五金制品公司主要岗位及部门绩效考核指标14933.docx

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1、五金制品品有限公公司主要要岗位及及部门绩绩效考核核指标量量表及方方案制订日期期20003年008月223日修订日期期 220199年100月288日实施日期期20119年110月228日批 准总经理审 核制 定工程部生产管理理部部部开发技术术部检查部部 管理小组组五金制品品有限公公司主要要岗位及及部门绩绩效考核核指标量量表及方方案更改记录录发行日期期版次更改内容容20033/088/23320066/044/17720077/055/14420099/044/10020199/10012356初版发行行根据公司司组织架架构图1）取消消推进部部，新设设制品保保证部和和部材保保证部（原制品品保证课

2、课变更为为制品保保证部，原原部材保保证课变变更为部部材保证证部）。2）追加加品质技技术推进进室和特特化物对对应推进进室。1. 公司组织织结构图图变更，取取消报关关物流部部，报关关课与物物流课纳纳入生产产管理部部。2. 根据公司司组织结结构图，品品质技术术推进室室变更为为制造企企画室。1. 根根据公司司组织图图，对文文中的部部门进行行了修订订。文中中的部门门长变更更为部长长、责任任者变更更为管理理职；2.根据据实际的的业务内内容，对对2. 新产品品生产、出货前前实施项项目进行行了修订订。(PP4)五金制品品有限公公司主要要岗位及及部门绩绩效考核核指标量量表及方方案目 录录项目、标标题 页页 次更

3、改记录录2目录31.总则则41.1适适用范围围41.2起起草、更更改、作作废41.3目目的41.4权权责41.5.定义442. 作作业内容容53相关关文件884.相关关表单885.流程程图9总页数 ：9页页五金制品品有限公公司主要要岗位及及部门绩绩效考核核指标量量表及方方案1 董董事会关关键绩效效考核指指标序号指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1年度利润润总额年度经核定后后的企业业合并报报表利润润总额财务部2主营业务务收入年度经核定后后的企业业合并报报表中的的主营业业务收入入额财务部3主营业务务收入增长长率年度财务部4净资产收收益率年度财务部5企业战略略目标实现现率年度董事会6董事工作

4、作报告通过过率年度董事会2.2 监事事会关键键绩效考考核指标标序号指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1财务审查查计划按时完成成率年度监事会2财务状况况调查计划完成成率年度监事会3经营管理理监督会议召开开次数年度考核期内内召开经经营管理理监督会会议的次次数监事会4各项监督督检查报告提交交及时率率年度监事会5列席董事事会会议的次次数年度考核期内内列席董董事会会会议的次次数监事会6监事工作作报告通过过率年度监事会2.3 总经经办关键键绩效考考核指标标序号指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1部门工作作计划按时完成成率月/季/年度总经办2文书记录录起草差错次次数月/季/年度发生影响响文书

5、记记录质量量的严重重错误次次数总经办3总经理日日程安排合理理性月/季/年度总经理对对日程安安排表示示不满意意的次数数总经办4印鉴违规规使用次数数月/季/年度没有按照照制度规规定使用用印鉴的的次数总经办5文件传递递及时性性月/季/年度考核期内内没有及及时传递递文件的的次数总经办6会议准备备的充分性性月/季/年度因会议准准备不足足而造成成会议延误或会会议中断断的次数数总经办7档案资料料归档及时时率月/季/年度总经办8企业宣传传网站更新频率率月/季/年度考核期内内企业宣传传网站每每周更新新的次数数总经办2.4总总经理绩绩效考核核指标量量表被考核人人姓名职位总经理部门考核人姓姓名职位董事长部门指标维度

6、度指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率一五%考核期内内净资产产回报率率在以上上主营业务务收入一五%考核期内内主营业业务收入入达到万万元利润额10%考核期内内利润额额达到万万元总资产周周转率5%考核期内内总资产产周转率率达到以以上成本费用用利润率率5%考核期内内成本费费用利润润率达到到以上内部运营营类年度发展展战略目目标完成成率10%考核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到新业务拓拓展计划划完成率率5%考核期内内新业务务拓展计计划完成成率在以以上投融资计计划完成成率10%考核期内内投融资资计划完完成率在在以上客户类市场占有有率5%考核期内内市场占占有率达达到以上上品牌市场

7、场价值增增长率5%考核期内内品牌市市场价值值增长率率在以上上客户投诉诉次数5%考核期内内控制在在以内学习发展展类核心员工工保有率率5%考核期内内达到员工流失失率5%考核期内内控制在在以内本次考核核总得分分考核指标说明1.成本本费用利利润率成本费用用利润率率=1100%2.品牌牌市场价价值品牌市场场价值数数据经第第三方权权威机构构测评获获得被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：2.5生生产总监监绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位生产总监监部门考核人姓姓名职位总经理部门指标维度度指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率10%考核期内内净资产产回报率率在

8、以上上主营业务务收入10%考核期内内主营业业务收入入达到万万元生产成本本控制10%控制在预预算之内内内部运营营类年度企业业发展战略目标标完成率率10%考核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到生产计划划完成率率10%达到1000%产品质量量合格率率10%达到产品废品品率5%控制在以以内生产设备备完好率率5%考核期内内达到劳动生产产率10%比上一考考核周期期提高生产安全全事故发发生率5%重大安全全生产事事故为00，一般般性安全全生产事事故控制制在以以内客户类客户满意意率5%考核期内内客户满满意率在在以上员工满意意度5%考核期内内员工满满意度在分以上学习发展展类培训计划划完成率率5%考核期

9、内内培训达达到1000%员工流动动率5%考核期内内员工流流动率控控制在以以内核心员工工保有率率5%达到以上上本次考核核总得分分考核指标说明员工满意意度指标标获得通过向被被评价人人发放员员工满意意度调查查问卷，计计算员工工满意度度得分的的算术平平均值被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：2.6 营销销总监绩绩效考核核指标量量表被考核人人姓名职位营销总监监部门考核人姓姓名职位总经理部门指标维度度指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率10%考核期内内净资产产回报率率在以上上主营业务务收入10%考核期内内主营业业务收入入达到万万元销售收入入10%考核期内内销

10、售收收入达到到万元销售费用用5%考核期内内销售费费用控制制在预算算之内货款回收收率5%考核期内内货款回回收率达达到内部运营营类年度企业业发展战战略目标标完成率率10%考核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到销售计划划完成率率10%考核期内内销售计计划完成成率达到到合同履约约率5%考核期内内合同履履约率达达到销售增长长率5%考核期内内达到市场推广广计划完完成率5%考核期内内市场推推广计划划完成率率达到客户类市场占有有率5%考核期内内市场占占有率达达到客户保有有率5%考核期内内客户保保有率达达到客户满意意率5%考核期内内客户满意意率在以以上学习发展展类培训计划划完成率率5%考核期内内培训

11、计计划完成成率达到到1000%核心员工工保有率率5%考核期内内核心员员工保有有率达到到本次考核核总得分分考核指标说明销售增长长率销售增长长率被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：2.7 客服服总监绩绩效考核核指标量量表被考核人人姓名职位客服总监监部门考核人姓姓名职位总经理部门指标维度度指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率10%考核期内内净资产产回报率率在以上上主营业务务收入10%考核期内内主营业业务收入入达到万万元客服费用用控制10%客服费用用控制在在预算范范围之内内内部运营营类年度企业业发展战战略目标标完成率率10%考核期内内年度企企业发展展战略

12、目目标完成成率达到到客服工作作计划完完成率10%考核期内内客服工工作计划划完成率率达到1100%客服标准准有效执执行率10%考核期内内客服标标准有效效执行率率达到客服流程程改善目目标达成成率10%考核期内内客服流流程改善善目标达达成率在在以上客户类客户投诉诉处理满满意率10%考核期内内客服投投诉处理理满意率率达到以以上投诉解决决率5%考核期内内投诉解解决率达达到部门协作作满意度度5%考核期内内部门协协作满意意度达到到分以上学习发展展类培训计划划完成率率5%考核期内内培训计计划完成成率达到到1000%核心员工工保有率率5%考核期内内核心员员工保有有率达到到本次考核核总得分分考核指标说明1.客服服

13、流程改改善目标标达成率率客服流程程改善目目标达成成率=2.投诉诉解决率率投诉解决决率=被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：2.8 行政政总监绩绩效考核核指标量量表被考核人人姓名职位行政总监监部门考核人姓姓名职位总经理部门指标维度度指标权重绩效目标标值考核得分分财务类净资产回回报率10%考核期内内净资产产回报率率在以上上主营业务务收入5%考核期内内主营业业务收入入达到万万元办公用品品费用控控制5%考核期内内办公用用品费用用控制在在预算范范围之内内行政成本本控制10%考核期内内企业行行政成本本控制在在预算之之内内部运营营类年度企业业发展战战略目标标完成率率10%考

14、核期内内年度企企业发展展战略目目标完成成率达到到行政工作作计划完完成率10%考核期内内行政工工作计划划完成率率达到1100%行政工作作流程改改善目标标完成率率10%考核期内内行政工工作流程程改善目目标完成成率达到到后勤工作作计划完完成率10%考核期内内后勤工工作计划划完成率率达到1100%行政办公公设备完完好率5%考核期内内达到客户类内部员工工满意率率5%考核期内内内部员员工满意意率达到到后勤投诉诉次数10%考核期内内后勤投投诉次数数不得高高于次学习发展展类培训计划划完成率率5%考核期内内培训计计划完成成率达到到1000%核心员工工保有率率5%考核期内内核心员员工保有有率达到到本次考核核总得分

15、分考核指标说明行政办公公设备完完好率行政办公公设备完完好率=1000%被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：2.9生生产总监监绩效考考核方案案方案名称称生产总监监绩效考考核目标标责任书书受控状态态编 号甲方总裁乙方生产总监监甲方现聘聘请乙方担担任公司司生产部部总监职职务，根根据公司司年度经经营目标标，经双双方充分分协商，特特制定本本考核协协议书。一、考核核期限年月日年月日。二、双方方的权利利和义务务甲方拥拥有对乙乙方的监监督考核核权，并并负有指指导、协协助乙方方展开必必要工作作的责任任。乙方负负责所在在部门的的一切日日常事务务，要求求保质保保量地完完成公司司规定

16、的的相应工工作，在在工作上上服从甲甲方的安安排。三、薪酬酬标准乙方年年薪为万万元（乙乙方年薪薪=固定定薪酬65浮浮动薪酬酬355%）。每月固固定发放放薪水人人民币；每月浮浮动部分分为元人人民币，根根据月度度打分确确定发放放额度，并并于当月月发放。每半年年根据半半年考核核的常规规指标表表对生产产总监进进行考核核，根据据考核结结果发放放绩效奖奖励，奖奖励额度度为元。四、工作作目标与与考核（一）指指标考核核生产总监监常规的的考核指指标如下下表所示示。考核指标标表考核指标权重分值计划目标实际目标财务类指标总产值总成本总利润非财务类指标生产计划编制的及时性生产计划完成率原料供应的及时性产品优良率产品合格

17、率安全生产事故（二）年年度重点点任务完完成情况况考核年度重点点任务完完成情况况详见下表。年度重点点任务完完成情况况考核表表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估（三）工工作能力力考核考核的依依据是职位说说明书五、附则则考核结结果作为为兑现年年终奖的的依据和和下一年度或或下阶段段制订经营计计划的参参考。 公司司管理部部与人力力资源部部对目标标责任书书的执行行情况进进行过程程控制，审审计监察察部加强强审计监监察力度度。本目标标责任书书未尽事事宜，情情况发生生时在征征求总裁裁意见后后，由公公司另行行研究确确定解决决办法。本责任任书解释释权归公公司人力力资源部部。相关说明明编制人员员审核人员

18、员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期2.100 销销售总监监绩效考考核方案案方案名称称销售总监监绩效考考核目标标责任书书受控状态态编 号一、目的的为明确工工作目标标、工作作责任，公司与事业部总监签订此目标责任书，以确保工作目标的按期完成。二、责任任期限年月日年月日。三、职权权对公司司销售人人员的任任免建议议权及考考核权。对市场场营运有有决策建建议权。有权组组织制定定市场管管理方面面的规章章制度和和市场营营销机制制的建立立与修改。市场营营运费用用规划及及建议权权。四、工作作目标与与考核（一）业业绩指标标及考核核标准指标考核标准销售额绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0销售增

19、长率绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0销售计划完成率绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0销售回款率绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0市场占有率绩效目标值为，每低于1%，减分，完成率，此项得分为0（二）管管理绩效效指标企业形形象建设设与维护护，通过过领导满满意度评评价分数数进行评评定，领领导满意意度评价价达分，每每低分，减减分。客户有有效投诉诉次数每每有1例，减减分。核心员员工保有有率达到到，每低低于1%，减减分。下属行行为管理理。下属是否否有重大大违反公公司规章章制度的的行为，每每有1例，减减分。部门培培训计划划完成率率达1000%，每每低于

20、11%，减减分。销售报报表提交交的及时时性。没按时时提交的的情况每每出现一一次，减减分。五、附则则本公司司在生产产经营环环境发生生重大变变化或发发生其他他情况时时，有权权修改本本责任书书。本责任任书的签签订之日日为生效效的日期，责任任书一式式两份，公司司与被考考核者双双方各执执一份。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期2.111 财财务总监监绩效考考核方案案方案名称称财务总监监绩效考考核目标标责任书书受控状态态编 号一、岗位位类别和和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间年月日聘期年月日年月日考核期年月日年月日二、主要要职责1.组织织编制财财务、资资金、审

21、审计等规规章制度度及业务操操作流程程。2.对公公司资金金的时间间安排进进行组织织、计划划、控制制与管理理。3.财务务监控。4.财务务分析与与预测。5.疏通通融资渠渠道。6.审计计管理。7.分管管部门管管理。三、工作作目标1.财务务预算与与控制，对对预算执执行过程程中出现现的问题题没有及及时解决决，每出出现1次次，减分分。2.财务务分析。每月（季季度）至至少提供供一次财财务分析析报告并并提出相相关决策策建议，未未能提供供有效的的相关信信息，减减分分。3.疏通通融资渠渠道，确确保融资资渠道畅畅通，领领导交办办的融资资任务1100%地完成，每每差1%，减分分。4.投资资回报率率达到，每每低1%，减分

22、分。5.资金金利用率率达到，每每低1%，减分分。6.成本本控制。对各部部门的成成本进行行控制，未未能按照照财务会会计制度度控制各各项费用用的情况况每出现现1次，减减分。7.分管管部门人人员管理理，部门门培训计计划完成成率达到到1000%，未未完成该该项工作作，减分分；及时时公正地地对下属属员工进行考考核，下下属员工工对绩效效考核工工作满意意度评分分在分以以上，加加分。8.年度度重点工工作完成成情况。年度重点点任务完完成情况况考核表表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：年度重重点工作作中，如如出现子子项目或或者分阶阶段目标标的情况况，应对对子项目目和分阶阶段目标标都赋予予相应的

23、的标准分分值。在年中中，因生生产经营营活动的的需要而而对年度度重点工工作进行行调整，应应对年度度重点工工作的标标准分值值进行相相应的调调整。四、附则则1.责任任人在工工作期内内若出现现重大责责任事故故，则公公司有权权对责任任人提出出终止聘聘用合同同。2.本公公司在生生产经营营环境发发生重大大变化或或发生其其他情况况时，有有权修改改本责任任书。3.本目目标责任任书未尽尽事宜在在征求总总裁意见见后，由由公司另另行研究究确定解解决办法法。4.本责责任书解解释权归归公司人力力资源部部。相关说明明编制人员员审核人员员批准人员员编制日期期审核日期期批准日期期12 战略规规划部关关键绩效效考核指指标序号指标

24、考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1战略规划划方案编制及时时率年度战略规划划部2战略规划划方案通过率年度战略规划划部3行业分析析报告提交及时时率年度战略规划划部4战略项目目进度控制制年度战略项目目按进度度计划执执行战略规划划部5业务流程程改善计划按时时完成率率年度战略规划划部6提出并被被采纳的建议议数年度就当前企企业运营营过程中中存在的的问题提提出改善善建议的的次数战略规划划部一三 企业管管理部关关键绩效效考核指指标序号指标考核周期期指标定义义/公式式资料来源源1规范化管管理推进进计划按时时完成率率年度企业管理理部2经营管理理计划分分析报告提交交及时率率年度企业管理理部3内部管理理评估报告

25、提交交及时率率年度企业管理理部4内部管理理培训计划完成成率年度企业管理理部5合同档案案归档及时时率年度企业管理理部6提出并被被采纳的建议议数年度就当前企企业运营营过程中中存在的的问题提提出改善善建议的的次数企业管理理部14 战略规规划主管管绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位战略规划划主管部门战略规划划部考核人姓姓名职位战略规划划部经理理部门战略规划划部序号指标权重绩效目标标值考核得分分1战略规划划方案提交及时时率20%考核期内内战略规规划方案案提交及及时率达达到%以以上2行业调研研计划按时完成成率一五%考核期内内行业调调研计划划按时完完成率达达到%以以上3行业分析析报告提交及时时率一五%考

26、核期内内行业分分析报告告提交及及时率达达到%以以上4经济运行行情况分分析报告提交交及时率率一五%考核期内内经济运运行情况况分析报报告提交交及时率率达到%以以上5各类报告告提交通过过率一五%考核期内内各类提提交的报报告通过过率在%以上6业务流程程改善计划按时时完成率率10%业务流程程改善计计划按时时完成率率在%以以上7提出并被被采纳的的建议数5%考核期内内提出并并被采纳纳的建议议数在项项以上8统计数据据资料完好好率5%考核期内内统计数数据资料料完好率率达到1100%本次考核核总得分分考核指标说明1.行业业调研计计划按时时完成率率行业调研研计划按按时完成成率=2.各类类报告提提交通过过率各类报告告

27、包括行行业调研研报告、经济运运行分析析报告及及战略规规划方案案等，其其计算公公式如下下：各类报告告提交通通过率=被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：一五 企业管管理主管管绩效考考核指标标量表被考核人人姓名职位企业管理理主管部门企业管理理部考核人姓姓名职位企业管理理部经理理部门企业管理理部序号指标权重绩效目标标值考核得分分1工作目标标按计划完成成率20%考核期内内工作目目标按计计划完成成率达到到1000%2规范化管管理推进进计划按时时完成率率一五%规范化管管理推进进计划按按时完成成率达到到%以上上3经营管理理计划分分析报告提交交及时率率一五%考核期内内经营管管理

28、计划划分析报报告提交交及时率率达到%以上4内部管理理评估报告提交交及时率率一五%考核期内内企业内内部管理理评估报报告提交交及时率率达到%以上5管理数据据收集完整整性10%考核期内内管理数数据收集集过程中中无缺失失情况发发生6部门协作作满意度10%考核期内内部门协协作满意意度达到到分以上7提出并被被采纳的建建议数10%考核期内内提出并并被采纳纳的建议议数达到到项以上上8合同档案案归档及时时率5%考核期内内合同档档案归档档及时率率达到%以上本次考核核总得分分考核指标说明1.工作作目标按按计划完完成率工作目标标按计划划完成率率=2.管理理数据收收集完整整性管理数据据收集完完整性通通过对考考核期内内管理数数据收集集过程中中有无重重要管理理数据缺缺失情况况进行评评价被考核人人考核人复核人签字： 日期期：签字： 日期期：签字： 日期期：16 略规划部部经理绩效效考核方方案