施工单位项目管理手册.docx
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1、Q/EGGJ-GG01-2011520022-07第二版版2015-12第八次修订订2015-12-30实施中交第二二公路工工程局有有限公司司中国西西安中交第二二公路工工程局有有限公司司0.1 目目 录第1页共10页页管理手册册手 册 章 节节GB/TT190001-20008GB/TT504430-20007GB/TT240001-20004GB/TT280001-201110.1目录0.2管理手册册实施令令0.3质量环境境职业健健康安全全方针5.33.24.24.20.4质量环境境职业健健康安全全目标5.4.13.24.3.34.3.31前言2目的和适适用范围围1.1+1.22+211+2
2、13术语和定定义3233+24管理体系系43444.1管理体系系说明4.13.14.14.14.2管理体系系文件4.24.2.1管理体系系文件构构成4.2.13.3.34.4.44.4.44.2.2管理手册册4.2.23.3.34.4.44.4.44.2.3文件控制制4.2.33.54.4.54.4.54.2.4记录控制制4.2.43.5.34.5.44.5.45管理职责责53+45.1管理承诺诺5.13.1+3.22+3.3+44.3.14.24.2 4.4.115.2以顾客为为关注焦焦点5.27+3.2+113.224.3.1 4.33.2 4.64.3.1 4.33.2 4.65.3管理
3、方针针5.33.2.1+33.2.24.24.25.4策划5.43.3+3.445.4.1管理目标标5.4.13.2.3+33.2.44.3.34.3.35.4.2管理体系系策划5.4.23.3+3.444.14.15.5职责、权权限与沟沟通5.545.5.1职责和权权限5.5.14.1+4.22+4.34.4.14.4.15.5.2管理者代代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通通5.5.33+4+5+66+7+8+110+111+112+1134.4.34.4.35.6管理评审审5.613.22.44.64.6中交第二二公路工工程局有有限公司司0.1 目目 录第2页共10页页管
4、理手册册手 册 章 节节GB/TT190001-20008GB/TT504430-20007GB/TT240001-20004GB/TT280001-201115.6.1总则5.6.113.22.44.64.65.6.2评审输入入5.6.213.22.44.64.65.6.3评审输出出5.6.313.334.64.66资源管理理65+66.1资源提供供6.15.1+6.114.4.14.4.16.2人力资源源6.25.24.4.14.4.16.2.1总则6.2.15.14.4.24.4.26.2.2能力、意意识和培培训6.2.25.2+5.334.4.24.4.26.3基础设施施6.36+10
5、04.4.24.4.16.4 工作环境境6.46.3+10+116.5专项技能能技术4.4.14.4.16.6财力资源源4.4.14.4.17产品实现现7107.1产品实现现的策划划7.110.224.34.37.2与顾客有有关过程程7.277.2.1与产品有有关的要要求的确确定7.2.17.1+7.22+7.34.3.1 4.33.24.3.14.3.227.2.2与产品有有关的要要求的评评审7.2.27.2.2+77.3.24.3.1 4.44.64.3.14.4.667.2.3与顾客和和其他相相关方沟沟通7.2.37.2+7.33.44.4.34.4.37.3设计和开开发7.310.33
6、4.3.14.3.17.3.7设计和开开发更改改的控制制7.3.710.334.4.64.4.67.4采购7.46.2+8+994.4.67.4.1采购过程程7.4.16.2+8.22+9.224.4.64.4.67.4.2采购信息息7.4.26.2+8.22+9.224.4.64.4.67.4.3采购产品品验证7.4.36.2+8.33+9.334.4.64.4.67.5生产和服服务提供供7.5104.4.64.4.67.5.1生产和服服务提供供的控制制7.5.16.3+10.4+110.55+100.64.4.64.4.67.5.2生产和服服务提供供过程的的确认7.5.210.55.24.
7、4.64.4.67.5.3标识和可可追朔性性7.5.38.4+10.5.334.4.64.4.6中交第二二公路工工程局有有限公司司0.1 目目 录第3页共10页页管理手册册手 册 章 节节GB/TT190001-20008GB/TT504430-20007GB/TT240001-20004GB/TT280001-201117.5.4顾客财产产7.5.48.54.4.67.5.5产品防护护7.5.58.4+10.5.11+100.6.14.4.64.4.67.6监视和测测量装置置的控制制7.611.554.5.14.5.18测量、分分析和改改进811+112+1134.54.58.1总则8.11
8、1.11+122.1+13.14.5.14.5.18.2监视和测测量8.211+1124.5.14.5.18.2.1顾客满意意8.2.110.66.4+13.2.114.4.34.4.3.118.2.2内部审核核8.2.2124.5.54.5.58.2.3过程的监监视和测测量8.2.37.3+9.33+100.2+11.2+112.224.5.14.5.18.2.4产品的监监视和测测量8.2.48.3+11.34.5.14.5.18.3不合格品品控制8.38.3+11.44.4.74.5.334.4.7 4.55.38.4数据分析析8.413.11+133.24.5.14.5.224.55.3
9、4.5.14.5.224.55.38.5改进8.5134.5.3 4.668.5.1持续改进进8.5.113.114.2 4.3.33 44.64.5.3 4.668.5.2纠正措施施8.5.213.334.5.34.5.38.5.3预防措施施8.5.313.334.5.34.5.3附录1二公据组组织机构构图附录2二公局质质量、环环境、职职业健康康安全三三标合一一管理体体系组织织机构图图附录3质量管理理职能分分配表附录4环境管理理职能分分配表附录5职业健康康安全管管理职能能分配表表附录6管理体系系程序目目录附录7支持性管管理文件件目录中交第二二公路工工程局有有限公司司0.1 目 录(GB/T5
10、004300-20007与GBB/T1190001-220088的对应应)第4页共10页页管理手册册GB/TT504430-20007GB/TT190001-20008质量管理理基本要要求34质量管理理体系一般规定定3.14.1总要求质量方针针和质量量目标3.25.1 5.3 5.4.18.5.1管理承诺诺质量方针针质量目标标持续改进进质量管理理体系的的策划和和建立3.34.14.2.14.2.25.4.2总要求文件要求求总则质量手册册质量管理理体系策策划质量管理理体系的的实施和和改进3.44.15.15.4.2总要求管理承诺诺质量管理理体系策策划文件管理理3.54.2.34.2.4文件控制制
11、记录控制制组织机构构和职责责45.5职责、权权限与沟沟通一般规定定4.15.5.1职责和权权限组织机构构4.25.5.1职责和权权限职责和权权限4.35.15.5.15.5.25.5.3管理承诺诺职责和权权限管理者代代表内部沟通通人力资源源566.2资源管理理人力资源源一般规定定5.16.16.2.1资源提供供人力资源源总则人力资源源配置5.26.2.2能力、培培训和意意识培训5.36.2.2能力、培培训和意意识施工机具具管理666.3资源管理理基础设施施一般规定定6.166.3资源管理理基础设施施施工机具具配备6.266.37.4资源管理理基础设施施采购施工机具具使用6.366.37.5.1
12、c资源管理理基础设施施生产和服服务提供供的控制制投标及合合同管理理75.2 7.2以顾客为为关注焦焦点与顾客有有关的过过程一般规定定7.17.2与顾客有有关的过过程中交第二二公路工工程局有有限公司司0.1 目 录(GB/T5004300-20007 与GBB/T1190001-220088的对应应)第5页共10页页管理手册册GB/TT504430-20007GB/TT190001-20008投标及签签约7.25.2 7.2.1 7.22.27.2.3以顾客为为关注焦焦点与产品有有关的要要求的确确定与产品有有关的要要求的评评审顾客沟通通合同管理理7.35.2 7.2.1 7.22.27.2.3以
13、顾客为为关注焦焦点与产品有有关的要要求的确确定与产品有有关的要要求的评评审顾客沟通通建筑材料料、构配配件和设设备的采采购87.47.5.37.5.47.5.5采购标识和可可追溯性性顾客财产产产品防护护一般规定定8.17.47.5.37.5.47.5.5采购标识和可可追溯性性顾客财产产产品防护护建筑材料料、构配配件和设设备的采采购8.27.4.17.4.2采购过程程采购信息息建筑材料料、构配配件和设设备的验验收8.37.4.38.2.48.3采购产品品的验证证产品的监监视和测测量不合格品品控制建筑材料料、构配配件和设设备的现现场管理理8.47.5.37.5.5标识和可可追溯性性产品防护护发包方提
14、提供的建建筑材料料、构配配件和设设备8.57.5.4顾客财产产分包管理理94.17.4总要求采购一般规定定9.14.17.4总要求采购分包方的的选择和和分包合合同9.27.4.17.4.2采购过程程采购信息息分包项目目实施过过程的控控制9.37.4.17.4.38.2.3采购过程程采购验证证过程的监监视和测测量工程项目目施工质质量管理理107.17.5产品实现现的策划划生产和服服务提供供一般规定定10.117.17.5产品实现现的策划划生产和服服务提供供策划10.227.18.2.3产品实现现的策划划过程的监监视和测测量中交第二二公路工工程局有有限公司司0.2 目 录(GB/T5004300-
15、20007与GBB/T1190001-220088的对应应)第6页共10页页管理手册册GB/TT504430-20007GB/TT190001-20008施工设计计10.337.3设计和开开发施工准备备10.447.5.1生产和服服务提供供的控制制施工过程程质量控控制10.557.5.17.5.27.5.37.5.57.2.34.2.4生产和服服务提供供的控制制生产和服服务提供供过程的的确认标识和可可追溯性性产品防护护顾客沟通通记录控制制服务10.667.5.17.5.58.5.1生产和服服务提供供的控制制产品防护护持续改进进施工质量量检查与与验收118测量、分分析和改改进一般规定定11.11
16、8.1总则施工质量量检查11.228.2.38.2.4过程的监监视和测测量产品的监监视和测测量施工质量量验收11.338.2.38.2.4过程的监监视和测测量产品的监监视和测测量施工质量量问题的的处理11.448.3不合格品品控制检测设备备管理11.557.6监视和测测量设备备的控制制质量管理理自查与与评价128测量、分分析和改改进一般规定定12.118.1总则质量管理理活动的的监督检检查与评评价12.228.2.18.2.28.2.3顾客满意意内部审核核过程的监监视和测测量质量信息息和质量量管理改改进138.48.5数据分析析改进一般规定定13.118.48.5.1数据分析析持续改进进质量信
17、息息的收集集、传递递、分析析与利用用13.225.5.35.68.4内部沟通通管理评审审数据分析析质量管理理改进与与创新13.338.5.18.5.28.5.3持续改进进纠正措施施预防措施施中交第二二公路工工程局有有限公司司0.3 目 录(GB/T2440011-20004 与GBB/T1190001-220088的对应应)第7页共10页页管理手册册GB/TT240001-20004GB/TT190001-20008环境管理理体系要要求44质量管理理体系总要求4.14.1总要求环境方针针4.25.1 5.3 8.5.1管理承诺诺质量方针针持续改进进策划4.35.4策划环境因素素4.3.15.2
18、 7.2.1 7.22.2以顾客为为关注焦焦点与产品有有关的要要求的确确定与产品有有关的要要求的评评审法律法规规和其他他要求4.3.25.2 7.2.1以顾客为为关注焦焦点与产品有有关的要要求的确确定目标、指指标和方方案4.3.35.4.1 5.44.2 8.5.11质量目标标质量管理理体系策策划持续改进进实施与运运行4.47产品实现现资源、作作用、职职责和权权限4.4.15.1 5.5.15.5.26.1 6.3管理承诺诺职责和权权限管理者代代表资源提供供基础设施施能力、培培训和意意识4.4.26.2.16.2.22(人力资资源)总总则能力、意意识和培培训信息交流流4.4.35.5.3 7.
19、22.3内部沟通通顾客沟通通文件4.4.44.2.1(文件要要求)总总则文件控制制4.4.54.2.3文件控制制运行控制制4.4.67.17.2.17.2.27.37.4.17.4.2产品实现现的策划划与产品有有关的要要求的确确定与产品有有关的要要求的评评审设计和开开发采购过程程采购信息息中交第二二公路工工程局有有限公司司0.2 目 录(GB/T2440011-20004 与GBB/T1190001-220088的对应应)第8页共10页页管理手册册GB/TT240001-20004GB/TT190001-20008运行控制制4.4.67.4.37.5.17.5.27.5.47.5.5采购产品品
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