有机产品质量管理手册.docx

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1、受控状态： YL/YJSC2005发放编号： 版本/修改：A版/0 有机产品质量管理手册 yzscWZLY-001版本/修订状态：A/0编制： 审核：批准：2005-09-23 发布 2005-09-25 实施 目 录序号名 称页数页次10.1发布1120.2手册管理说明1230.3手册修改控制页1340.4适用范围1450.5组织机构图1560.6中心概况3670.7依据1780.8术语和定义271有机生产质量方针和质量目标182.各组织机构及其职责2 93有机产品的工艺流程图1104有机牲畜引进计划1Z115有机牲畜生产计划3126有机牲畜疫病防治计划 2157有机牲畜繁殖计划1178有机

2、牲畜运输和屠宰计划2189有机牲畜生产基地生态保护计划22010有机牲畜生产基地环境保护计划12211内部检查程序32312信息、客户申、投诉处理程序42613记录管理程序引用质量手册14文件控制程序引用质量手册 15不合格品控制程序引用质量手册 16纠正预防措施控制程序引用质量手册0.1 发布令本中心依据中华人民共和国标准有机产品，GB/T19630.1-2005有机产品 第1部分：生产，GB/T19630.4-2005有机产品 第4部分：管理体系，结合本中心生产有机肉用羊的具体情况和需要，制定了有机产品质量管理手册，其主要目的是：通过建立并实施有机产品管理，严格按照国家有机产品生产标准进行

3、生产管理。在生产过程中确保产品符合有机产品的标准与技术规范，并使产品的安全卫生。既满足法规及市场要求，又达到可持续的发展的目的。本手册也是中心向顾客证实有机产品保证能力的有效依据。经审定，本手册切实可行，从即日起全体员工必须遵照执行。现予以批准颁布，并于2005年9月25日实施。 主任2005年9月23日 0.2 手册管理说明1.目的对有机产品质量手册的编写、批准、发放、更改、换版以及使用保管进行控制，以确保质量手册的正确和有效使用。2.职责2.1办公室负责手册的编写、发放、更改及换版。2.2有关部门和人员负责手册和使用与保管。3.管理程序3.1编写:本质量手册由本中心组织有关专家依据负责编写

4、。3.2批准与发放主任在手册的批准页上签发颁布命令，予以批准发布。手册由办公室负责发放，按发放登记表进行发放，领用部门和人员要签名，并与分发号相对应。现场使用的受控文本要在封面受控状态栏内加盖“受控章”。非现场使用的手册（如发放给顾客或用于投标等）在封面受控状态栏内加盖“非受控”章。3.3更改与换版手册中的内容需要更改时，由使用部门填写更改申请单，经主任批准后由质管部负责更改，更改时要收回所有的受控手册。按批准的更改内容对每一份手册进行更改，做好更改标识，并在修改状态栏内表述更改后的内容。3.4使用与保管手册的使用者应按照手册的要求和规定是，严格遵照执行。使用人应熟悉手册中与本职工作有关的内容

5、，保证在用的手册版本为有效版本。手册的使用者应妥善保管手册，不得任意涂改、复印和做记号，不得损坏、外借和丢失。对已出现的损坏和丢失，应及时通知办公室原分发号作废，按新分发号重新补发手册。0.3手册修改控制页标题：手册修改控制章节号：页码：第1页共1页版次：1修改次：0修改章节号修改条款修改人修改日期审核/日期批准人/日期0.4适用范围本手册适用于本中心的有肌肉用羊生产全过程的有机规范管理与安全控制。为确保有机产品的符合规定性和领用安全性，保障国内外消费者的健康，本中心严格按照本手册的要求和相关的法律法规建立并有效实施文件的有机质量管理体系根据具体情况和变化进行相应的修改，将有机养殖过程的不符合

6、有机产品养殖标准和规范因素消除或降低到可接受的水平，确保本中心生产的产品100%的符合有机肉用羊要求。0.5 组织结构图项目部牧区节水灌溉示范站招标代理公司达旗开发区办公室财务部扎旗开发区副主任管理者代表总工程师主任0.6 中 心 简 介内蒙古禹龙农牧水利开发中心是内蒙古自治区水利厅的直属二级单位，是1996年6月经内蒙古工商行政管理局准予登记注册的全民所有制企业，主要从事水土资源的开发与利用。为了更好的适应市场经济的要求，于2005年7月成立了内蒙古兴龙招标代理有限责任公司。中心现有三个项目开发区：1、兴安盟扎赉特旗红旗大甸子农场，土地10000亩，主要从事种植业。该农场如有资金投入三至五千

7、万，可利用1万亩农田做优质高产饲料草基地，建一大型综合养殖场，效益数十倍于种植业。2、鄂尔多斯达拉特旗农产，土地7000亩，主要从事马铃薯种植。3、锡林郭勒盟西乌旗牧区节水灌溉试验示范站，有优良草牧场30000亩，主要从事牛、羊养殖，现有羊2000只、牛100头。如投入资金一千万，可建成一个高标准的牛、羊育肥基地，经济效益将十分可观。为使本中心质量管理上档次，适应与国际市场接轨的需要。我中心依据ISO9001：2000标准要求，结合我公司实际编制了质量手册。中心地址：呼市赛罕区呼伦南路118号 邮编：010020电话：0471- 6687141 传真：0471-66860870.7依据本中心的

8、有肌肉用羊的生产的依据为：GB/T19630.1-2005有机产品 第1部分：生产，GB/T19630.4-2005有机产品 第4部分：管理体系，0.8术语和定义1.有机农业遵照一定的有机农业生产标准，在生产不采用基因工程获得的生物及产物，不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质，遵循自然规律和生态学原理，协调种植业和养殖业的平衡，采用一系列可持续发展的农业技术以维持稳定的农业生产体系的一种农业生产方式。2.有机产品生产、加工、销售过程符合本部分的供人类消费、动物食用的产品。3.常规生产体系及其产品为获得有机认证或为开始有机认证。4.转换期从按照本部分开始管理至生产单元和产品获

9、得有机认证之间的时段。5.平行生产在同一农场中，同时生产相同或难以区分的有机、有机转换或常规产品的情况，称之为平行生产。6.缓冲带在有机和常规地块之间有目的设置的、克明确界定的用来限制或阻拦临近田块的禁用物质漂移的过渡区。7.转基因生物通过基因工程技术到如某种植物、动物、微生物。8.禁止使用本部分不允许使用的物质或方法。9限制使用本部分允许有条件地使用的物质或方法。10允许使用本部分许可使用的物质或方法。1.有机质量方针和质量目标有机质量方针是本中心总的生产有机产品宗旨和方向，由中心主任正式批准和公布并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。1.1中心有机质量方针严格遵守有机食产

10、品标准，确保产品安全卫生质量；提供给顾客的有机产品，确保100%符合有机肉用羊的法规和标准。瞄准国际先进水平，不断优化整体质量，以一流的管理、一流的产品质量、一流的服务质量开拓国内处有机肉羊市场。1.2中心有机质量目标（1）有机肉羊的符合率100%（2）安全、环境、质量事故率为零。（3）顾客投诉处理率100%2.各组织机构及其职责2.1主任（1）负责中心的全面管理，对有机肉羊的质量和牧场生态负责；（2）确定组织机构及职责（3）批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻（4）配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展（5）实施有机产品管理体系持续改进（6）负责定期召开质量工作会议，掌握质量信息，

11、布置生产质量工作，安排处理重大环境和牧场问题。2.2有机管理小组长（1） 保有机管理体系的过程得到建立、实施和保持；（2） 向主任报告执行有机管理体系的业绩，包括改进的需求、内审的情况；（3） 确保在整个中心内提高顾客要求意识；（4） 负责与有机管理体系有关事宜的外部联络。2.3牧区节水灌溉试验、示范站 （1）有机饲料的供应商的调查、评审、建档（2）根据生产计划、制定采购计划（3）负责采购文件的管理；（4）实施采购，确保采购饲料是符合有机产品标准的，并保证质量；（5） 负责仓库的管理、货物进出的管理；（6） 负责牧场、圈舍得建设和管理；（7） 负责制定繁殖计划和疫病防疫计划；（8） 负责牧场的

12、牲体和环境管理；（9） 负责记录有机肉羊引入、饲养、繁殖、疾病防治、环境与生态保护全过程。24副主任（1）组织国内、国际市场的调研与预测，建立国内、国际贸易关系，明确用户需求，编制年销售计划并执行（2）负责向中心反馈产品质量和客户意见（8）处理顾客投诉（9）负责对运输车辆的正常保养、清洗、消毒（10）信守合同，为用户提供满意的服务，建立用户服务档案，做好质量今年反馈工作（13）负责产品的发运管理2.4办公室（1） 计划、组织员工的培训。（2） 负责中心信息管理。（3） 负责管理性文件的发放、归档和标识工作。2.5财务部负责质量记录的管理负责财务审计3.有机肉羊养殖流程图 疫病预防种羊、幼羊引入

13、转换施肥牧场、草场转换建设建设检疫育肥疾病防治 养殖管理后代繁殖羊群越冬管理理冬季饲料准备 备育肥羊销售4. 有机牲畜引进计划4.1目的从整个有机羊养植生态系统出发，以有机农业为基础，确保整个牧场的实现有机农业生态体系，生产合格的有机产品。 4.2种羊及幼羊的引入4.2.1引入原则 引入的种羊及幼羊必须是具有较强的适应本环境的品种，具有较强的抗病能力。必须经过检疫确认不携带任何传染性疾病和遗传性疾病，未受到过基因生物及其产品的污染的种羊及幼羊。4.3引入要求应引入有机的种羊及幼羊。当不能得到有机的种羊及幼羊时，可引入常规的种羊及幼羊，但应符合一下条件：a) 幼羊不超过6周龄且以断乳；b) 种公

14、羊引入后立即按照有机方法饲养；c) 现有存栏育肥羊必须经过6个月的转换启发可作为有机产品出售。d) 每年引入的常规羊不能超过现有存栏成年羊总数的10%；e) 当发生严重的自然灾害或认为事故时、养殖场规模扩大时、养殖场发展新品种时，经认证机构许可，其引入数量可放宽到现有存栏成年羊总数的40%。所有引入的常规羊必须经过规定的转换期。4.3相关记录 羊群存栏记录 常规羊引入记录5. 有机牲畜生产计划5.1目的按照有机产品标准饲养合格的有机羊，维护和改善有机牧场、草场的生态环境，综合利用养殖过程中产生的废弃物预防环境污染。5.2饲料管理a) 以养殖场的草场作为放牧场，春、夏、秋季节以天然牧草饲养；b)

15、冬季以本养殖场的清贮饲料再配给每只成年羊平均 60克的玉米饲养，购进的玉米应产自有机农场或经证明不是转基因玉米。c)当饲料短缺时允许购买常规饲料，但不得超过全年饲料消耗的10%，每日的常规饲料投入量不得超过当日饲料的25%（以干物质计）；d) 当发生严重的自然灾害或认为事故时,允许在一定时间内饲喂超过规定比例的常规饲料。饲喂常规饲料须事先获得认证机构的许可，并详细记录饲喂情况。e)必须保证羊每天都能得到满足基础营养的粗饲料。在其日粮中，粗饲料、清饲料或清贮饲料的比例不低于60%。5.2.1幼羊饲养a) 初乳期幼羊必须由母羊带养，并能吃到足量的初乳。允许用同类的有机奶喂羊幼羊。在无法获得有机奶的

16、情况下，可以使用同类的非有机奶。b) 禁止早期断乳，或用代乳品喂养幼羊。在紧急情况下允许使用代乳品补饲，但其中不能含有抗生素、化学合成的添加剂或动物屠宰产品。c) 幼羊的哺乳期不得少于6周。5.2.2禁止使用一下方法和产品a) 以动物及其制品喂羊；b) 未经加工或经加工的任何形式的动物粪便；c) 经化学溶剂提取的或添加了化学合成物质的饲料。5.2.3饲料添加剂的管理a) 使用的饲料添加剂应在农业部发布的饲料添加剂品种目录中，同时应符合本部分中的其他要求；b) 允许使用氧化镁、绿砂等天然矿物质和微量元素；c) 天啊的维生素应来自发芽的粮食、鱼肝油、酿酒用酵母或其他天然物质d) 禁止使用以下产品：

17、化学合成的生长促进剂（包括用于促进生长的抗生素、激素和微量元素）；化学合成的开胃剂；防腐剂（作为加工助剂时例外）；化学合成的色素；黑蛋白氮（如尿素）；化学提纯的氨基酸；转基因生物或其产品。5.3饲养条件5.3.1羊圈舍得要求a) 有足够的活动空间和时间；b) 空气流通，自然光照充足；c) 保持适当的温度和湿度，避免受风、雨、雪等侵袭；d) 足够的垫料；e) 足够的饮水和饲料；f) 不使用队任或羊健康明显有害的建筑材料和设备。5.3.2羊的饮水水质要求羊的饮水水质应符合标准中附录C，表C.1有机畜禽饮水水质要求5.3.3饲养方法a) 羊的四季都应有自由活动的时间和空间，冬季活动的时间可相对缩短；

18、适当圈养可有利于草原的生态改善；b) 禁止采用拴养的方法限制羊的自然行为的饲养方法；c) 杨不可单栏饲养，但因患病应隔离的、成年公羊及怀孕后期的母羊例外；d) 圈栏要有必要的防护措施，避免羊群受到野生捕食动物的伤害；e) 禁止强迫喂食。5.4相关记录 饲料采购记录 饲料配料记录 常规饲料饲喂记录 幼羊断乳记录 6.有机牲畜疫病防治计划6.1目的通过计划的实施，有效地预防羊群疫病的发生和传染，确保有机羊的健康生长。6.2疾病预防原则a) 根据地区特点选择适应性强、抗性强的品种；b) 根据需要采用轮牧、提供优质饲料及合适的运动等饲养方法，增强羊的非特异性免疫力；c) 确定合理的饲养密度，防止因密度

19、过大导致健康问题。6.3卷栏的清洁与消毒a) 允许在羊圈、栏中使用标准中附录C，表C.2有机畜禽养殖场所允许使用的消毒剂中所列的消毒剂。b) 允许在羊圈、栏中以对羊绝对安全方式使用国家批准的杀鼠剂和标准中附录B中所列的物质。c) 应定期清理羊圈、栏中粪便并进行消毒，消毒适应将羊迁出处理区。6.4治疗及预防方法a) 允许采用中兽医、针灸、植物源制剂和顺势治疗法等自然疗法医治羊的疾病；b) 允许实行国家法定的预防接种。当牧场有发生某种疾病的危险而又不能用其他方法控制时，允许紧急预防接种（包括为了促使母源体抗体物质的产生而采取的接种）。但接种的疫苗不能是转基因疫苗。禁止使用抗生素或化学合成的兽药进行

20、预防性治疗。c) 单采用多种措施仍无法控制羊的疾病或伤痛时，允许在兽医的指导下对患病的羊使用常规兽药，但必须经过该药物的停药期两倍时间（如果停药期不足48小时，则必须达到48小时）之后，这些羊才能作为有机产品出售。d) 禁止为了刺激羊的生长而使用抗生素、化学合成的抗寄生虫药或其他生长促进剂。禁止使用激素控制羊的生殖行为（例如诱导发情、同期发情等）。但激素可在兽医监督下对个别羊进行疾病治疗。e) 出法定的疫苗接种外，饲养周期不足1年的只允许接受一个疗程的对抗性兽药治疗，否则该羊不得作为有机产品出售，如果该羊要继续留在养殖场内，则必须在认证机构的同意后再经过规定的转换期。f) 必须对疾病诊断结果、

21、所用药物名称、剂量、给药方式、给药时间、疗程、护理方法、停药期进行记录。必须对接受过常规治疗的羊进行逐个标记，避免与健康羊混淆。6.5非治性疗手术 有机养殖强调尊重动物的个性特征，我中心养殖的羊时不需要采取非治性疗手术的品种。6.6相关记录疫苗接种记录疾病治疗记录停药期记录使用药物记录疗程及护理方法记录常规治疗记录7. 有机牲畜繁殖计划7.1目的通过计划的实施，有效地实现有机畜牧生产基地的有机羊存栏数不断增加、预防品种退化，实现牧场规模不断扩大和持续改进。7.2繁殖方法的控制a)本牧场以羊群的自然繁殖为主；在特殊情况下，经中心批准，聘请有资质的畜牧机构进行人工授精，再采用人工授精的过程中，严格

22、控制种羊的来源，避免通过人工授精产生对羊遗传多样性产生严重影响。b)禁止使用胚胎移植、克隆技术等对羊的传多样性产生严重影响的人工或辅助性繁殖技术。c)除非为了治疗的目的，禁止使用激素促进母羊分娩。d) 母羊在怀孕4个月即120天以后的时间段内接受仅用物质处理后，其生产的幼羊不能被认证为有机。7.3相关文件母羊怀孕后期护理规程7.4相关记录人工授精记录母羊怀孕记录禁用物质使用记录8.有机牲畜运输和屠宰计划8.1目的通过计划的实施，有效地保护有机机羊在运输、待宰、屠宰期间不发生非产品的污染，饥饿和最小的应激反映。8.2标识出售的有机肉羊在装卸、运输、屠宰期间必须标识清楚易于识别。8.3 运输、待宰

23、、屠宰期间的管理出售的有机肉羊在装卸、运输、屠宰期间必须由专人管理。给羊提供以下条件：a) 避免羊通过嗅觉、视觉、听觉接触到正在屠宰的或已死亡的动物；b) 保持现存的群体联系，避免混合不同群体或性别的羊；c) 提供缓解应激的休息时间；d) 确保运输方式和操作设备的质量和适合性，运输工具应适合羊的运输；e) 运输途中应避免饥渴，提供必要的饮水和饲草；f) 提供合适的温度和相对湿度；g) 装载和卸载时对羊的应激要最小。8.4 运输、待宰、屠宰期间的控制a)运输和屠宰羊的操作要力求平和。禁止使用电棍及类似设备驱赶羊群。禁止在运输钱和运输过程中对羊使用兴奋剂。b)除非从养殖场到屠宰场的距离太远，一般情

24、况下用车辆运输羊的时间不得超过8小时。应尽量就近屠宰。c)禁止在羊失去知觉之前就进行捆绑、悬吊、和屠宰。用于时羊在屠宰前失去知觉的工具应随时处于良好的工作状态。但因宗教或文化原因不允许在屠宰前先使羊失去知觉，而必须直接屠宰的，应尽可能在平和的环境下以尽可能短的时间进行。d)有机羊和常规羊应分开屠宰，屠宰后的产品应分开储藏并标识清楚。用于羊体的颜色标记必须符合国家的食品卫生规定。8.3相关文件屠宰设备、工具维护保养擦作规程有机肉羊屠宰操作规程有机肉羊运输、装卸操作规程8.3相关记录肉羊运输记录运输设备清洗记录产品储藏记录屠宰设备、工具维护保养记录9. 有机牲畜生产基地生态保护计划6.1目的通过计

25、划的实施，有效地保护有机畜牧生产基地的生态环境。6.2途径采取积极的措施，建立天敌的栖息地和保护带，保护生物多样性等。6.3管理与控制措施6.3.1在放牧、冬储饲草收割过程中必须教育和培训放牧和收割人员避免对牧场的植被造成破坏和污染。必须保证饲养的羊群数量不超过牧场的最大承载能力，应注意对生态系统的可持续性维护。只有从计划规定的、明确的区域进行放牧、轮牧和冬储饲草收割作业。确保不能超过生态系统的可持续产量或对动植物品种的生存造成危害。6.3.2土壤和水土保持：土壤和水资源应执照可持续方式管理。应采取各种措施避免水土流失、土壤盐碱化、过度和不合理利用水资源以及对地下水和地表水的污染。应采取措施防

26、止水土流失。禁止对水资源的过度开发和利用。管理者应制定管理制度和操作规程，以防止草原退化和对地下水及地表水的污染。应采取措施防止草原沙化、土壤和水的盐碱化。6.3.3进行放牧和冬储饲草收割的人员应是经过培训，达到对放牧、轮牧和冬储饲草收割作业的要求熟练掌握。6.3.4对天敌及其栖息地的保护。6.3.4.1天敌的保护与利用：每年在有机牧场基地基地周边有计划的种植一些有益作物如灌木等速生树木，改善生态环境，保持生物多样性，为天敌提供转换宿主、繁殖和越冬的场所，以提高天敌的有效控制虫害的能力。6.3.4.2采取措施保护和利用当地草场中的瓢虫和寄生蜂等天敌昆虫，以及蜘蛛、捕食螨等有益生物，减少人为因素

27、对天敌的伤害。6.3.4.3在草场缺乏有效天敌优势的情况下，有计划地从其他国家或地区引进优良品种，驯化后释放到操场中。6.4草原生态控制6.4.1有计划地改善和改变生态环境，通过实施放牧、轮牧的全理布局，保持生物、植物品种的多样性，在对草原的维护和建设时应实施合理的树种和品种的合理布局，应操持品种结构的合理性和品种的多样性。6.4.2采用草覆盖的方法避免土壤裸露。禁止焚烧野草或树枝。6.4.3严禁用毁林、毁草、开荒的方式发展有机种植。6.5相关记录 轮牧计划 草场建设计划 草场病虫害防治计划10有机牲畜生产基地环境保护计划10.1目的制定一个适合我中心的有机产品生产基地环境保护计划，实现有机羊

28、养殖过程中产生的废弃物变废为宝，确保环境不受影响。 10.2管理机构10.2.1成立环境管理领导小组。环境管理领导小组的主要任务是识别养殖过程中的环境因素、确定重大环境因素、制定管理计划、控制措施、实施方案，处理与环境有关的重大和紧急事件并做出相应，保持与当地生产者以及当地政府和环保部门的联系。指导环境管理工作，协调有关工作。10.3养殖场初始环境评审 环境管理领导小组组织相关人员对牧场的环境管理现状、环境因素、应制性的环境法律法规与其他要求进行识别，确定养殖场的重要环境因素和与环境有关的法律规，建立牧场的环境因素台账、重要环境因素清单、适用的环境法律法规与其他要求清单。10.4养殖场环境控制

29、以预防为主的思想，对以识别的环境因素实施有效控制，环境管理领导小组对重要环境因素制定环境目标，控制编制相应的作业指导书和环境管理方案。养殖场的管理人员、工作人员负责按作业指导书和环境管理方案对以识别的环境因素实施有效控制。牧场种的重要环境因素主要时羊粪的排放和养殖场火灾（草原火灾、饲料场火灾）、过度放牧、草原沙化。10.4相关文件羊粪处理作业指导书草原火灾应急预案10.4相关记录环境因素台账重要环境因素清单11内部检查程序11.1目的定期对有养殖场生产过程进行实地内部检查，以验证本中心所生产的有机羊是否完全按照有机产品标准进行生产并符合有机产品标准，以及有机产品管理的有效性如何。11.2适用范

30、围本中心生产的有机肉羊系列产品。11.3职责（1） 主任批准组织中心有机质量内审组，制定有机辣椒检查计划和审核实施计划，批准内部监督检查报告：（2） 主管有机产品生产与质量的总工程师负责内部监督检查工作，任命内检组长：（3） 总工程师负责编写年度内部监督检查并组织内部检查工作:（4） 审检组长负责检执行与完成检查报告。11.4内部检查工作程序11.4.1内部检查的要求11.4.1.1检查小组的组成：检查小组视实际状况的需要，成员至少两人，需设审核组长一名。检察员应为训练合格人员，检查组长须受过内审员培训并取得资格证明者担任。11.4.1.2检查组长编制本次内部检查实施计划交主任批准。其内容主要

31、包括：检查目的、准则、范围，检查组成员，检查时间，检查的工作安排。11.4.1.3检查组长检查计划组织编写检查表，详细列出审核项目、依据和方法。1.4.1.4通知受检查的单位，发出内部检查通知书，经主任批准后，担前10天送受检单位主管签收。11.4.1.5内部检查每年进行一次，当体系发生变化时，由各部门依实际需要提出，经主任核准后，实施不定期内检。11.4.2内部检查的内容有机养殖场的检查内容主要包括有机草场、有机养殖场和有机羊三方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准、中心的有机质量管理体系文件等。11.4.2.1有机牧场的检查内容（1） 有机牧场的整体情况，检查中心与牧场承包部门签订有机产品

32、生产与管理、收购合同的执行情况：（2） 检查生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机羊的要求和标准。（3） 检查草原虫害的防治，放牧、轮牧、饲料管理、繁殖、疾病防治、草原生态、养殖场环境管理、灌溉用水、边界和缓冲区是否符合要求：（4） 检查育肥羊出售、运输、存储是否能有效防止与非有机成分的污染等。（5） 检查是否建立和执行完整的文档记录系统的情况：（6） 进行风险评估。11.4.3检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要

33、求。11.4.3.2检查员到现场后先与牧场负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解养殖场的基本情况情况。11.4.3.3按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。11.4.3.4现场 检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。11.4.4不合格项整改对检查中发理的不合格项，检查组向各相关部门发出不符合报告，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。11.4

34、.5内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出内部检查报告，交管理者代表审核，由主任批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。内部检查报告由审核组长签名后，由办公室发放到各相关部门管签收。11.4.5相关记录内部检查计划检查记录不合格项整改通知书内部检查报告12信息、客户申、投诉处理程序12.1目的有效地对信息进行收集、传递和利用，及时处理不符合有机产品要求的情况及顾客投诉，以保证有机产品管理体系有效运行，提高顾客满意程度

35、。12.2范围本程序适用于有机羊饲养的信息反馈和对顾客投诉的处理过程控制。12.3职责12.3.1办公室负责有关有机管理体系的信息管理和与有机产品质量有关的数据收集和分析的管理。负责收集汇总有关信息，组织有关部门进行分析，及时总结和反馈。12.3.2副主任负责顾客反馈信息管理以及在顾客满意度方面的数据的收集和分析的管理。12.3.3牧区节水灌溉试验示范站负责养殖过程的信息管理及有关数据的收集和分析的管理。12.3.4主任负责顾客重大投诉的处理。12.4措施和方法12.4.1信息管理12.4.1.1信息源（1） 信息作为一种资源，是控制质量和以事实为依据进行决策的基础资源。它包括量化信息（如数据

36、）和非量化信息。典型的信息源为：过程、产品和/或服务的知识和/或经验，来自供方和顾客的信息。（2） 信息源类型，信源主要包括内部信息资源和对组织有用的外部信息资源。（3） 内部信息源：来自组织内部的信息，例如：体系、产品特性、过程能力、设备能力、人员状况，资金，效益，利润，收入，质量，成本，市场份额等。（4） 外部信息源：来自组织外部的信息，即来自外部相关方的信息。外部相关方主要为：顾客和最终用户、所有者和/股东，供方和合作者、社会（如行业协会、媒体、因特网）等。12.4.2信息及管理需求12.4.2.1信息内容各部门确定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部门提供哪些信息。信息内容主要有：

37、（1） 有机产品（肉用羊）的品质及有机内部、外部检查情况；（2） 产品质量分析报告；（3） 形式（例行）试验报告；（4） 严重异常、一般异常质量问题分析、处理及效果；（5） 运输设备及方法对产品（肉用羊）质量的影响；（6） 关键过程的质量控制情况；（7） 进货（饲料、建材、兽药等）、过程、最终检验记录；（8） 监测、检测仪表的校准报告；（9） 不合格品分析 ，纠正措施及结果；（10） 质量成本分析报告（11） 顾客使用 情况和顾客满意度，（12） 设备设施维修情况，（13） 羊群存栏情况、饲料、兽药等储存情况；（14） 产品（兽药等）保质期和可靠性；（15） 产品（有机羊群）质量综合分析报告；

38、（16） 有关标准主，法律、法规和行政规章（17） 同行业，国内、外产品的质量状况（18） 市场分析和预测，如市场份额管等（19） 财务指标，如资金、效益、利润和收入等（20） 过程能力（21） 其他有关信息。各部门根据信息的重要程度对信息进行分级，分为关键信息（A类）、重要信息（B类）和一般信息（C类）。12.4.3信息管理部门应确定信息流程，明确有关的工作要求和方式。信息管理的主要流程为：信息采集、处理、储存和维护、反馈和交换。12.4.4信息交换以及利用效果跟踪各部门应持续不断地进行信息管理，连续地开展信息的收集、处理、储存，反馈与交换，以及跟踪信息利用的效果。12.4.5信息的收集在信

39、息管理过程中，可以采用各种媒体广泛收集必要的信息。各部门应测量、由信或传递有关的信息（包括量化的信息，即数据），并对信息管理活动规定信息种类、负责人、测量等。12.4.6不符合有机畜产品要求的处理12.4.6.1凡在有机的生产（养殖）、品质检验、内部检查、市场和顾客信息中出现的问题必须由副主任组织有关部门进行调查分析，证实为不合格品时，责任部门对产品按照不合格产品控制程序实施控制和处置，并立即制定和实施纠正措施防止不合格情况再次发生。12.4.7投诉受理12.4.7.1投诉可分为口投诉和信函。12.4.7.2副主任负责接待、受理顾客的投诉。对顾客投诉进行登记后，及时转送到相关人员或部门，对重大

40、投诉还应及时向主任报告。12.4.7.3各职能部门按受并记录顾客对本部门的投诉12.4.7.4办公室负责收集汇总相关投诉材料，对重大投诉还应注意保护好相关记录证据。12.4.7.5顾客投诉的处理（一） 口头投诉处理1一般口头投诉处理。责任部门应首先安慰顾客，并及时开展调查和分析，确属真实向顾客道歉。并根据不合格品控制程序中的要求对产品予以处理，确保顾客满意。2重大口头投诉处理。办公室会同责任部门查清原因后，按纠正与预防措施控制程序进行处理，将处理的结果通告顾客，并征询顾客对处理的满意度。（二） 函电投诉的处理1由办公室组织有关部门，根据投诉内容，调查被投诉部门或人员，查看记录，获取证据，确认后按照投诉内容的严重，提出解决方案，报主任或主管领导批准后，以函电方式通告顾客，并向顾客致歉和处理，直到顾客满意。2经调查后属于顾客误会或责任不属于本中心的投诉，办公室或被投诉的部门，应耐心，认直，友善地向顾客解释，并征询顾客的意见和要求。3办公室每年末汇总顾客投诉及处理情况，报主任 ，管理者代表和主管领导。顾客投诉的原始记录、信函，传真以及对投诉的处理结果由办公室保存。29