信访工作流程风险点及风控措施.docx

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1、信访工作流程风险点及风控措施信访工作流程风险点及风控措施 信访事项受理 受理流程 风险点及防控措施 风险点：出现突发状况 防控措施：重视服务方法、语言技巧。与安保部门加强协作，敏捷应对突发状况。接待来访群众 风险点：登记不精确 防控措施：登记人员细致核对，确保精确无误。信访登记 当场答复是否受理 15日内书面答复是否受理 确定受理 不予（不再）受理 风险点：格式不规范、出具不刚好、信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐性说明，信访办主任负责监督工作。与安保部门加强协作，敏捷应对突发状况。出具不予（不再）受理告知书 出具受理告知书 风险点：信访材料不完整 防控措施：转交时需经双方

2、确认，检查无误后签字，信访办主任负责监督、检查。转交业务处理岗办理 信访事项办理 办理流程 风险点及防控措施 风险点：误受理 防控措施：业务处理岗、信访办主任做好鉴别工作，不属于我局业务范围的要刚好退回。接收上级信访部门转办的信访案件 接收接待受理岗转交的信访案件 形成信访事项登记表 风险点：拟办看法不合理 防控措施：局领导负责监督工作。 信访办主任拟办 风险点：涉事部门不协作 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。 局领导签批 风险点：延长办理确定不合理 防控措施：局领导负责监督工作。加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。移交涉事部门 状况困难的，经局领导批

3、准，延长办理期限 风险点：答复看法不合理、不刚好防控措施：业务处理岗、信访办主任做好鉴别，特别状况须向局领导请示。 涉事部门书面答复信访办 形成书面处理看法 风险点：答复看法不合理、不刚好、格式不规范 防控措施：信访办主任做好鉴别，特别状况须向局领导请示。 局领导批准 反馈给上级信访部门 反馈给接待受理岗 风险点：处理看法送达方式不规范 防控措施：处理看法书的交接需经双方签字，反馈给上级的处理看法需遵守正值程序。信访办主任负责监督、检查。 立卷归档 风险点：案卷丢失或缺损 防控措施：信访办主任负责监督、检查。 信访事项答复 答复流程 风险点及防控措施 出具延长办理期限告知书 状况困难的，经局领

4、导批准，延长办理期限 将处理看法书送达来访人 接收处理结果 信访事项 风险点：信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐性说明。明确告知其向上级信访部门提请复查、复核的权利。与安保部门加强协作，敏捷应对突发状况。 风险点：格式不规范、出具不刚好、信访人拒绝签收甚至缠访闹访 防控措施：依法依规办理，耐性说明。与安保部门加强协作，敏捷应对突发状况。 困难重大信访事项处理 处理流程 风险点及防控措施 困难、重大信访事项 风险点：拟办看法不合理 防控措施：局领导负责监督工作。 拟办 分管局长审定 风险点：涉事部门不协作 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。 组织召开

5、信访工作联席会议 协调相关部门 风险点：会议纪要内容不精确、格式不规范、正式答复前的泄密风险 防控措施：信访办主任对稿件进行审查、完善，确保稿件不存在错误后提交局领导审查。 形成处理看法 形成会议纪要 分管局长签发 分管局长审定 风险点：各部门落实不到位 防控措施：加强制度建设，落实部门信访工作主体责任，强化问责。 涉事部门组织落实 风险点：答复看法不合理、不规范 防控措施：信访办主任负责监督、审定，确保答复看法精确、合理、符合相关规定。 信访办出具答复看法 风险点：泄密风险、印发流程不规范 防控措施：信访办主任负责监督、检查工作，确保印发程序符合相关规定和保密要求。 印发 信访隐患排查稳控 排查上报流程 风险点及防控措施 风险点：工作布置不到位 防控措施：严格遵照上级信访部门精神布置，工作方案需经局领导审定后以全局文件形式下发。根据上级要求布置隐患排查工作 协调涉事部门开展稳控工作 上报信访办主任 汇总、整理 风险点：上报不精确、不刚好 防控措施：落实工作责任，加强问责，信访办主任负责监督工作。 风险点：隐患排查不细致 防控措施：落实部门信访工作主体责任，强化问责。 各部门排查信访隐患 信访办排查信访隐患 风险点：稳控不力、不刚好 防控措施：严格落实责任，信访办主任做好协调工作，局领导进行监督。