大连金牛公司第一炼钢厂任务绩效考核指标762.docx

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1、第一炼钢钢厂任务务绩效考考核指标标序号分类指标指标解释释考核主体体1生产指标标合同量计计划完成成率合同项数数计划完完成率当月作业业计划实实际完成成量/当当月作业业计划量量当月排产产合同的的项数实实际完成成数/当当月排产产合同的的总项数数取最低值值考核制造部重点品种种排产合合同计划划完成率率全月作业业计划实实际入库库量（转转移量）/当月作作业计划划量制造部钢材入库库进度（110日前前、200日前、228日前前）实际转移移或入库库量/当当月作业业计划量量制造部在产品结结存率（季季度考核核）实际值/目标值值制造部盘点及时时性不及时次次数制造部盘亏额盘亏额制造部非计划产产品非计划产产品价值值额制造部2

2、质量指标标质量损失失比率目标值为为 ，（一一次不合合格导致致损失产品折折价损失失外部部异议损损失）/总成本本质量部产品综合合合格率率单一钢钢号产品品实际合合格率该产品品产量/单一钢钢号产品品目标合合格率该产品品产量制造部产品综合合成材率率单一钢钢号产品品实际成成材率该产品品产量/单一钢钢号产品品目标成成材率该产品品产量制造部3消耗指标标全电单耗耗（kmmh/tt）目标值6630，未未完成标标准成本本时考核核制造部电极单耗耗（kgg/t）目标值55.6，未未完成标标准成本本时考核核财务部备品备件件消耗率率月度备品品备件实实际消耗耗价值额额/月度度备品备备件预算算额财务部辅助材料料消耗率率月度辅助

3、助材料实实际消耗耗价值额额/月度度辅助材材料预算算额财务部4安全指标标重大安全全事故否决性指指标，目目标值为为零安环部重大安全全未遂事事故否决性指指标，目目标值为为零安环部一般安全全事故次次数发生次数数安环部死亡率否决性指指标，目目标值为为零安环部千人负伤伤率负伤人数数10000/一一炼总人人数安环部5内部利润润指标内部综合合利润额额（单一一钢号产产品单位位销售价价格实际入入库量）（产产品实际际单位成成本实际入入库量）同口径因素影响总额财务部工序标准准成本降降低（提提高）总总额（某钢钢号月份份实际转转移量该钢号号标准单单位成本本）（某某钢号月月份实际际转移或或入库量量该钢号号实际单单位成本本）

4、同口径径因素影影响总额额财务部标准成本本完成率率（单单一钢号号产品月月份实际际入库或或转移量量该产品品实际单单位成本本）同口径径因素影影响总额额/（某产产品月份份实际入入库或转转移量该产品品标准单单位成本本）财务部新产品工工序标准准成本降降低（提提高）总总额（新产产品月份份实际转转移量标准单单位成本本）（该该产品月月份实际际转移或或入库量量实际单单位成本本）同口径径因素影影响总额额财务部新产品标标准成本本完成率率（新新产品月月份实际际入库或或转移量量该产品品实际单单位成本本）同口径径因素影影响总额额/（新产产品月份份实际入入库或转转移量该产品品标准单单位成本本）财务部6设备指标标设备完好好率完好设备备项数/全部设设备项数数制造部故障停机机率故障台时时/日历历台时制造部设备特大大事故否决性指指标，目目标值为为零制造部设备重大大事故否决性指指标，目目标值为为零制造部一般设备备事故次次数发生次数数制造部