套完整的PMC部作业流程-华旭老师无私提供.docx

《套完整的PMC部作业流程-华旭老师无私提供.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《套完整的PMC部作业流程-华旭老师无私提供.docx（123页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、PMC作作业流程程目录1、 生产计划划作业管管理办法法222、 物料管控控作业管管理办法法663、 采购作业业管理办办法 114、 供应商管管理办法法1555、 供应商合合作协议议书2216、 廉政合约约2667、 廉洁保证证书278、 进料作业业管理办法法2219、 领（发）料作业业管理办办法2710、 仓库管理理制度22811、 盘点管理理制度3412、 进料作业业管理办办法4213、 领（发）料作业业流程44614、 退料作业业管理办办法49915、 补料作业业管理办办法5216、 成品进仓仓作业管管理办法法55517、 成品出仓仓作业管管理办法法58818、 物控管理理条例66119、

2、 呆废物料料处理作作业流程程66620、 各类表单单722生产计划划作业流流程序号流程负责人表单作业内容容1生产通知产能、负荷分析OK制作主生产计划制作月生产计划/发外加工计划NG进度跟进NG生产准备OK生产实施OKNG审 核制作周生产计划NG审 核OK物料筹备OKNG业务员/业务部副副总生产通通知单业务员将将客户订订单转换换成生生产通知知单，报业务务部副总总审核后后，于11小时内内分发给给PMCC部主管管。 2PMC部部主管/业务员生产通通知单PMC部部主管对对生产产通知单单中的的产品进进行产能能、负荷荷评估，并确定定是否有有能力接接受订单单。若无无法满足足订单需需要，则则反馈给给业务员员处

3、理。 3PMC部部主管主生产产计划表表PMC部部主管以以产品为为对象单单位编制制主生生产计划划，并并交计划划员。4计划员月生产产计划/发发外加工工计划计划员根根据主主生产计计划，进行详详细的排排产分析析，并制制作月月生产计计划。如需外外发加工工，制作作发外外加工计计划。5PMC部部主管月生产产计划/发发外加工工计划PMC部部主管对对月生生产计划划、发外加加工计划划进行行审核。若无误误，则签签字返交交计划员员。计划划员分发发物控员员、生产产部生产产部各一一份。有有误，则则通知计计划员修修改。6物控员/采购员 产品零零配件明明细表/物物料需求求计划/采采购计划划物控员根根据月月生产计计划，结合产品

4、零零配件明明细表，编制制物料料需求计计划，交采购购编制采购计计划，双方共共同组织织、实施施物料筹筹备工作作。7计划员周生产产计划计划员根根据月月生产计计划，结合物料需需求单情况，制作周生产产计划。8PMC部部主管周生产产计划生产副总总对周周生产计计划进进行审核核，无误误，则下下发生产产部，有有误，返返交计划划员修改改计划；9生产部主主管生产部各各生产部部主管按按周生生产计划划作好好物料、工艺等等产前准准备。计计划员协协调、处处理异常常情况。10生产员工工生产部主主管组织织员工按按周生生产计划划表组组织实施施生产。11PMC部部主管/计划员员PMC部部主管每每日组织织、召开开生产协协调会，并对异

5、异常情况况进行排排除或由由计划员员对排产产计划进进行适当当调整。序号流程负责人表单作业内容容12信息处理半成品/成品进、出仓生产统计生产部主主管/计划员生产日日报表生产部主主管每日日填写生产日日报表交计划划员，计计划员根根据生产产进度情情况进行行相应处处理。13生产部物物料员/仓管员生产部将将生产好好的半成成品/成成品及时时办理入入库手续续，仓库库对完工工好的半半成品/成品办办理出库库手续。14相关人员员PMC部部对生产产计划执执行信息息进行收收集、统统计、分分析，召召开生产产例会议议，对生生产计划划执行情情况进行行检讨、分析与与总结，拟定改改善措施施，并跟跟进改善善结果。生产计划划作业管管理

6、办法法1.0目目的为规范生生产计划划作业，确保生生产计划划有序、有效执执行，产产品得以以顺利实实现，制制订本作作业流程程。2.0范范围适用于所所有产成成品、半半成品等等的厂内内生产。3.0职职责3.1业业务部：负责编编制、审审核生生产通知知单；3.2PPMC部部：负责责对订单单、产品品进行产产能、负负荷分析析，编制制并组织织实施生生产计划划，确保保生产顺顺畅进行行；3.3生生产部: 负责责执行生生产计划划，进行行生产统统计与生生产控制制工作。4.0作作业程序序4.1业业务部业业务员接接到客户户订单或或公司备备货指令令后,立立即注明明收到的的时间（精确到到分钟），正常常订单44小时内内、紧急急订

7、单11小时内内将客户户订单转转换成生产通通知单，并报报业务部部副总进行行审批；4.2业业务部副副总于接接到生生产通知知单的的2小时时内完成成审批工工作,并并将生生产通知知单交交还业务务员，业业务员及及时将生产通通知单交给PPMC部部主管；4.3 PMCC部主管管对生生产通知知单中中的产品品进行产产能、负负荷评估估，并确确定是否否有能力力接受订订单。若若无法满满足订单单需要，则1小小时内反反馈给业业务员处处理。若若无误,PMCC部主管管在4小小时内以以产品为为对象单单位编制制主生生产计划划，并并交计划划员；4.4计计划员根根据主主生产计计划，进行详详细的排排产分析析，于每每月初制制定月月生产计计

8、划。若需外外发加工工，则制制作发发外加工工计划；4.5 PMCC部主管管于4小小时内完完成月月生产计计划、发外外加工计计划的的审核工工作。若若无误，则交计计划员，计划员员分发物物控员一一份。有有误，则则通知计计划员进进行修改改；4.6物物控员于于接到月生产产计划的两天天内，完完成编制制物料料需求计计划，并交采采购一份份，采购购员于接接到物物料需求求计划的两天天内，完完成编制制采购购计划。双方方共同组组织、实实施物料料筹备工工作；4.7计计划员根根据月月生产计计划，结合物料需需求计划划情况况，于每每周一上上午100：000前完成成编制周生产产计划；4.8 PMCC部主管管于周一一15：00前前完

9、成周生产产计划的审核核工作，无误，则分发发给物控控员、生生产部主主管各一一份，有有误，返返交计划划员修改改；4.9生生产部主主管按周生产产计划物料、工艺、人员安安排等产产前准备备；4.100仓管员员参照产品零零配件明明细表的数量量发放物物料，生生产部主主管组织织员工严严格执行行周计计划生划划，并并确保进进度与品品质；4.111PMCC部主管管每日组组织、召召开生产产协调会会，对生生产情况况进行跟跟进与处处理。若若有异常常，各部部门以生产异异常联络络单方方式向计计划部提提报，PPMC部部负责对对异常情情况进行行排除或或由计划划员对排排产计划划进行适适当调整整；4.122生产部部主管每每日填写写生

10、产产日报表表，并并于第二二天8：30前前交计划划员，计计划员根根据生产产进度情情况进行行相应处处理；4.133生产部部对生产产好的半半成品/成品及及时办理理入库手手续，仓仓库对完完工好的的半成品品/成品品办理出出库手续续；4.144PMCC部对生生产计划划执行信信息进行行收集、统计、分析，PMCC部主管管组织、召开生生产管理理例会，对生产产计划执执行情况况进行检检讨、分分析与总总结，拟拟定改善善措施，并跟进进改善结结果。5.0处处罚规定定5.1业业务部、PMCC部相关关人员未未能按时时在规定定的时间间内完成成工作的的，处罚罚责任人人5元/单；5.2下下发的生生产计划划未经PPMC部部主管审审核

11、的，处罚计计划员55元/单单；5.3生生产部未执行行周生生产计划划的，处罚生生产部主主管100元/单单；影响响订单完完成的，处罚220元/单；5.4计计划员未未跟进生生产进度度，对排排产计划划不能执执行又未未进行调调整，影影响订单单完成的的，处罚罚20元元/次；5.5生生产部各主管管未按时时完成生产日日报表传送的的，处罚罚2元/张；5.6其其它未尽尽违规情情节，参参照相关关规定执执行。6.0相相关表单单6.1生产通通知单6.2主生产产计划6.3月生产产计划6.4发外加加工计划划6.5生产日日报表6.6物料需需求计划划6.7采购计计划6.8周生产产计划物料管控控作业流流程序号流程责任人表单作业内

12、容容1主生产计划确定月生产计划确定物料需求分析编制物料需求计划NGOK审 核 NGNGNG审 核OK编制采购订单编制采购计划OKPMC部部主管主生产产计划PMC部部主管负负责编制制下月主生产产计划。2计划员/PMC部部主管月生产产计划/发发外加工工计划计划员根根据主主生产计计划，编制月生产产计划或发发外加工工计划交PMMC部主主管审核核、确认认后，由由计划员员分发给给物控员员。3物控员月生产产计划/产产品零配配件明细细表物控员根根据月月生产计计划，结合产品零零配件明明细表对用料料进行量量、时分分析。4物控员物料需需求计划划物控员将将分析结结果形成成物料料需求计计划，如需发发外加工工，则根根据发

13、发外加工工计划编制发外加加工用料料清单。5PMC部部主管/物控员员物料需需求计划划/发外加加工用料料清单PMC部部主管对对物料料需求计计划、发外外加工用用料清单单进行行审核，有误，则通知知物控员员进行修修改。无无误，返返交物控控员，由由物控员员分发给给采购员员。6采购员采购计计划采购员根根据物物料需求求计划，进行行采购分分析，编编制采采购计划划交PPMC部部主管审审核。7 采购组长长/PMC部部主管采购计计划采购组长长或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核，有误，则通知知采购员员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单。8采购员采购订订单/发外外加工单单采购员编编制采采购订单单（

14、或或发外外加工订订单）。序号流程责任人表单作业内容容9NG审 批OK物料跟催物料检验、入仓、储存和保管领（发）料作业信息处理信息处理库存监控补料发外加工退料生产制造采购组长长/PMC部部主管采购订订单/发外外加工订订单采购组长长或PMCC部主管管分别对对采购购计划或发发外加工工订单进行审审核、审审批。有有误，则则通知采采购员进进行修改改。无误误，返交交采购员员实施采采购、发发外作业业。10物控员/采购员/PMC部部主管采购管管制表物控员、采购员员采购购管制表表对物物料交期期，交量量进行控控制与跟跟催。PPMC部部主管定定期或不不定期对对跟催结结果进行行检查。11仓管员仓管员接接收经检检验合格格

15、的物料料进仓，提供进进仓信息息给物控控员、采采购员，并对进进料进行行适当的的储存和和保管。12仓管员/生产部物物料员材料领领料单仓管员按按计划员员下发的的生产计计划及产品零零配件明明细表中核定定的用料料量发放放给生产产部使用用。13生产部主主管生产部主主管按生生产计划划组织、实施生生产。14仓管员/PMCC主管采购员/生产物料料员生产部物物料员根根据生产产情况进进行物料料退仓或或补领，补领须须PMCC部主管管审批；对需发发外加工工的工序序由采购购员具体体实施发发外加工工；并最最终达成成产品的的实现。15物控员物控员对对库存物物料（包包括材料料、成品品等）状状况进行行监控。16业务部副副总/财财

16、务会计计成品仓管管员出货通通知单/出出门放行行条/成品品出仓单单业务员负负责编制制出货货通知单单、出门放放行条并交业业务副总总、财务务会计审审核。仓仓管员开开具成成品出仓仓单，并组织织成品出出货。17责任人各部门责责任人负负责相关关各类表表单的编编制、传传递。物料管控控作业管管理办法法1.0目目的为了规范范物料的的申购、生产加加工行为为，确保保公司的的物料流流通得到到有效管管控，控控制库存存物料水水平，制制定本流流程。2.0范范围适用于构构成产品品的物料料的管控控与产品品实现过过程。3.0职职责3.1PPMC部部（物控控）: 负责物物料请购购、进度度跟进及及用料控控制工作作；3.2采采购：负负

17、责物料料采购经经办、进进度跟催催、供应应商沟通通与管理理工作；3.3PPMC部部（仓库库）: 负责物物料的保保管储存存与发放放工作；3.4品品管部: 负责责物料品品质的验验收与监监控；3.5生生产部: 负责责生产物物料耗用用成本的的控制，及时进进行退、补料作作业；3.6业业务部：负责编编制出货货指令，监督出出货作业业。4.作业业程序4.1PPMC部部主管于于每月月月底编制制下月主生产产计划，并下下发计划划员处理理；4.2计计划员根根据主主生产计计划，进行具具体的产产能、负负荷分析析后，编编制月月生产计计划（如有发发外加工工，则编编制发发外加工工计划）交PPMC部部主管审审核、确确认后，将月月生

18、产计计划分分发给物物控员；4.3物物控员根根据月月生产计计划，结合产品零零配件明明细表、库存存状况等等对用料料进行量量、时分分析；4.4物物控员将将分析结结果形成成物料料需求计计划，对需发发外加工工的物料料或产品品，则根根据发发外加工工计划编制发外加加工用料料清单；4.5PPMC部部主管对对物料料需求计计划、发外外加工用用料清单单进行行审核，若发现现有误，则通知知物控员员进行修修改，无无误，则则签字确确认后，返交物物控员，由物控控员分发发给采购购员；4.6采采购员根根据物控控员分发发的物物料需求求计划，结合合在途量量、最小小订购量量、安全全存量等等资料，进行采采购分析析，并编编制采采购计划划交

19、上上级审核核；4.7采采购组长长或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核。若发现现有误，及时通通知采购购员进行行修改。无误，返交采采购员编编制采采购订单单或发外加加工订单单,并并将采购购组长或或PMCC部主管管审批通通过的采购订订单下下达给供供应商或或加工商商；4.8物物控员、采购员员分别根根据采采购管制制表对对物料交交期，交交量进行行控制与与跟催。双方加加强物料料进度信信息的沟沟通。PPMC部部主管定定期或不不定期对对跟催结结果进行行检查；4.9品品管员对对供应商商或加工工商的来来料进行行品质检检验，仓仓管员接接收经检检验合格格的物料料进仓，提供进进仓信息息给物控控员、采采购员，并对进进料

20、进行行适当的的储存和和保管；4.100仓管员员按计划划员下发发的生产产计划及及产品品零配件件明细表表中核核定的用用料量发发放给生生产部使使用，加加强对物物料领用用的控制制；4.111生产部部按生产产计划组组织、实实施生产产；4.122生产部部物料员员根据生生产情况况进行物物料退仓仓或补领领作业，补领需需经PMMC部主主管审批批；采购购员、仓仓管员对对需发外外加工的的工序实实施发外外加工，并最终终达成产产品的实实现；4.133物控员员对库存存物料状状况进行行监，包包括材料料、成品品等，并并随时进进行补充充或调整整；4.144业务员员负责编编制出出货通知知单、出门门放行条条并交交业务部部副总、财财

21、务会计计进行审审核。成成品仓管管员组织织成品出出货。业业务员对对出货进进行现场场监督；4.155相关部部门责任任人负责责编制、传送物物料管控控及处理理过程中中的各类类相关表表单，物物控员、仓管员员、采购购员等分分别对相相关信息息进行统统计、分分析，并并提出物物料管控控改善措措施。5.处罚罚规定5.1物物控员提提出的物料需需求计划划不能能满足月生产产计划需要的的，或盲盲目超计计划订料料造成物物料积压压的，处处罚责任任人100元/种种物料；5.2收收料员未未严格按按采购购订单数量收收料，超超过规定定数量且且未经厂厂长批准准的视为为违规，违规者者视情节节轻重，给予1102200元元罚款；5.3物物控

22、员未未能严格格控制物物料数量量，因自自身失误误造成呆呆、废料料的，视视情节轻轻重给予予1030元元处罚；5.4采采购员未未根据物料需需求计划划中相相关内容容，如实实编制采购计计划，导致物料需需求计划划与采购计计划不不符的，处罚110元/种；5.5因因其他原原因而生生产的工工作失误误，按相相关流程程的规定定处理。6.相关关表单6.1主生产产计划6.2月生产产计划6.3发外加加工计划划6.4产品零零配件明明细表6.5物料需需求计划划6.6发外加加工用料料清单6.7采购计计划6.8发外加加工订单单6.9采购订订单6.100采购购管制表表6.111出货货通知单单6.122出门门放行条条采购作业业流程序

23、号流程责任人表单作业内容容1物料申购提出采购计划编制NG审 核OK采购订单编制NGNGOK审 批OK采购信息发出处理退、补料和不良信息反馈OKNG采购跟进OK品质判定收料处理信息处理NGOK更改物控员/部门负责责人物料需需求计划划/请购单单生产物料料由物控控员以物料需需求计划划方式式提出申申购；工工、量具具及辅助助用料等等非生产产物料由由相关部部门用请购单单申购购，部门门负责人人审批。申购指指令统一一交采购购员处理理。2采购员采购计计划采购根据据物料料需求计计划，进行分分析，编编制采采购计划划交采采购组长长或PMCC主管审审核。3采购组长长/PMCC部主管管采购计计划采购组长长或PMCC部主管

24、管对采采购计划划进行行审核。有误，则通知知采购员员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单。4采购员采购订订单采购员按按要求编编制采采购订单单。5采购组长长/PMCC部主管管采购订订单采购组长长或PMCC部主管管分别对对采购购订单进行审审核、审审批。有有误，则则通知采采购员进进行修改改。无误误，返交交采购员员实施采采购作业业。6采购员采购管管制表采购员将将采购购订单下达到到供方处处，并要要求供方方确认回回签；将将确认后后的订单单内容列列入采采购管制制表。7采购员采购员随随时与供供方保持持联系，跟催供供方按质质、按量量如期交交货。有有更改时时要即时时书面通通知供方方确认。采购组组长或P

25、MCC部主管管定期或或不定期期对跟催催结果进进行检查查。8IQC进料检检验报告告IQC对对进料进进行检验验并判定定是否合合格、允允收。并并将进进料检验验报告交采购购员。9仓管员材料进仓仓单编制材材料进仓仓单，收料入入仓、登登卡、入入帐。10仓管员/采购员/会计员材料进进仓单仓管将材料进进仓单分发采采购、财财务；采采购员将将采购结结果列入入采购购管制表表，并并将材材料进仓仓单转转交给供供方做结结算凭证证；财务务会计核核实材材料进仓仓单内内容，与与供方对对帐。11采购员采购员及及时处理理退货处处理的后后续工作作；及时时处理因因短缺补补采等处处理工作作；向供供方反馈馈不良信信息，并并要求供供方改善善

26、及确认认补货交交期。采购作作业流程程管理理办法1.0目目的为了规范范和完善善采购作作业程序序，确保保物料的的申购，采购得得到合理理、有效效的管控控，制订订本作业业流程。2.0范范围适合所有有物料的的申购、采购入入库及不不合格品品退货的的过程实实施。3.0职职责3.1生生产副总总（必要要时总经经理）：负责物物料采购购的最终终审批工工作；3.2PPMC部部（物控控）：负负责物物料请购购单的的制作与与下发、物料控控制工作作；3.3PPMC部部采购：负责物物料采购购经办、进度跟跟催、供供应商沟沟通与管管理工作作；3.4PPMC部部（仓库库）：负负责物料料数量的的验收工工作；3.5品品管部：负责物物料的

27、品品质验收收工作。4.0作作业程序序4.1生生产物料料由物控控员以物料需需求计划划方式式提出申申购，经经生产副副总审批批；样板板物料及及工、量量具、辅辅助用料料等非生生产物料料由相关关部门以以请购购单方方式提出出申购，经部门门负责人人审批。所有经经过审批批的申购购指令统统一交到到采购，由由相应采采购员负负责处理理；4.2采采购员根根据物物料需求求计划，结合合采购周周期、最最小订购购量、最最低存量量等资料料，在进进行采购购期、量量分析后后，编制制采购购计划。若存存在不能能满足物料需需求计划划内容容等异常常情况进进，采购购员必须须在4小小时内向向物控员员反馈；4.3采采购员将将编制好好的采采购计划

28、划交采采购组长长或PMCC部主管管审核；4.4采采购组长长或PMCC部主管管对采采购计划划进行行审核。有误，则通知知采购员员进行修修改。无无误，返返交采购购员编制制采购购订单；4.5采采购员按按要求编编制完整整、准确确的采采购订单单，必必要时，附上样样板、图图纸等资资料，并并交上级级审核、审批；4.6凡凡采购总总金额在在1000元以下下的直接接采购品品、小量量补采物物料不编编制采采购订单单，直直接以请购单单方式式采购，但必须须交采购购组长或或PMCC部主管管审核审审批；4.7采采购组长长或生产副副总、PPMC部部主管分分别对采购订订单进进行审核核、审批批。若有有误，则则通知采采购员进进行修改改

29、；无误误，返交交采购员员实施采采购作业业；4.8审审核、审审批时间间规定：紧急订订单300分钟内内完成，常规订订单2小小时内完完成；4.9审审核、审审批通过过，由相相应采购购员将采购订订单下下达给供供方，紧紧急订单单30分分钟内完完成，常常规订单单2小时时内完成成并要求求对方书书面回签签。采采购订单单审批批不通过过，采购购员必须须适当说说明理由由，以回回复相关关部门负负责人；4.100采购员员将审批批通过的的采购购订单于4小小时内分分发给内内部相关关部门（包括仓仓库、财财务），并保管管好所有有物料料需求计计划、采购购计划、采采购订单单及请购单单，以以备对帐帐时提供供给财务务人员审审查；4.11

30、1采购员员负责对对下达给给供方的的采购购订单进行回回签跟催催，要求求供方在在2天内内完成回回签确认认工作，并将采购订订单内内容列入入采购购管制表表；4.122采购员员当天将将供方确确认后的的订单在在采购购管制表表予以以标识、记录，并随时时与供方方保持联联系，要要求供方方按质、按量如如期交货货；4.133采购组组长或PMCC部主管管定期或或不定期期对采购购员的跟跟催情况况进行检检查；4.144如因公公司内部部原因而而产生采购订订单内内容需作作变更时时，采购购员须先先进行确确认，待待确认无无误后，及时与与供应商商协商变变更事宜宜，以尽尽量减少少本厂损损失。若若因供应应商原因因而产生生采购购订单内容

31、需需作变更更时，采采购员须须尽快通通知物控控员、采采购组长长或PMCC部主管管处理；4.155供方送送货到厂厂后，仓仓库收料料员负责责送货货单与与采购购订单的核对对工作，并在采购订订单上上作好相相应记录录，以备备追溯与与查核；4.166收料员员按进进料作业业流程对来料料进行数数量点收收、品管管部IQQC根据据进料料检验作作业流程程对来来料进行行品质验验收，判判定来料料是否合合格允收收，并将将进料料检验报报告的的采购联联交采购购员；4.177采购员员需对仓仓管员或或品管员员反馈的的在收料料过程中中出现的的异常问问题进行行协调与与处理。必要时时，与供供方高层层进行相相关的改改善沟通通；4.188检

32、验合合格，仓仓管员填填写材材料进仓仓单，并进行行相关入入库作业业；判定定不合格格，则启启动进进料不合合格品处处理作业业流程；4.199收料员员将每每日收货货汇总表表、仓仓管员将将材料料进仓单单、品品管员将将进料料检验报报告于于第二天天8：330前送送交采购购；4.200采购员员根据各各部门送送交的物物料信息息，将采采购结果果列入采购管管制表。若有有异常，则及时时反馈给给物控员员；4.211采购员员签收材料进进仓单供方联联，并将将供方联联转给供供方做结结算凭证证；4.222公司财财务会计计核实材料进进仓单内容，与供方方对帐无无误后，将采购购金额列列入应付付款项；4.233采购员员及时处处理因物物

33、料拒收收而作退退货处理理的后续续工作；及时处处理因生生产部退退料、需需再退供供应商以以及短缺缺补采等等处理工工作；向向供方反反馈不良良信息，并要求求供方改改善及确确认补货货交期。5.0处处罚规定定5.1对对不按本本流程规规定时间间完成任任务的，处罚责责任人55元/次次；5.2未未办理有有效手续续进行采采购的，处罚采采购员1101100元元/单；确有特特殊先采采购后补补单的，只限小小额少量量物料，且当天天须完成成补办手手续，违违者处罚罚10元元/天，至完成成补办手手续为止止；5.3对对不按照照流程规规定交上上级审核核、审批批的，处处罚责任任人5元元/单；5.4采购订订单下下达给供供方后，未要求求

34、供方回回签的，处罚采采购员55元/单单罚款；5.5采采购员丢丢失材材料进仓仓单的的，按55元/单单处罚；5.6采采购员未未及时安安排退货货的，按按5元/单处罚罚，超过过7天仍仍未退货货的，由由第8天天起按55元/天天处罚；5.7采采购员未未按要求求当天完完成采采购管制制表登登录的，给予55元/单单处罚；5.8财财务对帐帐时审查查采购购订单而采购购员不能能提供的的，处罚罚采购员员5元/单；若若该单采采购造成成呆滞料料的，处处罚采购购员200元/单单。6.0相相关表单单6.1物料需需求计划划6.2采购计计划6.3采购订订单6.4采购管管制表6.5送货单单6.6进料检检验报告告6.7每日收收货汇总总

35、表6.8材料进进仓单供应商管管理办法法1.0目目的对供应商商进行开开发、评评估、考考核，以以保证供供应商长长期稳定定地提供供满足本本公司规规定（含含品质、价格、交期、服务等等）要求求的各类类材料，并促使使本公司司产品所所用的材材料品质质得到稳稳定与提提升。2.0适适用范围围2.1适适用于向向本公司司提供生生产物料料（原料料、生产产辅料）及服务务的所有有供应商商。2.2考考核奖惩惩的订单单分配原原则上不不含客户户指定供供应商或或市场垄垄断类供供应商。2.3季季度评估估时交货货批次少少于三次次的供应应商不列列入评估估。3.0定定义3.1新新供应商商：是指指从前没没有与本本公司开开展业务务往来，或半

36、年年以上未未发生业业务往来来以及虽虽有往来来但本次次采购的的物料是是与以前前采购的的物料类类别完全全不同的的供应商商。4.0职职责4.1供供应商评评估小组组：4.1.1供应应商评估估小组由由采购、开发部部、品管管部、PPMC部部组成。4.1.2进行行新供应应商的调调查、评评估、选选择。4.1.3定期期对供应应商进行行实地考考察、评评估、考考核。4.1.4确立立或终止止同各类类供应商商的业务务合作关关系。4.2品品管部：4.2.1提供供供应商商评估期期内的各各类物料料质量统统计数据据及分析析资料，并参与与对供应应商的品品质管理理方面的的评估。4.3开开发部：4.3.1对供供应商提提供本公公司的新

37、新物料样样板进行行确认，以及采采购物料料技术标标准的制制定，并并参与对对供应商商的工艺艺技术管管理方面面的评估估。4.4采采购组：4.4.1负责责和主导导对供应应商的选选择与评评估、评评审、考考核，并并对已确确立采购购合作业业务的供供应商的的关系作作进一步步的维护护、协调调，建立立稳定的的合作关关系。5.0作作业程序序5.1新新供应商商的开发发5.1.1对有有合作意意向的供供应商，由采购购组织搜搜集/调调查对方方基本情情况。调调查的主主要内容容有：营营业执照照、企业业规模、资金状状况、设设备生产产条件、供货能能力、企企业信誊誊、品质质/技术术保障能能力等，并将调调查结果果填写于于供应应商调查查

38、表上上。5.1.2采购购根据供应商商调查表表的相相关资料料，评审审采购的的可行性性。经过过调查有有意向的的主要供供应商，由采购购主导并并组织供供应商评评估小组组指派的的相关人人员对该该厂商进进行实地地考察、评估（零星/辅助易易耗材料料厂商除除外）。参加评评估的部部门指定定人必须须独立如如实地评评估该企企业的生生产规模模、品质质、技术术现状，并将评评估结果果客观地地记录于于供应应商现场场评估表表中。由采购购上报总总经理审审批，审审批合格格的厂商商可以作作为初步步评估合合格的供供应商。5.1.3经总总经理审审批合格格的厂商商可以作作为初步步评估合合格的供供应商，由采购购根据已已审批有有效的供应商商

39、现场评评估表更新合格供供应商名名录，并将更更新后的的合格格供应商商名录转人事事行政部部受控，受控后后派发至至采购以以作为同同合格供供应商开开展购货货合作业业务，同同时派发发至品管管部作合合格供应应商检验验、发至至财务部部一份存存档稽查查。5.1.4人事事行政部部须将录录入合合格供应应商名录录中的的所有供供应商必必须建立立翁利利供应商商基本资资料卡进行管管理与备备案。5.1.5凡符符合以下下条件之之厂商，可由采采购员要要求供应应商填写写翁利供应应商基本本资料卡卡，随随同相关关证明文文件一并并缴回后后，即可可申请登登录于合格供供应商名名录中中，无需需进行现现场评审审： A.客客户指定定之供应应商。 B.国国外供应应商/外外包商。 C.贸贸易商、代理商商或经销销商。5.1.6除5.11.5所所规定之之条款和和总经理理特定可可开展业业务外，凡是没没有录入入合格格供应商商名录中之供供应商一一律不得得办理购购货业务务。5.1.7成为为合格的的供应商商后，采采购可组组织提供