内部控制岗位职责描述.docx

《内部控制岗位职责描述.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部控制岗位职责描述.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部控制岗位职责描述第1篇：岗位职责描述 总经理岗位职责描述： 岗位名称：总经理 直接上级：董事长 直接下级：副总经理 职责说明：制定公司中长期发展目标，建立公司组织构架，决定人事任免。制定年度工作计划。授权各部门管理职责权限，批准各项管理制度，确保公司各项经营利润指标完成，全权向公司董事会负责。 权限：制定公司质量目标、管理方针 审批各部门请示报告；经营活动使用资金。 副总经理岗位职责描述： 岗位名称：副总经理 直接上级：总经理 直接下级：各部门部长 职责说明：执行总经理制定理的年度工作计划，指导各部门制定年度工作目标。设定下属部门的人员编制，考评部门工作绩效，制定部门劳动工资标准，确保公司

2、制定的各项利润指标完成。所有工作为对总经理负责。 权限：制定：分管部门工作目标、管理制度规定 审批：各部门劳动工资标准。 生产部长岗位职责描述： 岗位名称：生产部长 直接上级：副总经理 直接下级：车间主任 职责说明：组建本部组织构架，负责车间主要的人事任免。主持本部的日常工作。负责指导员工的技能培训。执行公司下达的各项生产任务，执行公司下达的工艺标准。确保产品质量、食品安全。 权限：制定：本部生产计划、工作目标、劳动工资标准 审批：本部生产物资领取、员工病事假。 品管部长岗位职责描述： 岗位名称：品管部长 直接上级：副总经理 直接下级：检验员、化验员、技术员 职责说明：组建本部组织构架，负责科

3、室主要的人事任免。主持本部的日常工作。负责指导员工的技能培训。执行公司下达的各项生产任务，负责制定生产工艺标准。确保产品质量、食品安全。 权限：制定：生产工艺、作业指导书；实验室工作制度、管理程序 审批：本部物资领取、员工病事假、本部劳动工资标准。 第2篇：岗位职责描述、 岗位描述 作为一个投标员我的主要工作就是： 负责项目招投标和陪标工作 1、寻找到的投标项目，按业主要求时间和指定地点购买有关招标项目简介、投标资格要求、标书制作要求的信息资料； 2、投标文件的制作及标书中涉及到的相应工作; 3、负责投标文件的编制、整体投标文件的排版、打印、复印、装订等工作，并按规定如期完成标书制作; 4、负

4、责与项目负责人、公司相关部门积极协调投标文件编制过程中的问题，确保投标文件按时投递； 5、在规定的时间和地点递交标书； 6、在规定的时间和地点开标； 7、回答标书评委会的相关问题，或补充相关资料； 8、等待开标结果； 其次 负责项目备案工作 1、负责项目备案需要整理文件编制、排版、打印、复印、装订等工作，如期完成备案； 2、与相关部门协调备案编制工作中的问题； 3、在规定的时间地点上交备案资料； 最后 1、负责领导安排的网上教育证件考试挂学时工作以便人员考试； 2、负责协调配合吕怀江业务催款工作； 对工作中应注意的问题及长远规划 一、在工作中自己容易犯的错误及改正方法 容易犯的错误 在完整的投

5、标流程这让我清楚的看到了自己对专业知识的不足，工作刚一上手很多方面抓不到重点而且区域范围都抓不准，特别是在日常工作处理上，缺乏一定的灵活性，对有些事情考虑得不够周全，但通过向一些有经验的同事学习，在后期的工作中我会逐步得到改善的。 改正方法 1、时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识。 2、提升自己的工作能力，同时还要学习如何为人处世如何高效沟。 3、以后无论做什么事请，都要提前做好准备，工作要严谨，问题要及时沟通。 4、在以后的标书自作过程中一定要做到用心、细心、耐心。 5、标书做好后，不要急着打印，一定要找几个同事进行复审，因为在做标人的思维模式中，标书已经定型，自审的

6、话，很难审出错误的地方，而别人的思维没有被固定，反而可以很轻松的就把问题给揪出来。 二、长远规划 在工作中，我将我的规划分为3个阶段，即萌芽阶段、成长阶段和成熟阶段。 萌芽阶段 萌芽阶段主要是熟悉日常工作。及熟悉投标事宜，这个阶段是犯错的高峰期，很多事情抓不准，所以作为新人，我时刻鞭策自己，在工作中多看多听多做，恪守投标守则，明确自己的岗位职责。在完成工作的同时不断思考，总结经验，为以后的发展做基础。 成长阶段 成长阶段通过领导同事的指导，坚持制作工作计划，明确工作任务并高效完成。清楚自己对专业知识那些方面的不足，时刻向领导、同事及其他相关工作部门学习，补充自己的专业知识，提升自己的工作能力，

7、同时还要学习如何为人处世如何高效沟通。培养了自己严谨耐心、全面考虑问题的工作态度，在工作中找方法提高算量的准确性。要拓展知识面、积极沟通交流、培养良好心态。 成熟阶段 成熟阶段通过对工作的不断学习与锻炼，对基本工作技能方面有更进一步的提高，在工作效率上也会有一定的改善。思想境界、业务素质、工作能力都得到最大幅度的提高。积极主动接触各种相关专业，提高自己实际操作能力，积极参加自学大专考试，钻研专业技术，提高业务能力和专业水准。 作为2022年加入公司的新员工，在以后的工作中，我会更加努力的像其他同事学习，迎接来自工作的挑战，争取尽快具备独立工作的能力，为鲁焱的辉煌贡献自己的力量。 第3篇：岗位职

8、责描述 岗位职责描述 【篇1：各岗位职责描述】 各岗位职责描述 1.分隔包装车间主任： 任职要求： 1、大专及以上学历，5年以上现场生产管理经验； 2、具有企业管理、生产管理、产品管理、质量管理、设备管理等相关专业知识； 3、熟悉生产计划、调度、统计方式方法； 4、较强的口头表达能力和组织协调决策能力； 5、较强的分析应变能力和较强的管理技能。 岗位职责 1、主持车间例会，并参加有关会议。 2、批阅有关文件，贯彻国家各项方针政策法令和生产部门颁发各项规章制度。 3、正确传达上级指示文件。 4、根据需要进行车间生产现场指挥。 5、向上级报告真实情况，及时对下级的争议做出裁决，并代表车间投诉。 6

9、、对车间的经济核算和各项管理工作。 7、协调技术部门、维修部门、协作厂和后勤供应部门，检验部门工作联系，并做好与相关部门之间的工作界定。 8、对下级授权。 9、定期组织经济分析，总结经验改进工作。 10、制定本部门各项工作计划，报批并执行。 11、制定车间生产经营计划，全面完成指令性工作和根据市场需求的应变措施。 12、了解工作情况及有关本部门工作的数字。 2.分割师： 任职要求： 1、男女不限，年纪在18-35周岁，身体健康，能吃苦耐劳，笑容亲切，心灵手巧，对猪肉行业有浓烈的兴趣，有超市或农贸市场猪肉分割、销售经验者优先考虑。 岗位职责： 1、检查白条猪的来货质量，对商品的价格检查 2、负责

10、进行白条猪的毛利分割测验； 3、保证本岗位的安全操作、安全用电、安全使用设备，避免工伤的发生； 4、负责肉类加工间的清洁、消毒工作，注意排面的卫生。 3、包装师： 任职要求： 1、1年以上相关领域实际业务操作经验； 2、熟悉仓库进出货操作流程，具备物资保管专业知识和技能优先； 3、能熟练使用操作平车优先； 4、熟悉电脑excel软件操作,熟悉淘宝后台优先； 5、积极耐劳、责任心强、具有合作和创新精神。 岗位职责： 1 负责货品的质检，仔细检查货品有无瑕疵，配件是否齐全。 2 负责产品吊牌、打码贴签、包装等工作。 3 协助组长做好理货、发货、日常盘点等工作。 4 负责仓库内数据录入文员工作。 5

11、 部门主管交办的其他事宜。 4、质检师 任职要求： 1、大专以上学历，食品、化工相关专业毕业，持有食品检验工证书 2、从事相关行业两年以上的工作经验，熟悉各项检验设备、仪器的操作，能独立完成各项理化及微生物的检测 3、工作认真负责，主动积极，严谨细致，有良好的沟通和较强的团队合作精神 岗位职责： 1、负责原辅料，产品的抽检、检验，并完成相关的检验报告， 2、负责原辅料供应商的档案的建立及追踪更新工作 3、负责公司的生产许可证的年审，换证工作 4、具有较强的质量安全意识，负责生产过程的质量管理及把关 5、负责车间的卫生的监督检查关跟踪改进情况 7、协助质监部门的抽样工作以及日常的检查工作 1、身

12、体健康，年龄在45岁以下； 5、仓管员： 任职要求： 1、年龄22-40岁，能吃耐劳，具较强的责任心； 2、熟悉仓库各环节的运作和流程，一年以上仓库管理工作经验，三年以上仓库从业工作经验； 3、有食品仓库管理工作经验者优先考虑； 岗位职责 1、负责合理安排拣货、上架、理货等相关工作； 2、负责所管理区域货品的循环盘点，保证帐实相符以及盘点工作的具体执行与监督； 3、按正确保养与养护货品，保持库容库貌、货品整理整洁等相关工作； 4、对货品在库安全及完整负责。 【篇2：岗位职责描述的编制方法】 岗位职责描述的编制方法 一、职责界定常规技巧 岗位职责描述工作的常规技巧主要有四个： 1.描述岗位的工作

13、成果 在进行岗位职责描述时，描述的应该是工作成果而非工作过程。 比如，企业人力资源部经理的岗位职责，应该是“组织人力资源规划，确保企业人力资源工作有计划展开”，而非“具体编写就业指导书，规定人力资源工作的开展步骤”。 2.描述单独的、不同的最终结果 任何一个岗位的职责说明描述的都是单独的、不同的最终工作结果，即岗位职责不能有交叉和重叠。 3.岗位职责没有时限，岗位变，职责不变 岗位的职责是没有时限的，因此不要把临时性的工作任务写入岗位职责。 4.岗位说明不超过8项 每个岗位的职责说明一般不超过8项。 岗位职责描述不是撰写工作流程说明书，无需长篇累牍罗列具体操作步骤，而是要通过言简意赅的描述，让

14、人对岗位的最终职责一目了然。 二、岗位说明书中的职责说明撰写技巧 在岗位说明书中，描述职责时一般采用两种固定句型： 1.总是起始于动词 总是起始于动词的句型，其基本结构为：动词+对象/目的、结果。 以人力资源部经理的职位为例，其职责应描述为：组织（动词）公司人力资源规划工作（对象），确保人力资源工作与公司年度经营计划相匹配（结果）。 2.依据职责实施的前提依据 依据职责实施的前提依据的句型，其基本结构为：依据职责实施的前提依据，动词+对象/目的，结果。 这种句型常在前提依据必须要阐述的情况下使用。比如，某企业在制定司机岗位职责时，发现除所有司机都需承担的工作外，还有一项驾照年检工作，由于此项工

15、作每年会由不同的人负责，因此，该企业在对这项职责的描述时加上了“根据上级安排”。 三、如何将日常任务转化为职责 每个岗位都有着千头万绪的日常工作，因此，企业在描述岗位职责时要善于总结，将日常任务转化为职责。 1.同样的产出只为一个产出结果 岗位所有日常工作都是为了实现最终的岗位责任目标，即同样的产出只为一个产出结果，据此可以把日常工作职责合并成岗位职责。 比如，某企业招聘经理时有接收记录辞职信、确定空缺岗位和每周更新空缺岗位三项日常工作任务，这三项产出全是为了同一个产出结果便于报聘和行使人事职能，因此该企业将该招聘经理的三项日常工作合并，总结成一项岗位职责，即“保管空缺岗位表，便于进行报聘及行

16、使其他人事职能。” 在岗位职责描述中，对于产出结果的描述非常重要，它是企业绩效考核的重要依据。 2.句型的表述不超过8条 岗位说明书的内容一般不超过8条，为了同一产出结果的日常工作可合并进行描述。 3.职责描述中常用动词的使用方法 岗位职责描述需要使用动词。 岗位不同，使用的动词也不同：对企业高管的职责描述，多使用“批准”、“指导”、“授权”、“建立”、“制定”、“规划”、“决定”、“准备”、“发展”等动词；对企业中层管理者的职责描述，多使用“达成”、“增进”、“评估”、“建立”、“赢得”等动词；对于那些具有专业性和涉及资源管理的岗位，“分析”、“辨明”、“鉴别”、“界定”等动词更适用。 需注

17、意的是，进行岗位职责描述时，应避免使用“负责”、“管理”这类表述模糊的动词。因为同一职责可能会涉及多个部门或多个岗位，使用模糊性的词语容易造成职责不明或职责的主次不分。 四、如何运用职能分解法进行职责描述 描述岗位职责，还可使用职能分解法，即将部门职责和岗位职责有效联动。 表1是某企业人力资源管理部门的岗位职责描述。 表1 某企业岗位职责描述 在表1中，“部门职能”一栏列出了部门所有工作职责，“部门职能”右侧列出的是部门所有工作岗位，中间部分分别用不同的动词界定出了每一项部门职责分配到各个岗位的情况。这是对部门职责的一级分解，接下来还可以将分解出来的一级职能进行二级分解。以此类推，将部门职责分

18、解到最细微，也就得到了岗位说明书的内容。 【篇3：生产部岗位职责描述】 职 位：生产部部长 岗位描述： 1、负责主持本部门的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范 围内的各项工作任务。 2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与工程部、技术部、财务部、仓储物流部等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作； 3、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行； 4、负责组织编制年、季、月度生产作业、设备维修、安全环保计划。定期 组织召开公司月度生产计划排产会，及时组织实施、检查、协调、考核； 5、负责牵头召开公司每周一次调度会，确保产

19、品合同的履行，力争公司生 产任务全面、超额完成； 6、配合技术工艺部门,参加技术管理标准、生产工艺流程、新产品开发方 案审定工作，及时安排、组织试生产，不断提高公司产品的市场竞争力； 7、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作； 8、负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报 表管理工作，及时编制上报年、季、月度生产、设备等有关统计报表； 9、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间； 10、负责生产现场物流体系的规划和改进； 11、强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间， 平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产

20、成本； 12、负责组织生产调度员、统计员、计划员、设备管理员、安全员及车间 级管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核评比； 13、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、 协调、检查、监督及控制； 14、及时完成上级主管交办的其他工作任务。 职 位：生产部副部长 岗位描述 1、根据生产任务需求，预先做好基础设施、物料工具、人员培训等准备工 作； 2、制定班组生产计划，并组织生产班组按照生产计划和工艺技术文件的要 求进行生产，确保产品质量符合要求；监督、检查生产计划的执行情况，并及时向上级主管汇报； 3、全面负责安全生产制度的落实、监督检查及员工安全培训；组织

21、实施安 全生产管理制度，监督检查安全巡检和安全缺陷整改效果； 4、负责能源、动力、设备及工具等生产设施的日常管理； 5、负责组织生产现场“5s”管理，实现文明生产； 6、负责参与并落实生产现场物流体系的规划和改进； 7、参与iso质量管理体系相关管理文件的编制和实施，加强工艺过程质量 控制，参与质量问题的分析、解决和工艺改进； 8、组织实施生产过程中的成本控制，根据财务部成本核算要求，确定生产 过程中重点成本控制点，确保合理消耗； 9、参与制定生产部门组织结构和人员配置，稳定生产队伍，逐步提高员工 素质； 10、配合相关部门，对新工艺、新技术在生产中的应用提出建议或意见，参 与重大技术问题的解

22、决； 11、参与落实生产部与公司其他部门工作的协调与配合； 12、负责突发事件的应急处理； 13、及时完成上级主管交办的其他工作任务。 职 位：工段长 岗位描述 根据生产计划，组织人力完成生产制造，将未完成生产任务的详细情况及时报告上级主管，以及本班组产品质量改善、生产成本控制、安全生产管理和“5s”现场管理；提高班组的素质和稳定性。 1、根据生产计划要求，将任务下达至各工序，并按照作业指导书完成生 产计划；组织配料员按生产任务提前做好物料准备，并送至相关生产工位； 2、负责对工序实施过程的监控，检查在生产计划组织实施过程中有无违反工 艺要求、影响产品质量的情况。发现问题应及时处理，防止不合格

23、产品流 入到下一工序； 3、负责监督检查本班组员工遵守安全管理规定和劳动纪律的情况，发现违 章、违纪现象及时处理；负责危险化学物品的现场安全管理、贮存和使用； 4、负责检查在生产计划组织实施过程中的物料消耗，对超标物耗或物料浪费 现象及时处理； 5、负责组织本班组“5s”工作的实施，不断提高现场管理水平和员工素养； 6、负责合理运用所辖人力，保证工序间合理衔接，最大限度调动员工的积极 性，确保完成生产任务；对工序内产品出现的重复性质量缺陷，组织员工 查找原因，并提出生产预防性措施； 7、负责组织、参与优化生产工艺的具体实施； 8、负责对本班组出现的突发事件进行紧急处置，并及时上报； 9、负责本

24、班组员工的绩效管理，并每月末组织完成班组内绩效考评；负责统 计辖区人员出勤情况，及时上报缺员信息，合理调配人力资源，确保生产 计划的完成； 10、对生产组织实施过程出现的因各种材料、工具等短缺或质量原因延误生 产的情况应及时向生产部报告，由生产部与相关部门协调处理； 11、督促各工序员工认真做好设备、工具维护保养，确保生产设施处于良好 状态； 12、及时完成上级主管交办的其他工作任务。 职 位：生产助理 岗位描述 1、按照生产计划和工艺技术文件的要求，及时检查、监督各班组工作执行情 况；对检查中发现的问题及时纠正，协助制定并实施有效的改进方案； 2、根据每天员工出勤情况,合理调配人员,保证生产

25、任务完成； 3、负责生产部各种数据、信息、报表的收集、整理和存档； 4、协助组织实施能源、动力、设备及工具等生产设施的管理、维护和维修； 5、协助制定生产部门组织结构和人员配置，稳定生产队伍，逐步提高员工素 质； 6、生产部新入职员工内部培训档案的维护与管理； 7、协助编制生产部月度财务预算； 8、参与组织突发事件的应急处理； 9、负责生产部全员的劳保配置、计划、领用相关工作； 10、整理和分析绩效考核信息；协助完成生产部每月绩效考评工作； 11、协助生产部部长日常工作，负责会议通知、会场安排等事务性工作，并 做好会议记录和文件材料归档工作； 12、日常办公用品的统计上报工作； 13、负责生产

26、部全体员工考勤核对、录入工作，执行好生产部全员一切考勤 管理制度工作，做好相关通知通告信息的下发工作； 14、生产部周报数据的整理汇集； 15、完成领导交予的其它各项工作。 职 位：班组长 岗位描述 1、依据上级主管派发的生产计划，提前做好物料准备，并配送至相关工位； 按照“作业指导书”及时、有效完成生产计划；负责根据生产任务提前做 好工序物料准备，并负责工序领料中不良品的申报、返库和更换；负责 合理运用所辖人力，最大限度调动员工的积，极性，确保完成生产任务； 2、生产现场进度发生异常时，在最短时间内分析判断发生原因；如能自行 解决则立即进行恢复；如不能确保解决方法正确和有效恢复时，应及时 汇

27、报上级主管； 3、负责监督检查本班组员工遵守安全管理规定和劳动纪律的情况，发现违 章、违纪现象及时处理；发生安全事故情况下，第一时间汇报上级主管， 并及时执行基础安全措施（根据公司安全防护要求和临时抢救措施）； 4、负责对工位实施过程的监控，检查在生产计划组织实施过程中有无违反 工艺要求、影响产品质量的情况。发现问题应及时处理，防止不合格产 品流入到下一工位； 5、负责检查在生产计划组织实施过程中的物料消耗，对超标物耗或物料浪 费现象及时处理； 6、负责组织本班组“5s”工作的实施，不断提高现场管理水平和员工素养； 7、负责组织、参与优化工艺的具体实施；按时填报日报及工艺监控记录； 8、负责本

28、班组员工的绩效管理，并每月末组织完成班组内绩效考评； 9、对生产组织实施过程出现的因各种材料、工具等短缺或质量原因延误生 产的情况应及时向生产部报告，由生产部与相关部门协调处理； 10、督促各工序员工认真做好设备、工具维护保养，确保生产设施良好； 11、及时完成上级主管交办的其他工作任务。 如有- 危险化学物品的现场安全管理、贮存和使用； 第4篇：岗位职责描述 岗位职责描述 领导好！我叫 XX是车务段侯家母站车站值班员，我的岗位目标是：安全整点接发列车，保质保量完成运输生产任务，我的工作理念是：按章操作，执行标准化作业。我的岗位职责是在车站站长的领导下，服从列车调度员的统一指挥，负责接发列车的

29、办理和组织指挥工作，确保安全整点和保质保量的完成运输生产任务。现对我的岗位描述如下： 接班前，应充分休息，严禁饮酒，按规定着装，佩戴标志。提前到岗了解阶段计划，接班时做到“五清”，对列车计划和装车计划清，站内停留车位置及空中去向清，防溜措施清，有关命令注意事项及各种行车设备状态和备品数量了解清楚，并进行对号交接。 班中应保证不间断的接发列车，严格按照列车运行图组织行车，接发列车时执行标准化作业程序。亲自办理闭塞，布置进路、开放信号、交接凭证、接送列车、指示发车或发车。办理闭塞前应根据闭塞表示灯，行车日志及各类行车表示牌，确认区间空闲，按列车运行计划核对车次、时刻指示、命令正确后办理闭塞，车机联

30、控作业时要讲普通话，做到吐字清晰，用语准确，正确及时的进行呼唤应答。 天窗修或其他各类影响行车设备使用的施工或检修作业，施工前，要求施工检修部门在车站设驻站联络员，并提前在车站行车设备检查登记薄或行车设备施工登记薄内登记，严格把控行车设备检查登记薄及行车设备施工登记薄的登记、签认和销记关卡，按施工计划核对登记内容准确无误后向列车调度员申请，收到列车调度员同意的调度命令并签认后方可准许作业，积极与列车调度员联系按列车调度员的要求安排好工、电等部门的施工。施工检修期间，要了解站内及区间的施工情况，确保接发列车作业和施工作业的安全进行，杜绝各类无调度命令或无防护的“黑施工”现象发生。 接发列车遇非正

31、常情况时，应及时汇报列车调度员，通知相关部门处理，通知干部上岗监控，登记行车设备检查登记薄，填写非正常情况下接发列车关键环节控制表。如汛期遇暴风雨雪天气，接到发生塌方、断道、洪水等自然灾害的报告后，应立即停止向发生危险险情的区间发出列车，并立即报告列车调度员和值班干部，及时通知工务工区负责人到站，查明线路情况，由工区负责人提出向危险地段放行列车的条件和办法，经报列车调度员批准后，按其发布的命令组织列车运行。 交班时认真执行对号交接班制度，做到“五不交”，一、不在规定地点不交，二、接车时，自列车接近至列车进站停妥或通过列车整列出站前不交，三、发车时，自待发列车的出站信号机开放至列车整列出站前不交

32、，四、调车作业一批未完不交，五、备品不清，卫生不好不交。认真清点备品及各类台账的归放位置，仔细核对计数器的使用情况，做到交班清楚。 第5篇：内部控制岗位说明 内部控制岗位职责说明 按照国家财政部行政事业单位内部控制规范（试行 ）文件精神 ，现结合我校工作实际，制定本制度。 一、内部控制关键工作岗位 根据行政事业单位内部控 制规范（试行），各级行政事业单位内部控制关键岗位主要包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管 理以及内部 监督等 经济活动的关键岗位。 具体包括： 1、财务管理 ：会计、出纳、审计等岗位。 2、政府采购 管理：采购岗位。 3、资产管理 ：实物管理、账务管理等

33、岗位。 二、内部控制关键岗位责任制 （一）财务管理 会计岗位职责 ： 1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度，熟练掌握财务管理和会计核算业务；2.依法进行会计核算和监督，确保会计核算的真实、合法和完整；3.组织单位编制部门预算和部门决算；4.做好机关日常会计核算工作；5.负责编报财务、税务等报表；负责汇总编报事 业单位各种财务报表；6.负责保管财务专用章、并按规定使用；7.负责 会 计档案管理，做好会计凭证、账册的整理、装订、保管和移交工作。 出纳岗位职责： 1.负责现金管理。妥善保管现金 ，根据会计凭证收付现金，及时核对现金日记账、做到日清月结 ；2.负责银行账户管理。根据会计凭证 收

34、付款、登记存款日记账 ，定期与银行核对银行存款账户余额；3.保管单位法人名章，并按规定使用；4.负责转账支票、现金支票 的购买、使用、签发和保 管；5.负责其 他财务 票据的申领、使用、年检及保管。 内部审计岗位职责： 1.遵守中国内部审计 准则及其他相关 规定，熟练掌握内部审计业务；2.依法实施内部 审计工作，保持独立性 和客观性；3.负责单位内部审计工作，包括：制定审计计划，实施内部审计，收集和评价审计证据 ，出具审计报告，实施后续审计；4.遵循保密性原则，慎重使用 内部审计资料 ；5.接受继续教育与培训 ，提高业务素质和能力； 6.负责指导单位的内部审计工作。 （二）政府采购管理 主 要

35、职责 ：1.执行 政府采 购政策，贯彻执行国家政府采购法 ；2.按照年度工作计划，负责按时征求、征集各使用单位的年度 采购需求意向； 3.在单 位年度预算中核定政府采购可用资金范围 内，依 据省财政厅下发的吉林省省直行政事业单位通用办公设 备家具 购置费用预算标准文件精神，负责对各使用单位上报的 采购意 向进行综合审核，提出合理的机关本级年度办公设备采购 意见， 经财务处复核后报分管资产和分管经费的委领导签批；4.及时将 委领导签批同意后的购置计划下达各申请单位，指导各申 请单位 到具有政府采购资质的供货商实施自采，并监督实物的验 收、入 库和资产入账登记。 （三）资产管理岗位 主 要职责 ：

36、1.负责固定资产的实物管理，包括房产、车辆、办公设备等，保障资产的合理配置和有效使用； 2.负责制定 委机关 固定资产管理相关制度，并组织实施和监督检查；3.负责 固定资产日常监督管理；4 .负责对固定资产的产权 界定、产权变动、产权纠纷调处、资产评估、出租、出借等提出 具体意 见。 三、内部控制关键岗位人员条件 （一）财务管理 会计、出纳、内部审计人员：1.具备必要的会计、审计专业知 识和技 能，熟悉掌握有关法律、法规和制度，取得会计从业资格 证书、内部审计资格证书；2.忠于职守、坚持原则，廉洁自律；3.严守工 作纪律，遵守职业道德规范。 实行回避制度。单位负责人、主管会计和审计工作负责人的

37、直 系亲属 不得担任本单位的会计、审计机构负责人。会计、审计机构负责 人的直系亲属不得在本单位从事会计、出纳、审计工作。需 要回避 的直系亲属为：夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系 血亲以 及配偶亲属关系。 （二）政府采购人员 1 .热爱本 职工作， 有较强的综合协调能力和大局意识； 2.具 有 较高的 业务能力，熟悉机关办公常用资产或设备的基本参数； 3.熟悉 中华人民共和国 政府采购法等有关法律、法规的基本 内 容，熟 练掌握机关办公设备采购的工作流程，能够准确把握政 府 采购工 作中的政策标准。 （三）资产管理人员 1 .热爱本 职工作， 有较强的责任心和严谨认真的工作态度； 2.具有

38、较 高的资产实物管理能力，熟悉机关各类资产或设备的基本 参数和 使用年限；3 .熟 练掌握国务院、省政府下发的有关国有资产管理 的各项法律、法规和制度。 四、内部控制关键岗位培训及轮岗 （一）培训 建 立项目管理、财务管 理、政府采购管理、资 产管理培训制 度 。以提升业务管理能力为目标，采取多层次、立体式培训方式， 对 各处室、单位进行业务 培训。以关键岗位法律法规 与管理等为主要培训内容，通过举办专项培训班、参加国家和省级培训班、利用现 代信息手段进行集中培训、视频会议系统远程培训、互联网远程培训等培训方式，实 施培训全覆盖，进一步提高内部控制关键岗位人员 业务能力和管理水平 。 （二）轮

39、岗 根据工作性质、岗位特 点和工作需要，内部控 制关键岗位实 行 轮岗交 流制度。在同一岗位工作满 3 年不足 5 年的，一般应进 行 轮岗交流，轮岗交流在各处室、事业单位内部之间 进行。 本制度自下发之日起执行。 第6篇：【岗位职责】话务员岗位职责描述 岗位描述 话务员 岗位名称： 话务员 直接上级： 总机班领班 本职工作： 负责接转电话 工作责任： 1.运用礼貌、热情、优美的语言，迅速准确地接转每一个通过交换台的电话，处理需经人工接转的长途电话。礼貌地回答客人提出的问题，热情解答询问。 2.帐目清整，如有跑账、漏账及时向领班汇报。 3.每班下班前做好交接班，认填写交接班日记。 4.遇到投诉

40、及其它问题及时向领班汇报。 5.夜班话务员做好结帐工作和直拔统计表，输入叫醒名单。认真准确地为客人提供叫醒服务和留言服务。 6.爱护机器设备，如有损 坏及时向领班汇报。 7.熟记店领导电话及各大饭店、公司、领事馆，部委电话号码，未经允许不得私自将店领导电话告予客人。熟悉市内常用电话，主动帮助用户查找电话号码及接通市内电话。 8.严格遵守话务纪律，保守饭店秘密。 工作范围： 前台 第7篇：内部控制实施职责 内部控制实施职责 政协办公室主要职责： 1、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议、党组会议、主席会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。 2、负责向上级政协及县委、县政府报送的

41、建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。 3、负责政协定远县委员会全体会议、常务委员会会议决议、决定的具体组织实施工作。 4、负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送社情民意。 5、负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员视察、调研活动的组织和服务工作。 6、负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。 7、负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作；协调各专门委员会活动的组织工作。 8、负责县政协的对外联谊接待工作。 9、负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的

42、协商推荐、届中调整等具体工作。 10、负责县政协机关保密、文档和人民群众来信来访工作；负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作。 11、承办县政协领导交办的其他工作。 提案委员会主要职责： 研究提出县政协全会期间的提案工作方案。 努力创造条件，支持、协助委员围绕国家和地方的方针政策、重大施政措施以及人民群众普遍关心的问题，提出提案，发挥政治协商、民主监督、参政议政作用。 对政协提案进行审查，提出处理意见，提交有关单位研究办理。 推动和协助承办单位办理提案，促进落实。 选择重点提案进行专题调查，或与有关专门委员会、党政有关部门联合组织调查研究，充实提案内容，扩大提案影响。 向常委会和全体会议

43、提出工作报告。 承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。 经济委员会主要职责： 学习、宣传和贯彻改革、开放、搞活的社会主义现代化建设总方针及有关政策、法律，帮助委员和各界人士了解当前经济建设的形势。 广泛联系本委委员和各界人士，听取他们对国家和地方大政方针及其他政策、决策的意见，发挥民主渠道作用。 就国家经济生活中的重要问题开展座谈讨论、专题调查等活动，向有关部门及其他有关组织提出建议。 对常委会、主席会议交付及有关部门委托本委员会研讨的问题组织讨论。 承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。 教科文卫体委员会主要职责： 学习、宣传、贯彻党和国家的方针、政策，帮助委员了解我国教育、科技、文化、医药、卫生、体育事业的发展情况，为社会主义三个文明建设和祖国统一服务。 同人大教科文卫委员会和政府有关部门建立经常的工作联系，针对一些重大问题加强必要的对话和协商。 广泛联系本委委员和有关各界人士，就教育、科技、文化、医药、卫生、体育等方面的重大问题开展座谈讨论、专题调查等活动，提出意见、建议，并推动解决。 在统筹安排下，同有关组织、团体联合举办各种讲座、报告会，以开阔视野，交流信息，以便知情出力。 承办政协常务委员会和主席会议交办的事项。 社会和法制委员会主要职责： 宣传和贯彻国家宪法和各项法律、法规，帮助