14001环境管理体系认证工作计划书1703.docx

《14001环境管理体系认证工作计划书1703.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《14001环境管理体系认证工作计划书1703.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、ISO1140001环境境管理体体系咨询与认认证工作作计划书书 （草案案）#有限公公司20111年1、咨询询与认证流程程2、实施施工作计划划表阶 段段工作内容容工作细则则时间安排排1、准备备、动员员及培训训阶段1、 组建体系系工作班班组2、 培训策划划、工作作计划策策划3、 ISO1140001标准准的讲解解4、 环境因素素识别评评价方法法指导1、 由最高管管理者任任命管理理者代表表2、 组建内审审工作组组，各部部门确定定环境管管理体系系主要负负责/参参与人员员3、 组织培训训，及时时下发通通知4、 培训会务务安排：教材分分发、会会议签到到、投影影仪的安安装等20111年3月2、初始始评审1、

2、 整理建立立体系所所需资料料要求2、 提供收集集法律法法规的途途径及评评价方法法3、 组织环境境因素的的识别和和评价4、 视情况，编编写初评评报告1、 收集体系系相关资资料，包包括： 收集集、梳理理现有各各类管理理制度，形形成公司司体系系文件清清单 收集集公司适适用的环环境法律律和其他他要求，摘摘录适用用条款或或抄录全全文 整理理与环境境管理体体系相关关资料/记录等等（包括括环评、监测报报告等），形形成记记录清单单2、 在收集资资料基础础上，各各部门进进行环境境因素识识别、汇汇总和分分析，并并初步判判断重要要环境因因素3、 牵头部门门组织评评价重要要环境因因素，并并作汇总总（结合合咨询老老师共

3、同同参与），形形成重重要环境境因素清清单20111年4月3、管理理体系策策划与文文件编制制1、方针针、目标标、指标标、方案案的策划划1、 根据重要要环境因因素，牵牵头部门门组织制制定方针针、目标标、环境境目标指指标方案案（主要要为节能能减排方方面），形形成目目标/指指标/管管理方案案一览表表。2、 环境管理理体系文文件正式式颁布，必必要时可可开展培培训20111年4月至20111年5月3、管理理体系策策划与文文件编制制2、编写写体系文文件、完完善现有有管理文文件1、 对体系中中的职责责进行分分配 销售部门门：产品品本身的的环境因因素和使使用过程程中可能能产生的的环境因因素的识识别； 采购部门门

4、：供方方、运输输方环境境调查、评价，相相关方环环境因素素识别； 生产部门门：完善善各类规规程、环环境运行行和监督督制度；完善现现场管理理、标识识、环保保设备和和监测设设备台帐帐、运行行记录，制制订节能能减排方方案，环环境因素素识别； 质检部门门：完善善检验规规程、建建立检验验和监测测设备台台帐，建建立送检检计划，环环境因素素识别； 办公室：完善各各类制度度和人力力资源的的配置，汇汇总环境境因素识识别评价价表和法法律法规规清单表表； 牵头部门门：各类类环境管管理体系系文件、记录的的整理、汇总工工作。 技术部门门：新产产品、新新工艺、新设备备研发、设计过过程中可可能产生生的环境境因素的的识别。2、

5、 各部门结结合确定定的环境境管理职职责，依依据现有有体系和和相关制制度、规规范，以以及环境境管理运运行情况况，作初初步修改改体系文文件。文文件主要要包括：管理手手册、程程序文件件；必要要时，增增加或修修订相关关制度和和操作规规程（作作业指导导书）3、 牵头部门门组织各各部门汇汇总修改改意见，形形成初稿稿，报总总经理批批准20111年4月至20111年5月3、文件件审核、发布1、 体系文件件审阅，按按要求对对体系文文件进行行修订，把把好质量量关2、 装订印刷刷，由总总经理签签发后，颁颁布实施施20111年5月4、体系系试运行行阶段1、 策划体系系运行的的动员2、 体系运行行阶段的的培训3、 指导

6、体系系的运行行4、 提出管理理和硬件件改造要要求5、 解决体系系运行中中出现的的问题1、 体系运行行动员大大会2、 各部门分分层次对对员工进进行培训训3、 按体系规规定实施施现场管管理4、 层层落实实目标、指标和和管理方方案，并并定期进进行检查查5、 按标准要要求做好好记录6、 进行日常常监督检检查7、 对运行过过程发现现及时进进行整改改，整改改有困难难的先给给予记录录，上报报负责人人20111年5月至20111年6月5、审核核员培训训1、 内审、管管理评审审培训2、 内审员考考卷1、 组织内审审员培训训，及时时下发通通知2、 培训会务务安排：教材分分发、会会议签到到、投影影仪的安安装等3、

7、培训后自自行组织织内审员员考试，考考试通过过后颁发发内审员员证书20111年5月至20111年6月6、内部部审核1、 内审策划划、筹备备2、 现场指导导内审3、 按正式审审核要求求实施模模拟审核核1、 组织内部部审核班班组，指指定审核核组长2、 内审组编编制内审审所需的的方案、计划和和检查表表等记录录表格3、 内审员按按要求进进行内部部审核，做做好记录录4、 内部审核核后，内内审员做做好不符符合的追追踪5、 所有不符符合整改改后，形形成内审审报告6、 各项目的的资料准准备，如如：过程程绩效/持续改改进/重重要环境境因素控控制情况况/年度度管理目目标指标标和方案案/相关关方抱怨怨/外部部失效事事

8、件影响响/交付付服务等等20111年6月1、 内审整改改1、 责任部门门对本部部门的不不符合项项采取纠纠正/预预防措施施2、 内审组对对纠正和和预防措措施进行行追踪和和验证20111年6月底至20111年7月初7、管理理评审1、各部部门总结结2、开展展管理评评审1、各部部门对体体系策划划、运行行情况进进行总结结，提出出存在问问题和建建议2、体系系主管部部门编制制管理评评审相关关表格3、总经经理主持持开展管管理评审审会议，相相关人员员做好会会务和记记录工作作4、形成成管理评评审报告告20111年7月8、外部部审核、持续改改进1、 迎接外审审准备1、 提交手册册/程序序文件给给认证机机构审查查2、

9、 第三方认认证机构构到现场场进行评评审3、 纠正现场场审核发发现的不不合格，并并将措施施答复认认证机构构4、 将审核资资料提交交认证机机构审查查，通过过发出证证书5、 管理者代代表负责责管理体体系的维维持与改改进6、 认证机构构每半年年/一年年对管理理体系进进行跟踪踪审核20111年7月中下旬旬完成第第一阶段段外审20111年8月初完成第第二阶段段外审8月下旬旬取证3、咨询询认证费费用预算算1) 咨咨询费用用：依据“国国家计委委、国家家环保总总局关关于环境境管理体体系认证证收费的的通知(计价格格1999915556号)”的有有关规定定，结合合企业特点点，预计计本中心心提供的的咨询工工作日需需要122个人.日，按按优惠后后的收费费标准22000元元/人.日计，则则收取贵贵公司的的咨询费费用为22.4万万元。2) 认认证费用用：根据20007年年底（220099年修订订）国家家认监委委出台的的认证机机构公平平竞争规规范管管理体系系认证价价格暂行行规定（详见附录1），企业属于化工行业，属于高复杂程度行业，根据该规定的限价要求，ISO14001审核费用为3万元（该价格仅为认证审核费，不包含咨询服务的费用）。3)咨询询、认证证费用合合计：总总认咨询与证费用用（包含含体系咨询询费和审核核费）共共计为5.44万元整整。