材料设备采购管理办法最终.docx

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1、材料设备备采购管管理办法法1目的的 通通过规范范材料设设备采购购程序，形成各各部门和和环节的的有效制制衡和协协作，以以保证采采购活动动满足数数量、质质量、成成本、交交货期和和服务方方面的要要求。2. 适适用范围围公司确定定自行采采购的材材料设备备。凡是金额额达到招招标条件件的材料料设备采采购项目目必须严严格执行行招标标管理办办法来来选择合合格供应应商，后后续的管管理工作作按照本本办法执执行。3相关关文件 招招标管理理办法经济合合同管理理办法财务管管理制度度公司有有关制度度4执行行原则41“检控并并重，以以控为主主”，控控制的关关键是选选择合格格的供应应商；42必必须体现现公司统统一的付付款和质

2、质量原则则；43体体现运作作效率与与权力制制衡。5. 职职责5.1经经营管理理部5.1.1负责责收集市市场材料料设备信信息，建建立材料料设备和和供应商商信息库库。5.1.2负责责建立供供应商档档案和推推荐相应应合格供供应商名名册。5.1.3参与与制定项项目总体体的材料料设备采采购计划划。5.1.4负责责组织或或编制各各类材料料设备的的采购准准备文件件（招标标或询价价文件）。5.1.5负责责收集整整理市场场材料设设备价格格变化动动态。5.1.6参与招招标活动动及材料料设备采采购合同同的谈判判和拟订订。5.1.7负责责招标后后的材料料设备采采购和零零星材料料设备的的采购工工作。5.1.8参与与材料

3、设设备的进进场以及及质量验验证的检检验、试验、对外送送检工作作。5.1.9参与材料料设备的的移交工工作。5.1.10参与协协调施工工过程中中与供应应商的关关系。5.1.11负责跟跟踪记录录材料设设备的使使用情况况。5.1.12负责收收集整理理各种质质量合格格证书和和检验试试验文件件。5.1.13参与采采购设备备的竣工工报验。5.1.14负责协协调和管管理材料料设备的的保修服服务工作作。5.1.15参参与对供供应商进进行考核核评价。5.2 项目部5.2.1负责责制定项项目总体体的材料料设备采采购计划划。5.2.2负责责提出需需用材料料设备的的技术标标准与质质量等级级，推荐荐相应的的材料设设备供应

4、应商。5.2.3参与与编制相关关的采购购准备文文件或材材料设备备采购招招标活动动。5.2.4负责责组织材材料设备备的进场场以及质质量验证证的检验验、试验、对外送送检工作作。5.2.5负责责组织材材料设备备的移交交以及监监督材料料设备的的保管、标识工工作。5.2.6负责责组织和和协调设设备安装装施工以以及与供供应商的的关系。5.2.7负责责反馈材材料设备备使用情情况和供供应商的的服务情情况。5.2.8负责责汇总材材料设备备价款，及时调调整工程程总造价价。5.2.9负责组组织设备备的竣工工报验。5.3 财务部部5.3.1参与与对供应应商的银银行信用用及财务务状况调调查。5.3.2参与与制订合合同的

5、付付款条款款。5.3.3汇总总制订材材料设备备资金需需用计划划。5.3.4负责责对供应应商进行行材料设设备价款款支付。5.4总总工办5.4.1负责责制订和和完善材材料设备备采购管管理制度度和流程程。5.4.2负责责审定项项目总体体的材料料设备采采购计划划和采购购方式。5.4.3负责责审核材料料设备采采购的计计划估价价与实际际采购价价成本。5.4.4负责责审核各类类材料设设备的采采购准备备文件。5.4.5负责责组织材材料设备备的招标标采购工工作。5.4.6负责责材料设设备采购购合同的的谈判与与签订。5.4.7负责审定定投标入入围的材材料设备备供应商商。5.4.8负责对对供应商商进行评评审、考考核

6、评价价。5.4.9负责处处理材料料设备进进场和施施工过程程中的重重大事件件。5.4.10负责责审查材材料设备备履约完完成证明明，对材材料设备备价款支支付出具具意见。6工作作程序6.1 材料设设备采购购计划6.1.1根据据材料设设备对工工程质量量和成本本的影响响程度，将项目目物资分分成A、B、CC三类。量大且且对工程程质量和和成本影影响大的的物资为为A类；量大但对工工程质量量和成本本影响一般般的为BB类；量量小且对对工程质质量和成成本影响响细微的的为C类类。公司司应重点点控制AA类材料料设备，具体参参见材材料设备备分类表表（附附件1）。6.1.2公司司根据材材料设备备重要性性分类，由总工工办、采

7、购购部与项项目部会会商列明明清单，明确该该项目由由公司自自行采购购的材料料设备，上报主主管领导导审批后后，作为为项目的的采购范范围。6.1.3经营营管理部部负责组组织相关关部门制制订项目目的材材料设备备总体采采购计划划（附附件155），报报总师办办和公司领导导审批。6.1.4项目目部根据据工程进进度和现现场施工工需要，预先提提出材材料设备备需用计计划（附件22），报报送总工工办和公公司领导导审核通过过后，由由经营管管理部正正式启动动采购程程序。6.2选选择合格格的供应应商6.2.1收集集产品和和供应商商的资料料和信息息6.2.1.11采购部部负责收收集各类类材料设设备的市市场信息息，要针针对计

8、划划采购的的材料设设备建立立专项数数据库，数据库库中每项项必须收收集不少少于3家供应应商以上上的产品品信息。6.2.1.22经营管管理部负负责向各各类材料料设备厂厂家询价价，索取取产品说说明书、样本等等资料和和信息，并进行行分项编编目、登登记、保保管，以以备查用用。6.2.1.33经营管管理部负负责了解解市场上上新产品品、新材材料的情情况，定定期上交交专项分分析报告告。6.2.1.44经营管管理部负负责了解解政府对对材料设设备使用用的政策策、法规规。6.2.2制作作采购准准备文件件6.2.1.22由经营管管理部组组织制作作材料料设备采采购清单单（附附件3），明确确采购的的详细需需求作为为采购实

9、实施的依依据。6.2.1.44总工办负责提提供材料料设备计计划采购购估价成本本。6.2.1.55项目部负负责提出出材料设设备的进进场时间间要求、相关图图纸、设设备型号号、性能能要求、技术参参数、品品种、加加工要求求、数量量、交货货期、验验收标准准、现场场安装要要求、质质量保修修条件等等，并负负责与监监理公司司沟通，确认采采购的相相关需求求。6.2.1.33采购准准备文件件还包括括依据性性的采购购文件，由采购购部负责责归档管管理相关关材料设设备的国国家标准准和部颁颁标准，作为材材料设备备进场检检验的依依据。6.2.3供应应商资格格预审6.2.3.11材料设设备的供应商商应递交各各类证明明文件包包

10、括：企企业介绍绍、企业业的资质质证明资资料（营营业执照照、生产产许可证证、资质质证书等等）、产产品的质质量证明明资料（合格证证、准用用证或备备案目录录、监测测报告等等）、进进口物资资的相关关证明（进出口口许可证证、商检检证明等等）、获获奖证书书、相关关使用业业绩证明明等，并并对其资资格进行行评审。6.2.3.22采购部部填写供应商商资格评评审表（附件件4），上上报总工工办审批后后确定入入围的供供应商，入围的的供应商商不得少少于3家。6.2.4供应应商评价价6.2.4.11针对不不同的材材料设备备特点采采取不同同的评价价方式。a. 对能提供供标准产产品的，进行样样品检测测，检测测结果作作为评价价

11、依据。b. 对不能提提供样品品的，进进行厂家家或其承承包项目目的考察察，考察察结果作作为评价价的依据据。6.2.4.22样品检检测和评评价a. 经营管理理部要求求各供应应商，按按要求数数量送样样，并附附鉴定书书或检测测报告；b. 项目部收收到样品品后，立立即填写写委托单单，将样样品送到到经过认认证的专专业检测测机构检检测。c. 项目部负负责取得得检测报报告，并并按检测测结果对对产品进进行质量量性能评评价。d. 样品确认认时，应应邀请采购部和和监理公公司参与与，并进进行封样样。6.2.4.33对厂家家或其承承包的项项目考察察a. 项目部组组织工程程部及其其他专业业人员对对厂家或或其承包包项目进进

12、行考察察，必要要时应邀邀请总工工办参与。b. 如样品检检测合格格后，认认为有必必要对其其生产能能力和质质量保证证能力进进行进一一步的了了解，也也可以组组织考察察。c. 经营管理理部提交交考察报报告，报报告的内内容应包包括：企企业规模模、生产产能力和和装备、领导质质量意识识、员工工素质、质量管管理体系系建设、售后服服务、设设计研发能力力、顾客客满意度度反馈等等。6.2.5报价价和审价价a. 当供应商商样品符符合要求求或考察察合格后后，则可可通知各各供应商商报价；b. 总工办负负责具体体的谈判判，谈判判价格必必须经过过公司领领导审核核。6.2.6选定定供应商商a. 经营管理理部负责责向主管管领导提

13、提交材料料设备检检测报告告或考察察报告。b. 经营管理理部向总师师办提交交供应应商报价价审核表表（附附件5）。c. 采购金额额在万元元以下的的，由总总师办选选定供应应商；采采购金额额在万元元以上的的，由总总工办提出选选择建议议，上报报公司领领导审批批确定d. 经营管理理部负责将将选择结结果通知知供应商商，同时时要求中中选的供供应商前前来办理理有关合合同事宜宜。6.3合合同谈判判与签订订具体的执执行程序序和规定定见合合同管理理办法。6.4材材料设备备进场检检验6.4.1编制制进货检检验计划划6.4.1.11项目部的工程程师在统统一组织织下，对对材料设设备进场场检验进进行全面面策划，编制材料设设备

14、进场场检验计计划（附件114），明确检检验地点点、检验验的方式式、检验验记录方方式、抽抽样方式式和比例例、检验验量具和和仪器、检验记记录表格格等，为为材料设设备进场场检验作作好准备备工作。6.4.1.22经营管管理部将将材料设设备的进进场时间间及安排排，至少少提前55天通知知项目部，要求求总包和和监理单单位作好好相应的的准备。6.4.2检验验地点6.4.2.11进场检检验一般般在施工工现场进进行。由由于材料料设备检检验合格格后都要要移交使使用单位位，应将将进货检检验地点点设在相相应的指指定地点点；对体体积特别别大的采采购材料料设备，也可以以送到施施工现场场的工作作地，在在工作地地进行材材料设备

15、备质量检检验。6.4.2.22当加工工复杂、现场安安装要求求特殊的的材料设设备，则则可由经经营管理理部或项目部派出专专业工程程师驻在在供应商商生产现现场进行行过程检检验和出出厂检验验。6.4.2.33要进行行报关商商检的进进口材料料设备，经营管管理部的的相关人人员应到到海关进进行检验验。6.4.3检验验方式6.4.3.11由经营营管理部部组织项项目部、总包和和监理单单位、供供应商几几家联合合验收验验证，填填写相关关的表格格和签字字确认，填写材料设设备检验验认定记记录（附件99），只只有各家家单位通通过没有有异议并并签字认认可，才才能算通通过了检检验程序序。6.4.3.22对重要要的材料料设备要

16、要现场录录像或照照相，作作为将来来备查的的依据。6.4.4检验验和试验验的标准准和范围围检验和试试验的内内容、方方法和质质量标准准，执行行建筑筑安装工工程质量量检验评评定标准准及国国家有关关建筑施施工规范范，物资资试验的的资料管管理执行行浙江省省建筑筑安装工工程资料料管理规规程的的有关规规定。6.4.5检验验和试验验的执行行6.4.5.11在进货货检验中中，项目目部专业业工程师师应根据据外购材材料设备备质量重重要度分分级和供供应商质质量保证证能力评评级，可可适当地地调整检检验材料料设备的的数量和和检验材材料设备备质量特特性的重重点。6.4.5.22物资检检验首先先要对材材料设备备质量证证明文件

17、件进行检检验，确确保证明明符合合合同和国国家有关关规范的的要求；6.4.5.33按照采采购合同同（或采采购计划划）对物物资的名名称、型型号、规规格、产产地、材材质、数数量进行行核对。6.4.5.44对规定定必须经经过检测测试验的的材料设设备，由由专业工工程师进进行抽样样，委托托经过认认证的检检测中心心进行检检测和试试验。6.4.5.55经营管管理部负负责收集集、整理理材质证证明及相相关证明明资料。6.4.6不合合格材料料设备的的处理6.4.6.11报废当材料设设备不合合格，专专业工程程师则通通知供应应商报废废。为防防止供应应商将这这类不合合格品混混入合格格品以后后再交货货，工程程部应扣扣留这类

18、类不合格格品，或或在不合合格品上上作出破破坏性标标志后再再交供应应商运回回。6.4.6.22返工a. 当材料设设备不合合格时，经营管管理部与与供应商商谈判后后，办理理退货手手续，供供应商将将材料设设备运回回进行检检验筛选选或返工工，将筛筛选出的的合格品品或返工工后的合合格品再再送检。b. 绝对不允允许供应应商对退退回不合合格材料料设备，不作任任何处理理，就又又送检“闯关”。当遇遇到有这这样做的的供应商商时，一一旦查实实，经营营管理部部应取消消其供应应商资格格，最低低须给予予“黄牌牌”警告告和经济济扣罚。6.4.6.33回用材料设备备的不合合格特性性不会给给成品质质量带来来影响时时，公司司可以作

19、作让步处处理。回回用有两两种处理理方法，一种是是不降价价回用；一种是是降价回回用。决决定是否否回用由由项目部出出具意见见，决定定是否降降价由采采购部出出具意见见，最终终报总工工办和公公司领导导审批通通过后执执行。6.4.6.44上述几几种处理理不合格格品的处处理过程程填写不合格格材料设设备记录录表（附件111），并将供供应商的的不合格格行为，记入供应商商履约考考核表（附件件12）。6.5 材料设设备的使使用、标标识6.5.1材料料设备进进场检验验合格后后，交由由使用单位位进行材材料设备备的现场场管理，项目部监监督其保保管、安安装、使使用管理理等工作作。6.5.2项目目部负责责监督使使用单位位作

20、好材材料设备备的标识识。a. 物资的标标识方式式为标记记、记录录。b. 物资标记记的内容容应包括括产品名名称、型型号、规规格、供供货厂商商或产地地、数量量、批次次或出产产日期、检验状状态、标标识人及及日期。c. 物资记录录标识用用材料设设备移交交单、试试验报告告等作为为记录载载体，标标识的内内容应明明确该物物资所安安装或使使用的分分部分项项工程，该记录录应予以以保存。d. 当工程质质量出现现问题时时，可根根据发生生问题的的工程部部位、施施工日期期、使用用材料，按物资资的质量量记录、标识及及移交凭证证追溯；6.5.3经营营管理部部负责跟跟踪记录录材料设设备的现现场使用用情况。6.6供供应商的的考

21、核与与评价6.6.1经营营管理部部负责对对供应商商进行考考核与评评价，项项目部负负责反馈馈有关供供应商的的施工配配合、产产品使用用质量等等情况。6.6.2经营营管理部部针对各各家供应应商建立立供应应商档案案。6.6.2.11供应商商档案包包括：供供应商基基本情况况和供供应商履履约考核核表两两大部分分。6.6.2.22供应商商基本概概况，包包括供应应商及其其产品的的介绍、产品样样本；资资格预审审的调查查资料；样品检检测报告告；厂家家及其项项目的调调查报告告，选定定供应商商的批准准文件等等。对这这部分资资料应编编目编号号，可放放在一个个档案袋袋内备查查。6.6.2.33供应应商履约约考核表，记录录

22、每次材材料设备备进场的的日期、交货数数量、质质量合格格率、拒拒收或接接收的处处理结果果；现场场施工配配合情况况、服务务质量及及发生的的重大事事项。6.6.2.44在供应应商完成成合同以以后一个个月内，经营管管理部完完成对供供应商的的考核，如果供供应商出出现重大大质量问问题、进进场时间间严重滞滞后影响响施工进进度等重重大事故故，作为为供应商商考核的的否决性性指标。6.6.2.55考核完完毕后将将考核结结果上报报主管领领导审批批。6.6.2.66凡是考考核不合合格的供供应商，在公司司以后的的采购项项目中永永不录用用。6.6.2.77考核合合格的供供应商进进入合合格供应应商名册册（附附件133），合

23、合格供应应商在公公司其他他项目的的采购中中可以不不再进行行资格预预审，并并在竞争争报价一一致的情情况下享享有优先先权。6.6.2.88采购活活动结束束后，所所有采购购档案和和过程文文件，移移交办公公室统一一管理。7.附则则7.1本本办法由由公司总总经理办办公室组组织制订订并负责责解释。7.2本本办法的的修订权权在公司司总经理理办公室室。7.3本本办法自自公司总总经理办办公室审审核通过过之日起起执行。采购管理理表格清清单：编号表格名称称文件编号号附件1材料设备备分类表表CG-SSBFLL-011附件2材料设备备需用计计划CGXXYJHH022附件3材料设备备采购清清单CGCCGQDD033附件4

24、供应商资资格评审审表CGZZGPSS044附件5供应商报报价审核核表CGBBJSHH055附件6入围供应应商选定定表CGRRWXDD066附件7供应商选选定审核核表CGXXDSHH077附件8材料设备备进场通通知书CGJJCSHH088附件9材料设备备检验认认定记录录CGJJYRDD099附件100材料设备备移交单单CGCCSYJJ100附件111不合格材材料设备备记录表表CGBBHGJJL111附件122供应商履履约考核核表CGLLYKHH122附件133合格供应应商名册册CGHHGMCC133附件144材料设备备进场检检验计划划表CGJJYJHH144附件155材料设备备采购总总体计划划表

25、CGCCGJHH155附件166供应商考考核记录录表CGKKHJLL166附件177材料设备备外送检检验记录录表CGWWSJYY177附件188供应商样样品评价价报告CGYYPPJJ18附件199供应商考考察评价价报告CGKKCPJJ19附件200合同资金金支付申申请表CGZZFSPP20附件1文件编号号：CGGCSSFL01材料设备备分类表表A类土建类：批量的钢钢筋、型型钢、水水泥、木木材、商商品砼、轻钢构构件、塑钢或或铝合金金门窗、入户门门、单元元门、防防火门、防火或或防盗卷卷帘、铝铝合金或或不锈钢钢栏杆、保保温板、隔墙板板、装饰饰材料、外墙涂涂料、机机械隔断断等水电设备备类：电缆、电电缆

26、桥架架、插接接母线、高档灯灯具、高高档开关关、配电电箱、变变配电设设备、电电梯、锅锅炉、发发电机、空调设设备、风风机盘管管、燃气气设备、通风设设备、消消防控制制设备、保安监监控设备备、楼宇宇自控设设备、电电话中继继设备、网络设设备、会会议系统统设备、综合布布线系统统设备、智能灯灯光控制制设备、自动门门或旋转转门、停停车场设设备、洗洗衣房设设备、厨厨房设备备、中水水设备、水泵、大型显显示屏、泳池设设备、SSPA设设备、喷喷灌设备备等。精装工程程装饰类类：大理石或或花岗岩岩、高档档墙地砖砖、卫浴浴洁具和龙龙头、建建筑或家家具五金金、机械械或电子子门锁、固定家家具、活活动家具具、软装装饰品、餐具器器

27、皿、标标志牌、家电产产品、工工艺及装装饰用品品、高档档健身器器材、娱娱乐音响响与灯光光设备、高档环环卫用品品等B类土建类：大理石或或花岗岩岩（普通通工程）、普通通洁具、苗苗木、景景观小品品、外墙墙保温材材料、防防水材料料、防火火涂料、普通墙墙地砖、油漆等等水电类：庭院灯具具、消火火栓、阀阀门、水水暖器件件、普通通龙头、探探测器、电线、普通灯灯具、开开关、各各种管材材等。C类普通健身身器材和和娱乐设设备、岗岗亭、普普通标志志牌、普普通环卫卫用品、劳保用用品、临临设用水水暖材料料、电器器辅助材材料等。附件2文件编号号：CGGXYYJH02材料设备备需用计计划工程名称称：_需采购物物品名称称：需要进

28、场场时间：需用数量量：依据图纸纸编号：是否纳入入了采购购总计划划： 申请部门门要求：签字：_时间：_经营管理理部意见见：签字：_时时间：_总工办意意见：签字：_时间：_审核人意意见：签字：_时间：_附件3文件编号号：CGGCGGQD03材料设备备采购清清单工程名称称：_采购材料料设备名名称：计划单价价：计划总价价：采购数量量：规格型号号：技术参数数：性能要求求：图纸依据据：验收标准准：现场安装装的技术术要求：质量要求求：付款要求求：进场时间间及批次次要求：项目部签字：_时间：_经营管理理部部签字：_时间：_总工办签字：_时间：_公司领导导审查意意见：签字：_时间间：_附件4文件编号号：CGGZ

29、GGPS04供应商资资格评审审表工程名称称：_供方：法人代表表：地址：电话：注册资金金：资质等级级：营业执照照编号：生产许可可证号：提供产品品的范围围：生产（经经营）能能力：财务状况况及银行行信用情情况：质量保证证（检测测标准）：商业信誉誉（服务务态度、供货情情况）：评审意见见：审批意见见：评审主管管领导：_年_月_日_年_月_日附件5文件编号号：CGGBJJSH05供应商报报价审核核表工程名称称：_采购项目目预算定额额价格市场调查查价格建材市场场1建材市场场2建材市场场3建材市场场4市场价格格各供应商商报价及及评价供应商名名称报价与计划的的偏差率率评价1234价格审查查意见审查人：_时间：_

30、附件6文件编号号：CGGRWWXD06入围供应应商选定定表工程名称称：_材料设备备名称备选供应应商供应商名名称资格预审审结论检测考考察结论论入围供应应商选择择意见： 签字：_时间：_附件7文件编号号：CGGXDDSH07供应商选选定审核核表工程名称称：_材料设备备名称备选供应应商供应商名名称是否入围围审价结论论初步选择择意见： 签字：_时时间：_最终选定定意见：签字：_时时间：_附件8文件编号号：ZBBJCCTZ08材料设备备进场通通知书工程名称称：_材料设备备名称供货单位位进场时间间批次共_批第_批批送货数量量送货方式式检验地点点检验方式式检验时间间附件9文件编号号：CGGJJYRDD099

31、材料设备备检验认认定记录录工 程 名 称称 ：_材料/设设备名称称供应商合同编号号规格型号号验收地点点验收时间间参加人员员检验内容容合同规定定数量实际数量量差异及原原因合同规定定时间实际时间间差异及原原因证明文件件内容是否齐全全缺少的资资料项目目质量检查查方式是否需要要试验试验检测测单位送检人试验报告告编号质量检验验结果（有试验验的附检检测报告告）检验人：_时间间：_认 定 结 果果：项目部签签字：_时间：_经营管理理部签字：_时间：_项目部签字：_时间：_监理单位位签字：_时间：_总包单位位签字：_时间：_供应商签字：_时间：_附件100文件编号号：CGGJJYJLL100材料设备备移交单单

32、工 程 名 称称 ：_材料/设设备名称称供应商合同编号号检验认定定编号数 量规格型号号单 价总 价进场批次次共_批，第第_批交接日期期参加人员员项目部签字：_时间：_施工单位位签字：_时间：_监理单位位签字：_时间：_附件111文件编号号：CGGBHHGJLL111不合格材材料设备备记录表表 工程程名称：_供应商名名称材料设备备名称规格型号号检验或试试验日期期不合格内内容及事事项：记录人：_时间：_项目部评评审处置置意见： 审批人人：_时间：_经营管理理部评审处处置意见见：审批人：_时间间：_主管领导导评审处处置意见见：审批人：_时间间：_附件122文件编号号：CGGLYYJL12供应商履履约

33、考核核表供应商名名称材料设备备名称合同金额额：履约情况况供货数量量及时间间产品质量量服务质量量及效率率批次供货数量量进场时间间正点率率合格率满意率重大事项项记录：事项时间、记记录人审核人（签字）：附件199文件编号号：CGGKCCPJ19供应商考考察评价价报告供应商名名称：供应商的的基本情情况公司地址址人员数量量企业性质质法人姓名名注册资金金主营产品品公司主要要设备、技术公司年产产值联系电话话传真电子邮件件网址供应商管管理与营营销情况况供应商信信用度情情况质量保障障体系主要经销销商及分分布产品的市市场份额额产品销售售方式产品主要要销售业业绩主要服务务机构分分布服务保障障体系考察结论论：考察人签

34、签名：附件200文件编号号：CGGZFFSP20合同资金金支付申申请表合同名称称合同号合同金额额累计已支支付金额额本次拟支支付金额额收款单位位全称工程项目目名称合同履约约情况 项目部意意见：经营管管理部意意见：负责人签签名：_负责人签签名：_财务部部意见： 工办意见见：负责人签签名：_公司领领导意见见：说明：本本表一式式叁份，项目部部、经营营管理部部、财务务部各一一份附件133 文件编编号：CCGHHGMCC133合格供应应商名册册编号供应商名名称产品名称称法人代表表公司地址址联系电话话档案编号号考核时间间12345678910附件144 文文件编号号：CGGJCCJY14材料设备备进场检检验计划划序号产品名称称供应商名名称试验地点点检验项目目试验内容容试验样本本数量检测单位位编制人编制日期期审核人日期主管领导导审批日期期附件155 文文件编号号CGGJH15材料设备备采购总总体计划划表序号采购项目目计划成本本进场时间间采购时间间质量要求求是否招标标备注编制人编制日期期校对人校对时间间审核人审核时间间总会计师师审批时间间主管领导导审批时间间总经理审批时间间附件166 文件件编号KHJJL116供应商考考核记录录表考核指标标考核指标标界定