x街道办事处社区服务中心和社区服务站建设项目可行性研究报告可编辑.doc

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1、第一章 总论1.1工程名称xx街道办事处社区效劳中心和社区效劳站建设工程。1.2建设单位及概况工程承当单位xx市xx街道办事处。工程承当单位概况xx市xx街道办事处位于xx市汉台区 ；占地面积 平方米，有办公等房屋建筑面积 平方米；全处有干部、职工 人，内部机构健全，各职能部门职责明确。该办事处地处汉台区东部的老城区，辖3个村东塔、雷家巷、工农桥村、8个社区马家巷、北井巷、汉丰、陈家营、南团、塔儿巷、东塔南路、朝阳社区；辖区内长住的住户总数14985户，长住的总人口45000多人，流动人口约5000人，为回、汉居民集中居住区，其中回民等少数民族人数约2500人；辖区面积约8平方公里；驻辖区内的

2、中、省、市、区企事业单位和大、中专院校43多家。该区域是xx市重要的装饰材料、家俱、林产品商贸效劳中心，也是xx市大、中专文化教育的中心。2006年xx办事处全处实现营业收入29980万元。完成工业总产值20388万元，增加值4390万元；工业总产值3880万元，增加值728万元；上缴税金870万元；利润总额为1225万元。2006年度新增社会固定资产投资2092万元。区域经济健康、快速开展，同比均有明显地增加。xx市xx办事处所属的村委会和社区，内部组织机构健全，部门职能明确，综合功能完善。但是，多年来社区的办公用房根底设施条件较差。现办事处社区效劳中心处于xx正街，办公用房为老式平房，房屋

3、破旧不堪，且处于旧城改造区。在8个社区效劳站中，南团、塔儿巷、马家巷、北井巷4个社区虽然现有20-30平方米的旧平房，但也是破旧不堪，频临倒塌；东塔南路、朝阳、汉丰3个社区多年来没有固定的办公场所，一直租用民房办公，目前每个社区的办公面积均缺乏20平方米，使社区的管理与效劳功能难以实现。近年来随着全处社会经济的开展，汉台区旧城区不断地改造后，新居民小区的设立，办事处人口增加较快，东关街道办事处社区效劳中心和社区效劳站的根底设施已很难实现社区管理和效劳的根本要求，更谈不上满足辖区内居民群众生活、文化、娱乐等需求。工程承当单位法定代表人简况xx市xx街道办事处主任李建新，男，现年42岁，大学本科毕

4、业，中共党员。82年11月参军，86年转业后，先后在望江、铺镇、七里、武乡镇乡政府工作，2002年在老君任副镇长兼镇工委主任，2004年任汉台区北关办事处党委副书记， 2006年2月起任在xx办事处任党委副书记、办事处主任至今。该同志多年从事乡镇和办事处的领导工作，年富力强，具有一定的开拓创新精神和领导才能。1.3工程概况工程选址在符合xx市城市建设规划的要求，便于社区效劳工作的开展和社区职能的发挥，因地制宜、方便社区内居民办事的前题条件下，本工程各单项工程宜选建设地址为：社区效劳中心选址于xx市汉台区东新街中段；南团社区效劳站选址于xx市汉台区南团结街以东、东新街以南；塔儿巷社区效劳站选择在

5、东塔路以西；东塔南路社区效劳站工程拟选择在东塔南路中段；朝阳社区效劳站选址在xx市汉台区莲湖路东段以南。建设规模、内容新建社区效劳中心办公楼1栋、新建社区效劳中心4处。工程总建筑面积2650平方米。主要建设工程为：社区效劳中心办公楼1栋，建筑面积1200平方米；南团社区效劳站办公楼1栋，建筑面积350平方米；塔儿巷社区效劳站办公楼1栋，建筑面积500平方米；东塔南路社区效劳站办公楼1栋，建筑面积300平方米；朝阳社区效劳站办公楼1栋，建筑面积300平方米。工程建设期该工程建设期为1年。主要建设条件1工程的五个单项工程建设场址地势平坦，且大都与城市交通主支交通道路相邻，交通、通信条件良好。2工程

6、用电、用水由城市公网供应。实施过程中和建成投入使用后的水、电供应条件良好，满足工程建设要求。3xx市汉台区人民政府承诺：汉台区财政配套建设资金65.0万元。4市、区各级领导及行政部门工程十分支持和重视，有利于工程的顺利实施。工程总投资及资金来源工程总投资：本工程总投资为285.0万元。资金来源：汉台区财政配套65.0万元，申请国家社区效劳中心和社区效劳站专项建设补助资金220.0万元。主要技术经济指标工程的主要技术经济指标详见表1-1表1-1 工程主要技术经济指标表序号指标名称单位指标数据备注1社区效劳中心和效劳站建设规模2650其中东关街道社区效劳中心1200南团社区效劳站350塔儿巷社区效

7、劳站550东塔南路社区效劳站300朝阳社区效劳站3002投资总投资万元285.0其中：建筑及绿化工程万元274.0 其它投资万元11.03资金筹措国家社区建设专项资金万元220.0汉台区财政配套资金万元65.01.4可行性研究报告编制依据及研究范围可行性研究报告编制依据a. 汉台区开展方案局汉台计发2007号?关于xx市xx街道办事处社区效劳中心和社区效劳站工程的立项批复?；b.陕西省开展和改革委员会“关于编报2007年和2021年社区效劳设施、流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设工程建议方案的通知；c.xx街道办事社区效劳中心和社区效劳站工程建议书d. xx市测绘院出据的有关航测图；e

8、. xx市xx街道办事处提供其它相关资料。可行性研究的范围依据政府部门的批复和国家有关政策、规定，本报告主要从工程建设的背景，工程建设的必要性，建设地址选择及建设条件，工程的建设规模及内容，环境保护、消防平安及节能，工程管理及实施方案进度、工程投资及资金筹措，工程的社会经济效益等方面进行公正、客观的描述，并进行研究论证，以确定工程是否可行。1.5可行性研究的结论与建议可行性研究结论科教兴国、教育为本。大力开展职业技术教育，培养各级各类人才，对加快人力资源开发，进一步提高中华民族的整体素质，促进社会主义现代化建设具有全局性、根底性的作用。要坚持科学开展观，构建和谐社会，离不开教育，汉台区第一职业

9、技术中学利用自身师资力量雄厚、办学质量好、社会声誉高、生源充足，可利用的存量资产及相关设施等有利因素，新建社区效劳中心和社区效劳站工程，改善办学条件，扩大办学规模，提高办学质量和效益的举措，符合?国务院关于大力推进职业教育改革与开展的决定?和陕西省?关于大力开展职业教育的决定?以及汉台区人民政府于二00六年四月十二日以洋政发200628号文件下发?关于大力开展职业教育的实施意见?的文件精神，是认真落实“科教兴国、“科教兴陕思想的具体表达，提高劳动者素质，促进经济开展、满足社会需求的必然选择，所以工程的建设是非常必要的。工程的建设，充分利用了学校现有空置的土地、富足的学生寄宿能力、体育运动等设施

10、，盘活了学校存量资产；同时按照?xx市xx街道办事处校园建设总体规划?进行规划，与学校原有教学设施统筹考虑，具有合理性和适应性。工程需建设社区效劳中心和社区效劳站一座，建筑总面积4000平方米，购置设备仪器71台套。工程总投资450.0万元，其中建安工程费用400.0万元，设备仪器购置费用50.0万元。工程建成后，可扩招学生600人，正常年份可新增收入88.2万元，新增支出59.1万元。收支相抵后的余额为 29.1万元。更重要的是，工程的建设还表达在社会效益上。随着招生能力的扩大，教学水平的提高，一是可以加快人力资源的开发，促进就业和再就业工程；二是汉台区广阔农村的贫困劳动力和贫困学生能够方便

11、地得到职业技术学习的时机，对解决“三农问题，构建和谐社会都有一定的促进作用。结论：该工程符合职业教育开展与改革的政策，又激活学校存量资产，充分利用了教学资源，同时工程有明显的社会效益。工程可行。第二章 工程建设的背景及必要性2.1工程建设的背景 随着我国国民经济的快速开展，城市化的进程日益加快，城市社会管理事务不断地增加，社区效劳中心站作为城市社会生活最基层单位，在城市管理、公共事务、便民效劳中的地位和作用显的越来越突出和重要。xx市为国家 “历史文化名城，近年来城市建设日新月异，城市不断地向周边扩展，旧城区保护性改造的力度进一步加强，改造的范围不断扩大。xx办事处所辖的区域为xx市城区东部的

12、老城区，该区域内，虽然蕴藏着不少的历史故迹和民间文化，但是人口稠密，建筑物陈旧，该办事处的社区效劳中心处于xx正街，办公用房破旧不堪，实属危房。所属的8个社区效劳站中，3个多年来没有固定的办公场所，4个仅有缺乏30平方米的办公用房，但也是破旧不堪，频临倒塌。针对以上情况，办事处党委和处领导非常重示，2006年制定了“xx街道办事处社区建设规划，目前该规划实施的前期工作正在进行之中。为了彻底解决社区效劳中心和效劳站无处办公，社区党员无处开会，居民无文化生活场所的“三无状况，全面提升街道社区根底设施水平，完善社区管理和效劳功能，依据陕西省开展和改革委员会“关于编报2007年和2021年社区效劳设施

13、、流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设工程建议方案的通知的有关要求，提出了本工程的建设。本工程可借助于xx市东关旧城改造的契机，进行统一规划，建设实施。 2.2工程建设的必要性工程建设符合国家加强街道社区根底设施建设的投资方向 工程建设是区域社会经济和市政建设开展的需求工程建设对构建和谐社会，满足群众的需求有重大的现实意义工程的建设是改善社区根底设施条件，完善社区功能的需求为了加强职业技术教育根底设施建设，国务院颁发了?关于大力推进职业教育改革与开展的决定?，2004年国家发改委、教育部和社会劳动保障部为了认真贯彻落实国务院的决定，联合下发了，?关于组织制订推进职业教育开展专项建设方案的

14、指导意见?，2006年国家发改委又下发了?关于做好加强职业教育根底能力建设规划编制准备工作和2006年中等职业教育建设工程方案方案的通知?，陕西省人民政府制定了?关于大力开展职业教育的决定?。省发改委为贯彻上级的精神，专门也下发了有关“加强职业教育根底设施建设的通知和文件。汉台区人民政府于二00六年四月十二日以洋政发200628号文件下发?关于大力开展职业教育的实施意见?。各级政府在加快职业教育根底设施建设的步伐和措施上，均作了明确的布署和具体的要求。从以上不难看出，中、省、市和县各级政府对开展职业技术教育是非常重示的。国家对职业教育根底设施建设的投资力度非常之大。因此，本工程的建设符合国家对

15、职业技术教育行业的投资方向和有关政策。2.2职业技术教育，是加快人力资源开发，提高劳动者素质，促进区域经济乃至社会经济开展的需要 随着我国社会主义市场经济的深入开展，国民经济建设的速度日益加快，国家经济建设的可持续性开展，对知识、人才和高素质的普通劳动者的依赖性更强。实践证明，只有各个阶层劳动者具备了较高的素质，才能在各个岗位上充分发挥自己的聪明和才智，为社会经济的开展做出自己的奉献。然而，从所周知，由于历史的原因，使我国的劳动者的科技文化知识水平偏低，学习型人才很少，“大路型人才泛滥，致使农村和城镇待业人员、下岗人员、失业人员等不断增加。庞大的剩余劳动力给国家造成了巨大的就业压力，普通劳动力

16、资源过剩和技术型人才溃泛的矛盾日益突出，已成为制约我国经济开展的重要因素之一。因此，不断地促进职业技术教育的开展，提高职业技术培训的水平，因人施教、因势利导地开展多种形式、多种专业知识的职业技术教育工作，已是当务之急。这对加快人力资源的开发，对提高劳动者的素质、培养造就一大批实用的中初级专业技术人才，解决农村剩余劳动力问题、促进城镇失业人员再就业、都有着十分重大的意义。因此，工程的建设是加快人力资源开发，促进汉台区地方经济乃至社会经济的开展的需要。2.3工程建设是该校改善根底设施条件，不断开展壮大的客观需要 xx市xx街道办事处成立时间较短，目前学校的规模比相对较小。但是，汉台区在xx市却是一

17、个人口大县，全县每年的初中毕业生就到达7000人。如果按照?汉台区人民政府关于大力展职业教育的实施意见?中“到2021年汉台区的职业教育招生与普通高中招生比例根本到达1：1”的规划计算，界时，每年将有2500名初中毕业生进入职业学校学习，加之城乡的剩余劳动力和下岗待业人员，预计仅汉台区每年需要进行长期和短期职业技术培训学习的人数最少也在6000人以上。然而，学校目前只有综合教学实验楼一座，建筑面积约4000平方米，教学实验实训设备严重缺乏。如果再从开展的要求看，就更难以满足职业教育需求。因此，工程的建设，可以改善xx市xx街道办事处的办学根底设施条件，使该校不断地开展状大，适应社会经济开展的需

18、求。综上所述，该工程的建设是完全必要的。第三章 建设规模依据陕西省开展和改革委员会?关于编报2007年和2021年社区效劳设施、流浪未成年人救助保护设施和儿童福利设施建设工程建议方案的通知?，结合xx市xx街道办事处社区效劳中心和各社区效劳站现实情况，并考虑今后随着汉台区城市建设开展，社区效劳人口增加后的开展需求，本工程的建设规模及建设内容为：(1) 建设规模新建社区效劳中心办公楼1栋、新建社区效劳中心4处。工程总建筑面积为：2650平方米。(2) 建设内容a、新建社区效劳中心办公楼1栋，建筑面积1200平方米；b、新建南团社区效劳站办公楼1栋，建筑面积350平方米；c、新建塔儿巷社区效劳站办

19、公楼1栋，建筑面积500平方米；d、新建东塔南路社区效劳站办公楼1栋，建筑面积300平方米；e、新建朝阳社区效劳站办公楼1栋，建筑面积300平方米；第四章 工程选址及建设条件4.1建设选址选择的原那么a、符合xx市社会与国民经济开展规划和xx市城市建设规划的要求，与汉台区旧城区改造相结合；b、地势平坦、交通和通信条件良好；c、便于社区效劳工作的开展和社区职能的发挥；d、建设场址的地质条件能满足工程建设的需求。e、结合社区实际情况，因地制宜、方便社区内居民办事。4.2工程选址根据以上工程选址原那么，本工程具体的建设地址选择如下：(1)东关办事处社区效劳中心社区效劳中心工程拟选址于xx市汉台区东新

20、街中段，与汉台区福利厂为邻，撤除现有60年旧的公有平房后进行建设。(2)南团社区效劳站 南团社区效劳站工程拟选址于xx市汉台区南团结街以东、东新街以南的xx市秦腔剧团旁，该地址有可供建设的空余土地。(3)塔儿巷社区效劳站 塔儿巷社区效劳站工程拟选择在东塔路以西，利用xx市金龙打包机厂以北的空闲土地进行建设。(4)东塔南路社区效劳站东塔南路社区效劳站工程拟选择在东塔南路中段，在xx市土畜粮油食品对外贸易公司以北的空余土地上进行建设，(5)朝阳社区效劳站朝阳社区效劳站工程拟选址在xx市汉台区莲湖路东段以南，利用现有空余土地的同时，撤除局部平房进行建设。工程选址具体情况详见附图。 4.3建设场址条件

21、a、地势条件：工程五个单项工程拟选择的建设场址的绝对高程均在507.7.3-510.3米之间，就每个单项工程的具体地状况来看，各个建设工程的拟选建设场地地势平坦，且大都与城市交通主支交通道路相邻。b、地质条件工程建设地点位于汉台区以东的城区，地处汉江河北侧，属汉江一级阶地。由于建设单位未提供地质勘察资料，参考工程拟选地址周边的工程建设情况，可以推断拟选场址适宜于该工程的建设。建议建设单位在工程设计前应进行地质勘察。以便为工程设计提供可靠的依据。4.3工程其它建设条件1工程位于xx市城区，电力由城市公网供应，用水由xx市自来水公司供应。因而，工程实施过程中和工程建成投入使用后的水、电供应条件良好

22、，满足工程建设要求。2工程建设投资中的自筹资金局部，xx市汉台区人民政府已以汉区政函200718号?关于2007年东关办事处街道社区效劳中心和社区效劳站建设工程配套资金的承诺函?给于保证，承诺汉台区财政配套65.0万元。4xx市、汉台区各级领导及行政部门工程十分支持和重视。汉台区开展方案局及有关部门屡次召开办公会议，对建设工程进行研究，部署和协调，xx办事处也成立了以主任为首的工程建设领导小组和职能部门，按基建管理法律、法规建立了分工明确的工程责任制和管理制度。 工程建设的软硬环境具备，有利于工程的顺利实施。第五章 工程建设方案本工程为街道社区根底设施建设工程，主要建设社区效劳中心办公楼1栋和

23、社区效劳站4处。5.1工程建设内容及单项工程平面布置社区效劳中心建社区效劳中心办公楼1栋，该建筑工程为五层，建筑面积1200平方米。在该建筑中一层布置老年活动室，二层布置中心文体活动中心，三层布置社区效劳中心办公室，四层为会议用房，五层作为电教室外和居民学校。5.1.2南团社区效劳站建设南团社区效劳站办公楼1栋，建筑面积350平方米。该建筑工程为三层，其中一层布置社区效劳站办公室，二层布置文化室和文艺体活育动室，三层为会议室和电教室。塔儿巷社区效劳站建塔儿巷社区效劳站办公楼1栋，该建筑工程为四层，建筑面积550平方米。在该建筑中一层布置文化室和文艺体活育动室，二层布置社区效劳站办公室，三层为会

24、议室，四层作为电教室外和居民学校。东塔南路社区效劳站建设东塔南路社区效劳站办公楼1栋，建筑面积300平方米。该建筑工程为三层，其中一层布置社区效劳站办公室，二层布置文化室和文艺体活育动室，三层为会议室和电教室。朝阳社区效劳站建设朝阳社区效劳站办公楼1栋，建筑面积300平方米。该建筑工程为三层，其中一层布置社区效劳站办公室，二层布置文化室和文艺体活育动室，三层为会议室和电教室。5.2建筑工程设计方案根据建设单位使用要求及国家有关规定和标准，工程各单工程工程建筑结构设计如下：主要指标建筑耐火等级：二级；结构类型：砖混结构；抗震设防强度：6度； 层高：3.6m。结构设计本工程采用C25钢筋砼独立根底

25、，C30钢筋砼梁、柱；预应力空心板、水泥砂浆楼面；卫生间为100厚现浇板；机瓦屋面；墙体为承重空心砖。建筑设计a、内、外墙天棚饰面：外墙面为陶瓷面砖，内墙除卫生间为磁片外，其余天棚为混合砂浆抹面，刷内墙涂料，内墙为保温砂浆，刷内墙涂料。b. 楼地面：均为水泥砂浆楼地面。c. 门窗：所有门采用木质夹板门，所有窗均为塑钢推拉窗。照明社区效劳中心和社区效劳站由城市公网供电，照明电压220V，入户电缆埋地引入，户内所有电气线路均采用铜芯线穿硬质阻燃PVC管埋墙暗敷。室内采用荧光灯具照明，走廊、楼梯间可采用吸顶灯照明。给排水生活给水由市政给水管网供应，楼内公共卫生间设蹲便器及小便器。室内给水管采用PPR

26、给水管燃熔连接。排水管采用UPVC管粘接。排水采用污水废水合流制，污水经排水管道收集排到室外化粪池，沉淀后排放。 消防社区效劳中心和社区效劳站设置室内消火栓系统，每层设室内消火栓1处，消防水源由城市自来水管网供应。第六章 环境保护、消防平安、节能措施6.1环境保护 建设工程对周围环境的影响工程建成后对环境造成影响的因素主要是噪声、废弃物和污水排放。a.噪声工程建成后噪声主要来源于社区效劳中心和效劳站文体活动时间的人为噪声。由于这种噪声是间隙性的，周边虽有分散的居民区，但不会对周边环境造成显著影响。b.垃圾和污水垃圾和污水主要来源于工程建成后工作人员和居民日常办公和事务性活动产生的生活垃圾和生活

27、污水。环境保护措施工程建成后对环境影响较大的主要是生活垃圾和生活污水，主要采取以下措施：a.污水：生活污水可经下水管道排至室外化粪池，经处理后由排污水系统排入城市下水管网，不会对环境造成影响。b.生活垃圾：生活垃圾要分类收拣、定点堆放、定时清运，不会对环境造成影响。绿化环境本工程建设的同时将投入一定的的资金，在社区效劳中心和社区效劳站的周围进行植树栽花、种草，营造更加美好的办公、居民办事和活动的环境。6.2消防平安在对工程具体规划设计时，应与其它建构筑物之间留有不小于6米宽的消防通道，便于消防车进出。各单项工程内按标准设置消火栓系统，消防用水量15L/S，消火时间按10分钟/次设计。同时还要配

28、置一定数量的磷酸盐干粉灭火器，符合?建筑设计防火标准?和?建筑灭火器配置设计标准?的要求。社区效劳中心和社区效劳站建筑工程的配电和用电平安、接地保护以及建筑物的防雷措施等，均按设计标准设计建设，消防平安保障措施到位。6.3节能措施a.社区效劳中心和社区效劳站室内，均使用节能的日光荧光照明灯和其它节能灯具。b.建筑材料选用建设部规定和推荐的节能建筑材料。第七章 工程管理及建设方案进度7.1工程的管理工程成立了由xx办事处主任为组长的工程基建工程领导小组，按照工程法人责任制，在工程设计、施工招标、建安工程施工等环节，严格遵守国家有关规定，进行招投标管理，同时严格执行合同管理制度、工程监理和竣工验收

29、制度等，严格按根本建设管理程序和法律、法规办事，确保责任落实到人。工程拟选择具有建设部乙级勘察设计证书的单位进行勘察设计；工程施工将以招投标方式选择具有三级建筑工程施工总承包资质的建筑企业进行施工。建设资金在汉台区会计核算中心开立专户，专款专用，确保该工程的顺利建设和实施。7.2工程建设方案进度根据工程的建设内容，方案本工程的实施建设工期为1年，具体方案进度如下：2007年6月7月，工程建议书报批，完成可行性研究、地质勘探，初步设计、施工图设计等有关前期工作；2007年8月2007年4月，土建施工开始至建安工程竣工，同时完成实验实训设备仪器的购置和安装。2007年5月，整理工程建设资料、进行竣

30、工决算、上报并组织竣工验收。详见表8-1。表7-1 工程实施进度方案表序号实施内容1234567891011121编可研及报批2施工图设计3资金筹措4设备仪器采购5土建施工6设备仪器安装8竣工验收第八章 投资估算及资金筹措8.1投资估算编制依据及说明编制依据a.国家关于建设工程可行性研究阶段投资估算编制方法；b.建筑工程投资依据当地同类别、同档次的工程估算指标估算；c.其它费用按照陕西省工程建设其它费用有关规定陕计设计1999091号文计算；估算说明a.工程属行政事业用地，故未计算土地补偿及安置费；b.勘察设计费按建筑工程估算投资的2.0%计算；c.工程监理费按建筑工程估算投资的2.0%计算；

31、g.本工程考虑建设单位管理费、办公家俱购置等费用。8.2工程投资估算经估算，本工程总投资为285.0万元，其中社区效劳中心和社区效劳站的建安工程、绿化工程投资为274.0万元，占总投资的96.1%，其它投资包括勘察设计费、工程监理费投资11.0万元，占总投资的3.9%。工程固定资产投资估算详见附表8-2。建安工程费a、工程新建五层、砖混结构的社区效劳中心建筑面积1200，单位造价按1000元/估算，需投资120.0万元；b、工程新建三层、砖混结构的南团社区效劳站，建筑面积350，单位造价按1000元/估算，需投资35.0万元；c、工程新建四层、砖混结构的塔儿巷社区效劳站，建筑面积550，单位造

32、价按1000元/估算，需投资55.0万元；d、工程新建三层、砖混结构的东塔南路社区效劳站，建筑面积300，单位造价按1000元/估算，需投资30.0万元；e、工程新建三层、砖混结构的朝阳社区效劳站，建筑面积300，单位造价按1000元/估算，需投资30.0万元；f、经估算，与东关街道办事处社区效劳中心和社区效劳站配套的绿化工程需投资4.0万元。以上工程投资合计为274.0万元，工程建筑工程内容和投资估算详见附表8-1和8-2。其它投资a. 勘察设计费：工程的勘察设计费按建筑工程投资的2.0%估算，那么需5.5万元；b. 工程监理费：工程的工程监理费按国家有关标准，结合xx实际情况，按建筑工程投

33、资的2.0%计算，需投资5.5万元。以上其它投资合计为11.0万元。8.3资金筹措及使用方案工程总投资为285.0万元。资金来源：xx市汉台区财政配套65.0万元，申请中央支持中西部贫困地区街道社区效劳中心和社区效劳站建设专项资金220.0万元建设期投资使用方案与资金筹措详见下表。 工程投资及资金筹措表 单位：万元资 金 来 源2007年2021年合计国家社区效劳中心和社区效劳站建设专项项资金220220.0县财政配套资金65.065.0合 计220.065.0285.0 第九章 社会效益评价本工程是一个街道社区根底设施建设工程，工程的实施建设符合中、省、市“以人为本、“构建社会主义和谐社会等

34、的关方针、政策，具有良好的社会效益。9.1职业技术教育事业的开展，是人力资源开发，科教兴国，提高整个中华民族素质，培养造就一大批实用的中初级专业人才，解决农村剩余劳动力问题，促进城镇失业人员再就业，促进社会主义现代化发建设事业日益开展的根底和前提。本工程建设对汉台区落实“科教兴县、人才强县战略，振兴汉台区经济都有十分重大的意义。b.工程建成后，xx市xx街道办事处的办学规模将得到扩大，学校原有的资产将充分发挥效能。同时，可以带动力汉台区职业教育事业的开展，还可进一步带动社会其它产业的开展。c.汉台区是一个农业县，有一定数量的贫困人口和贫困学生。该工程的建设，可给他们的职业技术学习培训提供便利的

35、条件，这对解决地方“三农问题、促进就业、构建汉台区和谐社会具有一定的促进作用。d.工程的建设对促进学校可持开展也是十分必要的。工程名称：社区效劳中心和社区效劳站建设工程工作阶段：工程可行性研究建设单位： xx街道办事处社区效劳中心和社区效劳站建设工程可行性研究报告商业方案书标准版本第一局部：公司背景设立背景公司定位第二局部：公司概况股权结构与实收资本股权结构实收资本有关注册资料公司名称：注册时间：注册地点：注册资金：法人代表：总经理：经营范围：决策管理组织结构公司主要人员简况决策人员董事长：董事总经理：董事：董事：董事：名誉董事：名誉董事：监事：主要管理人员 公司业务现状产品研发市场开扩产品销

36、售和效劳财务管理第三局部：商业分析报告公司所属产业的经济时机评价 公司的市场定位和市场潜力分析主打XX市场市场容量分析市场开展潜力评价市场准入分析公司技术资源和开发团体所应用的关键技术及辅助技术软件技术：硬件技术：相应技术与国内外同业之比拟所应用技术的成熟性分析技术开发团体的素质及结构分析技术人力资源的稳定性分析技术开发能力的后续支持与创新潜力分析公司产品主要产品表产品名称产品性质备注主要产品介绍XXXXXXX解决方案XXXXX主要产品市场分析XXXX的主要市场XXXX用户市场产品竞争优势分析XXXXXXX的市场竞争优势和与竞争对手的比拟技术上：政策上：产品价格上：产品效劳上：目前企业财务状况

37、公司2001年经营情况 2001年-2003年销售收入预测分析依据2001年-2003年销售收入预测2001年数量 收入2002年数量 收入2003年数量 收入效劳 产品 软件 产品 硬件产品销售收入合计未来五年的本钱预测 金额单位：万元 年份 工程2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006-2021销售本钱 销售费用销售税金管理费用财务费用合计未来五年的利润预测表： 金额单位：万元 年份 工程2001年第一年2002年第二年2003年第三年2004第四年2005第五年2006-2021一、销售收入 减：本钱及税金二、销售利润减：管理费用财务费用三、营

38、业利润减：所得税四、净利润未来五年的现金流量表：现金流量表工程 投资年限第1年第2年第3年第4年第5年 投资年份2001年2002年2003年2004年2005年一、经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金现金留入小计购置商品接受劳务支付现金支付给职工及为职工支付的现金支付的税款支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量处置固定资产其它长期资产收到的现金净额收到的其它与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金发行债卷所收到的现金借款所收到

39、的现金现金流入小计归还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金归还利息所支付的现金所支付的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加值投资收益预测表： 投资年限投资年份 指标投资第1年2001年投资第2年2002年投资第3年2003年投资第4年2004投资第5年2005经营净利润可分配利润80%累计值敏感性分析 以投资第二年2002年为基准年计算销售收入分别下降5%，10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售本钱销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售收入2、销售收入下降5%3、销售收入下降10%在销售收入下降，本钱

40、不变，费用不便的情况下，利润变化情况如下列图所示：本钱分别上升5%，10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售本钱销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售本钱2、销售本钱上升5%3、销售本钱上升10%在销售本钱、管理费用、财务费用上升，销售收入不变的情况下，利润变化如下列图：3、销售收入与本钱同时下降、上升10%对利润的影响2002年经济指标变动销售收入销售本钱销售利润管理费用财务费用营业利润所得税净利润1、正常销售收入本钱与本钱支出2、销售收入下降10%本钱上升10%3、销售本钱上升10% 1、正常销售收入与本钱支出 2、销售收入下降5%本钱上升5%综合评价：综合评

41、价：销售收入的下降及销售本钱的上升对利润的影响不大，可见企业具有较强的抗风能力。在测算收入与本钱问题上，尽量考虑了收入的最低限及本钱的最大化，因此对销售利润率的测算是比拟保守的。经营风险与对策分析市场风险价格风险技术风险管理风险营销风险融资风险政策风险公司三年开展规划总体开展目标依托现有的技术、资源优势、产品理念、以技术创新、市场营销、人才开发等战略来完善系列产品、扩大市场占有率，选定XXX业、网络信息效劳业、XXXX、XXXXX、作为相互利益的参与者，继续稳固和开展XXXXXXXX业，三年内根本形成以XXXXXX为龙头，XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXXXXX、XXXXXXXXX等外围支持互动的多角化经营格局，力争三年内实现利润4000万元，净资产达1亿元，平均净资产收益率不低于40%，到2002年，成为中国IT行业专业公司的前十名。公司产品开展规划公司市场营销开展规划：完善现有营销网络和营销渠道。X具体营销目标公司内部管理