建工集团股份有限公司程序文件汇编.docx

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1、ZXJ/ZSPP2000H浙江萧山山建工集集团股份份有限公公司程序文件件汇编第A版受控类别别：发放编号号：部 门：持 有 者：发布日期期：20003年年5月118日 实施日日期：220033年5月月28浙江萧山山建工集集团股份份有限公公司浙江萧山山建工集集团股份份有限公公司管 理 方 针针科学管理理、精益益求精、塑造经经典、质量顾客客满意、环境社社会满意意、安全全员工满满意管 理 目 标标质量目标标：以优优质、快快速、高高效的质质量实现现工程合合同要求求，为顾顾客提供供满意的的工程。合格率率1000%，年年创优质质工程不不少于 项项。环境目标标：以文文明施工工、美化化环境、预防或或减少可可能伴

2、随随的环境境影响，使施工工噪音、废污水水排放等等，满足足环境规规定要求求。各方方投诉不不大于55%，无无新闻曝曝光。职业健康康安全目目标：以以安全第第一、预预防为主主，改善善职业健健康安全全条件，消除或或降低员员工及相相关方的的职业健健康安全全风险。杜绝重重大伤亡亡、火灾灾事故，一般事事故频率率0.22%以内内。 总经理理： 二OOO三年五五月二十十八日集团公司司整合管管理体系系程序文文件GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011:20000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011-19996、GB/T2880011-20001标标准，

3、结结合集团团公司实实际情况况编制，是集团团公司实实施质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系进进行各项项活动必必须遵循循的法规规性文件件，用以以统一、协调集集团公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理活动，集团公公司员工工应认真真学习贯贯彻实施施，现予予以批准准发布。在实施过过程中，集团员员工均可可提出意意见，以以便进一一步改进进和完善善。但在在修改批批准前应应严格按按原程序序文件规规定的要要求执行行。 管管理者代代表： 二000年五五月二十十八日 浙江萧萧山建工工集团股股份有限限公司程程 序序 文 件文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序 A 版文件编号号：ZXXJ / ZSSP

4、2001批 准： 20003年年 5月月28日日审 核： 20003年年 5月月26日日编 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2201页 码码：第 1页 共 55页程序名称称文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序版本号 / 修修改次：A / O1 目的的和适用用范围1.1 目的1.1.1 对对文件进进行控制制，确保保文件的的使用场场所得到到有关版版本的适适用文件件，防止止使用作作废文件件。1.1.2 通通过建立立并保持持法律与与其他要要求控制制程序，确保组组织获取取的法律律和其他他要求为

5、为最新信信息。1.2 本程序序适用于于集团公公司各职职能部门门、子公公司和项项目部与与管理体体系有关关的文件件/法律律一其他他要求的的控制。2 相关关文件2.1 ZXXJ /ZSPP2022 记录录控制程程序2.2 ZXXJ /QSPP2022 施工工组织设设计编写写与定期期评审控控制程序序2.3 ZXXJ /HSPP2011 管理理方案编编制及定定期评价价控制程程序3 职责责3.1 集团办办公室负负责内外外部行政政文件和和法律与与其他要要求的控控制。3.2 集团贯贯标办公公室负责责管理手手册、程程序文件件和记录录格式的的控制。3.3 集团生生产技术术科负责责技术文文件的控控制。3.4 其他文

6、文件由各各相关部部门负责责管理。4 工作作程序4.1 作业流流程图（见下页页）4.2 文件的的分类4.2.1 管管理体系系文件：管理手手册、程程序文件件、施工工组织设设计和专专项方案案、环境境管理方方案、职职业健康康和安全全管理方方案、施施工工法法或作业业指导书书、应急急准备响响应（预预案）记记录等。4.2.2 外外来文件件：技术术标准、法令、法规、规范、招标文文件、顾顾客提供供的图样样等。4.3 文件的的编号4.3.1 管管理手册册的编号号 ZZXJ / ZZSP11014.3.2 程程序文件件的编号号4.3.2.11 整合合程序文文件的编编号 ZZXJ / ZZSP22 顺序号浙 江 萧

7、山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2201页 码码：第 2页 共 55页程序名称称文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序版本号 / 修修改次：A / O（作业流流程图）归档Yes作好标识防止误用销毁No有无保留必要收回失效作废文件审 批外来文件的收集确定获取渠道YesNo使用有效版本有 无 更 改发放到有关场所使用定期评审发 布 文 件文件和资料分类审 批 文 件会 签 文 件编 制 文 件更改审批更改通知单更改会签文件更改单浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2201

8、页 码码：第 3页 共 55页程序名称称文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序版本号 / 修修改次：A / O4.3.2.22 质量量管理体体系程序序文件编编号ZXJ / QQSP22 顺序号4.3.2.33 环境境管理体体系与职职业健康康安全管管理体系系整合的的程序文文件编号号ZXJ / HHSP22 顺序号4.3.2.44 环境境管理体体系程序序文件的的编号ZXJ / EESP22 顺序号4.3.2.55 职业业健康安安全管理理体系程程序文件件的编号号ZXJ / OOSP22 顺序号4.3.3 集集团和子子公司发发放文件件的编号号，按现现行的文文件编号号方式进进行编号号。4.4 法律文

9、文件的获获取4.4.1 在在法律文文件颁布布和修订订时,应应获取相相应的法法律文件件。4.4.2 集集团、子子公司、项目部部可以通通过以下下途径获获取法律律文件：4.4.2.11 各级级政府；4.4.2.22 行业业协会或或团体；4.4.2.33 商业业数据库库；4.4.2.44 专业业性服务务;4.5 文件的的编写与与批准4.5.1 管管理手册册由管理理者代表表组织编编写,部部门负责责人审核核,集团团总经理理批准.4.5.2 程程序文件件由有关关职能部部门编写写，部门门负责人人审核，管理者者代表批批准。4.5.3 施施工组织织设计和和管理方方案编写写批准执执行施施工组织织设计编编写与定定期评

10、审审控制程程序和和管理理方案编编制及定定期评价价控制程程序。4.5.4工程程技术文文件由生生产技术术科负责责组织编编写，总总工程师师批准。4.5.5其他他文件由由职能部部门编写写，部门门负责人人审核，相关部部门会签签，集团团领导批批准。4.5.6文件件的审批批人应对对文件的的适宜性性和充分分性进行行审批。4.6文文件的发发放浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2201页 码码：第 4页 共 55页程序名称称文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序版本号 / 修修改次：A / O4.6.1 文文件发放放前由文文件发放放部门提提出

11、文件件发放范范围，根根据文件件性质由由相应一一级负责责人批准准后方可可发放，其中管管理手册册和程序序文件由由贯标办办公室拟拟订分发发名单，经管理理者代表表批准后后分发，同时做做好文件件发放记记录。4.6.2 外外来行政政文件统统一由办办公室负负责控制制，集团团领导批批示后进进行传阅阅或转发发，转发发时应按按4.66.1条条办理。4.6.3 国国家、地地方、行行业发布布的有关关技术、质量标标准、规规范、图图集，可可按4.4条获获取，由由生产技技术科申申请购入入，并按按4.66.1进进行发放放，或者者由生产产技术科科把标准准、规范范、图集集的名称称、代号号书面通通知有关关部门、单位，由有关关部门和

12、和单位自自行购买买。4.6.4 施施工图、施工图图会审纪纪要、工工程变更更设计联联系单，由子公公司技术术部门负负责管理理。4.7 文件的的有效性性控制4.7.1 文文件的使使用部门门应编制制识别文文件更改改和现行行修订状状态的控控制清单单,以确确保在使使用场所所能得到到有关版版本的适适用文件件。4.7.2 管管理手册册和程序序文件由由贯标办办公室统统一编目目、登记记和管理理。管理理手册和和程序文文件属集集团的机机密文件件，任何何人不得得外泄。4.7.3 工工程技术术文件由由生产技技术科（子公司司技术部部门）控控制。4.7.4 生生产技术术科负责责及时核核查标准准、规范范、图集集等外来来文件是是

13、否为有有效版本本，并以以书面形形式及时时通知各各有关部部门和子子公司。4.7.5 办办公室负负责及时时核查集集团公司司所招待待的有关关国家及及地方等等法律法法规性文文件的有有效性，掌握公公司下放放文件的的有效性性。4.7.6 文文件在实实施中发发现由于于组织结结构、产产品、工工作流程程、法律律法规等等发生改改变而变变化时，由办公公室组织织有关部部门对原原文件进进行评审审，以确确定是否否需要更更新，文文件若发发生修改改，则须须经再次次批准。4.8文文件的更更改4.8.1文件件需要更更改时，应由原原审批部部门审批批，当原原审批人人不在职职时，可可由接替替其岗位位的人员员审批。4.8.3文件件更改批

14、批准后，由文件件归口部部门实施施更改，文件更更改时注注明更改改标记和和更改生生效时间间，对重重要更改改还应发发放文件件更改通通知单告告知文件件使用人人。4.8.4外来来文件的的更改应应直接由由相关文文件的归归口管理理部门，根据文文件的有有效性及及时通知知文件使使用部门门。4.8.5文件件的更改改方式浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2201页 码码：第55页 共共 5页页程序名称称文件控制制/法律律与其他他要求控控制程序序版本号 / 修修改次：A / O4.8.5.11划改：当更改改内容不不多时，由更改改部门下下达更改改通知单

15、单，写明明更改内内容，由由文件使使用部门门（人）在相应应位置上上划改。4.8.5.22换页：当修改改内容较较多时，由文件件发放部部门对相相应页重重新打印印后，与与所有在在用文件件的相应应页进行行撤换，收回旧旧页。4.8.5.33换版：当文件件需多处处更改时时，并经经多次更更改，影影响使用用时，由由发放部部门重印印新版，进行更更换。4.8.6作废废文件的的处理4.8.6.11作废文文件从各各使用现现场收回回后，由由归口部部门填写写文件销销毁申请请单，文文件归口口部门负负责人批批准后，统一销销毁。作作废的管管理手册册和程序序文件经经管理者者代表批批准后销销毁。4.8.6.22若因法法律或积积累知识

16、识等需要要保存和和参考而而保留的的失效或或作废文文件，必必须做好好作废或或失效的的标识。5、质量量记录5.1收收文登记记表 ZZXJ/ZR3301-15.2文文件发放放登记表表 ZXJJ/ZRR3011-25.3有有效文件件一览表表 ZXJJ/ZRR3011-35.4文文件更改改申请单单 ZXJJ/ZRR3011-45.5文文件更改改通知单单 ZXJJ/ZRR3011-55.6文文件销毁毁申请单单 ZXJJ/ZRR3011-6浙江萧山山建工集集团股份份有限公公司程程 序序 文 件管理评审审程序 A 版文件编号号：ZXXJ / ZSSP2003批 准： 20003年年 5月月28日日审 核： 2

17、0003年年 5月月26日日编 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2203页 码码：第11页 共共 4页页程序名称称管理评审审程序版本号 / 修修改次：A / O1、目的的和适用用范围1.1、通过对对管理体体系按策策划的时时间间隔隔进行评评审，提提出并确确定各种种改进的的机会和和变更的的需要，进而确确保集团团管理体体系持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性。1.2、本程序序适用于于集团管管理体系系的评审审。2、相关关文件2.1、ZXJJ/ZSSP2009 内内部体系系审核程程序2.2、ZXJ

18、J/ZSSP2112 纠纠正/预预防措施施程序2.3、ZXJJ/ZSSP2005 信信息/沟沟通程序序3、职责责3.1、集团公公司总经经理负责责管理评评审、主主持评审审会议、批准评评审报告告。3.2、管理者者代表负负责向最最高管理理者报告告集团管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求及及体系的的运行情情况，审审核管理理评审报报告。并并负责实实施评审审确定的的改进。3.3、办公室室、贯标标办参与与管理评评审的策策划与准准备，管管理体系系相关部部门和单单位负责责人负责责提供评评审所需需的输入入资料和和信息并并负责评评审后确确定的改改进措施施的实施施。4、工作作程序4.1、作业流流程图（见下页页）4

19、.2评评审的时时机和频频次：管管理评审审每年一一次，安安排在外外部审核核前进行行。如遇遇下列情情况时，经总经经理确定定后可增增加评审审频次。4.2.1组织织所处的的外部环环境发生生重大变变化时；4.2.2组织织内部环环境发生生较大变变化时；4.2.3组织织最高管管理者认认为必要要时。4.3评评审的输输入4.3.1整合合内容的的输入；4.3.1.11贯标办办公室提提供的内内、外审审核的结结果；4.3.1.22来自管管理者代代表的关关于整个个体系绩绩效的报报告；4.3.1.33生产部部提供的的预防和和纠正措措施的状状况；4.3.1.44贯标办办公室提提供的以以往管理理评审的的跟踪措措施；4.3.1

20、.55贯标办办公室提提供的可可能影响响管理体体系的发发生变更更的各种种因素；4.3.1.66贯标办办公室提提供的管管理体系系改进的的建议。浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2203页 码码：第22页 共共 4页页程序名称称管理评审审程序版本号 / 修修改次：A / O（作业流流程图）评审计划整合内容容评审准备质量管理理体系内内容环境管理理体系内内容会议评审职业健康康安全管管理体系系内容评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档4.3.1.77 办公公室提供供的平时时召开的的会议中中对体系系

21、运行的的反映情情况4.3.1.88 贯标标办提供供的员工工质量、环境、职业健健康安全全意识的的变化。4.3.2 质质量管理理体系的的评审输输入4.3.2.11 生产产部提供供的顾客客反馈（包括对对顾客满满意或不不满意程程度的测测量结果果,顾客客抱怨等等）。4.3.2.22 质量量体系相相关部门门提供的的主管过过程的业业绩。4.3.2.33 质量量安全科科提供的的产品的的符合性性和目标标的实现现情况。浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2203页 码码：第33页 共共 4页页程序名称称管理评审审程序版本号 / 修修改次：A / O

22、4.3.3 环环境管理理体系的的评审输输入4.3.3.11 贯标标办提供供的目标标和指标标的实现现程度和和改进需需求。4.3.3.22 生产产部提供供的相关关方关注注的问题题。4.3.3.33 生产产部提供供的环境境因素的的识别和和控制情情况。4.3.4 职职业健康康和安全全管理体体系的评评审输入入4.3.4.11 质量量安全科科提供的的事故统统计；4.3.4.22 质量量安全科科提供的的应急报报告（实实际的和和演习的的）；4.3.4.33 质量量安全科科等部门门提供的的部门关关于体系系局部的的有效性性；4.3.4.44 质量量安全科科提供的的危险源源辨识，风险评评价和风风险控制制过程的的报告

23、；4.3.4.55 质量量安全科科提供的的目标和和方案的的实施情情况和改改进需求求。4.4 评审的的内容4.4.1 集集团管理理体系持持续适宜宜性内容容4.4.1.11 集团团的管理理体系是是否与内内、外环环境的变变化相适适应；4.4.1.22 集团团的管理理方针和和目标的的适宜性性；4.4.1.33 集团团体系文文件和组组织机构构的适宜宜性；4.4.2 集集团管理理体系持持续充分分性内容容4.4.2.11 资源源配备的的充分性性；4.4.2.22 过程程的识别别和控制制充分性性；4.4.3 集集团管理理体系持持续有效效性内容容4.4.3.11 集团团管理方方针的执执行情况况和目标标、指标标的

24、实现现程度。4.4.3.22 审核核的结果果和有效效性。4.4.3.33 顾客客反馈、过程业业绩和产产品的符符合性。4.4.3.44 重要要环境因因素控制制的有效效性。4.4.3.55 风险险水平和和现有措措施的有有效性。4.4.3.66 应急急准备的的状态。4.4.3.77 事故故调查的的结果。4.4.3.88 职业业健康和和安全检检验的有有效性。4.4.3.99 纠正正和预防防措施及及以往评评审跟踪踪措施的的有效性性。4.4.4 集集团管理理体系改改进的机机会及变变更的需需要。4.4.4.11 由于于内外部部环境变变化可能能会发生生体系的的改进。浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份

25、 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2203页 码码：第 4页 共 44页程序名称称管理评审审程序版本号 / 修修改次：A / O4.4.4.22 由于于持续改改进的需需要和与与顾客要要求有关关的产品品的改进进及过程程的识别别和控制制不充分分而导致致体系可可能的变变更。4.4.4.33 由于于管理方方针和目目标、指指标未能能实现而而未达到到管理体体系的有有效性，引起对对管理方方针和目目标、指指标进行行变更。4.5 评审准准备4.5.1集团团公司总总经理确确定管理理评审的的时间和和内容。4.5.2 办办公室起起草评审审通知，经总经经理批准准后，予予以发放放。4.5.3 通通

26、知应明明确时间间、地点点、参加加人、评评审内容容以及评评审所需需要的资资料准备备要求。4.5.4 各各有关部部门/单单位根据据评审通通知要求求准备并并提供评评审所需需的输入入信息。4.6 实施评评审4.6.1 管管理评审审采取会会议评审审的方式式进行，由总经经理主持持。4.6.2 针针对确定定的评审审内容进进行评审审，并由由总经理理作出评评审结论论，总经经办作好好评审记记录。4.7 评审的的输出，管理评评审报告告4.7.1 办办公室起起草管理理评审报报告。4.7.2 管管理评审审报告的的内容。4.7.2.11 评审审的简况况（包括括时间、地点、参加人人）。4.7.2.22 评审审的内容容。4.

27、7.2.33 评审审结论及及决定4.7.2.33.1 对集团团公司管管理体系系持续适适宜性、充分性性和有效效性的评评价结论论。4.7.2.33.2 找出集集团体系系存在问问题，提提出整改改要求和和责成责责任部门门采取的的纠正预预防措施施，并考考虑过程程、与顾顾客要求求有关的的产品是是否需改改进，自自身资源源配置是是否适应应内部及及发展需需要的决决定。4.7.3 管管理评审审报告经经管理者者代表审审核后，由总经经理批准准。4.8 评审后后的活动动4.8.1 评评审报告告及纠正正预防措措施表由由办公室室分发到到集团有有关领导导和部门门；4.8.2 在在评审做做出的规规定时间间内，管管理者代代表组织

28、织对评审审确定的的改进进进行跟踪踪监督、验证。5、记录录5.1 签到表表 ZXXJ/ZZR3003-115.2 管理评评审报告告 ZXXJ/ZZR3003-22浙江萧山山建工集集团股份份有限公公司程程 序序 文 件 记录录控制程程序A 版文件编号号：ZXXJ / ZSSP2002批 准： 20003年年 5月月28日日审 核： 20003年 5月226日编 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2202页 码码：第11页 共共 3页页程序名称称记录控制制程序版本号 / 修修改次：A / O1 目

29、的的和适用用范围1.1 对记录录进行控控制，确确保记录录的完整整、准确确，并为为产品、过程和和体系符符合要求求及体系系有效运运行提供供证据。1.2 本程序序租用于于集团体体系运行行相关的的记录和和工程质质量记录录的控制制。2 相关关文件2.1 ZXJJ / ZSPP2011文件件控制/法律与与其他要要求控制制程序。3 职责责3.1 贯标办办公室负负责集团团体系运运行相关关的记录录格式的的控制。3.2 各级职职能部门门负责其其业务范范围或归归口管理理的体系系运行记记录的标标识收集集、编目目睡归档档。3.3 项目部部负责项项目发生生记录的的控制。3.4 生产部部负责工工程竣工工资料的的编目、归档、

30、保存和和处理。4 工作作程序4.1 作业流流程图记录格式识 别记录填写记录的收集、编目记录分类 YeesNo设计表格审 批有无保存必 要 No记录的保存销 毁NoYes4.2 记录的的媒体形形式包括括：方字字、图表表、声象象制品、电子拷拷贝、照照片等。4.3 记录表表格的设设计4.3.1 记记录表格格除国家家行业已已有的外外，由各各职能部部门负责责设计，部门负负责人审审核，贯贯标办公公室批准准。浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2202页 码码：第22页 共共 3页页程序名称称记录控制制程序版本号 / 修修改次：A / O4.

31、3.2 记记录格式式的更改改执行文件控控制/法法律与其其他要求求控制程程序。4.4 记录的的分类4.4.1 记记录分为为体系运运行记录录和工程程质量记记录。4.4.2 体体系运行行记录指指：体系系运行产产生的记记录，如如实施体体系程序序文件的的产生的的记录。一般不不包括工工程质量量记录。4.4.3 工工程质量量记录：工程技技术记录录和质量量验收评评定记录录。4.5 记录的的标识4.5.1 记记录标识识的目的的是使记记录易于于识别，防止混混淆，以以及必要要时实现现产品和和过程的的可追溯溯性。4.5.2 施施工（生生产）日日期、记记录日期期、人员员签名（章）、单位盖盖章、记记录的名名称、编编号、产

32、产品（工工序）名名称、封封面和目目录，资资料盒（袋）标标签、竣竣工图章章等均属属于记录录的标识识，标必必须按有有关要求求标注齐齐全、准准确。4.5.3 记记录的编编号 ZZXJ/ R33 - 集团名称称代号 记录序序号 Z表示示三个体体系整合合程序码码 对对应程序序文件序序号H表示示EMSS和OHHSMSS合并程程序 记录代代号Q表示示QMSS程序E表示示EMSS程序O表示示OHSSMS程程序4.6 记录的的填写要要求4.6.1 填填写应规规范、齐齐全、准准确、工工整，必必要时应应附图说说明。4.6.2格式式化的记记录，空空白应填填写，无无项目内内容记录录时，应应划斜线线。4.6.3对记记录做

33、必必要的更更正时，更正处处应有更更正人的的印章证证明。4.6.4所有有记录应应记录及及时，不不得事后后补做和和伪造。4.7记记录的收收集、编编目、归归档和保保存4.7.1体系系运行的的记录由由各级职职能部门门收集和和编目。4.7.2工程程质量记记录由各各项目部部收集和和编目，工程结结束后，将所有有记录送送子公司司技术、质安部部门检查查。检查查合格后后，送集集团生产产部审核核，符合合要求后后送地方方有关部部门，同同时移交交集团档档案室保保存。4.7.3生产产部负责责工程竣竣工资料料的编目目、归档档和保存存。浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ

34、/ ZZSP2202页 码码：第33页 共共 3页页程序名称称记录控制制程序版本号 / 修修改次：A / O4.7.4工程程质量记记录及竣竣工资料料、安全全记录管管理应符符合国家家，地方方政府规规定及项项目承包包合同要要求。4.7.5各级级职能部部门应妥妥善保存存收集到到的记录录，保存存的方式式便于存存取和检检查。保保存的环环境应符符合要求求，防止止损坏和和丢失。4.8记记录的查查阅4.8.1记录录未归档档前，由由各有关关部门负负责查阅阅；归档档后由档档案室负负责提供供查阅服服务。4.8.2记录录一般限限内部人人员使用用。工作作需要时时，记录录可以提提供给顾顾客、当当地质监监站、上上级主管管部

35、门等等查阅，但需经经保管部部门负责责人批准准同意，并做好好查阅记记录。4.9记记录的保保存期限限和处理理4.9.1体系系记录的的保存期期不少于于三年。4.9.2工程程质量记记录的保保存期应应符合国国家地方方政府的的有关规规定。4.9.3记录录保管期期满，由由保管部部门提出出处置意意见，经经主管领领导批准准后，方方可处理理并做好好记录。5、记录录5.1记记录清单单 ZXXJ/ZZR3002-115.2记记录查阅阅登记表表 ZXXJ/ZZR3002-225.3记记录处理理审批表表 ZXXJ/ZZR3002-33浙江萧山山建工集集团股份份有限公公司程程 序序 文 件 培训训控制程程序A 版文件编号号

36、：ZXXJ / ZSSP2004批 准： 20003年年 5月月28日日审 核： 20003年年 5月月26日日编 制： 20003年年 5月月18日日浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP2204页 码码：第11页 共共 3页页程序名称称培训控制制程序版本号 / 修修改次：A / O1 目的的和适用用范围1.1 通过对对集团员员工进行行培训，提高人人员的素素质和工工作技能能，促进进整合体体系有效效运行。1.2 本程序序适用于于集团内内所有与与整合体体系相关关的人员员的培训训。2 相关关文件2.1 浙江省省劳动人人事厅浙浙劳人护护

37、（19990）72号号浙江江省特种种作业人人员安全全技术考考核管理理细则2.2 建设部部、国家家计委、人事部部建教（19991）5522号号建设设企业事事业单位位关键岗岗位持证证上岗管管理规定定。2.3 ZXJJ/ZSSP2002记记录控制制程序3 职责责3.1 集团办办公室负负责制定定和组织织实施集集团年度度培训计计划，保保存管理理培训记记录和资资料。3.2 各子公公司和相相关职能能部门负负责年度度培训需需求的申申请，组组织本子子公司的的业务培培训。3.3 各子公公司和各各施工项项目部负负责对新新入场的的人员进进行三级级安全教教育。3.4 贯标办办公室、生产部部、各办办事处负负责配合合培训实

38、实施。4 工作作程序4.1 作业流流程图No NNo批准计 划拟 定需 求确 定提 出需 求确定人员能力Yes补训 No是 否合 格培 训实 施培 训考 核备 案存 档培 训记 录 YessYess4.2 根据22.1和和2.22确定人人员能力力。4.3 培训需需求的确确定4.3.1 每每年年末末，办公公室向集集团各子子公司、相关职职能部门门、各办办事处下下发培训训需求表表，各子子公司和和相关职职能部门门根据体体系运行行的需要要，结合合各自生生产经营营实际情情况填报报年度培培训需求求表。浙 江 萧 山山 建 工 集集 团 股 份份 有 限 公公 司 程序文件文件编号号ZXJ / ZZSP220

39、4页 码码：第22页 共共 3页页程序名称称培训控制制程序版本号 / 修修改次：A / O4.3.2各子子公司、各办事事处和相相关部门门如因生生产发展展形式需需要可追追加培训训需求，至少应应提前二二周。4.3.3 办办公室根根据各子子公司和和相关职职能部门门的培训训需求表表确定培培训需求求。4.4 培训计计划4.4.1 每每年年初初，办公公室根据据经识别别确定的的培训需需求，结结合集团团生产发发展需要要及有关关部门的的意见编编制年度度培训计计划，并并报集团团管理者者代表批批准。4.4.2 培培训计划划在实施施中如因因集团业业务、工工作不许许可时，可以延延期。4.5培培训内容容4.5.1岗位位培训4.5.1.11对内部部审核人人员进行行专业技技能培训训，取得得证书，持证上上岗。4.5.1.22对安全全员、质质量员、施工员员、材料料员、资资料员、预算员员进行岗岗位培训训，取得得证书，持证上上岗。4.5.1.33 对从从事电工工作业、金属焊焊接作业业、建筑筑登高架架设作业业，起重重司机作作业、现现场中小