广东美的公司工艺纪律管理及考核办法.docx

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1、广东美的的商用空空调设备备有限公公司文件件 美冷商商字2200220227号签签发人：王峰工艺纪律律管理及及考核办办法（修订版版）第一章 总 则工艺纪律律是公司司在产品品生产过过程中，为维护护工艺的的严肃性性，保证证工艺贯贯彻执行行，确保保产品的的质量和和安全文文明生产产而制定定的某些些有约束束性的规规定，工工艺纪律律是确保保公司有有秩序地地进行生生产活动动的重要要法规之之一。第二章 工艺艺纪律的的主要内内容第一条 现场作业业管理的的工艺纪纪律1.工艺艺文件的的管理1.1工工艺文件件是指作作业指导导书、装装配流程程卡、工工艺附图图、参数数对照表表、样板板、设备备操作规规程等能能够及时时而有效效

2、地指导导员工进进行正确确而规范范化操作作的正式式文件；1.2 职能部部门下发发的工艺艺文件应应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能能有效地地指导生生产；1.3总总装车间间班组成成员负责责工艺文文件、样样板的完完好性，在产品品上线生生产前，班组成成员要把把工艺文文件按要要求及时时、准确确、完整整地摆放放到生产产现场的的指定位位置；1.4工工艺人员员在处理理生产过过程中发发生的技技术问题题时，要要坚持“三按”（按设设计图纸纸、技术术标准、工艺文文件）进进行操作作，发现现文件不不正确时时，要及及时反馈馈修改文文件，总总装车间间班组长长和一线线员工有有责任对对其发现现的文件件错误及及时反馈馈以使文文件

3、能够够持续有有效指导导生产；1.5一一线员工工要熟悉悉当班机机型的工工艺文件件，生产产时要严严格按照照工艺文文件及作作业要求求的规范范化动作作要领正正确地操操作，要要保证操操作与工工艺文件件规定的的一致性性。发生生工艺文文件规定定模糊或或产生歧歧异时，以现场场工艺指指导为准准。现场场工艺对对工艺文文件拥有有最终解解释权。2.技术术通知等等临时性性工艺文文件的管管理2.1职职能部门门下发的的技术通通知等临临时性工工艺文件件必须是是盖有受受控章的的正式文文件，对对于非正正常渠道道下发的的非正式式文件，总装车车间有权权不予执执行；2.2技技术通知知等临时时性工艺艺文件与与其他工工艺文件件一样在在指导

4、一一线员工工生产操操作时具具有严格格的约束束力，总总装车间间相关执执行人员员应严格格按照技技术通知知规定的的内容进进行正确确生产操操作； 2.3现现场工艺艺有责任任对技术术通知等等临时性性工艺文文件进行行必要解解释或补补充，并并要求总总装车间间相关人人员按文文件规定定贯彻执执行。现现场工艺艺对技术术通知等等临时性性工艺文文件拥有有最终解解释权；2.4总总装车间间应对职职能部门门下发的的技术通通知等临临时性工工艺文件件进行妥妥善保管管，以备备查询。3.过程程检验管管理3.1过过程检验验是指一一线员工工在生产产过程中中发生的的自检、互检、首检以以及终检检等活动动，目的的是为了了减少生生产过程程中的

5、人人为错误误和不必必要的损损失，提提高成品品一次下下线合格格率；3.2一一线员工工在生产产过程中中应严格格按照检检验工艺艺文件规规定进行行自检和和互检等等活动，一线员员工要熟熟知当班班机型当当班工位位自检内内容和互互检内容容；3.3总总装车间间应在每每条生产产线的成成品下线线工位或或关键岗岗位设置置不少于于一人的的终检工工序，进进行终检检操作的的人员要要经过专专业技能能培训并并熟知本本岗位终终检内容容；3.4总总装车间间应安排排固定人人员对每每天开工工时生产产的第一一台产品品或发生生转机型型时的生生产线进进行首检检工作，首检工工作应严严格按照照相应的的工艺文文件规定定进行并并保留相相关文字字记

6、录以以备查询询。4.缺陷陷管理4.1缺缺陷管理理是指一一线员工工在生产产过程中中发现异异常现象象时所应应该采取取的应对对措施，对于一一般意义义上的或或之前发发生过的的异常现现象由当当班操作作人员与与当班班班组长自自行解决决，对于于难以判判断异常常原因或或较重大大的质量量问题应应及时反反馈给现现场工艺艺，由现现场工艺艺协调解解决；4.2一一线员工工发现同同一物料料连续三三件存在在同样缺缺陷或缺缺陷物料料数量比比例较高高时，应应立即停停止该工工序操作作并通知知班组长长及现场场工艺协协调解决决。5.标识识管理5.1标标识管理理是指总总装车间间班组长长或一线线员工在在生产工工程中进进行的具具有追溯溯性

7、的文文字记录录；5.2工序记记录卡的使用用与管理理5.2.1总装装车间在在线生产产过程中中每台机机器都要要附带相相应的工序记记录卡，工工序记录录卡的的内容记记录了每每台机器器当班生生产时的的原始状状态。一一线员工工在完成成当班工工序操作作后要按按照实际际情况认认真填写写相应的的工序记记录状态态；5.2.2总装装车间要要定期对对终检完完成后的的工序序记录卡卡分类类装订成成册并妥妥善保管管，以备备查询；5.3一一线员工工进行在在线性能能检测或或其他关关键重要要岗位时时，要严严格按照照工艺文文件的要要求或现现场工艺艺的指导导进行相相关检测测记录，并对记记录的内内容负责责；5.4一一线员工工在生产产过

8、程中中发现的的不合格格物料要要按要求求进行标标识。第二条 现场定置置管理的的工艺纪纪律1.总装装车间场场地规划划的定置置管理 1.11总装车车间现场场所有用用途不同同的区域域都应有有明确的的界线和和标识，并应有有相应的的责任人人负责管管理； 1.22总装车车间现场场所有地地面区域域划线应应清晰、美观，各类标标识（地地面标识识、标识识牌）都都应完好好有效； 1.33总装车车间现场场所有物物品摆放放均应严严格按照照车间定定置管理理平面图图进行。2.总装装车间物物料周转转器具、工作台台等辅助助性工具具的管理理2.1总总装车间间生产现现场所有有物料周周转器具具、工装装板、工工具、工工作台（柜）、板凳等

9、等辅助性性工具均均应严格格按要求求进行定定置摆放放；2.2总总装车间间生产现现场存放放的周转转器具最最高高度度不得超超过1.5m；2.3总总装车间间所有周周转器具具、工装装板、工工具、工工作台（柜）、板凳等等辅助性性工具都都应有编编号，必必要的情情况下要要有责任任人标识识；2.4室室内总装装线、部部装线在在使用工工装板进进行生产产时，应应严格遵遵守工工装板使使用注意意事项的相关关规定；2.5一一线员工工要遵守守文明生生产的相相关规定定，对于于物料周周转器具具、工装装板、工工具、物物料等要要轻拿轻轻放，更更不能野野蛮推、拉总装装生产线线上的产产品。3.总装装车间物物料、半半成品、成品以以及返修修

10、机的管管理3.1物物料的管管理3.1.1总装装车间现现场物料料要分类类摆放，物料包包装要求求整洁、整齐；3.1.2总装装车间生生产现场场原则上上只允许许摆放正正在生产产机型的的物料，如遇特特殊原因因停线转转机型时时，相应应的退返返物料和和半成品品机需退退回临时时物料存存放区（非拉式式物料不不允许滞滞留生产产线），并在显显著位置置标识清清楚，在在临时物物料存放放区存放放的退返返物料由由总装车车间负责责进行防防水、防防尘、防防盗等安安全管理理，超过过三天以以上的退退返物料料应由车车间开单单退回仓仓库；3.1.3总装装车间生生产现场场存放物物料最多多数量应应不超过过当日排排产总量量，大型型钣金件件、

11、配管管、电控控部件及及其他物物料必须须用规定定的周转转器具按按规定位位置有序序摆放；3.1.4生产产过程中中发现的的不合格格物料，应及时时将不合合格标签签贴在缺缺陷位置置的旁边边，写明明故障原原因和发发现故障障时间，放到指指定的不不合格物物料临时时存放区区；3.1.5拉式式物料统统一放在在拉式物物料架上上，并标标识清楚楚，拉式式物料架架上的物物料标识识应与盛盛放物料料一致。生产过过程中需需要的拉拉式物料料统一由由车间现现场领料料员领取取，每次次领取拉拉式物料料的数量量要适中中，严禁禁一次性性把拉式式物料全全部放到到线上；3.1.6生产产过程中中产生的的物料包包装袋、包装布布，不能能重复使使用或

12、外外协厂家家不要求求回收的的要立即即置于垃垃圾箱中中，能重重复使用用的要及及时拆叠叠、摆放放整齐并并定期清清理出现现场；3.1.7总装装车间和和仓库有有责任对对各自存存放的物物料进行行防水、防尘、防盗等等安全管管理。3.2半半成品、成品及及返修机机的管理理3.2.1生产产过程中中发现的的故障机机（成品品机或半半成品机机）需要要返修时时，由发发现故障障者在工序记记录卡的指定定位置上上写明故故障现象象和发生生故障时时间，并并周转至至指定的的待返修修区；3.2.2总装装车间生生产现场场成品存存放区应应将未检检成品、已检合合格成品品、已检检不合格格成品区区分存放放并按规规定标识识清楚。第三条 工装夹具

13、具及设备备管理的的工艺纪纪律1. 工工装夹具具的管理理1.1工工装夹具具的定义义：简称称工装，是指生生产制造造过程中中用于测测试、操操作等生生产辅助助手段，包括测测试工装装、夹具具、刀模模、刀具具、专用用量具（包括计计量器具具）以及及辅具。1.2总总装车间间生产现现场投入入使用的的工装夹夹具必须须有明确确的标识识，标明明工装名名称、有有效期、保管人人等内容容。投入入使用的的所有工工装必须须是有效效的；1.3工工装夹具具的使用用必须严严格按照照作业指指导书的的相关规规定进行行；1.4所所有工装装夹具必必须由规规定的保保管人负负责维护护保管，不使用用的工装装须放置置在规定定的区域域，每天天生产结结

14、束时工工装保管管人必须须及时清清理所负负责的工工装夹具具；1.5工工艺装备备应经常常保持良良好的技技术状态态，计量量器具应应按规定定周期定定检，以以保证量量值正确确、统一一；1.6工工装夹具具的其他他管理规规定应严严格按照照商技字字200010055号工工艺装备备管理办办法进进行。2.设备备及动力力能源方方面的管管理2.1总总装车间间所有设设备必须须有专人人进行维维护、保保养，确确保设备备运行正正常和设设备完好好率；2.2总总装车间间一线设设备操作作人员必必须熟悉悉设备的的操作使使用方法法，并能能够排除除设备运运行过程程中发生生的常见见故障，对于设设备运行行过程中中的异常常现象应应及时通通知公

15、司司设备主主管进行行协调处处理；2.3总总装车间间要有专专人按要要求定期期检查水水源、电电源、气气源（包包括压缩缩空气、氧气、液化石石油气、氮气）是否在在使用要要求范围围内，以以确保水水、电、气等能能源的正正常供应应；第四条 生产现场场不合格格品管理理的工艺艺纪律1.不合合格品的的定义：在生产产过程中中发现的的不合格格物料、半成品品以及成成品均称称为不合合格品；2.总装装车间一一线员工工在生产产过程中中发现不不合格物物料时，必须及及时在物物料缺陷陷位置旁旁边贴好好不合格格标签，并注明明物料名名称、缺缺陷原因因以及发发现日期期等内容容；3.作好好标识的的不合格格物料应应放置在在不合格格物料临临时

16、存放放区内，对于不不合格物物料也应应轻拿轻轻放并摆摆放整齐齐，以保保证物料料的完好好性；4.领料料员应对对不合格格物料临临时存放放区定期期清理，当日生生产过程程中发现现的不合合格物料料不能滞滞留现场场一个工工作日以以上。第五条 一线员工工培训上上岗的管管理1总装装车间在在新职工工（包括括临时工工、轮换换工）上上岗前必必须组织织进行专专业技能能培训和和工艺纪纪律教育育，经考考试合格格者方能能上岗操操作；对对特殊工工序（如如焊接、电工），操作作人员还还必须持持有相应应的岗位位上岗证证书(或持颁颁发的具具相同效效力的许许可证)；2新产产品批产产后，要要对班组组长和生生产工人人进行新新产品专专业知识识

17、方面的的培训（可以在在试产时时同步进进行），对受训训人员的的态度和和掌握程程度要进进行检查查和考核核； 3.总总装车间间对于需需要轮岗岗的员工工要组织织进行新新岗位技技能培训训，经考考试合格格或相关关人员认认可后方方可轮岗岗；对于于关键重重要工序序操作人人员的轮轮岗，还还必须经经现场工工艺口头头或书面面认可；4.工艺艺人员应应定期对对各个部部门进行行工艺纪纪律的宣宣贯，保保证工艺艺纪律的的宣贯率率；5.总装装车间还还应对车车间的安安全、文文明生产产按相关关规定要要求（66检查规规范）进进行负责责。第三章 工艺艺纪律的的管理第六条 工艺纪纪律贯彻彻执行和和检查考考核由总总经理助助理和技技术工程程

18、部部长长全面负负责。第七条 总装车车间主任任（财务务部）负负责本车车间（仓仓库）的的工艺纪纪律管理理日常工工作。 第八条条 现场场工艺参参与车间间工艺纪纪律管理理日常工工作，对对工艺纪纪律管理理负协同同责任。第四章 工艺艺纪律的的检查制制度第九条 工艺纪纪律实行行日常检检查、周周检和不不定期检检查相结结合的检检查制度度。第十条 日常检检查：车车间主任任与车间间班组长长、现场场工艺共共同负责责车间日日常工艺艺纪律管管理（并并制订车车间一级级的工艺艺纪律管管理制度度及考核核办法），发现现违反工工艺纪律律现象及及时纠正正，同时时记录在在工艺纪纪律检查查表上。 第十一条条 周检检：由技技术工程程部每周

19、周五以前前进行一一次工艺艺纪律检检查，并并填写“工艺纪纪律周检检记录卡卡”。第十二条条 由技技术工程程部部长长组织公公司相关关部门每每月至少少进行一一次全面面工艺纪纪律检查查，并填填写“工艺纪纪律月检检记录卡卡”。第十三条条 技术术工程部部把每次次检查结结果进行行统计，并把上上月/上上次检查查结果不不符合项项作为下下次检查查的重点点。第五章 工艺艺纪律的的考核 第十四四条 技技术工程程部把每每次工艺艺纪律检检查的结结果进行行汇总通通报，各各部门根根据检查查结果对对相关责责任人进进行考核核（评）。第十五条条 工艺艺纪律的的考核方方式分为为通报（批评或或表扬）、罚款款、奖金金等三种种形式，对于因因

20、违反工工艺纪律律而进行行的罚款款将进行行专款专专用。第十六条条 工艺艺纪律检检查考核核细则见见附表一一。第十七条条 对各各部门在在周（月月）检查查中，每每扣罚超超过1分，进进行500元的累累积处罚罚（如：扣罚33.2分分，则罚罚款一五五0），同同样每奖奖励超过过1分，进行550元的的累积资资金奖励励。第十八条条 多部部门责任任项目，按考核核时部门门责任分分别计分分。第六章 附 则第十九条条 本办办法由技技术工程程部负责责修订、解释。第二十条条 本办办法自下下发之日日起实施施，原美美冷商字字200010277号文件件作废。附：1工艺艺纪律检检查考核核细则2工艺艺纪律月月（周）检查记记录卡3车间间

21、现场定定置管理理平面图图 二二二年六六月二十十二日发：各部部门送： 王王总、伍伍副总报：营运运发展部部印发份数数：100份 其中中存档11份附表一：工艺纪律律检查考考核细则则（现场作作业管理理部分）项目分考 核 内 容容责任部门门考核（评评）要求求备注 100作业工位位必须摆摆放与装装机一致致的作业业指导书书、工艺艺对照表表、样板板等工艺艺文件 车 间每违反一一次扣00.5分分* 100操作工人人必须做做好生产产前的准准备工作作 车 间 考评评计分 100工艺文件件、样板板管理，车间班班组长要要求对其其完好性性负责 车 间 考评评计分 100装配过程程中，发发现不合合格零件件必须做做好标识识，

22、置于于不合格格区，并并在一个个工作日日内清理理完毕 车 间 仓 库 考评评计分 100装机前必必须调试试好相关关设备及及环境空空调，并并按设备备操作规规程做好好相关设设备的点点检记录录 车 间 考评评计分 5车间设备备员要定定期检查查电源、气源是是否在使使用要求求范围内内，并按按要求做做好记录录 车 间 考评评计分 100车间现场场物流、搬运、场地等等应按要要求进行行定置管管理 车 间 考评评计分 100生产现场场（总装装、部装装）物料料、器具具等要按按要求进进行定置置摆放，物料数数量不能能超过规规定数量量 车 间 考评评计分 5车间和仓仓库要对对存放的的物料进进行防水水、防尘尘、防盗盗等安全

23、全管理车 间间仓 库库 考评评计分 100班组长在在接受物物料时，对标识识不清楚楚或与装装机不符符物料要要坚持拒拒收，并并反映到到工艺员员查明原原因，对对编码错错误，要要及时反反馈到工工艺员，进行修修改 车 间每发现11次单错错误奖励励0.55分续附表一一： 工艺纪律律检查考考核细则则（管理部部分）项目分考 核 内 容容责任部门门考核（评评）要求求备 注注20工艺文件件（工装装、样板板）在首首批生产产时要完完整地发发放车间间，第二二批生产产后工艺艺文件（工装）应得到到完善技术工程程部按项目推推迟1天天扣0.5分，按月度度缺一项项扣0.5分出口机除除外10总装（部部装）生生产顺畅畅，效率率高；无

24、无因工序序的分解解和工位位的安排排造成塞塞线、停停线现象象技术工程程部车 间间考评计分分10生产计划划不影响响车间均均衡生产产（生产产前要检检查落实实物料的的准备情情况）生产部（计划）每超出11次扣00.5分分（基数数30次）由车间统统计10正在使用用的工装装夹具，性能良良好车 间间技术工程程部每违反一一件扣00.5分分10设备、计计量器具具等使用用性能良良好，标标识正确确车 间间技术工程程部每违反一一项扣00.5分分10未检或已已检不合合格的物物料不流流入生产产现场仓 库库每违反一一项扣11分10新产品培培训重点点工序培培训合格格率要求求达到1100%，其它它工序要要求达到到95%技术工程程

25、部车 间间每违反一一人次该该工序扣扣1分，其它工工序扣00.5分分附表二：工艺纪律律月（周周）检查查记录卡卡（生产现现场部分分）项目分考 核 内 容容责任部门门考核（评评）要 求求项目得分分不符合情情况描述述 100作业工位位必须摆摆放与装装机一致致的作业业指导书书、工艺艺对照表表、样板板等工艺艺文件 车 间每违反一一次扣0.55分* 100操作工人人必须做做好生产产前的准准备工作作 车 间 考评评计分 100工艺文件件、样板板管理，车间班班组长要要求对其其完好性性负责 车 间 考评评计分 100装配过程程中，发发现不合合格零件件必须做做好标识识，置于于不合格格区，并并在半天天内退给给仓库 车

26、 间 考评评计分 100装机前必必须调试试好相关关设备及及环境空空调，并并按设备备操作规规程做好好相关设设备的点点检记录录 车 间 考评评计分 5车间设备备员要定定期检查查电源、气源是是否在使使用要求求范围内内，并按按要求做做好记录录 车 间 考评评计分 100车间现场场物流、搬运、场地等等应按要要求进行行定置管管理 车 间 考评评计分 100生产现场场（总装装、部装装）物料料、器具具等要按按要求进进行定置置摆放，物料数数量不能能超过规规定数量量 车 间 考评评计分 5车间和仓仓库要对对存放的的物料进进行防水水、防尘尘、防盗盗等安全全管理车间、仓仓库 考评评计分 100现场工艺艺每天要要对生产

27、产情况进进行总结结，并填填写工艺艺日记技术工程程部每缺1次次扣0.22分 100班组长在在接受物物料时，对标识识不清楚楚或与装装机不符符物料要要坚持拒拒收，并并反映到到工艺员员查明原原因，对对编码错错误，要要及时反反馈到工工艺员，进行修修改 车 间每发现11次单错错误奖励励0.55分续附表二二：工艺纪律律月（周周）检查查记录卡卡（管理部部分）项目分考 核 内 容容责任部门门考核（评评）要求求项目得分分不符合情情况描述述 200工艺文件件（工装装、样板板）在首首批生产产时要完完整地发发放车间间，第二二批生产产后工艺艺文件（工装）应得到到完善技术工程程部出口机除除外按项目推推迟1天天扣0.5分，按

28、月度缺缺一项扣扣0.55分 100生产计划划不影响响车间均均衡生产产（生产产前要检检查落实实物料的的准备情情况）生产部每超出一一次扣00.5分（基数330次） 100总装（部部装）生生产顺畅畅，效率率高；无无因工序序的分解解和工位位的安排排造成塞塞线、停停线现象象技术工程程部 车 间考评计分分 100正在使用用的工装装夹具，性能良良好 车 间技术工程程部每违反一一件扣0.55分 100设备、计计量器具具等使用用性能良良好，标标识正确确 车 间技术工程程部每违反一一项扣1分 100不符合要要求的物物料不流流入生产产现场车 间仓 库库每违反一一项扣0.55分 100新产品培培训重点点工序培培训合格格率要求求达到1100%，其它它工序要要求达到到95%技术工程程部 车 间每违反一一人次该该工序扣扣1分，其其它工序序扣0.5分总评部门得分车间总分：考核得分分：考核评价价：财务部总分：考核得分分：考核评价价：技术工程程部总分：考核得分分：考核评价价：考核记录录整理： 审核核：