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1、壹接单单管理要要求一.报报价作业业程序1.经经研发部部主管核核准后之之PRFF,视PPROJJECTT TYYPE检检讨设计计规格,评估能能否达成成规格的的要求。2.工工程师依依照规格格、估价价期限、市场竞竞争力强强弱作估估价,并并填写R&DD估价单单,经经单位主主管确认认交回业业务部门门。二.接单单作业程程序 1.业务部部接获客客户订单单后,应应检查订订单之各各项条件件及订购购内容是是否完整整,若有有涂改应应盖章或或签名。 2.业务人人员将客客户订单单输入电电脑印成成客户户订货单单经单单位主管管签核后后送交资资材部(PMCC)备料料(MCC)及排排生产时程(PC)。3.如如订单有有变更,必须
2、快快速反应应在客客户订货货单与与工厂再再确认新新的交期期及其它它事项。叁.处理理订单作作业程序序: 1.业务部部接获客客户订单单后,首首先检查查订单之之各项条条件齐全全与否,订购内内容是否否清楚,若有不不清楚应应与客户户确认。2.应注注意品质质要求条条件是否否符合品品名规定定。四.请购购作业程程序请购作业业分为:原(物物)料请请购及非非生产性性原(物物)料之之一般性性请购(包包含总务务类)1.原原(物)料请购:(1)依营运运计划及及最新业业务接单单资料之之进度及及库存现现况,由由物管人人员定期期更新计计算材料料需求计计划报表表,开立立请购单,经部部门主管管核准后后再交给给采购部部门。(2)承办
3、人人员应时时时查看看库存资资料,当当材料存存量不足足时,便便应主动动提出是是否采购购。2.非非生产性性原(物物)料之之一般性性请购:申申请单位填填具一一般请购单,由申申请单位主主管审核核,并按按核决权权限呈核核,交由由采购单单位办理理采购。控制重点点 1.请购是否否合乎经经济批量量。 2.库存状状况是否否正确。 3.生产计划是是否适时时修正。 4.非生产产性原(物)料料之一般般性请购是否否依相关关核决权权限核准准,及相相关流程程执行。 5.应定期期检讨请请购单有有无延迟迟采购情情形。五采购作作业程序序 1. 采购作作业分为为:原料料采购及及非生产产性原(物)料料之一般般性采购购:(1)原料采采
4、购:.根据据物管开开立的材材料需求求计划报报表,查查询供应应商档案案资料,了解采采购之价价格。.研究究市场供供料状况况及管道道,透过过询价、比价、议价(参阅采采购管理理规则)来决定定有利价价格,选选定厂商商后需填填写厂厂商询价价表 ,若属属第一次次购料应应加填新物料料许可报告告,呈呈主管核核准。(2)非生产产性原(物)料料之一般般性采购购:透过询询价、比比价、议议价(参参阅采购购管理规规则)来来决定有有利价格格,选定定厂商后后需填写写非原原料厂商商询价表表 ,呈主管管核准。六.验收收作业程程序 1.厂商交交货时,填好厂厂商送货货单、发发票与材材料一并并交收料料员点收收。 2.收料员员点收数数量
5、规格格无误后后,列印印材料料收验入入库单交于品检员员。 3.品检员员依验收收单,连连同承认认书依据据进料检检验作业业规范办办理检验验。 4.检验人人员于检验时填填写材材料入厂厂检验报报告,并清楚楚标示每每一批货货之检验验结果。 5.检验合合格时,品检员员在材料料收验入入库单上之检检验签章章后,将将验收单单转交收收料员。 6.仓管员员将检验验合格之之货品点点收定位位后并输输入电脑脑库库存存。控制重点点1.供供应商所所送之货货品是否否与订购购单及发发票内容容相符。2.验验收数量量是否确确实。3.货货品入库库前应确确认均经经检验合合格。品品检员己己于材料料收验入入库单上检验验签章。4.入入库的货货品
6、是否否已登入入电脑库库存表。5.入入库表单单是否完完整。控制重点点:1.供供应商所所送之货货品是否否与订购购单料号号规格数数量等内内容相符符。2.验验收数量量是否确确实。3.入入库品是是否确实实登入电电脑库存存。七.验退退作业程程序 1.当材料料检验不不合格时时,品检检员将材料收收验入库库单及及进料料检验异异常报告告 第一联联转交收收料员、第二联联通知采采购员后后,由采采购员通通知协力力厂商负负责处理理。 2.协力厂厂商于发生异异状三天内,未将不不良品处处理完毕毕,则一一律办理理退货。 3.准备退货货时仓管管员开立立出厂厂放行单单后,将材料料由退货货仓取出出,由厂厂商领取取签收后后,将出厂放放
7、行单交守卫卫签章后后放行,完成退退货。 4.厂商取取回退货货后,重重新送交交新货,作业程程序重头头开始。 5.判定不不合格之之材料如如属紧急急用料,由相关关单位决决定使用用办法,若为特采使用,改判合合格直接接入库使使用。控制重点点 1.相关人人员是否否依规定定作业并并签名。 2.退货作作业是否否依规定定办理。1.当仓仓管人员员检验不不合格,通知产产品线经经理或助助理,再再由产品线经经理或助助理通知知供应商商处理(换货、退货、补货)。 2.不合格格之货物物,转放放退货区区,待供供应商确确认处理理。 3.供应商商认定: (1).换货货-待待重新送送交新货货,作业业程序从从头开始始。 (2).退货货
8、-退退回原供供应商,原订单单取消。 (3).补货货-待待补齐货货品后,作业程程序从头头开始。八.生产产计划作作业程序序 11. 生生产计划是是为订单式式生产排程。 22. 依依据业务务订单需需求数量量,考虑虑各机种种库存数数及WIIP ,建立工工令;及及排定MMASTTERSSCHEEDULLE 再再展开为为月生产排程及及周生产排程。 33. 依依据各生生产线设备备专长、各机型型所需标标准产能以以及预期期交期,排定生生产排程表表。 44. 依依据产能状况况及业务务接单数数量、交交期,决决定是否否需加班班或委外外生产。控制重点点: 11. 排排定工作作日程并并考虑生生产之产能与原原料库存存状况。
9、 22. 是是否随订订单状况况来做适适当安排排日程计计划。 33. 相相同类似似机种尽量安排排同一生生产线以期期减少切切换机种种时间。九.生产产控制作作业程序序 11. 调调查并记记录每天天的完成成数量及及累积完完成的数数量以了了解生产进度的的情况并并加以控控 制制。( 可将每每日实际际产量与预预计产量对照照以比较较其差异异 ) 22. 了了解实际际进度与与计划进进度产生差异异的原因因。 33. 以以操作员员、机器器别或制制程别为依据,调查其其现有的的工作负负荷量与与生产能量,并加 以以比较、分析出出何者有有余力或何何者负荷荷太重。 44. 超超过负荷荷时,可可运用加加班、外外包、延延长交货货
10、日期、征调其它它部门的的人力或或机器设设备支援。 55. 负负荷不足足时,应应充份运运用其余力,以以提高其其操作率率及生产产力,适适当地增增加其工工作 量量免得浪浪费。控制重点点: 11. 生生产记录是是否详实实填写。 22. 实实际生产产与计划划进度之之差异是是否追查查原因,并加以以解决。 33. 机机器、人人员是否否有工作作负荷过过多、过过少或负负荷不均均之情形形。 44. 负负荷过量量时所采采行之余力调整整方案是是否考虑虑经济与与时效。 55. 负负荷不足足时有无无充份利利用其余余力。十.生产产作业程程序 11. 依依据生管管所下的的生产排程表表;工令令、机种种及数量量至原料料仓领料料、
11、备料料来供应应生产 线生产产 22. 生生产排程表表所排定定之机种种,以机机种的制制造流程程程序表表及作业业指导书书来安排排制程程 序序及各站站作业来来制造生产产产品。 33. 每每站的作作业员是是依据各各站作业业指导书书来从事事制造作业业及作业业品质。 44. 依依据生产产进度及及生产工时日日报表来来掌握每每日生产产之进度度、效率率及品质质。控制重点点: 11. 工工令批次次料是否否点收无无误。 22. 生生产排程是是否适当当。 33. 生生产进度及及品质是是否确实实掌握。 44. 异异常状况况是否立立即做处处理。十一.委委外加工工作业程程序 11. 协协力厂商商之审核核与选定定: ( 1
12、) 由外外包单位位寻找优优良之协协力厂商商。 ( 2 ) 厂商商经评鉴鉴合格后后,方正正式签约约并登录录为加工协协力厂。 22. 委委外加工工时本公公司应酌酌情提供供下列资资料: ( 1 ) 线路路图。 ( 2 ) 检验验规范。 ( 3 ) 作业业指导书书。 ( 4 ) 材料料表。 ( 5 ) 工程程变更通通知单。 ( 6 ) 委外外加工单单。 33. 委委外加工工之指导导管理 ( 1 ) 使其其确实按按规定加加工制造。 ( 2 ) 协协助提升升品质。 ( 3 ) 实施施跟催以以确保如如期交货货。 44. 本本公司之之零组件件作业委委託协力力工厂代代为加工,完成后后并需检检验合格格;再送送回本
13、公公司经IIQC进进料检验验品质、核对数数量, OK后才才可入库库。 55. 依依 IQQC 提提供之检检验标准准做为验收标标准. 66. 对对协力厂厂商做定定期或不不定期之之考核.控制重点点: 11. 委委外加工工应依委委外程序序办理。 22. 协协力厂商商之用料料状况是是否合理理,超耗耗之材料料是否缴缴回公司司。 33. 承承制厂商是是否如期期交货,并经本本公司品品管部检检验合格格,对于于品质不不合格者者,应 退退回重工工 44. 委委外加工工数量应应依生产产计划之之产量,随随时配合合修正。 55. 对对协力厂厂商做定定期或不不定期之之考核。十二.原原料出入入控制作作业程序序 11. 材材
14、料到厂厂时先置置于暂存区区,经IIQC人人员检验验合格后后入库。 22. 仓仓管人员员依据已已合格材材料收验验入库单单来点收收材料,无误后后再将材材料放置置于材料架架 位位上。 33. 仓仓管人员员将进库库数量登登入存量量管制卡卡,并入入电脑确确认。 44. 仓仓管人员员依据已已核准之之领料单单,备料料出库后后,再将将出库数数量登入入存量管管制卡。 55. 仓仓库主管管须定期期循环稽稽核帐、卡,并并抽点实实际之库库存数量量。 66. 物物料到厂厂后先置置放于暂存区区由接收收人员开开立物料料收验入入库单,通知申申购单位位派人 取取走,并并于物料收收验入库库单上签签名,采采购人员员依订单单消帐。控
15、制重点点: 11. 原原料之异异动是否否均依经经核准之之单据办办理,使使仓库内内之原料料数规格格与帐卡卡总帐相相 符符。 22. 仓仓管人员员是否随随时更新新库存异异动资料料于存量管管制卡及及输入电电脑。十叁.领领料作业业程序 11. 生生管人员员依客户户订货单单开立工工令异动动单,并并排定生生产排程表表列出领领料单。 22. 仓仓管人员员完成备备料后,请生产线领料料员点收收并签名名。 33. 发发料后,仓管人人员依领领料单登登录存量量管制卡卡。 44. 生生产线因修修理、使使用不当当、设计计变更换换料、样样品与研研发等需需零星领领料时,由申请请 单单位填写写领料单单,经部部门主管管核准后,转
16、转送仓库库人员发发料。 55. 仓仓管人员员完成发发料并在在领料单单上签字字后,交交申请人点明明并签收收。 66. 仓仓管人员员依领料料单核发发数量登登入存量量管制卡卡。控制重点点: 11. 领领料单是是否均经经核准并并按序归归档。 22. 材材料发出出后,应应检核领领料单及及长卡是是否登入入完整。十四.退退料作业业程序 11. 退退料单位位填写退退料单,经单位位主管核核准后将材材料连同同退料单单交由IIQC人人员检验验。 22. IQCC人员检检验,于于退料单单上签名名。 33. 检检验结果果若为良品则则入库,仓管人人员收到到退料时时在退料料单上签签名,并并登入存存量管制制卡。 44. 检检
17、验结果果若为不良品品则由申申请单位填填写报废废单转入入报废品品仓库,并由仓仓管列帐帐管理且且适时呈呈报处理理。控制重点点: 11. 材材料入库库申请单是否否经核准准,并按按序归档档。 22. 退退库品是是否加以以分类并并集中放放置。 33. 应应获赔偿偿是否及及时追索索。十五.存存货管理理 11. 存存货依类类别给予予料号以以利统计计分析及及控制。 22. 依依类别分分设料架架储存保保管,以以使接收与与发出。 33. 衡衡量适切切之库存存量,使使仓储作作业顺畅畅。 44. 适适时提报报呆废料料存货,以利及及时对策策处理。 55. 定定期依本本公司盘盘点作业业执行盘盘点工作作。控制重点点: 11
18、. 料料号是否否完整无无误。 22. 库库存量是是否合宜宜,产销配合合是否良良好。 33. 报报废料入入库、保保管、鉴鉴定程序序是否依依规定办办理。 44. 查查核实际际库存量量与帐面面是否相相符。十六.成成品管制制作业程程序 11. 生生产线制好成品品时,则则填写成成品存仓仓单,交交由品管管单位检检验,合合格办理理入库。 22. 仓仓库需登登记存仓仓单及出出仓单单单据编号号、日期期、数量量。 33. 生生管根据据业务所所发 SSHIPPPINNG MMEMOO (海海运录),印制PACCKINNG LLISTT (出货明明细) 叁份分分发海关关室、进进出口课课及成品品仓。 44. 生生管依P
19、PACKKINGG LIIST 开成成品出仓仓单。 55. 成成品仓依依PACCKINNG LLISTT 打包包、贴标标签,办理理出货。 66. CCQC办办视出口口地、名名称、数数量正确确才放行行。 77. 放放行单(警卫室室)。控制重点点: 11. 成成品之异异动是否否均依经经核准之之单据办办理。 22. 仓仓库内之之成品数数量与库库存表及及总帐是是否相符符。 33. 办办视抵押押名称、出口地地、数量量是否符符合。十七.品品质控制制阶段 11. 原原物料品品管: ( 1 ) 产品相关关材料须须为认可厂厂商所提提供之认认可材料料。 ( 2 ) 进料料须经 IQCC 抽验验允收后后才可允允收入
20、库库及入帐帐。 ( 3 ) IQQC 验验退时,须依判判定由采采购办理理退货。 ( 4 ) 外包包加工之之零件比比照上列列要求办办理。 ( 5 ) 对重重大异常常须要求求厂商作作矫正预预防措施施。 22. 制制程管制制: ( 1 ) 制程中之之品质检检验由制制造单位位之检验验员及测测试员分分段作 1000 % 全检。 ( 2 ) 制程稽核核员对制制程品质质检验及及测试作作巡迴稽稽核,以以确保其其作业品品质符合合既 定之要要求。 33. 出出货品质质管制: ( 1 ) 成品品制造完成成后,均均须经过过品管单单位作出出货品质质抽验合合格后;才可办办理入 库出货货。 ( 2 ) 成品品抽验不不合格时
21、时,须判判退予制制造单位位依处理理要求重重工与检检验。重重工检验验 后,仍仍须送予予品管单单位检验验合格始始能入库库出货。 ( 3 ) 成品品入库单单须由品品管单位位签章以以示允收收后才可可办理入入库。 控制重点点: ( 1 ) 不不良材料料须能藉藉由进料料检验作作有效性性之管制制,以避避免影响响生产及品质质。 ( 2 ) 依依既定要要求之制制程作检检验、测测试以确确保制程及产品品质质。 ( 3 ) 制制程品质质之差异异,须及及时纠正正,以早早期作不不良矫正正与预防防。 ( 4 ) 成成品须作作有效之之抽样检检验 ,以确保保出货品品质符合合客户要要求。十八.出出货作业业程序1.以以业务部部门与
22、客客户协调调之交期期为管制基基准。2.业业务部门门输入出货申申请单通通知仓库库各批货货品之交交货地点点、货品品种类、运送方式式等。3.若若为外销,则在交交运前叁日日着手准准备报关关文件及及出货手手续。若若为内销,则在交交运前一日日准备出货货手续。4.内内销货品品于货到客客户签收收联转交交业务部部门存档档,作为为请款之依依据。5.外外销货品品运至码头头或机场场后,由由船公司司或空运运公公司开出出装船(装机)証明后后由报关关行或空空运公司将将各项运运文文件交给给业务部部门,业业务部门门再将出出货资料料转交客客户。控制重点点1.对对于客户要要求之交交货日期期无法于于预定日日期前完完成,是是否随即即反
23、应处处理。2.出出货申请请单内容容单价,数量是是否有经经单位主主管签核核。3.查查核交货货订量,出库量量,发票票数量是是否相符符。4.是是否有延延迟送货货之不合合理现象象。5.库库存未出出货者应应检讨未未能出贷贷原因,以减少少库存量量。出货排期期作业程程序1.仓库库单位将将业务单单位通知知之各批批货品交交期汇总总,列印印交货货单及及电子子计算 机统一一发票,安排排出货。 2.依出货货申请单日期期、货品品种类、交运种类类等安排排出库 事宜。 3.在预定定出货日日前,准准备交运运货货品打包包好,预预备装车车工具,并连系系运送工具具及货 运单位。控制重点点 1.预备交交运货品应应与其他他成品分分开置
24、放放。货品打包包时,包包装要符符合订单单要求,外销嘜嘜头等要要填写清清楚。出货记录录作业程程序1.依出货申申请单出出库。 2.成品出出库时依依品名、规格不不同,登登录库存存明细帐帐。 3.出库时时,依出出货通知知单或交交运单登登入物物料库存存记录表表。 4.内销货货品,货货到客户户签收后后,回条条由货运运单位取取回交与与业务单单位。5.会会计单位位依交交货单及电电子计算算机统一一发票入帐列列记应收收帐款及及销货收收入。控制重点点1.查查核交货货订量、出库量量、发票票数量是是否相符符。2.是是否有注注明急件件,却迟迟延送货货之不合合理现象象。 十九.客诉作作业程序序 1.当有客客诉问题题发生时时
25、,先由由业务单单位了解解事情发发生状况况。2.若若状况并并不是很很严重,或事故故发生原原因很常常见,由由业务单单位便可可判断责责任归属属时,便便由业务务单位判判定责任任。 3.当发生生事故原原因并不不常见,须进一一步研究究或事故故损坏情情形非常常严重需需详加探探究者,则会知知供应商商详加研研究调查查后判定定责任谁谁属。一.作业业程序 1.若判定定为公司责责任时,则由业业务单位位填妥销货退退回单,或接接受折折让单处理方方法。 2.将决定定之处理理办法,附于销退单单或折让让单,交交由业务务单位主主管审核核。 3.若客户户不同意意处理方方式,由由业务单单位反应应客户意意见后,会同供供应商再再议 处。
26、 4.若客户户同意上上述处理理方式,达成共共识,则则视规定定为换货或或理赔。客诉处理理一.作业业程序 1.当有客客诉问题题发生时时,先由由业务单单位了解解事情发发生状况况。 2.若状况况并不是是很严重重,或事事故发生生原因很很常见,由业务务单位便便可判断断责任归归属时,便由业业务单位位判定是是否为公司责责任。 3.若发生生原因为为品质问问题,则则交由品品管单位位判定责责任归属属,并以以签呈说说明处理理情形,分送相相关单位位处理。二.控制制重点 1.对顾客客置疑事事项,是是否均有有合适之之说明及及记录。 2.客户所所提意见见,是否否有具体体及时回回报并作作适当之之处理。 3.对客诉诉事项是是否有
27、分分析检讨讨,作日日后改进进之参考考。 4.是否准准时提出ANNALYYSISS REEPORRT 及及CORRRECCTIVVE AACTIION给给客户。一.作业业程序 1.若判定定为公司责责任时,则由品品保单位位填妥销售事事故联系系单,附上品品管检验验结果分分析报告告,会同同品管单单位、法法务单位位处理。 2.将决定定之处理理办法,附于销售售事故联联系单,通知由由业务部部通知客客户处理理情形。 3.若客户户不同意意处理方方式,由由业务单单位反应应客户意意见后,由上叁叁单位再再议处。 4.若客户户同意上上述处理理方式,达成共共识,则则视规定定为换货、理赔或或其他。二十.退退货作业业程序1.
28、业务务部门依依据联系系单填制RMAA经单单位主管管签核后后,知会会PC/QE/MFGG办理退退货。 2.资材接接到单体体时,须须确认数数量并填填制成品品存仓单单,并并知会与与。 3.SALLES接接到成成品入仓仓单后后,须确确认提单单及原RRMA通通知书,并将RRMA NO 填注于存仓单单后,尽尽速传予予QE。 4.接到之之成品品存仓单单后,须作签签认并登登录后将将成品品存仓单单传回回资材 部门入入库。5.若若为内销且且发票已已开立,则于退货时时,需填填写销销货退回回证明单单,于于客户盖盖章后,送交会会计单位位作为记帐凭凭证及办办理冲退退营业税税。控制重点点 1.有无特特定户别别之退货货金额退
29、退货次数数较多。2.每笔笔退货是是否均由由会计及及仓库登登帐。3.退退货原因因,认赔赔作业是是否合理理,有无无签准原原案。4.对对退换之之货品,是否依依规定调调整存货货帐。1.退货货时,业业务单位位至客户户处将退退回商品品拿回。 2.依退回回商品状状况、退退货管理理办法或或处理意意见决定定退货价价格、数数量。 3.填写销货退退回单。 4.将商品品退回仓仓库。控制重点点 1.有无特特定客户户别之退退货金额额或退货货次数较较多。 2.退货是是否按规规定登帐帐。 3.退货之之原发票票是否即即时收回回。每笔笔退货是是否均由由会计及及仓库登登帐。 4.退货原原因,认认赔是否否合理,有无签签准。 5.对退换换之货品品,是否否依规定定调整存存货内容容。 二十一.理赔作作业程序序 1.若需理理赔,由由法务部部办理理理赔手续续。 2.依客诉诉处理办办法,计计算索赔赔或折让让。控制重点点 1.对于理赔案案件,有有否详加加检讨并并采取适当当之改进进措施。 2.需扣款款或索赔赔时,是是否执行行。3.异异常时,查明原原由并提提出报告告。
限制150内