2020年个人工作总结.docx
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1、2020年个人工作总结2019年个人工作总结 2019年我主要负责内部限制、制度建设、审计等方面的工作,详细工作内容如下: 一、内控方面 (一)内部体系建设 1.持续跟踪了解内控体系运行状况,收集相关信息,对其中存在的问题进行分析,提出可行性看法,预防出现限制偏差。2.组织两次内控自评,自评期间组织内控自评沟通会,主动协作供应资料,参加多次穿行测试,样本分析,选取测试期间,进行内部限制评价和测试,对限制测试中出现的运行偏差、执行缺陷、流程缺陷等问题进行梳理和分析,共形成内部限制设计缺陷清单及执行缺陷清单; 3.对自评中出现的问题督促进行整改,第一次自评除部分缺陷需探讨确定外,多数缺陷已整改完成
2、。其次次自评已依据缺陷清单划分责任模块至部门,规定整改时限,定期反馈整改完成状况,争取尽快完成整改,在内部限制评价过程中,修改了公司20多个业务流程。 3.强化内控执行,严格督促按程序办事。印制制度及流程手册,刚好以电子、网络形式宣贯发放流程文件、内控管理手册,便利广阔员工学习和查阅, (二)制度建设 1.组织各部门与内控组进行探讨沟通,对自评过程中提出的制度问题,帮助进行刚好修订和补充,其中风控部共补充法律顾问管理方法法治建设第一责任人 内部报告管理方法子公司重大事项报告报备内部限制评价管理方法等5项管理方法。 2.完成了公司100多个制度的修订及补充,印制汇编制度文件35本,流程文件35本
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- 2020 个人 工作总结
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