企业所得税申报软件培训税友.pptx

《企业所得税申报软件培训税友.pptx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业所得税申报软件培训税友.pptx（60页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、ServyouServyou申报软件培训企业所得税汇算清缴税友软件集团培训讲师：XXXServyou 目录1.公司简介2.业务背景3.产品演示4.产品介绍目录 CONTENTSServyou 税友软件集团股份有限公司 以软件研发、高级业务咨询及软件服务为主营业务的企业集团 13年专注税务信息化；500多位坐席客服；1200多位一线工程师；15家分支机构。Servyou石家庄石家庄秦皇岛秦皇岛唐山唐山张家口张家口承德承德沧州沧州邯郸邯郸保定保定廊坊廊坊衡水衡水邢台邢台扎根河北10年专业从事税务软件服务提供培训、上门、电话咨询、远程、升级等全方位服务全省11个本地服务分公司u国税网上申报软件用户：

2、超过36万u国税网络发票软件用户：超过32万Servyou所得税培训背景 2014 年11月3日国家税务总局发布了2014年第63号文件，公布了新的企业所得税申报表（A类）表样，并要求在2014年度的企业所得税年度汇算清缴过程中使用该套新表。新版报表从原来的16张报表增加到现在的41张报表。1张基础信息表1张主表6张收入费用明细表15张纳税调整表1张亏损弥补表11张税收优惠表4张境外所得抵免表2张汇总纳税表Servyou新旧申报表差异申报表业务类2014版2008版2014版差异说明基础信息表1张无全新表，反映纳税人的企业基本信息。主表1张1张变化较小，数据计算顺序有调整,体现企业所得税纳税流

3、程。收入费用明细表6张6张数量没变，但报表内容与结构变化较大，剥离了视同销售与房地产开发企业调整内容、单列期间费用明细纳税调整表15张6张本次调整的重点，将所有的税会差异需要调整的事项，按照收入、成本和资产三大类，设计了15张表格，通过表格的方式进行计算反映。亏损弥补表1张1张进行了小幅调整税收优惠表11张1张将全部39项税收优惠，按照税基、应纳税所得额、税额扣除等进行分类，设计了11张表格，采集明细享受情况、过程。境外所得抵免表4张1张进行了增加与细化汇总纳税表2张无全新表，计算总分机构每一纳税年度应缴的企业所得税、总分机构应分摊的企业所得税。Servyou新版申报表的特点l申报表共有41张

4、，纳税人可以根据自身的业务情况进行填报，凡涉及的选择填报，不涉及的就无需填报；l申报信息量更大、更丰富，既有会计信息，税会差异情况，还包括税收优惠、境外所得等信息，便于进行税收优惠、纳税情况、税收风险等提取信息。l填表过程可以分为四个填写级次，数据可逐层向上汇集，最后形成主表。Servyou新版汇算清缴软件定位 由于本次企业所得税年度申报涉及41张申报表，如果只是简单地进行报表罗列，对绝大多数纳税人而言都是难于理解、不易操作的，最终会增加税务部门的咨询服务压力、也无法保持申报质量。反之，如果申报软件能够支持局端数据下载、业务报表过滤、数据自动计算、自动检查校验、在线辅导帮助等功能，充分利用软件

5、的网络与计算优势，就可以事半功倍，有效降低纳税人的填报难度，缓解税务局的咨询服务压力。企业所得税汇算清缴申报系统标准版Servyou汇算清缴申报软件特点初始化报表填写报表检查申报纳税核定自动下载辅助简化选表跟随填表指导数据自动计算申报数据自查在线申报在线缴款报表填写向导配合后续管理采集其他数据Servyou客户端软件安装Servyou客户端软件登录注册默认登录密码：123456Servyou客户端软件汇算清缴首页树型操作区快捷功能键菜单睿邻工作区关于客户端频道可以集成各个子系统Servyou客户端软件菜单Servyou客户端软件我要吐槽吐槽内容填写区域吐槽历史及吐槽信息回复查看区域Servyo

6、u客户端软件消息中心1、显示查看本月的消息，并且显示没有查看的信息条数。2、点击查看历史，可以查询之前月份的消息。可以根据时间和关键字查询Servyou客户端软件设置中心Servyou客户端软件设置中心系统管理Servyou客户端软件设置中心单位管理内置角色：超级管理员、系统管理员、业务员、审核员已预先分配了权限，不能再分权限对新增的操作员岗位，设置操作人员进行权限分配Servyou客户端软件设置中心单位管理修改操作员手机号码时，需要获取验证码校验。注：获取的验证码3分钟内有效Servyou客户端软件设置中心第三方集成在原来的第三方集成的基础上增加了自动搜索的功能，针对我们设定的第三方涉税软件

7、：防伪税控开票软件、防伪税控认证软件、财务软件等，能自动搜索，并放置到对应的菜单中实现单点登录及系统的自动调用。Servyou客户端软件设置中心第三方集成Servyou客户端软件设置中心系统维护Servyou客户端软件睿邻通过睿邻可以在线咨询“国税申报”、“国税发票”、“个税代扣代缴”、“出口退税”等业务和软件操作方面的问题。点击睿邻嵌套悬浮面板，弹出独立的睿邻客户端。显示通知公告、网上调查等所以信息模块。通知公告、网上调查快捷键。Servyou客户端软件关于Servyou客户端软件汇算清缴首页报表填写向导汇算清缴公告及解读根据核定自动筛选信息Servyou汇算清缴基础设置Servyou汇算清

8、缴基础设置纳税人信息报表切换快捷键跟踪式填表说明隐藏填表说明按钮重新获取核定信息Servyou汇算清缴基础设置纳税人信息点击保存时，会提示相应栏次不能为空，是必录项，这些栏次会影响后期报表的筛选和填写。Servyou汇算清缴基础设置纳税人信息汇总纳税企业1、选择“总机构”或“按比例缴纳总机构”时，需填写“A109000跨地区经营汇总纳税企业年度分摊企业所得税明细表”、“A109010企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表”、“A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表”2、选择否时，需填写“A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表”是否安置残疾人员1、选择“是”时，需填写“A1070

9、10免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”第24行“支付残疾人员工资加计扣除”2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。是否有国家鼓励安置的其他就业人员1、选择“是”时，需填写“A107010免税、减计收入及加计扣除优惠明细表”第25行“国家鼓励的其他就业人员工资加计扣除”2、选择“否”时，该项置灰，无效填写。Servyou汇算清缴基础设置纳税人信息适用的会计准则或会计制度1、选择“小企业会计准则”时，需填写“A101010一般企业收入明细表”第25行“汇兑收益”、“A102010一般企业成本支出明细表”第24行“坏账损失”及25行“无法收回的债券股权投资损失”2、选择其他项时，以上报表栏次置灰，无

10、需填写。Servyou汇算清缴基础设置纳税人信息特定企业类型1、选择“创业投资企业”时，.需填写“A107030抵扣应纳税所得额明细表”2、选择“软件企业”或“集成电路设计企业”时，需填写“A107042软件、集成电路企业优惠情况及明细表”3、选择“高新技术企业”时，需填写“A107041高新技术企业优惠情况及明细表”自收自支事业单位1、选择“否”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第1至9行及18至23行2、“适用的会计准则或会计制度”选择为“民间非营利组织会计制度”时，需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”第10至17行及24至28

11、行3、除1、2外其他情况，无需填写“A103000事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表”Servyou汇算清缴基础设置法定比例Servyou汇算清缴基础设置预缴及结转信息Servyou汇算清缴简化选表税局核定信息自动筛选单位基础信息自动筛选用户自行人工筛选Servyou汇算清缴简化选表根据核定筛选的报表，用灰色标注，不允许修改修改与纳税人信息表设置的相关项时，会给出相应的提示信息。核定、纳税人信息表不涉及的表单，可以根据用户实际业务情况，进行修改保存。Servyou汇算清缴向导式申报表填写按系统建议的流程顺序填写即可自动提示未填写报表的数量表内、表间数据自动计算、提取Servyou汇算清缴

12、申报表填写跟踪式填表说明，使填表业务知识软件化。有疑问随时查看说明配合税宣及业务培训有效缓解税局咨询压力报表切换快捷键隐藏填表说明按钮Servyou汇算清缴申报表填写主表从附表取数的栏次：1、填写完附表保存后，数据自动生成到主表。2、没有填写附表，直接打开主表，鼠标放到“”按钮上，显示数据来源报表，可以点击打开相应报表填写，数据会自动生成到主表。注：保存报表后，发现数据错误时，点击打开相应附表修改数据后，会自动同步数据。Servyou汇算清缴申报检查Servyou汇算清缴申报表发送Servyou汇算清缴涉税信息更正所得税年报报表申报成功，未扣款或零申报，作废流程是：1、税局征管作废2、税局平台

13、作废3、客户端软件作废Servyou汇算清缴税款缴纳Servyou汇算清缴税款缴纳网上缴税Servyou汇算清缴税款缴纳电子缴款凭证打印Servyou汇算清缴税款缴纳电子缴款凭证查询Servyou汇算清缴介质传送Servyou汇算清缴申报查询刷新申报结果反馈查看具体反馈结果信息Servyou汇算清缴申报查询链接到网上缴税界面1、申报状态为“未申报”、“申报失败”时，显示“填写”操作。2、申报状态为“申报成功”时，显示“作废”、“已发送”操作。查看历史申报结果Servyou业务培训+辅助软件+政策知识+VIP服务全流程服务产品介绍Servyou业务培训高级实务一天通：高级实务一天通：企税专家培训

14、班，专家深度解读企税申报变化，如何避险节税。课程灵活选，业务轻松学：课程灵活选，业务轻松学：税友微课，分主题课程，短小精悍，取我所需，贴近实务业务讲解+软件操作+专题辅导，易懂易用，线上视频课件+线下专家答疑，灵活多样Servyou专业版增值功能智能筛选适用报表，化繁为简税局核定信息自动筛选单位基础信息自动筛选业务问卷精细筛选用户自行人工筛选Servyou专业版增值功能按业务采集数据，自动生成报表由标准版中的“单纯填表”方式优化为“按业务类别采集数据”的方式，用户无需关心申报表的具体内容，只需按业务发生情况采集数据即可。采集企业收入、成本相关数据采集企业纳税调整相关数据补充填写特殊业务相关的申

15、报表生成申报表主表包含了企业的所有基本业务数据，涵盖11张表Servyou专业版增值功能按业务采集数据，自动生成报表按系统建议的流程顺序填写即可按业务分类采集数据补充填写特殊业务相关报表Servyou专业版增值功能填表过程增加政策和税会差异说明填表业务知识软件化配合前期业务培训企业边填边学习业务缓解远程中心咨询压力Servyou专业版增值功能税收风险自查，提醒纳税人调整申报数据申报数据和财务报表比对申报数据业务逻辑检查业务风险检查和提示Servyou专业版增值功能节税空间自查，避免应享未享优惠按申报数据识别可享受优惠提供政策依据和处理建议Servyou标准版 专业版初始化报表填写报表检查申报纳税核定自动下载按纳税人信息简化选表跟随式填表说明表内表间数据自动计算报表填写完整性检查在线申报在线缴款报表填写向导表内表间数据逻辑检查财务数据和申报数据一致性比对业务风险检查节税空间检查答题模式简化选表按业务采集数据+自动生成报表跟随式业务指导Servyou企税咨询企税咨询VIP快线快线：享受针对企税年报业务的400专用咨询快线。一拨即通，贴心咨询财税智库服务财税智库服务 个性化法规推送，企税与优惠政策专题政策优惠，轻松落地服务税友集团愿与您携手共创智慧税务！