质量管理手册XXXX0115.docx

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1、质量管理手册XXXX0115 质量手册 QUALITY MANUAL 手册编号：NBHH-MM-2.0 批准日期：2021年08月31日 生效日期：2021年08月31日 受控状态：受控 发放编号： 编写 审核 批准 管 理 手 册 修 改 记 录 修改日期 章节号 页码 修改方式 修改人 备注 4.1 14 换页 孙剑锋 2021/1/15 换版2.0 孙剑锋 在1.1版本上参与国军标要求 第A章 书目 第A章 书目 3 第B章 管理手册编制说明 6 第C章 管理手册公布令 7 第D章 任命书 8 第E章 公司简介 9 第F章 管理手册的管理 10 第1章 目的和范围 11 1.1 目的 1

2、1 1.2 范围 11 第2章 引用文件 12 第3章 术语和定义 13 第4章 管理体系 14 4.1 总要求 14 4.2 文件要求 16 总那么 14 管理手册 16 文件限制 16 记录限制 16 第5章 管理职责 18 5.1 管理承诺 18 5.2 以顾客为关注焦点 18 5.3 质量方针 18 5.4 质量筹划 19 管理目标和管理方案 19 质量管理体系筹划 20 5.5 职责、权限与沟通 21 职责和权限 21 管理者代表 25 沟通与协商 25 5.6 管理评审 26 总那么 26 管理评审输入 26 管理评审输出 26 第6章 资源管理 28 6.1 资源供应 28 6.

3、2 人力资源 28 6.3 根底设施 29 6.4 工作环境 30 第7章 产品实现 31 7.1 钢质船舶修造实现的筹划 31 7.2 与顾客有关的过程 35 与产品有关的要求的确定 35 与钢质船舶修造有关要求的评审 35 与顾客沟通 36 7.3 设计和开发删减 7.4 选购 36 选购过程 36 选购信息 37 选购产品的验证 38 7.5 生产和效劳供应 38 生产和效劳供应的限制 38 生产和效劳供应过程的确认 41 标识和可追溯性 42 顾客财产 43 产品防护 43 7.6 监视和测量设备的限制 45 第8章 测量分析和改良 47 8.1 总那么 47 8.2 监视和测量 47

4、 顾客满足 47 内部审核 48 过程的监视和测量 49 产品的监视和测量 49 8.3 不合格品和事务调查、不符合、订正措施和预防措施 50 不合格品限制要求 50 8.4 数据分析 51 8.5 改良 52 持续改良 52 订正措施 53 预防措施 53 附录1 组织机构图 55 附录2 职责安排表 56 附录3 程序文件清单 57 附录4 手册章节与标准条款比照表 58 第B章 管理手册编制说明 鉴于ISO19001：2021 idt GB/T19001-2021?质量管理体系标准?各条款详细要求，结合本公司详细状况编制完本钱手册的1.0版本，现予以批准公布实施。 制定本手册并通过手册的

5、贯彻实施，旨在确保公司的质量管理体系能按GB/T19001-2021的要求得以建立和实施，确保公司质量目标和指标得以实现，确保公司生产和修理的船舶满意船东和船级社要求。提升全员质量意识，提高顾客满足度，提高企业质量水平。 第C章 管理手册公布令 质量是企业生存和开展之本，为了提高宁波环海重工以下简称公司、本公司质量管理水平，树立良好的企业形象，本公司依据GB/T19001：2021?质量管理体系 要求?，结合实际状况建立质量管理体系，并编制了本?质量手册?以下简称管理手册，现予以批准公布实施。 管理手册说明白本公司的质量管理方针以下简称方针，适用于钢质船舶修造实现全过程的质量管理工作，是指导本

6、公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准那么，同时也是本公司开展质量活动，实现方针和目标、指标，并确保本公司各部门及全体员工必需仔细贯彻，并严格遵照执行。 总经理：王兴如 2021年 08 月31日 第D章 任命书 为了贯彻执行GB/T19001：2021?质量管理体系 要求?，确保宁波环海重工质量管理体系的有效运行，特任命 徐久文 同志为本公司质量管理者代表。其职责如下： 1. 全面负责组织公司管理体系的建立、实施和保持。 2. 负责向总经理报告公司管理体系运行状况和业绩。3. 负责提高并加强公司员工对满意顾客和法律法规要求的相识和理解。4. 负责组织、筹划公司管理体系内部审核。5. 负责与

7、公司管理体系有关的外部联络事宜。6. 参加管理体系筹划、管理评审及管理体系中的重大决策。 总经理： 王兴如 2021年08月31日 第E章 公司简介 宁波环海重工成立于2021年6月，系收购原恒富集团优质资产组建而成。主营各类钢质船舶修造业务。拥有10万吨级干船坞、2.5万吨级干船坞、1万吨级干船坞各一座，300米码头一座，120米码头两座，码头总泊位667米，有办公大楼、船东接待楼、船体车间、综合车间等各类车间，同时还配有空压机站等相应的生产配套设施，厂区总占地面积20万平方米，各类建筑面积12万平方米。 公司始终以满意顾客须要和质量、环境与平安法规及其他要求为目标，建立了科学的组织机构与管

8、理网络，制订了比拟健全的质量管理的规章制度。公司在管理体系工作中，始终贯彻以顾客至上、平安第一、综合治理的思想，不断改良效劳水平，不断接受艰难困难和高水平修造船的考验，以开展中国的修造船事业为已任，致力于建设世界一流的大型船舶修造基地。为了在提高公司的质量管理水平的同时，提高环境和平安管理水平，树立良好的企业形象，公司建立了质量管理体系，以坚持市场主导，效益优先，船东至上“三原那么为指导思想；以发扬艰苦奋斗，开拓创新，实事求是，团结协作“四种精神为动身点；不断提高船舶修造及海洋工程质量，持续改良公司的质量管理体系，向海内外顾客供应最平安的工作环境、最快的船期、最优良的质量、最合理的价格、最环保

9、的产品。热忱欢送海内外船东惠顾！ 公司名称：宁波环海重工 地 址：浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路 电 话：0574-56561340 传 真：0574-56561340 邮 编：315800 网 址： : 第F章 管理手册的管理 1 管理手册的编制 1.1 本公司管理手册的制定由管理者代表主持，技术质量部负责编写管理手册草案。 1.2 本公司各部门依据管理手册草案组织探讨探讨，提出修改看法，由技术质量部负责修订形成探讨稿。2 管理手册的审批和发布 2.1 管理者代表负责组织特地会议对管理手册探讨稿进行审查和评议，形成管理手册报批稿。2.2 总经理批阅管理手册报批稿并签署管理手册发布令，正式批

10、准公布管理手册。3 管理手册的修改 3.1 各部门人员应严格根据本管理手册的要求和规定执行操作，管理手册运用期间如有修改建议，各部门负责人应刚好汇总看法，反应到技术质量部。3.2 技术质量部应结合本公司每年的管理体系内审和管理评审，定期对管理手册的相宜性、充分性、有效性和可操作性进行评审，提出修改看法，经确认后由管理者代表组织技术质量部负责实施修订。管理手册的修订根据?文件和资料限制程序?的有关规定执行。3.3 修订后的管理手册需再次经过审查和评议，报总经理批准。3.4 本管理手册的修改分划改、换页、插页和换版四种,一般性的修改可以采纳划改、换页、插页的方式修改,如内、外部环境发生重大改变或管

11、理手册须要较大修改时，可考虑全面换版。4 管理手册的发放、保管和运用 4.1 管理手册的发放由技术质量部负责。4.2 管理手册分受控和非受控两种，受控的管理手册适用于涉及到管理体系活动的公司各部门以及内审和外审，非受控的管理手册用于外单位，技术质量部应分别做好标识。非受控的管理手册未经管理者代表批准，任何人不得将管理手册供应给本公司以外的人员。4.3 受控的管理手册在发放时，标有限制号，并做好发放记录。4.4 技术质量部应定期检查各部门管理手册的运用和执行状况，各部门体系管理员负责保管管理手册，以便须要运用管理手册的人能便利地查阅。4.5 管理手册持有者及部门在运用过程中应妥当保管，不得损坏、

12、丢失或随意涂抹，如发生丢失或破损，应马上向技术质量部提出申请补领或换页。管理手册持有者调离工作岗位时，应将管理手册交还技术质量部办理核收登记。4.6 管理手册是本公司的学问成果之一，未经管理者代表批准，不得复印。5 其他要求 5.1 管理手册的说明权归管理者代表。5.2 本章未提及事项，按?文件和资料限制程序?执行。 第1章 目的和范围 1.1 目的 管理手册是依据GB/T19001：2021?质量管理体系 要求?编制而成，规定了本公司管理体系的总体要求，是本公司建立、实施并保持管理体系，确保满意顾客需求和期望、滿足法律法规和其他要求的重要依据。 1.2 适用范围 管理手册规定的管理体系要求覆

13、盖了与本公司质量管理有关的各职能部门和中国浙江省宁波市北仑区白峰镇涨浦山路生产现场，适用于本公司全部钢质船舶修造全过程的质量管理。公司执行GB/T19001：2021标准除7.3以外的全部要求。删减7.3条款缘由：公司钢质船舶修造过程不涉及设计和开发，图纸均由船东供应。公司无船舶改装，也不涉及新产品试制和试验过程。对质量管理体系要求的删减，应征得顾客同意。本管理手册可证明本公司有实力稳定地供应满意顾客和法规要求的产品和效劳，是内、外部质量管理体系审核和评审的依据和证据，是进行投标、合同签订等应长期遵守的纲领性文件。 第2章 引用文件 1 引用文件:以下标准所包含的条文，通过在本手册中的引用,而

14、构本钱手册条文。 本手册引用的标准包括： GB/T19001：2021?质量管理体系 要求? GB/T19000：2005?质量管理体系 根底和术语? GB/T19004：2021?质量管理体系 业绩改良指南? GB/T19011：2002?质量和环境管理体系 审核指南? GJB 1405 装备质量管理术语 第3章 术语和定义 3.1 本手册采纳GB/T19001:2021标准中的有关术语和定义。军用产品特别要求采纳GJB 1405中所确立的术语和定义。本手册所运用的供应链为：供方 本公司 顾客。标准中术语 “产品在本手册中指 “海洋工程及船舶修造工程，也可指“效劳。3.2 中国船级社船舶标准

15、中的专业术语。3.3 宁波环海重工：宁波环海重工的简称。3.4 本公司产品：是指海洋工程及船舶修理、改装和建立，或简称“海洋工程及船舶修造。3.5 重要合同：指以下状况之一的合同： （1） 标的在150百万美元及以上； (2) 船期紧，依据本公司常规生产实力有可能拖延船期； (3) 修造船舶及海上设施的工程工程技术难度大，质量要求高或有特别要求； (4) 船舶及海上设施改装、改造及建立； (5) 该类型船舶或工程工程属宁波环海重工首次修造。3.6 一般合同：指重要合同以外的其它船舶修造合同。3.7 船舶修造工程工程：指相对独立而又相互联系的船舶修造工程中的一个局部。3.8 总管小组负责制：指在

16、船舶修造指改造工程实现过程中，实行总管领导下的由经 营代表、技术主管、质量主管、平安主管、各专业工程主管组成的总管小组负责组织、协调、监督考核单船修造指改造和效劳过程中有关质量的管理方法。3.9 管理手册：质量管理体系手册的简称。位不放过；有关人员未受到教化不放过。3.10 管理体系：指本公司贯彻GB/T19001：2021标准实施的质量管理体系。3.11 员工：公司限制下或进入作业区域供应效劳的人员。 第4章 管理体系 4.1 总要求 本公司根据GB/T19001:2021 ?质量管理体系 要求?标准及法律法规的要求，结合公司的详细实际，建立、实施和保持文件化的质量管理体系,并持续改良其有效

17、性，以确保质量管理体系的有效性、相宜性和充分性。 为此本公司做到: 1） 针对从事钢质船舶修造的特点，对公司质量管理体系所须要的过程进行识别。针对所识别的过程编制相应的程序文件,包括标准中要求形成文件的程序,以及本公司为确保过程有效运行和限制所须要的程序。2） 明确过程之间的依次和相互接口关系，明确对过程进行限制的方法和准那么。其中包 括： 相关的质量标准、标准及其他要求； 行业和公司的技术标准或技术要求。3） 确保过程运行可以获得必要的资源和信息输入，以支持这些过程的运行和有效限制。4） 对过程进行监视、测量和分析，并实行必要措施持续改良过程。5） 外包工程：船体测厚、无损检测、机加工、船机

18、电劳务施工等。对过程进行全面管理，实现所筹划的结果，实现本公司的质量方针和质量目标。公司应接受顾客的质量监督。公司应对外包过程进行评审，批准后予以实施，并监督外包过程的执行。顾客要求时，外包过程须经顾客同意。适用时，公司应建立、实施和保持产品的牢靠性、修理性、保障性、测试性、平安性和环境适应性等工作过程。4.2 文件要求 4.2.1 总那么 本公司依据GB/T19001:2021?质量管理体系 要求?，结合本公司实际状况,编制了质量管理体系文件,并贯彻实施。4.2.1.1 本公司的管理体系文件包括: 1) 方针和质量目标； 2) 管理手册第一层； 3) 管理手册所要求的程序文件其次层； 4)

19、质量活动所要求的其他质量文件文件第三层； 5) 相关记录、表格第四层。4.2.1.2 本公司管理体系文件的结构如以下图所示： 4.2.1.3 对文件的其他要求 1文件的组成应适合于公司的规模和特有活动方式，应依据过程是否到达预期目标而考虑是否须要编制。2文件规定应与公司实际运作保持一样，应随着管理体系标准的改变及管理体系方针、目标的改变，对管理体系文件刚好进行修订，并定期评审确保其相宜性、充分性和有效性。3文件的详略程度应取决于公司的组织规模、产品活动类型、过程困难程度、人员实力和素养等因素，应切合实际便于理解应用。4文件可用任何媒体形式出现，无论采纳纸张、计算机磁盘、光盘、照片或办公自动化系

20、统以下称OA系统等，都应根据?文件和资料限制程序?进行管理。5文件内容应细致明确，充分描述管理体系诸要素以及他们之间的相互作用。6对于不能在同一文件中描述清晰的，针对详细运行限制或操作要求的规定，应编制相关的支持性或参照性文件，必需指出获得该文件信息的途径，假如干脆引用其他体系成文的规定，应明确查询途径。4.2.1.4 支持性文件 ?文件和资料限制程序? ?记录限制程序? 4.2.2 管理手册 4.2.2.1 管理手册内容包括: 1） 管理体系所覆盖的范围，包括任何删减的细微环节和正值的理由； 2） 为对管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； 3） 对管理体系过程的依次及其相互关系的描述。4

21、.2.2.2 支持性文件 ?宁波环海重工质量手册? 4.2.3 文件限制 4.2.3.1 限制要求 1） 文件发布前得到批准； 2） 必要时组织结构、产品实现过程、资源条件发生重大变动等对文件进行评审与更新，必要时予以修订并由授权人员确认其相宜性和再次批准； 3） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别； 4） 凡对管理体系的有效运行具有关键作用的岗位和须要运用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本； 5） 确保文件保持清楚且有唯一编号以易于识别和查找； 6） 确保外来文件得到识别，并限制其分发； 7） 防止作废文件的非预期运用，对出于法规和/或保存信息的须要而留存的档案 8） 文件和资料予以

22、适当标识。9） 确保图样和技术文件按规定进行审签、工艺和质量会签、标准化检查； 10） 确保图样和技术文件协调一样，现行有效； 11） 规定产品质量形成过程中须要保存的文件，并按规定归档。 4.2.3.2 支持性文件 ?文件和资料限制程序? 4.2.4 记录限制 4.2.4.1 限制要求 为证明符合规定要求和管理体系有效运行供应客观证据，对与管理体系有关的各项管理体系全活动的记录进行限制，提出如下限制要求： 1） 对管理体系记录的标识、储存、爱护、检索、保存和处置所需的限制进行明确规定。 2） 记录一般采纳表格形式，特别状况下，也可采纳文件、图表、磁盘、声像资料等，电子媒体形式的记录还应防电、

23、防磁损坏，重要记录应有备份。3） 记录由运用部门进行保管，每年末归档，由总经理办对记录进行保存，并供应相宜的环境，留意防潮、防霉、防火、防尘、防虫。4） 记录内容应真实、精确、完整、字迹清楚、易于识别。公司制定?记录限制程序?，程序应包含对供方产生和保持的记录的限制要求。记录应能供应产品实现过程的完整质量证据，并能清晰地证明产品满意规定要求的程度。记录的保持时间应满意顾客要求和法律法规要求，与产品寿命周期相适应。4.2.4.2 支持性文件 ?记录限制程序? 第5章 管理职责 管理职责是本公司建立并保持质量管理体系的关键保障。总经理的领导、指挥和限制作用将对建立并保持有效的管理体系，滿足顾客和适

24、用标准，以及持续改良公司的管理体系至关重要。5.1 管理承诺 总经理通过以下活动，对本公司建立、实施、保持管理体系，并持续改良其有效性的承诺供应证据： 遵遵守法律律法规要求，满意顾客和相关方的要求，履行社会责任，并向员工传达其重要性； 制定质量方针； 确保质量目标的制定，确定公司各部门质量管理体系的组织结构和职责； 实施质量管理体系内部审核，并按规定的时间间隔进行管理评审，持续改良管理体系有效运行、相宜性、充分性，详见?管理评审限制程序?； 确保质量管理体系有效运行获得必要的资源，包括人力资源、专项技能、技术和财力资源等。5.2以顾客为关注焦点 总经理应在公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原那么，

25、以增加顾客满足为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满意。应使全体员工坚固建立并不断深化这样一种理念：公司的生存和开展依存于顾客，必需满意顾客要求并不断提高顾客满足度。最高管理者应确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改良方面看法的机制。应： a）识别顾客明确的或隐含的需求和期望，包括公司应尽的与产品有关的责任或义务及法律法规方面的要求，确保将这些需求转化为公司的明确要求并通过管理体系的运行得以实现。b）从顾客满足的信息反应中不断了解顾客的满足程度，改良工作；确保公司的相关 部门通过与顾客的有效沟通、数据测量和分析，判定公司是否满意了顾客要求，到达了顾客满足的目标。5.3 质量方针 5.3.1

26、 方针 为了确保顾客的需求和期望、适用的质量标准及其他要求得到滿足，切实提高本公司的质量管理水平，为质量管理体系的运行和实施指明方向,特制定本公司质量方针： 优质高效，满意顾客需求； 持续改良，不断追求卓越。5.3.2 限制要求 5.3.2.1 公司以“激情、实干、创新为企业精神，不断学习、持续改良，增加企业核心竞争力，始终保持国际钢质船舶修造行业的一流水准。5.3.2.2 本方针适合公司的生产规模、性质，充分表达了满意顾客和法律法规及其他要求，以及持续改良的承诺。5.3.2.3 本方针为制订和评审公司质量目标供应了框架。5.3.2.4 各级管理者要将方针传到达管理、执行、验证和作业等层次，使

27、全体员工正确理解并贯彻执行。5.3.2.5 本公司应根据?管理评审程序?要求对方针的持续相宜性进行定期评审，必要时可对其进行修改以适应本公司内、外环境的改变。5.3.2.6 方针应形成文件，并可为相关方所获得。5.3.2.7 方针的批准、发布、评审和修改按?文件和资料限制程序?的规定执行。5.3.3 支持文件 ?文件和资料限制程序? 5.4 质量筹划 5.4.1 质量目标和管理方案 5.4.1.1 质量目标 质量目标应表达对产品质量水平的追求，与顾客的期望相适应。公司应保持质量目标实施和评价的记录。本公司中长期质量总目标： 顾客满足度到达95分以上； 确保工程一次报验合格率不低于95%， 船舶

28、焊接X光一次拍片合格率不低于90%； 船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%； 1技术质量部组织各部门编制管理目标，经各部门主管领导审议后，报最高管理者批准。2技术质量部按规定对管理目标的落实状况进行验证，并刚好将其结果上报管理者代表，管理者代表对管理目标落实进行协调和监督。3在每年的管理评审会议上，对管理目标进行评审。5.4.1.2 管理方案 1质量管理方案由技术质量部组织制定。管理方案应明确公司所要实现的管理目标，应有可行的技术措施、实现管理目标的时间和进度、方案实施的责任部门。2制定的管理方案应形成文件送主管领导审核，总经理批准。为保证管理方案的实施，公司总经理必需保证落实所需的资源。

29、3技术质量部按分工和规定对管理方案的实施状况进行检查并记录。4管理方案应随公司产品、活动、效劳的改变、目标指标的调整、管理评审的结果进行修订。5.4.1.3 管理方案限制要求 1建立并持续改良质量管理体系，以实现公司质量方针和总目标。2不断培训，强化意识，保证全体员工理解并贯彻公司质量方针和总目标。3分解并落实质量目标和指标，保证公司质量总目标的实现。本公司相关部门应对相关的年度质量目标进行分解，转化为本部门详细的工作目标，以确保公司年度质量目标和指标的实现。年度质量目标和指标应依据质量方针，并与方针保持一样。目标和指标应尽可能详细，以便于测量。应高于现有水平，并且通过努力可以实现。年度质量目

30、标和指标的内容可以涉及并考虑船舶修理和海洋工程的详细特性和满意法律法规要求所需的资源、过程、技术方案、财务运作、危急源和风险、文件和活动等方面，并反映出对持续改良的承诺。5.4.1.4支持性文件 ?目标、指标限制程序? 5.4.2 质量管理体系筹划 为实现公司制定的方针和目标，应依据本手册4.1条款的要求对管理体系进行相应的筹划，建立符合标准要求的文件化的管理体系，对管理体系所需的过程管理作出相宜的规定，并确定和供应必要的资源。公司应对顾客提出的质量管理体系特别要求作出支配。5.4.2.1 管理体系的筹划限制要求 1建立符合标准的文件化管理体系，体系包括管理手册、程序文件及其他文件， 这些文件

31、对本公司管理体系所需的过程进行了相宜的规定，并配备了相宜的资源。2当须要改良和更新现有的管理体系时，公司将重新对管理体系进行筹划。此时需考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一样，以确保管理体系的完整过渡。更改的筹划结果应通过体系文件的修改予以表述。3管理体系筹划应与产品实现过程筹划，测量、分析、改良筹划等活动相容并保持一样。5.4.2.2 体系运行有效性限制的筹划限制要求 1本公司为确保过程有效运行而对组织实行了有效限制措施，并通过编制体系文件的形式说明组织的限制程度，从而确保过程质量要求的明确性。2本公司通过必要的文件限制、资源保证以及相应的配套措施，确保体系运行的有效性符合规定的限制要求

32、，并为企业的开展奠定一个良好的管理根底。5.4.2.3 支持性文件 ?文件和资料限制程序? 5.5 职责、权限与沟通 职责和权限 5.5.1.1 组织结构 1) 质量管理体系的组织结构附图1所示。2) 各部门质量职能安排见附图2所示。5.5.1.2 部门职责与权限 公司编制并执行?部门职责?，对各部门应履行的质量职责与权限进行规定，确保公司的质量管理体系得到有效运行。5.1.1.3 职责 公司编制并执行?岗位职责及任职资格?，对各岗位应履行的质量职责与要求进行规定，确保公司的质量管理体系得到有效运行。1总经理： a） 负责制定和发布本公司质量方针、目标和管理承诺并组织实施。负责组织确定 管理体

33、系组织机构，任命管理者代表。负责批准和公布?质量手册?； b） 对本公司质量管理体系和产品质量负主要领导责任； c） 组织并主持管理评审； d） 通过各种会议和其它方式，向员工传达满意顾客和法律法规要求的重要性，使 全体员工都能关注顾客要求，从而确保满意顾客要求和达成质量目标； e） 确保管理体系有效运行所必需的资源，实行改良措施，实现管理方针和目标。总经理应确保公司内质量管理部门独立行使职权。总经理应对最终产品质量和质量管理负责。总经理应确保顾客能够刚好获得产品质量问题的信息。2管理者代表： 管理者代表应是能参与质量管理体系决策的最高管理层的成员，并具备履行以上职责所需的技术和行政管理实力。

34、a） 确保公司质量管理体系的各个过程得到建立、实施和保持； b） 向总经理报告质量管理体系的运行状况和改良的需求； c） 督促各部门根据体系要求运行，对执行不力者行使处分权利； d） 提高船厂全体员工的质量意识，在整个船厂内促进满意顾客要求意识的形成； e） 负责质量管理体系有关事宜包括与船检、认证机构、询问机构等的外部联络。3生产副总经理： a） 坚持贯彻质量方针，对生产领域的质量管理体系正常运行负领导责任； b） 负责产品实现的筹划，按合同对产品技术、质量的要求和生产方案组织生产； c） 组织生产部按产品合同要求完成生产任务，完成各项质量指标；分管船舶产品下水前的生产组织、协调、管理。d）

35、 督促分管部门遵守工艺纪律，推动现场管理和自主质量管理； e） 督促制造部对承包方进行有效限制；对分管部门的实物质量、工作质量、质量管理负责。f） 负责公司的平安生产，主持重大平安事故的调查、分析处理。g） 分管设备、根底设施的管理工作； 4经营副总经理： a） 负责主管销售工作； b） 负责顾客重大投诉的组织调查和处理； c） 负责与顾客的重大问题的沟通和协调。5）选购副总： a） 负责主管选购工作； d） 负责合格供方的审批； e） 负责重大选购品不合格的评审和处理； 6） 事务部： a） 负责本部门质量目标的分解和落实工作； b） 负责公司来客的接待； c） 负责公司公章、文件的印刷、下

36、发和复印的管理； d） 组织开展管理评审，对管理评审中问题加以改良； e） 负责公司办公和工作环境的管理； f） 负责部门岗位设置及制订岗位适任条件，负责职工上岗资格确认； g） 负责公司的人力资源的管理工作，制定培训方案，组织开展培训工作，并对培训的有效性进行评价； h） 负责建立人员档案，对人员进行考勤、奖惩； i） 负责按生产须要招收劳务工；负责对劳务队的评价和选择，同时对合格劳务队在厂工作期间进行定期监督和评价。j） 协作总经理对协作内审及对本部门出现的不合格项予以改良。7生产部： a） 负责本部门质量目标的分解和落实工作。b） 做好生产支配，编制并下达生产作业方案，确保生产方案兑现。

37、c） 生产的动力能源的保障供应和生产设备的修理保养平安运行，对工厂建筑物、工作环境和生产设施以符合体系要求的技术改造方案的实施； d） 负责所辖部门对口海事局办理试航、移泊等证书和报备的相关事宜； e） 负责平安生产工作。f） 编制生产用的作业指导书和有关的操作规程。g） 负责本部门文件和资料的管理。h） 协作内审、管理评审，对本部门出现的不合格予以改良。i） 完成领导临时交办的其他生产任务。8） 技术质量部： a） 负责本部门质量目标的分解和落实工作并组织对公司质量目标和指标的检查 考核； b） 负责组织编写修订质量管理体系文件，对体系文件实施状况进行检查； c） 负责质量记录的归口管理，对

38、各部门记录的管理状况进行监督检查； d） 检查、督促订正和预防措施的实行； e） 识别持续改良的需求并组织实施这里管理体系的持续改良； f） 负责本公司内审和并对内审中出现的不符合进行跟踪验证； g） 负责组织召开管理评审，对管理评审中识别出的问题进行跟踪验证； h） 负责产品检验状态的标识和可追溯性的限制。i） 负责编制检验规程和各船舶产品交验工程表； j） 负责外购外协件入库验收、外出验证和船舶产品的无损探伤； k） 对不合格品进行限制，编制产品检验、测试记录、质量证件和签发产品合格证书； l） 负责对各类监视和测量设备的计量检测和管理工作； m） 定期不定期召开质量分析会议，分析产品生产

39、过程出现的各类质量问题。n） 做好产品的质量统计分析工作，做好产品质量改良工作。o） 对船舶产品设计过程进行筹划和设计输入、输出的限制； p） 按规定的要求实施设计评审、设计验证和设计确认； q） 为选购、生产、验证、运用供应清晰而精确的图样和技术文件； r） 对托付设计的单位按供方的限制要求进行，审查外来图纸； s） 组织开展工艺试验和工艺管理，刚好协作和指导现场施工，进行工序监控，预防不合格的产生； 9经营部： a） 负责本部门质量目标的分解和落实工作； b） 负责市场调研，刚好收集顾客信息，向顾客报价和投标； c） 组织实施产品投标书、合同、技术规格书评审，确认本公司具有满意合同要求的实

40、力，督促相关部门全面履行合同条款； d） 与顾客方建立联络渠道，协调厂内设计、建立、验收等环节与顾客的接口； e） 负责组织产品售后效劳； f） 负责顾客财产的归口管理，包括顾客财产的登记、验证、维护和异样时的报告工作。g） 负责船舶完工资料交接说明书、船检证书、船舶建立证书。h） 收集顾客满足度的信息，对顾客满足程度进行跟踪、测量和分析。10仓库 a） 负责物资入库和储存； b） 负责物资的流通畅顺，保障生产的顺当进展； c） 对库存物资做到帐、卡、物一样； d） 定期对库存物资进行盘点，并刚好反应至相关部门。11各车间 a） 负责本部门质量目标的分解和落实工作； b） 编制生产用的作业指导

41、书和有关的操作规程； c） 负责本部门文件和资料的管理； d） 负责根据生产方案组织足够的劳动力依据产品的技术图纸、工艺文件和方案要求组织产品生产；负责本车间人员的日常管理； e） 依据报验工程表车间协作QC 进行检验和试验，对不合格品进行限制； f） 刚好分析不合格品产生缘由和责任，落实订正措施； g） 对生产过程中的原材料、半成品进行标识； h） 对生产设备进行维护保养； i） 爱护本车间装船设备不受损坏，负责本部门的平安生产、文明生产； j） 负责船舶产品系泊试验、航行试验和船舶产品的最终交付状态满意技术标准和合同要求。5.5.1.4 支持性文件 ?部门职责? ?岗位职责及任职资格? 5

42、.5.2 管理者代表 总经理在公司的管理人员中任命一名管理体系管理者代表，授予其干脆向总经理反应管理体系运行信息的权力。5.5.2.1 管理者代表职责和权限： 1) 全面负责组织公司管理体系的建立、实施和保持。2) 负责向总经理报告公司管理体系运行状况和业绩。3) 负责提高并加强公司员工对满意顾客和法律法规要求的相识和理解。4) 负责组织、筹划公司管理体系内部审核。5) 负责与公司管理体系有关的外部联络事宜。6) 参加管理体系筹划、管理评审及管理体系中的重大决策。5.5.2.2 支持性文件 ?任命书? 5.5.3 沟通与协商 公司在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目

43、标及完成状况，以及实施的有效性，进行沟通，到达相互了解、相互信任，实现全员参加的效果。上述信息的沟通可以采纳会议、文件、记录、口头、网络等方式进行传达。本公司刚好召开生产质量分析会议，对生产和产品质量的状况进行分析。 5.6 管理评审 5.6.1 总那么 公司编制并执行?管理评审限制程序?，对评审的目的、范围和方法等作出明确规定。 5.6.1.1 限制要求 1) 按方案的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的相宜性、充分性和有效性。一般而言，公司的管理评审应每年至少进行一次，可结合内部审核后的结果进行，也可依据须要临时支配管理评审。当出现以下状况之一时可增加管理评审频次： 公司内部组织结构、产品

44、活动、过程和资源配置发生重大改变时； 外部市场需求发生重大改变时； 当法律、法规、标准及其他要求有改变时； 顾客或相关方有严峻投诉，以及发生重大质量问题时； 即将进行其次、三方审核或审核中发觉严峻不合格时。2) 管理评审应评价管理体系改良的时机和变更的须要，包括管理方针、管理目标。3) 应保持管理评审的记录。5.6.2 管理评审输入 管理评审输入应包括公司以下方面的信息： 5.6.2.1 管理体系内部审核汇总结果和合规性评价的结果； 5.6.2.2 顾客反应的信息或投诉，包括顾客满足程度测量结果和与顾客及相关方沟通的结果； 5.6.2.3 管理目标和管理方案实现程度的信息； 5.6.2.4 重

45、大质量事故问题的处理，质量工作趋势； 5.6.2.5 产品和效劳的符合性和质量平安绩效，包括过程、测量和监视的结果； 5.6.2.6 改良、预防和订正措施的实施结果，包括对内审和日常工作发觉不合格，以及对以往管理评审所确定的跟踪措施的执行状况； 5.6.2.7 可能影响管理体系的各种改变，包括内外环境的改变，如：法律法规的改变，新技术、新工艺、新设备的开发和采纳等； 5.6.2.8 员工参加和协商的结果；持续改良的建议； 5.6.2.9 上次管理评审的跟踪措施。5.6.2.10质量经济性分析报告。5.6.3 管理评审输出 管理评审输出应包括与以下方面有关的任何确定和措施： 5.6.3.1 对管

46、理方针、管理目标、组织结构、过程限制、合规性评价等方面的客观评价； 5.6.3.2 对管理体系的过程及相应文件的改良须要,包括管理方针、管理目标的调整； 5.6.3.3 对管理体系各项活动是否须要接着配备或补充资源； 5.6.3.4 与顾客及相关方有关要求的改良和对现有产品符合要求的评价，包括是否须要对其进行过程审核和与评审内容相关的要求； 5.6.3.5 对管理体系持续相宜性、充分性和有效性的总体评价； 5.6.3.6 管理评审的相关输出由技术质量部负责汇总整理，报公司总经理批准后予以公布。5.6.4 支持性文件 ?管理评审程序? 第6章 资源管理 6.1 资源供应 6.1.1 资源 6.1.1.1 人力资源； 6.1.1.2 根底设施含生产基建设施、生产和工艺装备、含平安和环保设施、运输设备等； 6.1.1.3 信息； 6.1.1.4 供方； 6.1.1.5 工作环境； 6.1.1.6 财务资源。6.1.2 资源用途 6.1.2.1 实施、保持质量管理体系并持续改良其有效性； 6.1.2.2 钢质船舶修造质量满意顾客要求，增加顾客满足； 6.1.3 资源异样 当资源出现不适应状况时，将按?设施设备管理程序?、和?人力资源管理程序?人员培训管理程序?等文件的要求，确定并供应所需的资源。6.2 人力资源 6.2.1 总那么 公司建立并保持?人力资源管理程序?和?