质质量手册册的发放放、收回回、归档档等管理理工作。4 质质量手册册的管理理4.1 编写写和发布布4.1.1 管理者者代表负负责组织织有关人人员进行行质量手手册的编编写。4.1.2 管理者者代表对对质量手手册报批批稿进行行审核，以保证证其清晰晰、准确确、适用用和结构构合理。4.1.3 质量手手册由总总经理签签字批准准后发布布。4.1.4 质量手手册批准准发布后后，总经经理应向向全体员员工宣贯贯，以保保证全体体员工都都理解质质量管理理体系要要求，并并使其坚坚持贯彻彻执行。4.1.5 版次与与版本本手册版版次号以以1、22表示，第一版版为1版版，第二二版为22版，其其他依次次类推。4.2 发放放与

19、更改改4.2.1 质量手手册分“受控”与“非受控控”两种，受控本本在质量量手册封封面上盖盖“受控”章，非非受控本本则不盖盖章。其其主要区区别是当当质量手手册有更更改时只只对受控控版本做做更改或或修改或或换页，非受控控版本不不予追溯溯更改或或修改或或换页。4.2.2 受控本本质量手手册发放放对象为为公司领领导和各各职能部部门负责责人。4.2.3行政政部根据据发放范范围编制制质量手手册发放放登记表表，经管管理者代代表批准准后按文*有限公公司 质 量量 手 册章： 质质量手册册范围及及管理第0次修修改节：页码：112/441件控制程程序规规定的办办法进行行发放。4.2.4 持有者者的质量量手册由由于

20、破损损影响使使用，应应提出申申请，经经管理者者代表批批准后按按文件件控制程程序规规定，向向行政部部办理更更换手续续。4.3 修订订与收回回4.3.1 每次管管理评审审后，均均要考虑虑质量手手册在运运行中的的适宜性性与有效效性，需需要时对对质量手手册进行行修订。4.3.2 质量手手册的修修订和换换版需经经总经理理批准，由行政政部按文件控控制程序序实施施修订和和换版。4.3.3 新版质质量手册册发布时时，应在在质量手手册实施施令中声声明旧版版本同时时作废。4.3.4 对按规规定收回回的作废废质量手手册（或或作废页页），应应做好作作废标识识，并进进行隔离离和销毁毁。4.4 保管管与归档档4.4.1

21、质量手手册原件件由行政政部做永永久性保保存，打打印后的的复印件件也由行行政部归归档。4.4.2行政政部每年年年终应应对持有有者的质质量手册册进行一一次检查查。4.4.3 质量手手册持有有者应妥妥善保管管好质量量手册，不得外外借，如如有遗失失，应及及时向行行政部报报告。4.4.4 质量手手册持有有者调离离本公司司时，应应到行政政部办理理归还手手续。*有限公公司 质 量量 手 册章：1 范围围第0次修修改节：页码：113/441质量管理理体系要求1. 范范 围围1.1 本质质量手册册适用用于石油油（天然然气）压压裂支承承剂的生生产、销销售、原原材料的的采购及及其他质质量活动动。1.2 本质质量手册

22、册包含含质量方方针、目目标、组组织机构构与职权权、质量量管理体体系各要要素、程程序概要要及必要要附件。1.3 本质质量手册册为质质量管理理提供依依据，在在于：1.3.1 作作为本公公司质量量体系之之总纲；1.3.2 作作为内部部审核及及第三方方质量体体系审核核（质量量认证）之用；1.3.3 作作为对员员工培训训之用；1.3.4 有有效的控控制、监监督和检检查本公公司质量量体系的的运行及及持续改改进；1.4 总经理理或管理理者代表表负责监监督本质量手手册的的有效执执行和完完成情况况。1.4.1 本本手册由由管理者者代表拟拟定，经经总经理理批准后后发行；1.4.2 本本手册发发给各部部门负责责人，

23、且且质量认认证前可可以提供供第三方方认证机机构以说说明本公公司质量量体系状状况，行行政部发发放本手手册时须须盖“受控”章，本本手册也也可应顾顾客需要要发给顾顾客，但但不盖“受控”章；1.4.3 本本手册的的管理按按文件件控制程程序执执行。1.5 本质质量手册册删减减ISOO90001：220000标准中中“7.33设计和和开发”和“7.55.2生生产和服服务提供供过程的的确认”要求，删减理理由如下下：1、本公公司石油油（天然然气）压压裂支承承剂的生产采采用行业业标准，并且产产品生产产工艺成成熟，无无需重新新设计，故删减减ISOO90001：220000标准中中“7.33设计和和开发”的要求求。

24、 2、本公司司产品的的无顾客客提供的的财产生生产，故故删减：“7.55.244顾客提提供财产产”的要求求。*有限公公司 质 量量 手 册章：2 引用文文件、33 术语语和定义义第0次修修改节： 页码：114/4412.引用用文件2.1 本手手册引用用GB/T1990000：20000iidt ISOO90000:220000标准。2.2 本手手册使用用的要求求采用GGB/TT190001：20000iddtISSO90001:20000标准准。2.3 本手手册合理理采用GGB/TT190004：20000iddt IISO990044:20000标标准。2.4 本公司司适用的的法律、法规有有：

25、（见见法律法法规清单单）。a、产产品质量量法；b、企业法法；cc、劳劳动法；d、合同同法e、税税法 f、与与公司产产品相关关的国家家标准或或行业标标准3、术语语和定语语3.1 质量量管理体体系（英英文缩写写QMSS）在质量方方面指挥挥和控制制组织的的管理体体系。3.2 本公公司*有限公公司。3.3 组织织部门或或人员指本公司司负责策策划或牵牵头或协协调的部部门或人人员。3.4 实施施部门或或人员 工作作的主要要执行部部门或人人员。3.5 协作作部门或或人员 在实实施某一一活动中中，除组组织部门门外，需需要其配配合才能能完成的的部门或或人员。3.6 PDDCA的的方法P策策划（制制订计划划），D

26、D实施施，C检查查，A处置置：采取取措施，持续改改进。3.7 八项项质量管管理原则则1） 以顾客为为关注焦焦点；2） 领导作用用；3） 全员参与与；4）过程程方法； 5）管管理的系系统方法法；6）持续续改进；7）基于于事实的的决策方方法；8）与供供方互利利的关系系。3.8 供应应链供方方组织织顾客客*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第1次修修改节：页码：115/4414. 质质量管理理体系4.1 质量量管理体体系过程程4.1.1 建立质质量管理理体系的的目的1）使本本公司质质量活动动有一个个良好的的步骤和和明确的的职责分分工，识识别实际际或潜在在质量问问题及持持续改进进的机

27、会会，达到到、保持持并改进进公司的的绩效和和管理水水品。2）树立立本公司司产品的的外部形形象，提提高产品品质量，扩大市市场占有有份额。3）通过过质量认认证，从从而给顾顾客提供供一种值值得信任任的证据据，获得得竞争优优势，保保障企业业的可持持续发展展。4.1.2 质量管管理体系系过程a)建立立质量管管理体系系，以贯贯彻企业业的质量量方针、目标，因此，质量管管理体系系文件化化是必要要的。根根据策划划的结果果，本公公司质量量管理体体系过程程和产品品实现过过程如下下：（见见附件11：质量量管理体体系过程程模型；附件22：产品品实现流流程图）。b)本公公司无外外包过程程附件1*有限公公司质量量管理过过程

28、模型型图：QMS持续改进管理职责产品实现顾客要求测量、分析改进资源管理产 品顾客满意供方输入 输出注： 增值值活动 信息流流 管理理活动*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：116/441附件2: *有有限公司司产品实现现流程图图进货检验/验收顾客要求编制计划原料采供入原材料库原料合成检 验烧 成制 粒 包 装入 库服 务*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：117/4414.2 质量量管理体体系文件件4.2.1 文件类类型本公司质质量管理理体系文文件包括括：为保保证产品品质量和和满足顾顾客要求求，公司司建立并并保持文

29、文件化的的质量管管理体系系；本手手册是依依据GBB/T1190001：220000 iddt IISO990011：20000标标准各项项要求编编写的，并附有有质量管管理体系系程序文文件目录录，本公公司文件件化质量量管理体体系包括括：A） 第一层文文件：质质量手册册（含质质量方针针、质量量目标）；B） 第二层文文件：程程序文件件；C） 第三层次次文件：标准、管理制制度等；D） 第四层次次文件：记录和和表格。 程序文文件：其其范围和和详略程程度取决决于本公公司有关关工作的的复杂程程度、所所用的工工作方法法、以及及开展这这项活动动涉及的的人员所所需的技技能和经经验。4.2.2 质量手手册4.2.2

30、.11 本本手册规规定了公公司的质质量方针针、目标标，描述述了本公公司质量量管理体体系，用用以指导导和规范范本公司司的质量量活动。4.2.2.22 本本手册选选定ISSO90001:20000标准准中（除除7.33和7.5.44）要求求的体系系过程。为了强强化本公公司质量量管理体体系，达达到企业业长期成成功的目目标，因因此，对对ISOO90004：220000标准的的一些指指南，本本手册也也适当采采用。4.2.2.33 本本质量量手册删除IISO990011：20000标标准中“7.33设计和和开发”、的要要求，删删除理由由见本手手册章节节：1.5。4.2.2.44 为为保证质质量管理理体系的

31、的有效运运行，按按ISOO90001：220000标准的的要求编编制适应应的程序序文件，本手册册引用这这些程序序文件。4.2.2.55 本本手册由由公司管管理者代代表组织织编写，经管理理者代表表审核，由总经经理批准准发布实实施。4.2.2.66 质质量手册册的修改改： 本手手册一般般三年修修订换版版一次，按4.2.22.5之要要求发布布实施。 涉及及到方针针、目标标、职能能等重大大内容的的修改，由总经经理批准准，其他他修改：由公司司内职工提议议，管理理者代表表批准即即可。4.2.2.7 质量手册册的管理理*有限公公司 质 量量 手 册章：4 质量管管理体系系第0次修修改节：页码：118/441本手册由由行政部部统一发发放、收收回、登登