监理项目部检查表2011版(评分资料细项).doc
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1、监理工程部工作检查评价表检查得分细项序号评价工程监理工作质量要求标准分不符合项扣分标准评价与考核标准检查得分细项应具备的资料工程一施工准备阶段351监理工程部配置.121人1未按要求组建监理工程部,扣1分;人员数量缺乏,每人扣1分;未及时到位,每人扣1分。在施工现场建立监理工程部,有组织机构图有总监理工程师任命书及监理工程部人员配置表.221人1工程总监不具备上岗资格,扣1分;专业含平安监理工程师不具备上岗资格,每人扣0.5分;监理员不具备上岗资格,扣0.2分。总监理工程师及监理工程部人员资格证件有存档.3.411项监理设施不满足要求,扣0.5分。规程、制度配置不全,每项扣0.1分。有根本设备
2、一览表和相应设备;有标准光盘和目录清单;有上墙制度等2工作制度及人员培训11项监理工程部工作制度清单12项三项要有专项交底记录监理工程部职责上墙监理人员岗位职责上墙3质量控制18质量监理工作筹划.121项1监理规划、监理实施细那么分专业,主网变电可分为?土建专业监理实施细那么?、?电气专业监理实施细那么?、主网线路可分为?根底工程监理实施细那么?、?组塔工程监理实施细那么?架线工程监理实施细那么?、旁站监理实施细那么、工程建设标准强制性条文监理实施细那么、监理工程部技术标准执行清单、相应的培训记录施工工程部体系审查.121项12未审查扣2分,审查意见不明确扣1分,未跟踪落实扣1分有审核施工工程
3、部的质量管理体系审查记录分包单位资质审查.121项12未审查扣2分,审查不严格造成不具资质的单位承当分包工程扣2分,审查工程每缺1项扣1分有审查?分包单位资质报审表?施工图会检及设计交底.121项12未参加扣2分,未编写纪要扣1分有施工图进行预检记录;有施工图会检及设计交底会议纪要施工组织设计、相关方案审查.121项12未审查扣2分,审查意见不明确扣1分,未跟踪落实扣1分有审查?施工组织设计报审表?;有审查土方开挖、模板工程、脚手架工程、混凝土工程、电气安装工程、组塔工程、架线工程、电气试验等的?专项施工方案?、?特殊试验方案?;审查施工单位的?工程建设标准强制性条文实施方案?、?电力建设工程
4、质量通病防治方案和施工措施?工程划分和WHS点设置审查.121项12未审查扣2分,审查意见不明确扣1分,未跟踪落实扣1分审核施工工程部报审的?施工质量验收及评定工程划分报审表?;审查施工工程部提交?WHS质量控制点设置报审表?2021年5月10日前;编写?质量控制标准WHS设置表?2021年5月10日后其他施工准备审查.121项12未审查扣2分,审查意见不明确扣1分,未跟踪落实扣1分审查?试验单位资质报审表?;审查?供货单位资质报审表?;审核?主要测量计量器具/试验设备检验报审表?;审核?工程控制网测量/线路复测报审表?;审查?人员资格报审表?管理人员及特种作业人员工程创优筹划.11项监理编写
5、?工程创优监理实施细那么?、审查施工工程部报送的?工程创优施工实施细那么?有创优要求的工程;第一次工地会议.111项1未参加扣1分,未按规程标准要求明确第一次工地例会内容及交底的每项扣0.5分。有?第一次工地会议纪要?开工条件确认.11项1未按时审批,每项扣2.5分;未留有备案或书面通知的,每缺一个审核工程扣1.5分;审核不认真,意见不明确的每项扣1分。审查施工工程部报审的?工程开工报审表?4平安风险控制7平安风险管理.121项1未按要求完成平安风险管理工作每项扣1分在?监理规划?中明确工程工程平安风险监理目标;建立平安风险监理组织架构,配置平安监理工程师,明确各岗位平安职责;制订相应的平安监
6、理工作制度和工作流程;编制?平安风险及文明施工监理实施细那么?;在第一次工地会议中明确平安工地例会召开的频次、参建单位参加人员;形成?平安风险监理工作交底记录?;审核施工工程部平安风险管理理体系平安风险评估与控制.121项1未按要求完成平安风险评估工作每项扣1分1、催促施工工程部开展平安风险管理工作2、组织进行监理平安风险评估,制定预控措施,包括:辨识与监理工作有关的危险源,制定风险控制方案,保持监理队伍稳定审查施工工程部报送的?人员资格报审表?催促施工工程部对进场作业工人做好平安技术交底工作催促施工工程部按照?电网工程施工平安基准风险指南?进行本工程的施工平安风险评估;审查施工单位报审的平安
7、文明施工筹划文件审查施工组织总体设计中的平安文明施工内容对?施工组织设计?/?施工方案?中平安技术措施、?特殊专项施工技术措施方案?、?应急预案?和?重大工程、重要工序、危险、特殊作业平安施工措施/作业指导书?以及?危险源辨识评价和预控措施?,提出审核意见核查?主要施工机械/工器具/平安用具报审表?中主要施工机械/工器具/平安用平安性能证明文件审查施工工程部?大中型施工机械进场/出场申报表?存在分包情况的,还应审核施工工程部提交的?分包单位资质报审表?中分包单位的资质文件和拟签订的分包平安协议3、参与业主工程部组织的风险识别和评价审查应急与响应.121项1未编制应急预案扣2分,未开展演练扣1分
8、制订?监理工程部应急预案?催促施工工程部编制有针对性的应急预案并审查,开展培训、定期演练生产用具.111人配备满足监理工作需要的合格的个人防护用品5造价控制.111项在监理规划中编制造价控制的内容;建立工程计量、工程款支付签证制度向业主工程部提出的造价风险防范性对策和建议6进度控制.211项进度控制依据:施工合同、工程初设材料;审核施工工程部编制的二级进度方案;在?监理实施细那么?中应编写进度控制的内容;签署?工程开工报审表?7合同管理.111项?监理规划?中明确监理人员合同管理职责和工作内容;总监向监理部成员进行监理合同和施工合同交底8信息管理.111项第一次工地例会应含有信息管理内容,包括
9、:明确信息管理分工与职责、收集方式、信息范围、记录要求及提交的份数,要求各参建单位确定工程信息管理负责人及沟通方式,形成具有地址、姓名、职务、 、 、电子邮箱等详细信息的通信录二施工阶段951质量控制34分包工程过程管理.221项1未开展对分包工程过程管理工作每项扣1分核查进场分包单位的人员配备、施工机具配备、技术管理等的核查记录材料/构配件/设备进场验收.241项1未按要求完成材料/构配件/设备进场验收工,作每项扣1分。审核?工程材料/构配件/设备进场使用报审表?;签认?见证取样送检记录表?;审核?试品/试件试验报告报验表?;审批?设备开箱检查申请表?;确认?设备/材料/构配件缺陷通知单?和
10、?设备/材料缺陷处理报验表?技术标准监督执行.221项1未组织或参加重大技术方案讨论会扣2分,未交底扣1分,未检查标准执行情况扣1分组织有关技术标准、规程、标准及技术文件的学习与培训记录施工技术监督管理.221项1未按要求完成施工技术监督管理,每项扣1分参与施工过程中重要关键环节的施工技术交底会监理日记中记载,检查作业指导书填写检查表设计质量监督管理.221项1未按要求完成设计质量监督管理,每项扣1分审查?工程变更申请?;审核已完成的?工程变更执行报验单?每月审核施工工程部申报的?变更执行汇总表?WHS控制点设置及实施.251项1未按要求完成WHS控制点设置及实施工作,每项扣1分根据WHS设置
11、表填写相应抽检记录和统计表;填写旁站点旁站记录;对见证点在监理日记中填写巡视记录;对见证点签认见证记录和在监理日记中填写见证记录施工过程质量控制.271项1未按要求完成施工过程质量控制工作,每项扣1分根据WHS设置表填写相应抽检记录和统计表;核查施工工程部填报的质量检验记录表、评定表;检查现场质量管理人员持证上岗情况每月一次;检查用于工程的主要测量器具、计量器具、施工机具的实际状况每月一次;对施工过程中的测量、定位、放线结果进行复验和确认;质量缺陷整改的?监理工程师通知单?及回复;审核?试品/试件试验报告报验表?;在监理日记中记载质量巡视记录;检查确认施工工程部的?工程建设标准强制性条文执行情
12、况月度报审表?;催促施工工程部落实质量通病防治的方案和措施的实施在月度例会纪要中表达;在?监理月报?反映每月质量控制所采取的监理措施和效果成品保护.221项施工过程中形成成品、半成品及设备安装就位后,需采取保护措施;如发现成品、半成品及设备遭到污染或损坏,施工工程部进行整改、闭环检验批、分项、分部、单位工程质量验收.251项未按要求完成检验批、分项、分部、单位工程质量验收工作,每项扣1分检验批及分项工程质量验收记录;三级自检资料;各阶段中间初检监理资料;签发的?监理初检缺陷整改通知单?;确认?工程验收消缺记录表?质量监督检查前的监理工作.221项1未预检扣1分,未编制汇报材料扣0.5分,未跟踪
13、落实存在问题整改情况扣1分组织施工工程部进行预检的记录;编制质监汇报材料;配合有关质量问题的整改闭环记录质量事故调查与处理.221项1未按照要求开展质量事故调查与处理工作,每项扣1分发现重大质量隐患时签发的?工程暂停令?和整改方案;整改完毕后填报的?工程复工申请表?;对一般质量事故,监理工程部应责令施工工程部报送?工程质量事故报告单?和?工程质量事故处理方案报审表?、?工程质量事故处理结果报验表?在较大、重大、特大质量事的责任单位应立即向监理工程部和业主工程部报告的记录、监理采取的措施和监理处理建议225平安风险管理.271项1未按照要求开展平安风险工管理工作,每项扣1分每月工地例会记录;收集
14、参建各方的平安活动信息并记录在监理日志;每月编制?监理月报?分析平安活动信息事故管理.231项23发生负有监理责任的平安事故扣3分;信息未及时报送,每项扣2分;未监督事故处理,每项扣2分按规定程序上报平安事故,并参加事故调查作业环境.231项13未对作业环境进行检查扣3分,问题不跟踪落实每项扣1分监理人员发现作业环境有以下情况之一时,应催促施工工程部进行整改:1施工区域未进行划分管理。2现场作业环境里的平安警示等标识不全或不清晰。3通风缺乏,空气条件不能满足平安与健康要求。4照明与能见度较差,不能满足平安与健康要求。5消防设施、设备缺乏,或未进行标识;未张贴消防平面布置图。平安生产用具.231
15、项每月一次专项平安用具检查记录和整改通知单;每周一次例行检查记录和日记中记载内容平安检查.251项1未按照要求开展平安检查工作,每项扣1分,未催促整改每项扣1分每月至少二次的专项检查记录要有评价检查作业指导书编报情况;检查施工作业票执行情况;检查人员到位和持证上岗到位情况;检查施工机械、模板、脚手架;检查现场平安防护、标识完好情况;检查按措施费使用情况;检查成品保护情况;检查分包商管理人员、作业人员更换审批情况,作业情况;每日一次的巡视记录监理日记记载检查施工现场各种平安标志和平安防护措施、人员平安防护用品使用、平安施工作业票;对风险等级为“高风险及以上风险等级的施工作业任务进行平安旁站监理,
16、并拍摄数码照片和填写监理旁站记录;检查“高风险等级作业方案编报、执行情况;环保与水保.241项1未按照要求完成完成环保与水保工作,每项扣1分每月例会中提出环保与水保要求;发现违规问题提出的监理通知单及闭环资料;3造价控制9工程计量与工程款支付审核.241项1未按照要求完成工程量与工程款支付审核工作,每项扣1分工程计量与工程款支付审核记录;工程变更费用审查.241项1未按照要求完成工程变更费用审查工作每项扣1分工程变更实施前对?工程变更申请?的变更费用预算进行审查;审查?工程变更执行报验单?;对工程变更工程会签?工程量签证单?;工程造价控制分析.211项建立工程量统计报表,对实际完成情况和方案完
17、成情况进行比拟、分析,向建设单位提出调整建议4进度控制71项进度方案检查审查.331项1未按照要求完成进度方案审查工作,每项扣1分审核施工工程部编制工程二级进度方案,签署?进度方案报审表?;审核施工工程部提出的施工进度调整方案、材料供给进度方案,签署?进度方案报审表?;审查设计单位报审?设计图纸交付方案报审表?;审核物资供给商提出的供货方案;催促施工工程部根据停电作业的需求,及时编制停电方案; 催促施工工程部就冬雨季施工编制合理的施工方案与施工方案;进度方案检查与调整.431项1未按照要求完成进度方案检查与调整工作,每项扣1分对影响施工进度的因素的检查记录现场人员、材料、设备、机械、环境等情况
18、;每月进度分析记录各分项、分部工程施工的实际进度情况,并与方案比照分析;例会或专题会议中有关进度管理的内容;在每月的?监理月报?中应向业主工程部报告工程实际进展情况;有关进度管理的监理通知单和闭环资料;工程延期引起索赔的材料进度文件管理.511项整理、收集工程进度有关资料,做好归档管理;5合同管理10施工、调试阶段的合同管理.211项催促施工工程部按照施工合同履行责任和义务会议纪要中有要求记录;有平安、质量、进度问题时有整改要求;人员不到位、不符合合同约定时有整改要求工程暂停及复工.421项?工程暂停令?与?工程复工申请表?;工程暂停引起的索赔记录材料工程变更管理.4?工程变更申请表?;?工程
19、变更通知单?;?工程联系单?费用索赔处理.411项索赔的相关材料和审查、协商记录工程延期及工期延误的处理.411项未按照要求完成工程延期及工期延误处理工作,每项扣1分?工程临时延期申请表?;?工程最终延期审批表?;?进度方案报审表?;工程延期造成的费用索赔材料合同争议调解.411项合同争议的内容及相关调解材料合同的解除.411项合同解除的相关材料6信息管理5信息管理.11项建立监理信息管理制度;收集施工工程部管理人员、特种作业人员信息资料资格证书、培训记录;催促参建单位及时报送工程报表和工程信息文件会议记录或通知单;信息管理人员应参加现场工程例会、专题会议会议签到表有签名;每月25日前编制?监
20、理月报?报送业主工程部;总监应定期对?监理日志?记录的真实性、完整性进行检查并签认;?接收文件登记表?及?发出文件登记表?档案管理.21项未按照要求开展档案管理工作,每项扣0.5分.由于业主工程部未及时审批并退还报审材料,并且有佐证材料证明监理已履行审查工作,可以不扣分建立监理档案管理制度;建立预立卷制度。建立资料预立卷盒,预立卷盒背脊上有明显标识,设有卷内目录,分类放置在资料柜中;分阶段对施工程部形成的施工文件和记录进行检查,并在建立日记中记录检查情况;对资料检查提出的整改通知单和闭环材料;7组织协调51项开工前召开监理工程部内部交底会;第一次工地会议记录;月度工地例会记录;专题会议记录;协
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