某公司作业许可管理办法 流程 标准.docx

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1、公司作业业许可管管理办法法第一章 总则则第一条 为加加强中国国石油天天然气股股份有限限公司吉吉林公司司分公司司（以下下简称公公司）施施工作业业、生产产操作受受控安全全管理，有效控控制作业业过程中中存在的的风险，保障作作业安全全，依据据中国石石油天然然气集团团公司作业许许可管理理规定（安全全200095522号）和和Q/SSY 112400-20009作业许许可管理理规范，结合合公司生生产工作作实际，制定本本办法。第二条 本办办法所称称作业许许可是指指在从事事高危作作业（如如进入受受限空间间、动火火、挖掘掘、高处处作业、移动式式起重机机吊装、临时用用电、管管线打开开等）及及临时性性的缺乏乏工作程

2、程序（规规程）的的非常规规作业之之前，为为保证作作业安全全，必须须取得授授权许可可方可实实施作业业的一种种管理制制度。第三条 作业业许可管管理应遵遵循直线线责任和和属地管管理的原原则，谁谁组织、谁策划划、谁管管理，谁谁审批、谁签字字、谁负负责。未未按本办办法及相相应管理理规范实实施许可可的作业业不准实实施。第四条 本办办法适用用于公司司各部门门、所属属各单位位，以及及承包商商，在生生产或施施工作业业区域内内进行非非常规作作业、高高风险的的临时作作业，同同时包括括有专门门程序规规定的高高危作业业管理。第二章 职责责第五条 本办办法由公公司安全全环保处处归口管管理。组组织作业业的部门门或者单单位负

3、主主体责任任。作业业单位对对本单位位的作业业人员、作业设设备负管管理责任任。第六条 公司司安全环环保处负负责组织织制定和和维护本本办法,并对该该办法的的执行提提供咨询询、支持持和审核核。第七条 公司司业务主主管部门门负责本本办法的的执行，并提供供培训、监督和和审核。第八条 所属属各单位位和承包包商执行行作业许许可管理理办法，并提出出改进建建议。第九条 员工工接受作作业许可可安全管管理培训训，执行行作业许许可管理理办法。第三章 作业业许可范范围第十条 公司司所属各各单位及及承包商商在生产产或施工工作业区区域内，进行下下列非常常规作业业、高风风险的临临时作业业和高危危作业实实行作业业许可管管理，办

4、办理作业业许可证证（作业业许可证证见附件件2）。非常规作作业是指指临时性性的、缺缺乏程序序规定的的和承包包商作业业的活动动，包括括未列入入日常维维护计划划的和无无程序指指导的维维修作业业，偏离离安全标标准、规规则和程程序要求求的作业业，以及及交叉作作业等。高危作业业是指从从事高空空、高压压、易燃燃、易爆爆、剧毒毒、放射射性等对对作业人人员产生生高度危危害的作作业，包包括进入入受限空空间作业业、挖掘掘作业、高处作作业、移移动式起起重机吊吊装作业业、管线线打开作作业、临临时用电电作业和和动火作作业等。第十一条条 如如果工作作中包含含下列高高危作业业，还应应同时办办理专项项作业许许可证。如：动动火作

5、业业、挖掘掘作业、高处作作业、临临时用电电、管线线打开、进入受受限空间间、移动动式起重重机吊装装作业、脚手架架作业。如果作业业包含两两项及以以上高危危作业，还应同同时办理理作业许许可证。第四章 申请请和审批批第十二条条 组组织和实实施作业业，应当当在作业业前结合合作业内内容、技技术难度度、作业业环境等等进行作作业策划划，按要要求申请请、审批批相应的的作业票票。第十三条条 实实施作业业许可主主要有作作业申请请、作业业批准、作业实实施、作作业取消消、作业业延期和和作业关关闭等六六方面工工作。（作业许许可流程程见附件件1）。第十四条条 作作业策划划应当包包括下列列内容：（一）查查阅、学学习、熟熟悉涉

6、及及本作业业的作业业任务书书（派工工单）、施工设设计（图图纸）、作业指指导等对对健康安安全与环环境有要要求的文文件；（二）查查看作业业现场或或者进行行作业现现场调查查，按公公司危危害因素素辨识、风险评评价和控控制管理理办法辨识危危害因素素、评估估风险、拟定风风险控制制措施；（三）研研究作业业方案，确定作作业内容容、技术术要求、区域点点位、操操作条件件、周边边环境、保障措措施和时时限，以以及应用用设备设设施、工工用具和和作业流流程（工工序）、作业方方法和现现场检查查、应急急处置等等程序；（四）明明确现场场负责人人、作业业指挥人人、作业业人、监监督人、监护人人和其他他参加人人员，优优选关键键作业人

7、人员；（五）拟拟定配备备必要的的安全防防护设施施和应急急物资；（六）根根据办法法填写作作业许可可证，必必要时编编制HSSE作业业方案（HSEE计划书书）。第十五条条 风风险评估估是作业业许可审审批的基基本条件件，可在在属地区区域安全全专职人人员的指指导下进进行。作业单位位应组织织对拟申申请的作作业按照照作业业工作前前安全分分析进进行风险险评估，风险评评估的内内容应包包括工作作步骤、存在的的风险、危害程程度及相相应的安安全措施施等。 第十六条条 作作业申请请人也是是作业单单位现场场负责人人。负责责提出作作业申请请，办理理作业许许可证；协调落落实作业业安全措措施；组组织现场场安全交交底和安安全培训

8、训；组织织实施作作业。作业申请请人应提提出申请请，填写写作业许许可证，同时提提供以下下相关资资料：（一）作作业内容容说明；（二）相关附附图，如如作业环环境示意意图、工工艺流程程示意图图、平面面布置示示意图等等；（三三）风险险评估；（四）安全措措施或安安全工作作方案。第十七条条 作作业批准准人应是是有权或或有能力力提供、调配、协调风风险控制制资源的的直线管管理人员员或其授授权人。清楚作作业过程程中可能能存在的的危害；评估作作业过程程中可能能发生的的条件变变化；清清楚安全全控制措措施；确确认安全全措施落落实情况况；批准准和取消消作业。批准人人委托授授权人书书面授权权后仍承承担作业业安全的的主要责责

9、任。如如生产单单位主管管领导、业务主主管、区区域(作作业区、车间、站、队队、库)负责人人等。第十八条条 生生产单位位负责向向作业单单位明确确施工现现场的危危险状况况，协助助开展风风险识别别、制定定防范措措施；提提供现场场安全作作业的条条件；审审查作业业单位相相关作业业的安全全工作方方案（HHSE计计划书）；监督督现场安安全施工工， 发发现违章章作业有有权撤销销作业许许可证。第十九条条 作作业单位位负责编编制作业业安全工工作方案案（HSSE计划划书），制定和和批准防防范措施施和应急急预案；负责作作业前HHSE培培训；严严格按照照作业许许可证或或安全工工作方案案（HSSE计划划书）HHSE工工作方

10、案案施工；随时检检查作业业现场安安全状况况，发现现违章或或不具备备安全作作业条件件时，有有责任及及时终止止作业。第二十条条 实实施许可可的作业业按以下下规定进进行策划划、申请请和审批批：（一）由由组织作作业的生生产单位位分管领领导或者者部门负负责人、站队长长负责，组织安安全环保保管理、专业技技术等部部门负责责人、作作业单位位和作业业涉及的的属地站站队长、班组长长共同进进行作业业策划，并拟定定、评审审应当遵遵循的健健康安全全与环境境标准、规程、要求；（二）由由作业单单位的站站队填写写作业业许可证证；（三）申申请人填填写的各各专项作作业票、必要时时编制的的HSEE作业计计划书，与作业业许可证证一同

11、报报生产单单位审查查；（四）由由生产单单位分管管领导或或者组织织作业的的部门负负责人、基层站站队长批批准作作业许可可证。涉及停用用重要监监测、报报警、连连锁或者者应急设设备设施施的作业业，应当当经组织织作业的的单位分分管领导导或者公公司有关关部门批批准。第二十一一条 作业许许可审批批涉及没没有规定定的，如如易燃易易爆、人人员聚集集、高温温高压和和有毒有有害场所所、计算算机房、关键生生产装置置的作业业，应当当由单位位分管领领导或者者领导授授权的专专业主管管部门负负责人批批准。第二十二二条 生产单单位在收收到作业业许可申申请后，主管部部门作业业批准人人应组织织申请人人和相关关人员，对作业业许可申申

12、请进行行书面审审查。审审查内容容包括：（一）确确认作业业的详细细内容；（二）确确认作业业区域相相关示意意图和作作业人员员资质证证书等相相关支持持文件；（三）确确认作业业活动应应遵守的的相关规规定；（四）确确认作业业前后应应采取的的安全及及应急措措施，或或HSEE计划书书；（五）分分析评估估作业与与周围环环境或相相邻区域域的相互互影响，并确认认安全措措施；（六）确确认许可可票期限限及延期期次数；（七）其其他。第二十三三条 作作业前，批准人人或其授授权人、现场生生产单位位的主管管部门和和申请人人应到工工作区域域进行现现场审查查，确认认各项安安全措施施的落实实情况。现场确确认内容容包括：（一）与与作

13、业有有关的设设备设施施、工具具和材料料等准备备情况；（二）现现场作业业人员资资质及能能力情况况；（三）系系统隔离离、置换换、吹扫扫和检测测情况；（四）个个人防护护用品的的配备情情况；（五）安安全消防防设施的的配备及及应急措措施的落落实情况况；（六）培培训和沟沟通情况况；（七）HHSE计计划书中中提出的的其他安安全措施施落实情情况；（八）确确认安全全设施完完好；（九）其其他。第二十四四条 审查通通过之后后，作业业批准人人、申请请人和相相关各方方在作业业许可证证上签字字，作业业许可生生效。第二十五五条 作业许许可证的的有效期期限一般般不超过过一个班班次（88小时）。经确确认需要要延时作作业，生生产

14、单位位根据作作业性质质、作业业风险、作业时时间，经经相关各各方协商商一致确确定作业业许可的的有效期期限和延延期次数数。第二十六六条 如审查查未通过过，申请请人应重重新提交交一份带带有对该该问题解解决方案案的作业业许可申申请。第二十七七条 作业人人员对作作业安全全作业负负直接责责任。应应持有经经审批有有效的作作业许可可证进行行作业。作业监监护人负负责全面面了解和和掌握作作业区域域的环境境、工艺艺情况，可以处处理异常常情况；核实安安全措施施落实情情况，发发现安全全措施不不完善，可暂停停作业；对作业业安全负负直接监监护责任任。第二十八八条 作业人人员、监监护人员员等现场场关键人人员变更更时，应应经过

15、作作业区域域现场的的批准人人和申请请人的批批准后，方可作作业。第五章 实施施作业第二十九九条 实行许许可的作作业，由由作业负负责人协协调、管管理，现现场指挥挥人组织织指挥作作业，指指定的作作业人员员作业，指定的的监督、监护人人员现场场监督、监护。作业涉涉及的站站队、班班组、岗岗位应当当按照属属地管理理原则，对作业业给予配配合，对对作业进进行监管管。第三十条条 实实施作业业期间，作业申申请人应应时刻持持有有效效的作业业许可证证的第一一联，并并将作业业许可证证第一联联、附带带的其它它专项作作业许可可证第一一联和安安全工作作方案（HSEE计划书书）放置置于工作作现场的的醒目处处和现场场指挥场场所公示

16、示。第三十一一条 实施作作业的人人员应满满足其作作业资质质和操作作技术、应急处处置能力力等要求求。属于于国家规规定的特特种作业业应当持持有有效效的证件件上岗。第三十二二条 实施作作业的现现场应当当具备相相应的安安全操作作条件，并当达达到下列列要求：（一）有有相应且且明显的的警告、禁止和和提示标标志、标标牌或者者标识；（二）施施工区域域设立明明显的隔隔离、圈圈闭设施施；（三）无无易燃易易爆和有有毒有害害物质或或者易燃燃易爆和和有毒有有害物质质危害及及影响得得到有效效控制；（四）无无与作业业无关的的人员；（五）有有保证应应急疏散散的通道道。第三十三三条 作作业现场场负责人人在作业业前进行行下列准准

17、备工作作：（一）辨辨识现场场、周边边和气象象动态变变化可能能带来的的新的风风险，采采取相应应的控制制措施；（二）检检查现场场预定的的风险控控制措施施已经落落实，作作业、监监督和监监护人员员、所需需设备设设施、工工用具以以及防护护设施、应急物物资等全全部到位位；（三）查查验作业业操作证证等文件件有效；（四）清清点现场场作业人人员，清清理无关关人员；（五）协协调作业业涉及单单位等做做好配合合工作。第三十四四条 现场负负责人在在检查确确认拟实实施的作作业各项项准备工工作就绪绪后可下下达指令令开始作作业，并并记录开开始作业业、重要要作业和和作业结结束的时时间。作作业指挥挥人员应应当根据据现场负负责人的

18、的指令指指挥作业业。 第三十五五条 作业人人员应当当按作业业票或者者其它许许可文件件有关要要求进行行检查，确认具具备安全全作业条条件，按按操作规规程作业业。有下列情情况之一一时，不不准许作作业：（一）不不了解作作业内容容或者技技术要求求、存在在风险、应急措措施；（二）没没有相应应的操作作证；（三）没没有作业业票或者者其它许许可文件件；（四）未未落实风风险控制制措施。第三十六六条 实施作作业的人人员，有有权拒绝绝违章指指挥和不不具备安安全条件件的作业业。在作作业期间间遇有险险情，应应当立即即停止作作业，采采取应急急处置措措施，危危及个人人人身安安全时有有权紧急急避险。第三十七七条 现场监监督人员

19、员发现现现场人员员有违反反健康安安全与环环境规章章制度等等违章违违纪行为为应当及及时进行行制止和和纠正，对故意意违章违违纪或者者违章违违纪不予予改正、不服从从监督的的人员，有权责责令其暂暂时停止止工作或或者离开开作业现现场。第六章 作业业许可证证取消、延期和和关闭第三十八八条 当发生生下列任任何一种种情况时时，生产产单位和和作业单单位都有有责任立立即终止止作业，取消(相关)作业许许可证，并告知知批准人人许可证证被取消消的原因因，若要要继续作作业应重重新办理理许可证证。（一）作作业环境境和条件件发生变变化；（二）作作业内容容发生改改变；（三）实实际作业业与作业业计划的的要求发发生重大大偏离；（四

20、）发发现有可可能发生生立即危危及生命命的违章章行为；（五）现现场作业业人员发发现重大大安全隐隐患；（六）事事故状态态下。第三十九九条 当正在在进行的的工作出出现紧急急情况或或已发出出紧急撤撤离信号号时，所所有的许许可证立立即失效效。重新新作业应应办理新新的作业业许可证证。第四十条条 风风险评估估和安全全措施只只适用于于特定区区域的系系统、设设备和指指定的时时间段，如果工工作时间间超出许许可证有有效时限限或工作作地点改改变，风风险评估估失去其其效力，应停止止作业，重新办办理作业业许可证证。第四十一一条 许可证证一旦被被取消即即作废。如再开开始工作作，需要要重新申申请作业业许可证证。取消消作业应应

21、由提出出人和批批准人在在许可证证第一联联上签字字。第四十二二条 许可证证延期。如果在在许可证证有效期期内没有有完成工工作，申申请人可可申请延延期。申申请人、批准人人及相关关方应重重新核查查工作区区域，确确认所有有安全措措施仍然然有效，作业条条件未发发生变化化。若有有新的安安全要求求(如夜夜间工作作的照明明)也应应在申请请上注明明。在新新的安全全要求都都落实以以后，申申请人和和批准人人方可在在作业许许可证上上签字延延期。许许可证未未经批准准人和申申请人签签字，不不得延期期。第四十三三条 许可证证关闭。作业完完成后，作业许许可申请请人与批批准人或或其授权权人在现现场验收收合格后后，双方方签字后后方

22、可关关闭作业业许可证证。第七章 作业业许可证证管理第四十四四条 作业许许可证为为准许实实施作业业的唯一一凭证，按要求求填写，一式四四份，按按单位或或者站队队统一编编号，由由许可证证批准人人或者授授权人填填写。审审查、审审核、批批准人员员应当亲亲笔签字字，作业业许可证证按要求求发放和和保存。第四十五五条 作业许许可证应应当按规规定内容容、要求求填写或或者打印印，应包包含作业业活动以以下基本本信息。生产单单位和作作业单位位、负责责人、指指挥人、作业人人、监督督人、监监护人以以及作业业内容、作业简简图、涉涉及范围围、风险险提示、风险控控制措施施、应急急处置程程序、作作业要求求、作业业日期、作业时时间

23、等表表述清楚楚、准确确。第四十六六条 已批准准的作业业票在作作业前应应当按规规定进行行公示，送达作作业涉及及的部门门或者单单位、站站队、班班组，规规定的份份数不能能满足实实际需要要时可复复印，与与原作业业票有同同等效力力。第四十七七条 当同一一工作有有多个作作业单位位参与时时，每个个作业单单位都应应有一份份作业许许可证(或复印印件)，作业工工作完成成后，许许可证第第一联交交回批准准方保存存。当工工作需要要中断(正常工工作间的的休息除除外)和和工作已已超过许许可证规规定的时时间限制制时，许许可证第第一联应应交回批批准方保保留。第四十八八条 各有关关专业技技术、主主管部门门和各单单位及基基层站队队

24、应当建建立作业业许可证证登记（见附件件7），按要求求对作业业许可证证的审批批、作业业完成和和保存进进行登记记。第八章 审核核第四十九九条 公司各各直线管管理部门门对作业业许可实实施情况况，每年年按要求求对所属属各单位位开展专专项审核核，同时时将审核核结果纳纳入到对对各单位位直线领领导、直直线责任任部门HHSE业业绩考核核中。第五十条条 各各级直线线领导、直线责责任部门门和安全全环保监监管部门门、安全全环保监监管人员员，应当当加强作作业许可可执行的的监督检检查、指指导，发发现违反反规定的的应当予予以纠正正。第九章 附则则第五十一一条 本办法法由公司司安全环环保处负负责解释释。第五十二二条 本办法

25、法自印发发之日起起施行，原吉油油安2200991117号文文件中公司作业业许可管管理规定定同时时废止。附件：11作业业许可管管理流程程 22作业业许可证证 33监护护记录 44介质质检测记记录表 55作业业许可证证记录表表附件1：作业许可可管理流流程附件2公公司作业业许可证证单位： 编编号：JJL/HSSE-CCX100-XKK01-生产单位位作业单位位作业区域域作业地点点作业内容容描述：受影响相相关方：是否附安安全工作作方案是否其他附件件（危害害识别等等）：是否有图图纸是否图纸说明明：有效期：从年月日时到年月日时工作类型型判定：（带*工作需需办理专专项作业业许可证证）承包商商工作*受限限空间

26、偏离规规则/程序要要求的工工作非计划划性检维维修工作作*吊装装作业没有安安全程序序可遵循循的工作作交叉作作业*管线线打开屏蔽报报警*临时时用电*挖掘掘作业解除连连锁和安安全应急急设备*动火火作业*高处处作业其他危害识别别：（工艺设设备、作作业工具具、作业业地点是是否存在在下列危危险）。对具有有危害的的设备设设施、部部位、介介质量等等内容进进行说明明。（符符合“” 不不符合“”）危害类别别情况说明明危害类别别情况说明明爆炸性性粉尘高温、低温易燃性性物质（机械械）能量量集聚腐蚀性性液体辐射挥发性性物质触电有毒有有害化学学品火花、静电高压介介质淹没、掩埋惰性气气体空间内内活动受受限蒸汽转动设设备噪音

27、坠落、滑跌安全措施施：（需需要打“”，不需要要打“”）。在需要要制订方方案的，措施的的具体状状况应在在方案中中进行说说明；如如不需要要制订方方案的，对措施施进行是是否需要要选择后后，如可可以量化化尽可能能予以量量化或情情况说明明。工作前安安全措施施个人防护护装备安全措施施情况说明明安全措施施情况说明明切断工工艺流程程安全眼眼镜设置隔隔离、吹吹扫、置置换焊接护护目镜完成上上锁挂牌牌防静电电服装通风安全鞋鞋气体检检测正压式式呼吸器器工作区区域围栏栏、警戒戒线手套紧急疏疏散指示示防弧面面具需要夜夜间照明明和警示示灯具安全绳绳设备安安全检查查合格并并已贴标标签人员培培训已完完成办理专专项作业业许可证证

28、其他个个人防护护装备设路障障全封闭闭眼罩工作警警示牌安全帽帽通讯工工具护耳火花防防护罩防毒面面罩气体检检测仪防化服服防爆机机具绝缘服服急救设设施安全带带消防设设施逃生设设施安全冲冲淋设施施特殊工工种人员员均持有有有效资资质证明明文件安全工工作方案案审核其他措措施：作业前气气体检测测结果：检测时间间检测位置置氧气检测测浓度 %可燃气体体浓度 LELL%（）有毒气体体浓度 %（）本人确认认工作开开始前气气体检测测已合格格检测人：确认人人：注明工作作过程中中气体检检测要求求（位置置、频次次和检测测标准，另附气气体检测测记录表表）：许可证的的签批：本人在工工作开始始前，已已同工作作区域负负责人讨讨论了

29、该该工作及及安全工工作方案案，并对对工作内内容进行行了现场场检查，该作业业的安全全措施已已落实。作业申请请人：（作业单单位现场场作业负负责人）年月日时时本人已同同工作执执行单位位（人员员）讨论论了该工工作及安安全工作作方案，并对工工作内容容进行了了现场检检查，同同意作业业。作业批准准人：（生产单单位工作作区域负负责人）年月日时时受影响相相关方共共同签署署：本人确认认收到许许可证，了解工工作对本本单位的的影响，将安排排人员对对此项工工作给予予关注，并和相相关各方方保持联联系。单位：确确认人：单位：确确认人：许可证的的延期：（如果果延期，须在工工作许可可证失效效前办理理新的许许可证或或延期。）本许

30、可证证是否可可以延期期是否最多延延期次数数：次延期有效效期：从从年月日时到年月日时作业申请请人：作作业批准准人：延期有效效期：从从年月日时到年月日时作业申请请人：作作业批准准人：许可证的的关闭：工作结束束，已经经确认现现场没有有遗留任任何安全全隐患，并已恢恢复到正正常状态态，同意意许可证证关闭。作业申请请人：年月日时时作业批准准人：年月日时时许可证的的取消：因以下原原因，此此许可证证取消：提出人：批准人：年月日时时附件3：监护记录录许可票编编号： 有效期期限：作业地点点作业内容容作业时间间本人已同同作业人人员检查查了现场场的安全全措施，我承诺诺符合安安全作业业要求，同意作作业。作业单位位监护人

31、人： 年 月 日生产单位位监护人人： 年 月 日本人已同同作业人人员检查查了现场场的安全全措施，我承诺诺符合安安全作业业要求，同意作作业。作业单位位监护人人： 年 月 日生产单位位监护人人： 年 月 日本人已同同作业人人员检查查了现场场的安全全措施，我承诺诺符合安安全作业业要求，同意作作业。作业单位位监护人人： 年 月 日生产单位位监护人人： 年 月 日作业单位位监护记记录生产单位位监护记记录 监监护人： 监监护人：监护填写写说明：一、作业业地点、作业时时间、作作业内容容必须与与作业票票的内容容一致；二、作业业监护人人持作业业票在作作业过程程中记录录以下内内容：1、作业业开始、完成的的时间；2

32、、现现场作业业的人数数、人员进进出、工工具、器器具登记记；3、变更内内容；44、各类类违章行行为；55、再次次开始的的时间；6、记记录人签签字；77、其它它内容。三、内容容多时可可增加附附页13 附件4：介质检测测记录表表作业地点点： 作业时时间： 年 月月 日时间介质类别别、检测测部位作业单位位检测人人生产单位位检测人人O2可燃气体体有毒有害害气体其它上部中部下部上部中部下部上部中部下部上部中部下部时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分附件5：公司作业业许可证证记录表表单位： 编号号：JLL/HSEE-CXX10-XK226-序号作业内容作业单位作业起止止时间审批时间审批人作业票编号完工报告人作业收尾尾情况对相关设设备流程的影影响