市场部年度营运规划执行方案.docx

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1、市场部年年度营运运规划执行行方案（草案）王永20133年 110月2日肖总：您好！初初次相识识，可谓谓一见如如故。呈呈您旨意意，现将市场部现现阶段执执行方案案呈报于于你，一一家之言言，难失失偏颇，供您参参考。一、装饰饰行业及及眉山市市装修行行业现状状市场容量量巨大，同行竞竞争激烈烈。剧建建筑装饰饰行业研研究报告告显示，建筑装装饰行业业是典型型的大行行业小公公司，市市场容量量每年上上万亿，重复消消费特征征使行业业发展可可持续。建筑装装饰行业业是建筑筑也中竞竞争最激激烈的一一个行业业，中国国建筑装装饰行业业协会统统计表明明，目前前建筑装装饰行业业企业总总数为114.55万家，其中公公共建筑筑装饰行

2、行业的企企业约为为4万家家，从事事住宅建建筑装饰饰行业的的企业约约为111万家。过去55年中，随着装装饰公司司的品牌牌、资金金实力和和业务要要求越来来越高，装饰行行业已经经表现出出行业集集中特征征。企业业数量从从20006年的的19万万家下降降到20010年年的144.5万万家，资资金企业业数量从从20005年的的4.55万家上上升到220100年的55.8万万家，预预计20015年年将达到到7万家家。细分分行业产产值方面面，工装装、家装装市场容容量较大，111年都达达到80000亿亿以上，幕墙较较小，在在10000亿左左右。眉山市场场前景广广阔，公公司发展展大有可可为。剧剧装酷网网资料报报道

3、，眉眉山市有有58家家注册装装修公司司，排名名前100位的装装饰公司司分别是是四川铭铭筑装饰饰设计公公司、四四川皇艺艺家艺术术装饰公公司、四四川富贵贵人家装装饰公司司、四川川九州汉汉唐装饰饰公司、紫尔线线装饰公公司、广广东郎锋锋空间装装饰眉山山分公司司、眉山山市艺海海装饰公公司、四四川怡美美装饰公公司、广广东显艺艺装饰公公司、成成都银升升装饰公公司。年装修市市场总量量不低于于10亿亿/年（含含工装、商务楼楼、幕墙墙等）。以家装装为例，据眉山山搜房网网数据显显示，220133年开年年以来，眉山楼楼市的销销量就一一直持续续火爆。4月至至8月，眉山房房地产销销量分别别为22209套套、13356套套

4、、16604套套、15541套套、18844套套。即便便在今年年天气最最为炎热热的6、7月份份，销量量也没有有低于115000套。 以去年年市房管管局统计计为例，20112年眉眉山市区区商品房房成交量量为1002922套，按按每套房房5-77万装修修费估算算，装修修总量超超过5亿亿。二、自身身优、劣劣势及市场变变化受控控影响因因素竞争优势势：公司司趋于规规范化管管理，已已设有工工程部、市场部部（但未未有企划划部）、 设计计部、财财务部，并每各各部门设设有一名名部门主主管或经经理，配配有一名名前台接接待。相相对规范范的服务务，亮丽丽的工作作环境能能增强客客户好感感，成为为家装协协会的会会员及行行

5、业资质质证书也也增加了了可信度度。施工工方面有有了一到到两支相相对稳定定的专业业施工队队伍，重重视售后后服务，注重设计计风格。 自身劣势势：公司司主要承承接半包包工程，随着市市场经济济的快速速发展，工人的的工资也也随之上上涨，这这样的报报价对于于不懂行行且又不不理性的的客户难难以接受受，经常常出现最最后一关关的价格格谈判，加上行行业内的的恶性价价格竞争争，生存存空间将将承受巨巨大压力力；另一一面公司司缺少系系统性的的培训和和规范运运营流程程使员工工的综合合能力均均较差，归属感感差，难难留住人人才。三、营销销目标、任务市场客户户目标1、家装装、精装装；2、工装装（包括括酒店、宾馆、会所等等公共、

6、办公场场所）；3、幕墙墙。市场目标标任务1、20013年年11月月-20014年年10月月底，签订70家合合约，不不少于4450万万装饰量量；2、逐步步完善本本部人员员架构体体系及管管理体系系和提成成方案，以保持持公司可可持续发发展的需需要，实实现第一一年快速速进入市市场的目目的；3、逐步步打造优优秀销售售团队；四、营销销战略立足本土土，辐射射周边；彰显家家装优势势，涵盖盖精装工工装；装装城市亮亮点工程程，饰家家居靓丽丽精品；打造一一流装饰饰施工队队伍，铸铸就行业业知名品品牌形象象。五、市场场营运执执行方案案（一）市市场部组组织机构构（前期需需3人：总监、主管、业务员员各一人人）提供以下下架构

7、，仅供参参考。营销中心市场总监市场营销部 合同资料专员 区域经理品质部 主管1人人人客户专员 业务员1-3人1人（内勤）1人1人暂且提供供市场部部工作职职能、权权责1、工作作职能市场部是是依照公公司总经经理的指指示，在在独立的的市场开开发、销销售计划以及及按公司司战略规规划指导导编制的的预算制制度的原原则下，展开以以市场为为中心，拟订并并执行公公司中长长期和年年度营销销计划，制订符符合市场场实际的的销售政政策和营营销组合合策略，以完成成公司下下达的销销售计划划。包括括市场调调查，对对手分析析、价格格定位的的建立，客户关关系及合合同管理理，货款款的回笼笼以及配配合工程程部所进进行的品品牌形象象管

8、理、广告促促销活动动等一切切与营销销相关的的业务。其具体体履行以以下职能能：（1）市市场调查查、研究究及市场场预测，及时整整理、分分析、反反馈同行行及竞争争对手的的动态。（2）制制订并完完成公司司中长期期营销计计划，拟拟订符合合市场实实际和公司要求求的营销销政策及及营销组组合策略略。（3）制制订公司司年度开开发计划划，承担担公司下下达的年年度销售售任务，并组织织业务人人员的二二次任务务分配。（4）制制订公司司品牌形形象开发发计划，并指导导实施、跟进、检查与与总结。（5）负负责整个个市场的的开拓、客户资资源开发发和渠道道管理工工作，代代表公司司参加大大型现场场竞标会会，协调调部门之之间各种种关系

9、。（6）根根据市场场反馈，及时组组织内部部召开各各类营销销、渠道道开发及及工作协协调等专专题会议议。（7）根根据公司司的财务务制度，执行和和负责各各项资金金回笼、费用结结算工作作。（8）负负责部门门管理工工作，实实施教育育、培训训和绩效效考核。（9）负负责完成成公司下下达的经经营目标标任务，树立品品牌形象象。2、市场场总监的的权力（1）行行使市场场部的市市场和营营销任务务的计划划分配权权。（2）行行使营销销人员的的定岗分分区调动动权。（3）经经总经理理核后，可行使使市场部部经理级级别以下下的招聘聘权。（4）经经总经理理审核后后，可行行使营销销人员的的考核和和解聘、建议调调离权。（5）制制订营销

10、销中心的的各项费费用计划划，经总总经理审审批后，行使开开支及监监督使用用权。（6）经经行政部部审核并并经总经经理批准准后，可可行使销销售人员员的工资资考核、奖金分分配、岗岗位福利利及其他他嘉奖有有关政策策审定权权。（7）行行使营销销方案、品牌广广告策划划的审核核权及执执行权。（8）行行使市场场部财产产的管理理、控制制保护权权。（二）工工作安排排及市场场目标任任务细分分：工作安排排1、100月15日前建章章立制，准备教教育培训训资料；2、100月300日前摸排行行情，分分析对手手，细分分市场，建立潜潜在客户户资源信信息库，锁定重重要市场场目标，制定谈谈判公关关策略以以及市场场开拓前前期所有有准备

11、工工作并完完成人员员招聘、培训工工作；3、实行行周计划划、月计计划、月月总结等等营销工工作会议议制度；4、策划划元旦节节、春节节等重大大节假日日大型文娱娱促销活活动；5、拟定定促销优优惠政策策及礼品品； 目标任务务细分1、100-12月，单兵兵作战，全力出击，全面实实施市场场营销；以周边及私私人关系系户为主主要渠道道突破口口；力争争搞定110家合约，签签订500万元以上上工程订订单。2、20014年年1月-3月，以眉山山市销售售业绩前前5名的的地产商商为主要要信息渠道道，全员员发力，力争搞搞定200家合约约，签订订120万元以上上工程订订单。3、4月月-6月月，优化化组合，发挥团团队优势势，以

12、眉眉山市销销售业绩绩前100名的地地产商为为主要信信息渠道道，同时时兼顾工工装信息息渠道资资源，力力争搞定定30家家合约，签订1150万万元以上上工程订订单。4、7月月-9月月，突出出重点，锁定主主要关系系客户资资源渠道道信息，以眉山山市大型型工装为为主要信信息渠道道，同时时兼顾眉眉山以外外地产商商、工装装信息渠渠道资源源，力争争搞定110家中大大型合约约，签订订1500万元以以上工程程订单。（三）市市场渠道道1、利用用自身关关系资源源和借助助外力接接触党政政一把手手、分管管领导、主管部部门等关关系资源源，以谋谋取市场场信息，锁定市市场目标标，制定定公关策策略；2、地产产商销售售信息；3、房管

13、管局办证证信息；4、网络络收集。（四）营营销策略略1、掌握握市场动动态，了了解对手手状况，建立信信息资源源库； 2、细分分市场，明确任任务，培培养精兵兵，发挥挥单兵作作战能力力； 3、造声声势，塑塑品牌；4、优化化资源，群策群群力，打打好攻坚坚战，发发挥团队队优势。 5、电话话约谈，上门服服务。 （五）营营销活动动策划结合重大大节假日日并参与与地产商商重要促促销活动动，策划划3-55次大型型文娱商商业活动动（六）团团队管理理目的 以准准军事化化管理手手段，严严抓细管管，宽严严相济，内强素素质，外外塑形象象，打造造一流营营销团队队。团队口号号：主动动出击、抢占先先机、齐齐心协力力、永争争第一团队

14、精神神：永不不放弃 锐锐意进取取 感感恩奉献献管理措施施 1、实实行制度度管理：包括制制定岗位位职责；考勤制制度；奖奖惩制度度；会议议汇报制制度；保保密守则则；员工工守则等等；2、实行行程序管管理：按按表格逐逐级申领领报批，存档备备案；3、实行行量化管管理：细细分责任任与目标标，层层层签订安安全和目目标任务务责任书书；4、实行行成本控控制管理理：严格格计划，厉行节节约，责责任到人人；5、开展展“比、学学、帮、超”评比竞竞赛活动动；6、开展展批评和和自我批批评；7、开展展谈心谈谈话活动动；8、组织织企业文文化活动动。（七）薪薪酬设定定1、底薪薪构成：底薪按公公司工资资待遇级级别标准准执行，岗位工

15、工资其中中的20%作为浮动工资资，800%作为基基本工资资。参考考底薪：市场总总监，底底薪60000-80000元元；业务务主管，3500045000元；业务员员(含前前台文员员)1人人，底薪薪18000-22000元；（试用用期成绩绩突出者者可提前前转正，底薪可可调至228000元）；客服专专员，月月薪30000-35000元；资料（内勤）员，底底薪24400-30000元。2、提成成方案 （初步步设定，仅供参参考）业绩提成成A.分配配原则（1）提提成标准准与销售售业绩挂挂钩，并并按“高底薪薪低提成成、低底底薪高提提成”原则进进行分配配。（2）提提成结算算与市场场费用对对应，市市场费用用遵照

16、“谁使用用谁承担担”原则，采取公公司先行行垫付、后期在在提成结结算时扣扣减对应应费用的的方式。（3）提提成兑现现与工程程回款挂挂钩，按按“比例严严格对应应”原则进进行兑现现。B.提成成标准（1）提提成环节节业绩提成成：业务务员按单单个项目目量进行行提成，市场总总监按部部门总量量进行提提成，包包括当期期个人工工资、业业务费、差旅费费和环节节费等全全部销售售。（2）提提成标准准项目提成成分配标标准部门岗位提成类别别计提基数数提成标准准市场部总监业绩提成成部门业绩绩总量2.5%业务主管管业绩提成成个人业绩绩量3%业务员业绩提成成公司业绩绩总量3%内勤工程量提提成部门业绩绩总量1%说明：11.分配配标

17、准基基于公司司利润115%的前提提下设定定，实际际签约金金额即为为3%浮动动范围内内标准。若超出出公司报报价，超超出部分分按公司司/个人进进行四/六开比比例分配配提成。（ 3）业绩提提成中包包含对应应销售成成本在内内。（4）按按经营目目标责任任制方式式，在企企业年终终利润中中提取一一定比例例作为管管理层经经营提成成。（5）对对于因价价格竞争争所致，个人提提成和公公司利润润空间非非常小时时，可待待执行11%的提提成金额额。（6）由由公司关关系转入入市场部部个人跟跟踪项目目，酌情情减低个个人提成成比例。（7）牵牵涉部门门二次分分配由部部门负责责人提出出二次分分配办法法。（八）业业绩考核核1、销售售

18、任务对于未下下达具体体销售任任务阶段段，市场场部业务务人员以以业绩启启动限期期作为考考核标准准，即转转正后33个月内内实现销销售业绩绩。否则则，底薪薪中基本本工资按按80%发放；若6个月内内无任何何销售业业绩，底底薪中基基本工资资按500%发放放。对于已下下达具体体销售任任务时，按季度度对完成成任务情情况进行行考核和和奖惩：完成者者，兑现现应享受受提成，并对其其底薪工工资进行行晋升（每次不不低于2000元/月）；未完成成者，按按未完成成比例扣扣减其底底薪中的的基本工工资部分分，若连连续两个个季度未未完成、下调底底薪。2、回款款任务A回款率率：按合合同进度度要求。B回款期期：应收收款滞后后不得超

19、超过3个月。正常工程程进度款款按合同同约定若若超过33个月未未收回时时，按银银行当期期存款利利率收取取资金占占用成本本，由部部门负责责人和业业务人员员按3:7比例例分担，并在提提成中扣扣减。具体考核核指标详详见附表表。（九）提提成结算算1、结算算方式提成按项项目回款款进度结结算，提提成金额额工程程金额提成标标准，最最终提成成以决算算金额为为准。 2、兑现现条件首次业绩绩提成兑兑现须在在工程回回款200%以上上，并应应扣减前前期公司司垫付的的业务招招待费、差旅费费等；中中间按回回款进度度并按季季度结算算提成；最后应应得提成成的5%在收回回全款后后于年底底时兑现现。兑现时间间：满足足条件后后10个

20、工工作日内内。（3）兑兑现流程程销售内勤勤核算部部门审核核财务审审核总经经理批准准财务支支付 部部门备案案4.其他他情形处处理（1）由由于项目目跟进需需要而更更换责任任人，视视贡献来来商议分分配。（2）时时机成熟熟时，对对业务人人员取消消底薪，采取全全包干提提成分配配方式。（3）项项目实施施采取项项目承包包考核方方式，由由项目负负责人进进行二次次分配。（4）市市场部人人员一旦旦有违背背“行为规规范”的不当当行为，公司将将视情节节对责任任人员处处以100010000元/次的责责任金处处罚；对对情节特特别严重重或屡教教不改者者，除当当即辞退退处理外外，公司司还将追追究其造造成的全全部经济济损失，并

21、保留留追究其其法律责责任的权权利。（十）业业务管理理1、行为为规范1.应以以谦恭自自信的态态度对待待客户，并注意意服装仪仪容之整整洁。2.应按按统一口口径对外外宣传企企业，不不得有随随意夸大大或损害害公司形形象的言言论。3.对于于本公司司各项业业务计划划、行销销策略、项目信信息等须须严守商商业秘密密，不得得泄漏给给他人。4.不得得有违背背内外诚诚信和挪挪用所收收工程款款之行为为。5.严格格遵照执执行公司司相关制制度和上上级工作作指令。2、日常常管理规规定1.市场场部全体体人员应应按公司司考勤、出差和和请假等等制度和和岗位职职责要求求开展工工作。2.市场场部负责责人应定定期组织织业务会会议，安安

22、排督促促落实相相关业务务工作。3.市场场部应按按业务管管理要求求编制并并提交各各类计划划、报表表、总结结等材料料。4.市场场部负责责人应对对业务开开展成效效和相关关费用控控制负责责。5.市场场部人员员离职前前必须提提供所负负责客户户及项目目全部信信息、资资料、票票据，并并办理书书面移交交手续。3、业务务管理实实施细则则业务开展展流程（1）信信息收集集管理信息来源源：A.由内勤勤和业务务人员通通过网络络招标、关系介介绍等渠渠道收集集的市场场信息；B.由兼兼职人员员提供的的项目信信息，经经销售内内勤核实实后，实实行项目目信息备备案制，兼职人人员按要要求在信信息登记记表上填填写信息息，由销销售内勤勤

23、签字确确认，并并作为后后续奖励励依据。信息跟进进：经初初步联系系和筛选选后，将将有价值值的客户户信息提提供给部部门，由由负责人人进行跟跟进安排排。信息管理理：内勤勤应对信信息分类类汇总，建立信信息库，每月进进行上报报；信息息资料应应严格保保密，未未经部门门负责人人或总经经理同意意，任何何人不得得查阅、复印和和拷贝！（2）项项目立项项机制为切实避避免项目目风险和和无谓付付出，需需建立项项目立项项机制。根据业业务人员员对项目目初步跟跟进后的的情况了了解分析析，市场场部组织织对项目目的承接接价值和风风险进行行初步评评估，再再结合技技术和工工程部门门对项目目的技术术和实施施风险的的判定情情况，通通过每

24、周周市场专专题会议议最终确确定是否否对该项项目予以以立项。（3）报报价流程程根据技术术部编制制的项目目技术方方案，以以工程部部为主、市场部部参与并并按以下下内容进进行预算算编制。A预算构构成序号费用名称称计算方法法计提费率率一直接成本本材料费人工费费机具具费按核定价价格清单单二管理费人工费管理费费率管理费率率10%三利润（一二二）利润率率利润率115% 四规费视情况五税金（一二二三四）税率税率4%预算价一二三四四五B商务报报价报价=预预算价业务提提成报报价战略略空间，经总经经理同意意后对外外报价。备注：项项目业务务提成参参照“项目提提成分配配标准”；报价价战略空空间视项项目具体体情况而而定，利

25、利润率超超出155%部分分（3%浮动范范围内标标准不变变）、按按公司/个人进进行四/六开比比例分配配。（5）合合同评审审合同签订订前，在在业务人人员掌握握签约方方基本情情况基础础上，市市场部应应会同技技术、工工程、财财务等部部门进行行合同评评审，最最后报总总经理批批准。合合同评审审主要针针对工程程价格、付款方方式、技技术要求求、施工工难度、工程进进度、违违约责任任等关键键内容进进行推敲敲，同时时合同文文字表述述应严谨谨、内容容应完整整，以降降低和规规避合同同执行风风险。5、渠道道管理（1）信信息收集集渠道A由销售售内勤负负责建立立、拓展展和维护护管理。B销售内内勤应每每日开展展信息收收集工作作

26、，通过过电话方方式对信信息价值值进行初初步判定定，并将将有价值值信息汇汇总以日日、周、月报表表形式上上报部门门和总经经理。C其他人人员收集集到的有有价值信信息应预预先到销销售内勤勤处登记记，填写写工程程项目信信息登记记表以以备查。（2）项项目跟踪踪渠道A由项目目跟踪责责任人员员负责建建立、拓拓展和维维护管理理，市场场部提供供必要的的支持。B责任人人员对已已立项项项目应紧紧密跟踪踪，详实实填写工程项项目跟踪踪表，并至少少每周向向部门和和公司领领导汇报报进展情情况。（3）业业务关系系渠道主要由公公司高层层负责建建立、拓拓展和维维护管理理，对市市场部所所开发的的关系经经公司认认定有维维护价值值的，由

27、由公司统统一进行行后期维维护管理理。六、投标标管理（1）投投标流程程在参与投投标前，市场部部应对招招标公告告内容进进行了解解比对，判定可可行并报报经总经经理同意意后购买买标书，按要求求编制投投标文件件并按指指定的时时间、地地点、方方式递交交投标文文件。（2）投投标文件件编制要要求A注意事事项：编编制前应应仔细阅阅读标书书的投标标项目要要求及投投标须知知，投标标文件应应对招标标文件的的要求作作出实质质响应，符合招招标文件件的所有有条款、条件和和规定且且无重大大偏离与与保留。B内容要要求：各各种商务务文件、技术文文件等应应依据招招标文件件要求备备全，报报价按“报价流流程”要求进进行。C制作要要求：

28、文文本格式式应符合合招标文文件或公公司统一一要求；标书的的打印、装订应应美观规规范。（3）存存档要求求A任何项项目投标标文件均均要求以以文本形形式交销销售内勤勤留档保保存。B市场部部应对常常用企业业资格、资信文文件留档档保存。7、费用用管理（1）业业务招待待费考虑到处处于成立立初期阶阶段和工工程业务务开展特特性，在在总经理理的同意意下，允允许专职职业务人人员在限限额标准准范围内内开支业业务招待待费。B开支范范围标准准开支范围围：宴请请必要的的关系客客户和已已立项的的项目客客户所产产生的餐餐饮费。业务招待待费开支支标准表表元/人.次对象级别关系客户户项目客户户每次参与与人数上上限（人人）每月业务

29、务费上限限（元）业务员50/4600业务主管管/80512000业务经理理80120625000总监120200840000说明：关关系客户户指与业业务关联联的项目目中间人人或行业业有关人人士。C开支流流程费用申请请：经办办人按开开支标准准填写借借款申请请单，报报部门主主管审核核，经总总经理批批准后，由财务务部门办办理借款款。出差差期间临临时需开开支业务务费前，必须逐逐级上报报，经总总经理批批准后方方可开支支。费用报销销：经办办人必须须在开支支发生后后5日内到到财务部部门办理理报销，报销流流程和要要求如下下。a报销手手续要求求:报销前前，经办办人应在在业务招招待费登登记表或或出差报报告中如如实

30、完整整填写相相关内容容并附上上，同时时提供正正规对应应的发票票（必要要时进行行对应说说明），否则一一律不予予报销。b报销审审核要求求：报销销手续须须先报经经行政主主管初审审，主要要对报销销内容是是否符合合标准、出差报报告或业业务招待待费登记记表是否否完整进进行审核核并签字字；随后后报经财财务主管管进行审审核，主主要对票票据真实实性、对对应性进进行严格格审核，并对报报销标准准进行复复审后签签字；最最终报经经总经理理审批，并经行行政内勤勤进行登登记后，交由财财务办理理报销。（2）差差旅费：按公司司有关规规定执行行。（3）推推广费用用主要包括括礼品制制作、画画册印制制、网站站推广、广告投投入、信信息

31、渠道道投入、文宣活活动等费费用。由由市场部部视需要要编制方方案和预预算及计计划，报报经总经理理审批后后执行。说明：销销售内勤勤必须对对部门人人员所产产生的差差旅费和和业务招招待费进进行如实实登记和和按月统统计，并并作为日日后在业业务提成成中扣减减的费用用依据。8、过程程输出管管理（1）计计划编制制市场部全全体人员员必须在在每月月月底前向向负责人人提交个个人月工工作计划划，并由由负责人人编制部部门月工工作计划划，要求求经总监监审核后后每月33号前报报总经理理处，该该计划将将作为工工作任务务考核的的重要依依据。此此外，视视需要提提交周工工作计划划和阶段段制订项项目跟踪踪计划以以及项目目回款计计划等

32、。（2）报报表/台帐提提交责任人种类填报形式式备注内勤信息汇总总报表日、周、月报表表销售及费费用报表表日、周、月报表表工程项目目信息登登记表及时记录录备查项目/关关系客户户台帐及时记录录备查差旅开支支记录表表及时记录录备查业务招待待费开支支记录表表及时记录录备查业务人员员工程项目目跟踪表表及时记录录备查业务经理理工程项目目跟踪汇汇总报表表周、月报报表提交时限限：日报报于每日日上午110：00前上上报部门门，周报报于每周周五122：00前报报部门，月报于于每月33号前报报总经理理。（3）报报告/总结提提交市场部全全体人员员应每月月月底前前提交月月工作总总结，出出差人员员应在出出差完结结3日内提提

33、交出差差报告。9、合同同管理（1）公公司所执执签约合合同原件件应不低低于2份份，分由由财务、行政部部门保管管，市场场部门应应保留复复印件。（2）签签约业务务人员应应本着诚诚信原则则负责合合同执行行跟踪和和款项回回收，过过程中注注意履行行完善书书面手续续并作好好跟踪记记录。（3）市市场部应应对合同同执行中中存在问问题及时时协调、汇报和和积极妥妥善处置置。（4）合合同执行行完成后后市场部部应及时时进行综综合总结结，相关关资料交交由销售售内勤全全部归档档管理。四、考核核分配办办法基本原则则：采取取底薪加加提成方方式分配配，并将将考核结结果与分分配收入入挂钩。（一）底底薪收入入市场部全全体人员员日常工

34、工作成效效与底薪薪收入中中浮动工工资/职务工工资进行行挂钩。1.底薪薪构成底薪按公公司“工资待待遇级别别及标准准”，岗位位工资其其中的220%作为浮浮动工资资、800%作为基基本工资资。2.考核核内容日常工作作成效考考核主要要包括以以下3方面：（1）渠渠道拓展展任务责任人应应按时完完成信息息收集、项目跟跟踪等要要求任务务。（2）输输出文件件任务责任人应应按前述述要求按按时提供供完整的的计划、报表、记录等等。（3）管管理工作作成效市场部负负责人应应对人员员有效管管理、推推动部门门业务目目标达成成和费用用受控负负责。3.考核核奖惩（1）任任务及奖奖惩标准准对象级别收集信息息跟踪项目目输出文件件管理

35、成效效奖惩标准准10元/条100元元/个20元/项按任务完完成比例例进行奖奖惩任务内勤20条/月3个/月月按过程输输出管理理要求任务完成成、制度度执行情情况等业务员15条/月3个/月月主管10条/月3个/月月（2）考考核方式式挂钩方式式：市场场部全体体人员底底薪中的的浮动工工资与渠渠道拓展展任务和和工作输输出文件件任务挂挂钩，市市场部经经理底薪薪中的职职务工资资与管理理工作成成效挂钩钩。超额额完成任任务进行行奖励，未完成成按标准准扣罚，并以所所挂钩的的对应工工资扣完完为上限限。任务完成成标准认认定：信信息数量量须经初初步核实实，具有有跟进价价值；输输出文件件须按表表格要求求填写完完整，并并按时

36、提提交；管管理工作作成效认认定首先先以部门门人员工工作任务务按时完完成为主主要标准准，此外外结合部部门管理理目标和和经理岗岗位职责责履行情情况由分分管领导导进行认认定。（3）考考核流程程每月底前前由内勤勤统计考考核结果果，经部部门负责责人和行行政主管管审核后后，报财财务部核核算底薪薪工资，由总经经理批准准后执行行。六、成本本预算1、月工工资成本本：总监监60000+主主管35500+业务员员20000=1115000元；2、办公公成本：三台电电脑，约约100000元元；办公公桌椅，约8000元；3、月业业务费：50000-880000元；4、活动动策划费费：4-5万元元。七、方案案调整调整原则

37、则：1、公司经经营战略略目标转转移；22、阶段段性调整整；3、内部矛矛盾；44、总经经理指派派其它工工作5、发生人人力不可可抗拒因因素。以上年度度营运规规划执行行方案，匆草而而成，如如蜻蜓点点水，浅浅尝辄止止，复盼盼指教。顺颂商商祺！关于我自自己自身资源源1、关系系资源：资历深深、阅历历广，不不乏关系系信息来来源渠道道，可远远离作战战。2、六年年直接带带兵管理理经验，管理有有方，组组织能力力强，带带头作用用强，执执行力强强，号召召力强，抗压能能力强。3、六年年政府工工作经历历，熟知知政府办办事作风风、流程程，善于于谈判沟沟通，文文字功底底深厚。4、具备备军人品品质，敬敬业、奉奉献、感感恩、源源

38、源不绝绝的工作作激情和和人格魅魅力。工作难点点和不足足之处一是没有有行业经经验和成成功个案案；二是工作作激进有有余，处处事沉稳稳不足；三是说话话口直心心快，原原则性强强不留情情面。附一：岗岗前培训训内容岗前培训训的内容容主要包包括公司司概况、公司经经营业务务、人事事规章制制度、工工作岗位位情况及及业务知知识培训训五部分分，其各各自包含含的具体体内容见见下表。岗前培训训内容培训内容容简介公司概况况1企业业文化2公司司现状及及在同行行业中的的地位3公司司的组织织结构及及部门职职责业务技能能行业状态态；竞争争优、劣劣势；商商务礼仪仪；销售售技巧等等企业规章章制度主要包括括员工考考勤制度度、薪酬酬福利

39、制制度、日日常工作作行为规规范、员员工守则则等 工作岗位位情况介介绍1岗位位特征2主要要工作职职责与内内容3与其其他部门门的配合合情况4工作作标准附二：绩绩效考核核方案部门绩效效考核指指标表指标名称称计算公式式或说明明目标任务务达成率率1000%销售收入入增长率率1000%销售回款款率实收的销销售款与与销售收收入的总总额的比比率销售毛利利率1000%销售费用用率销售费用用占销售售收入的的比率市场占有有率公司的装装修总量量占全市市整个装修修市场销销售总量量的比例例品牌认知知度公司品牌牌被市场场认可的的程度业务人员员绩效考考核指标标表销售人员员考核标准准指标说明明权重信息来源源月度年度销售计划划完

40、成率100%以考核期期初计划划目标额额为基准准35%30%财务部、销售部部货款回收收率100%达%以上，每低%扣分25%20%财务部销售费用用率%以以下控制在%以下，每高%扣分15%10%财务部销售增长长率%比上期每每增长%，加分15%10%财务部、销售部部客户开发发计划完完成率%客户量每每增长%，加分10%5%人力资源源部团队销售售目标完完成率%以考核期期初计划划目标额额为基准准-15%财务部、销售部部团队货款款回收率%达%以上，每低%扣分-10%财务部员工考核核标准表表考核项目目权重指标名称称分数考核关系系周期个人品质质15%忠诚度主管领导导季度诚实正直直荣誉感工作态度度15%工作责任任心主管领导导季度工作积极极性团队意识识学习意识识服务意识识工作业绩绩50%个人业绩绩完成情情况主管领导导季度个人工作作失误情情况其他要项项工作工作能力力20%专业技能能主管领导导季度计划能力力解决问题题能力其他能力力第 28 页 共 28 页