有关稽核员年终总结.doc

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1、有关稽核员年终总结光阴似箭，伴随着我省农村信誉社改革试点工作的稳健推进、我市稽核管理体制改革工作的成功前行，转眼间即将到岁末，为市领导选拔、评选、任用合格的稽核人员，以便于下步稽核工作的顺利开展，为明年工作做好铺垫，如今我就近一来的工作学习情况做出如下总结，请予以审查，稽核员年终总结。一、努力学习，进步综合素质作为一名肩负着对农村信誉社各项业务检查监视指导的稽核员来讲，应做到在检查中及时发现被稽核单位业务中存在的纰漏、催促其整改完善，到达纠错防弊防范和化解风险的作用，为经营开展保驾护航。面对我市经营业务品种繁多、各市县区执行标准不一的场面，我努力学习省市联社下发的文件和制度及相关审计、财务、信

2、贷等书籍，对担保法、票据法等法律法规进展深层次的学习，理解掌握其内涵并运用到平素工作之中。经过自己的努力，在我市年初及近期全省举办的稽核考试中，均以优异成绩通过。二、演好角色，承上启下今年是我市施行总稽核派驻制的垂直管理体制，上管一级，代表市联社行使稽核监视职能的第一年。为新的管理体制运行可以收到预定成效，作为稽核员兼职综合员的我，一方面积极向新任总稽核介绍农安联社所辖基层信誉社以及其他稽核员的根本情况，另一方面将总稽核的工作思路与想法向大家解释清楚，让总稽核详细理解掌握基层社及稽核员情况、让其他稽核员心中有数，到达事半功倍的效果，年终工作总结稽核员年终总结。适时协同总稽核制定各类稽核方案，对

3、每次检查资料进展汇总装订，草拟稽核报告和处分处理决定供总稽核参阅，将相关稽核报告及报表及时报送稽查分局，对每次稽核处分处理决定印发并传到达各基层信誉社。作为稽核员，在基层信誉社副主任离任稽核时，发现两个基层信誉社不同程度存在着违规发放贷款及责任贷款问题。通过总稽核和全体稽核人员的共同努力工作，查清问题所在的本质，完善贷款手续103笔，贷款金额431万元，收回责任贷款13笔，金额14万元，对两个基层的直接责任人和相关责任人给予经济处分14，000元。在_新发放贷款及会计出纳内控制度执行情况专项稽核中，发现一个基层信誉社存在违规放贷充顶储蓄存款20_笔金额300万元，对该社的直接责任人和相关责任人

4、给予经济处分11，000元，并监视该单位于当日收回全部贷款。三、不辱使命，完成上级联社临时交办事宜8月8日至9月20日，参加了省联社党委组织的信贷业务检查小组，历时40多天，完成对黑河、白河、不知名三个地区联社的六个基层信誉社的检查任务。严格根据省联社检查方案内容、相关法律法规及信贷管理方面制度规定，协同工作组查实了_信誉社储蓄存款利息支出凭证作假套取利息支付股金红利、违规发放个体工商户贷款问题;_信誉社一户多贷、集体承贷、放贷收息以及信贷员不知名违规放贷问题;_联社营业部违规发放企业贷款、抵押其他贷款以及处置抵债资产资金体外循环等诸多问题;圆满完成了检查任务，期间又协助检查组汇总整理各被检查单位的现场检查确认书及检查报告，并在检查完毕参加了汇报工作，到达了省联社安排此次检查的初衷，展示了_地区稽核人员的风采。四、回忆过去，展望将来“一个负责的公司，才会有将来;一个负责的国家，才会有希望;一个负责的民族，才会永远朝气蓬勃。让我们都承当起自己的责任，惟有如此，才会不断推进国家民主法治建立，早日建成小康社会。”第 3 页 共 3 页