工程项目管理流程事项.docx

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1、工程项目目管理流程程表格文件编号号:版 本 号：生效日期期制 定： 修 改： 审 核： 批 准： 表格目录录项目移交交表3合同采购购发货工工作表44产品及辅辅材申请请单5产品合同同评审表表6产品借件件申请单单8项目变更更审批表表9工具申请请单100产品问题题处理表表11产品损坏坏处理表表12差旅申请请表133费用审批批单144协作申请请单15项目移交交表表格编号号： 表表格版本本项目名称称项目经理理项目地点点工期要求求用户单位位合作伙伴伴用户单位位联络关于姓名职务办公电话话手机备注商务技术工地代表表其他合作伙伴伴联络关于姓名职务电话手机备注商务技术工地代表表其他预计发货货时间工程进场场时间工程

2、完工工时间主 要要 监监 控控 内内 容容序号子系统(产品型型号）数量与内内容说 明123457说明事项项：移交内容容：合同正正文（电电子版）功能列列表（电电子版）合同设设备清单单红联移交人： 项项目经理理： 工工程助理理审核： 时时 间：备注：项项目特殊殊情况请请在“说明事事项”中详细细注明。流程：11、业务务员工程助助理项目经经理工程部部存档原件存存入项目目档案；合同采购购发货工工作表表格编号号： 表格格版本 合同编号号项目名称称申请人申请日期期项目移交交必须满满足以下下条件：1.产品品清单完完整（黄黄联） 22.图纸纸(平面面图、采采集柜图图)完整 3.功能能列表完完整 4.准准确发货货

3、时间：注：有未未能满足足以上条条件的又又急须处处理的，请详细细说明原原因，提提请部门门经理报报总经理理审批。特殊情况况：工程服务务中心经经理审核核：签字： 日日期：采购部： 签收日期期：备货完成成日期：采购部经经理签字字：工程服务务中心测测试确认认（附测测试报告告）： 测试试启动日日期： 测试试完成日日期： 测测试人员员签字：财务部： 财务部经经理签字字：发货（附附出库单单）： 签收日日期：发货日期期：发货人签签字：项目经理理确认（存档回回传）： 收货日期期：回传日期期：项目经理理签字：备注：11、正常常项目，收讫预预付款后后，方可可发货；2、 若是优质质直接用用户，可可先行申申请发货货；3、

4、 其他特殊殊情况提提请事业业部经理理审核，行政副副总批示示方可执执行；4、 无需测试试的项目目由项目目经理或或商务经经理及部部门经理理签字确确认后执执行；5、 代理产品品及自有有产品，直接由由财务部部经理审审批后交交采购部部办理；6、 进口产品品不需测测试，但但要求包包装完好好。流程：项项目经理理工程服服务中心心采购部部工程服服务中心心采购部部财务部部采购部部项目经经理确认认采购部部存档原件存存入项目目档案产品及辅辅材申请请单表格编号号： 表表格版本本合同编号号： 项目目名称：产品及辅辅材清单单：（可可附页）产品/辅辅材名称称品牌产品/辅辅材型号号计划量本次申请量要求到货货时间总出库量量（采购

5、填填）本次申请请产品/辅辅材使用用计划：申请人： 申申请日期期：工程助理理审批意意见：签字： 日期期： 采购部经经理审批批意见：签字： 日期期：流程：申申请人工程助助理审批批采购部部经理审审批采购工程部部存档合同评审审表表格编号号： 表格格版本合同编号号业务员项目名称称项目地点点发包单位位合同可能能存在的的潜在问问题（由由项目经经理提供供）：签名：日日期：评审意见见业务员：签名：日日期：工程部门门经理(办事处处技术负负责人)：签名：日日期：事业部经经理：签名：日日期：备注：1）产品品价格低低于合同同相应价价格的770%（含700%）的的通过工工程助理理及业务务员审批批后就可可实施。2) 产产品

6、价格格高于合合同相应应价格的的70%的需提提请事业业部经理理批示，事业部部经理受受到评审审表后一一个工作作日内完完成审核核工作。3） 产品合同同评审未未通过时时，市面面通知相相关部门门经理；4） 200000元以以下的产产品项目目只需报报各区域域的工程程助理审审核同意意，不需需签订外外包合同同；5） 大于2000000元，小小于3000000元的产品品项目需需签订外外包合同同，由各各区域工工程助理理直接审审核批准准；6） 300000元以以上的外外包合同同需报事事业部经经理批准准同意，合同由由事业部部复印存存档，原原件入项项目档案案。7） 第一条和和第四、五条为为或的关关系，第第二条和和第六条

7、条为或地地关系。流程：项项目经理理业务员员审批工程助助理（办办事处技技术负责责人）审审批事业部部审批实施工程部部存档原件存存入项目目档案。产品借件件申请单单表格编号号：QWW-066-033N 表表格版本本5.00合同编号号： 项项目名称称：借件设备备清单：（可附附页）产品名称称品牌产品型号号数量借件说明明及原因因要求借件件到位时时间借件人： 申请日日期：工程助理理审批： 签签字： 日期：采购部： 签收日日期：部门经理理签字： 备货完完成日期期：测试（附附测试报报告）： 签收收日期： 测测试人员员签字：测试完成成日期：发货（附附出库单单）： 签签收日期期：发货人签签字：发货日期期：项目经理理确

8、认（存档回回传）： 收货货日期：项目经理理签字：回传日期期：归还人： 归还日日期： 流程：借借件人工程助助理审批批采购部部备货测试借件登登记采购部部存档抄送工工程部存存档归还项目变更更审批表表表格编号号： 表表格版本本项目经理理商务经理理合同编号号 项目名称称申请日期期 要求到货货时间变更产品品清单：（可附附页）原设产品品名称、品牌、设备型型号、数数量变更为（产品名称称、品牌牌型号、数量）变更类型型变更原因因：工程助理理审批： 日期期：采购部： 签收日期期： 部门门经理签签字： 备货完完成日期期：测试（附附测试报报告）： 签签收日期期： 测试试人员签签字： 测试完完成日期期：财务部： 日期：

9、发货（附附出库单单）： 签收日期期： 发货货人签字字： 发货货日期：项目经理理确认（存档回回传）： 收货日期期： 项目目经理签签字： 回传日日期：备注：11、变更更类型：增加、减少、更换；2、变更更前后产产品增减减额度在在20000元人人民币以以内的， 由项项目经理理自行判判断；3、增项项低于合合同比例例或含开开发项或或增项成成本高于于增项金金额的770%，必须报报送分管管总经理理审批。1、 任何变更更都需要要对方签签字确认认的签证证单作为为附件一一起提交交；签证证单要包包括设备备的型号号、价格格等信息息；2、 设备变更更涉及到到发货的的必须在在发货之之前要求求有财务务确认到到款情况况；3、

10、超过20000元元的变更更，请重重新签定定增项合合同，流流程同合合同系列列流程（评审、发货等等）。流程：项项目经理理工程助助理采购部部备货（财务保保存签证证单）工程服服务中心心（财务务）发货采购部部存档抄送工工程部存存档工具申请请单表格编号号： 表格格版本部门： 使使用者： 序号名称型号数量单位更换时间间更换型号号123456789101112131415备注：部门经理理审批： 日期期：采购部经经理： 日期期：流程：申申请人部门经经理审批批采购部部采购发放登登记发放人人存档固定资资产入册册产品问题题处理表表表格编号号： 表表格版本本产品名称称版本标记记应用工程程问题描述述解决要求求提交人提交部

11、门门经理提交日期期要求完成成日期开发部经经理审批意见见备注： 1、对对所描述述的问题题，如进进行了拷拷屏，可可做为本本表格的的附件一一并抄送送。2、如因因本表格格版面空空间限制制无法详详细描述述的，可可另加附附加页附附于本表表后面。3、每张张表格的的填写仅仅限描述述问题项项一个。流程： 问题提提交人员员事业部部技术支支持开发发部事业业部技术术支持回回复提交交人并存存档产品损坏坏处理表表表格编号号： 表表格版本本：合同编号号： 项目目名称：坏件设备备清单：（可附附页）产品名称称品牌产品型号号数量坏件说明明及原因因申请人： 申请日日期：工程助理理审批： 签签字： 日期：测试部意意见： 采购部意意见

12、： 流程：申申请人工程助助理审批批测试部部测试采购部部坏件登记记采购部部存档备注：坏坏件需要要说明原原因，公公司采购购部根据据原因判判断处理理方式。差旅申请请表 表格编编号： 表格格版本部门： 申请日日期：年年月日出差人： 随行行人员：出差时间间：年月日至年月日出差事由由： 出差计划划：出差费用用计划：飞机票：元 火车票票：元 车车船票：元住宿费：元 招待费费：元 补补贴费：元其它费用用：元 费用用总计：元部门经理理（办事事处经理理）审批批： 常务副总总审批：审批金额额：元 领用人人签收：元流程：申申请人部门经经理或办办事处经经理(常务务副总) 财务部部领用登登记表格财财务部存存档费用审批批单

13、表格编号号： 表格版版本部门或办办事处： 申请人人签名：申请时间间： 年年月日 申请金额额： ￥ 大写：申请原因因（若是针针对某工工程项目目的费用用申请，请在此此栏注明明）部门经理理或办事事处负责责人审核核： 签签名： 日期期：秘书处审审核:签名: 日期:总经理审审批：签名： 日期期：备注：备注：若若该费用用是针对对某工程程项目，归集到到相应工工程项目目具体核核算。流程：申申请人填填写部门经经理审核核秘书处处审核总经理理审批财务部部投入使使用协 作 申 请请 单表格编号号： 表格格版本申请部门门申 请 人申请时间间需要完成成时间协作部门门协 作 人工作内容申请部门门经理(办事处处经理)审批: 签字： 年年 月月 日总经理（若不需需总经理理审核，此栏空空）:签字： 年年 月月 日协作部门门经理(办事处处经理)批示: 签字： 年年 月月 日协作人签签字: 签字： 年 月 日日备注：如如现有表表格无规规定的协协助可填填此表。流程：申申请人部门经经理或办办事处经经理协助部部门经理理协作人人协作人人完成后后签字抄抄送申请请人协作人人存档。