原物料管控作业程序29934.docx

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1、原物料管管制作业业程序一.目的的:规范本本公司原原物料收收发、储储存、搬搬运等作作业流程程，使之之有章可可循保证料料帐相符符加速资资金周转转。二.范围围：适用用于本公公司原物物料（原原物料、客客供品）。三.权责责：3.1物物管课:原物料料收发存存管制与与盘点。3.2现现场物管管：铁材材之收发发存管制制。3.3 品保部部IQCC:进料料质量管管控工作作。3.4 采购部部：原物物料采购购及跟催催进厂。3.5 生管部部：负责责物料需需求计划划的制定定及跟催催。3.6 贸易部部：负责责客供品品收料通通知下达达。四.相关关文件：4.14.24.3五.定义义:5.1 原物料料：指经经过加工工后，构构成产品

2、品实体的的原料、物物料等（如如铁材、铁铁配件、油油漆、粉粉沫、纸纸板、口口袋、泡泡沫等）.六.作业业流程：见附件件8.33七.作业业内容7.1 库位规规划：仓仓库应依依实际作作业流程程之需、存存储安全全性、物物料特性性等之考考虑规划划，将各各类物料料划分区区域储存存。分别别设五金金库、口口袋印刷刷品库、油油漆粉沫沫库、椅椅垫纸箱箱泡沫库库、易耗耗库、铁铁配件库库、铁材材库。7.1.1五金金库：储储存螺丝丝五金、塑塑料配件件、脚轮轮、扎带带等。7.1.2口袋袋印刷品品库：储储存PEE口袋、玻玻璃防潮潮纸、气气垫膜口口袋、气气垫膜片片、舒美美布、说说明书及及不干胶胶等。7.1.3油漆漆库：储储存油

3、漆漆、稀释释济、粉粉沫等。7.1.4椅垫垫纸箱泡泡沫库：储存椅椅垫、纸纸箱、纸纸板、泡泡沫等。7.1.5易耗耗品库：储存生生产用消消耗性材材料、工工具，维维修安装装用材料料、配件件，日杂杂用品等等。7.1.6铁配配件库：储存铸铸件、冲冲压件及及其它外外来铁件件。7.1.7铁材材库：储储存钢筋筋、管材材、铁线线等。7.2区区域规划划：各库库区内须须规划“来料暂暂放区”、“备料区区”、“-储存存区”、“不良品品暂放区区”、“呆料区区”，对各各类物料料进行分分类储存存与管理理，防止止混淆以以保证料料帐相符符。7.3储储位规划划：7.3.1面积积配置：按材料料基准存存量及容容量所需需用储位位大小，依依

4、物料收收发便捷捷性，划划拨适用用的仓储储总面积积，依仓仓储结构构、支柱柱、走道道、办公公场所等等进行公公共设施施规划，再再根据仓仓储总面面积扣除除公共设设施面积积计算有有效仓储储面积。7.3.2储位位设定：依据基基准存量量的信息息，存量量高者可可设双通通道，存存量低或或零星物物料可用用储柜，重重量轻可可架高储储存等原原则进行行；同时时考虑物物料的收收发频率率以达到到进出仓仓作业的的便利性性；在设设定完储储位后应应根据一一定的编编号原则则进行编编号以利利于管理理。7.3.3储存存方式：应考虑虑包装类类别（桶桶装、袋袋装等）、材材料特性性（耐压压性、防防潮性等等）、供供料方式式（堆高高机、地地牛等

5、工工具）、栈栈储工具具（木栈栈板、铁铁架、储储柜等）等等进行分分类规划划。 1)五五金库：依工令令别进行行料架储储存。 2)口口袋印刷刷品库：印刷品品用木柜柜储存，其其余的依依工令别别用料架架储存，体体积大的的尽量置置于顶层层。 3)油油漆粉沫沫库：依依迭放标标准进行行料架储储存。 4)易易耗品库库：焊丝丝用栈板板迭放，其其余的依依使用类类别进行行料架储储存。 5)铁铁配件库库：网片片类、酒酒瓶架类类、酒杯杯架铁条条类、铁铁条类、实实心圆柱柱类、空空心球、实实心球系系列、铁铁片类、,铁圈类、铸件类、扶手类、脚平盖类、L型垫片类、铁板花类、装饰铁片类、脚环类等通用性的或较重的物料用总量存放管控，

6、其余物料用订单式存放管控。6)椅垫垫纸箱泡泡沫库：依工令令别进行行料架储储存。 7)铁铁材库：依规格格别进行行料架管管理。7.3.4物料料标示：1)依工工令储存存的：以以储存标标示卡及物料标标示卡共同标标示，储存标标示卡标示该该储位储储存的某某工令之之各种物物料明细细，包括括物料所所属客户户别、工工令号、系系列别、各各种物料料编号、名名称、规规格及总总数量物料标标示卡则标示示该储位位内各包包装物内内之储存存明细，包包括物料料之供货货商、名名称、规规格、包包装数量量及检验验状况等等。2)依总总量储存存的：以以料帐卡卡及物料标标示卡共同标标示，料帐卡卡标示该该物料在在各工令令之进出出及结存存状况物

7、料标标示卡则标示示每个定定量包装装物内之之储存明明细，包包括物料料名称、规规格、包包装数量量及检验验状况。7.4入入库管理理7.4.1仓管管员根据据生管部部之来料计计划表了解进进货信息息，合理理安排储储位及容容器，准准备接收收物料入入库。7.4.2供货货商送货货时需开开具送货单单(一式式三联：点收联联、验收收联、物物管联)，须注注明本公公司采购购单号、工工令号、品品名、规规格、数数量及送送货日期期等，同同时将物物料送至至“来料暂暂放区”。7.4.3仓管管员依来料计计划表核对厂厂商之送货单单，进行行点收作作业。 1)数量点点收时应应依照执行，如如过磅、点点数、量量尺寸等等，并要要完整、规规范、字

8、迹迹清楚的的填写在在 物料料标示卡卡中。2)如交交货数量量超出采采购数量量，只暂暂收应交交数量，其其余退回回供货商商或将超超出之数数量记录录于原物物料超交交数量明明细表后暂存存于仓库库。3)如交交货数量量不足，则则暂收实实际交货货数量。数数量不足足数要求求供货商商限期补补足或下下次交货货时补足足。4)点收收确认无无误后，仓仓管员于于送货单单上填写写实收数数量，并并签名确确认，同同时填写写物料标标示卡挂于物物料包装装上。送货单单之点收收联交回回供货商商表示本本司对此此批物料料暂收待待检，另另两联由由物管暂暂存。5)如送货单单 与来料计计划表中物料料之采购购单号、工工令号、品品名、规规格、交交期等

9、相相关信息息不符时时，物管管员应知知会采购购核实后后更正或或予以拒拒收。7.4.4物料料经点收收后，仓仓管员须须立即通通知 IIQC做做进料检检验，IIQC严严格按规定时时限(正常检检验为来来料后44小时内内完成，特特殊检验验视情况况品保须须将具体体完成时时间通知知采购及及物管)进行检检验，并并依据判判定结果果加盖“合格”章于送货单单之验收收联、物物管联及及物料标标示卡上，送货单单之验收收联由厂厂商取走走以作为为对帐之之凭证。7.4.5仓管管员于原物料料免验清清单中查询询该原物物料是否否为免验验品，如如该物料料为免验验品，仓仓管员则则将供货货商之自检报报告转交品品保部IIQC审审查，加加盖“免

10、验章章”后直接接入库。7.4.6仓管管员如有有收到生生管部门门申请并并经核准准之急件放放行申请请单，则于于物料标标示卡上盖“急件章章”，直接接发料至至生产部部门，并并将送货单单转交品品保部IIQC进进行随线线检验， IQCC检验合合格后于于送货单单上加盖盖“合格”章并交交回物管管课，对对于不合合格的物物料按执行。7.4.7物管管课接收收合格的的物料入入库，并并严格按按储存方方式之相相关规定定进行存存放，对对于不合合格的物物料按执行，隔隔离堆放放，物管管员须开开立退货单单，勾选选为“拒收”并随货货退给厂厂商，厂厂商须于于退货单单上签字字确认。7.4.8仓管管员将合合格物料料之送货单单交物料料帐务

11、入入计算机机并打印印验收单单(一式式两联，物物管联及及财务联联) ，呈呈部门主主管审查查后帐务务员将 验收收单之财务务联、送货单单之物管管联一并并送至采采购部进进行整帐帐作业。7.4.9每日日下午55：00前之之来料物物管必须须于当日日入帐完完毕，55：00后之之来料必必须于次次日上午午9：00前入入帐完毕毕，如遇遇特殊情情况延迟迟入帐须须书面通通知采购购、生管管。7.4.10系系统产出出欠料明明细一览览表供生管管、采购购进行催催料作业业。7.4.11采采购应要要求厂商商来货依依据进行定定容定量量包装，码码放整齐齐，包装装不可有有破损，否否则物管管员有权权要求厂厂商整理理或拒收收。7.4.12

12、客客供品验验收：在在物管课课接受到到贸易部部客供品品通知单单后，则则于 物料标标示卡上盖“客供品品章”，登录录于客供品品控制表表中作日日常管控控，其它它事项参参照本程程序7.4.117.4.77执行。7.4.13对对消耗性性物料之之管制办办法，详详见。7.4.14对对委外加加工物料料之入库库方式参参照7.4.117.4.111执行行。7.5 出库管管理7.5.1备料料作业：物管课课依生产产排程将将备料清清单打印出出来核对对实物，并并进行备备料。7.5.2缺料料及催料料：当物物管课在在进行备备料作业业时，如如物料未未到、物物料未采采、物料料不足、质质量不符符等数量量、质量量状况时时，应立立即于备

13、料清清单上注明明欠料类类别及数数量，经经主管审审核后送送交采购购、生管管进行催催料。7.5.3发料料作业：生管根根据生产产实际进进度，提提前一天天将所需需物料之之发料单单交到相相关仓管管员处，仓仓管员依依据发料单单将指定定物料备备齐，在在指定时时间于发发料区内内与现场场进行点点交签收收。7.5.4领料料作业：对消耗耗物料领领料，详详见中规定定。7.5.5委外外加工领领料：委委外加工工中由本本公司提提供材料料的，须须外包组组开具 委外外领料单单，经部部门主管管核准后后，由厂厂商签字字并到仓仓库领料料。 委外领领料单一式四四联，厂厂商、委委外组、财财务、物物管各一一联。7.5.6补料料作业：若因使

14、使用报废废或其它它原因需需补料时时，补料料单位须须开立补料单单，并注注明补料料原因，经经单位主主管审核核后，属属工令建建立原因因须会签签技研部部，呈总总经理核核准，一一联补料料单位留留底，一一联交物物管，一一联由物物管转财财务部. 1)物管接接到补料单单后查核核库存，若若有库存存，则根根据发料料作业程程序发料料若无库库存，仓仓库则将将补料单单中“财务”联交采采购进行行请采订订作业。 2)因盘亏亏而补料料的，所所补物料料入帐到到SD0001中中，财务务进行调调帐，仓仓库依正正常发料料程序发发料。 3)非盘亏亏之补料料按仓库库正常入入、出库库作业流流程办理理。7.5.7调拨拨作业：1)根据据调拨原

15、原因不同同，调拨拨作业可可分为：A. 采购提出出申请，开开立 调拨申申请单，由物物管审核核签字B. 物管提出出申请，开开立调拨申申请单，由采采购审核核签字2)经签签字审核核后调拨申申请单由采购购传到财财务部，经经财务部部核准后后在计算算机ERRP系统统中进行调拨拨作业。7.5.8生产产退料：1)生产产单位因因节约用用料需退退库时，由由生产单单位领料料员开立立退料单单，正确确填写退退料原因、物料料领出之之订单号号、料号号、品名名、规格格、数量量等，经经部门经经理审核核，会签签技研部调整工工令量，并并经品保保检验判判定是否否合格后后，方可可办理。2)对合合格的退退料，经经仓管员员点收后后办理退退料

16、，并并于退料单单上签字字，帐务务员核对对退料单无误误后，录录入计算算机。3)若物物料质量量在线不不良，则则根据处理。7.6退退货作业业：物管管课依据据品保之之信息，对对在线不不良之物物料开立立退货单单并勾选选“退货”，采购购通知厂厂商来本本司办理理相关退退货手续续，并须须于退货单单上签字字确认，物物管根据据退货单单作帐务务处理。7.7储储存作业业7.7.1依包包装类别别，材料料特性，供供料方式式选择木木栈板、货货架或储储柜存放放，确保保物不落落地。7.7.2为保保障质量量，物料料码放标标准由生生技部统统一制定定。7.7.3库房房安全1)对危危险化学学物品的的保管，须须遵守“三远离离，一严严禁”

17、的原则则，即“远离火火源，远远离水源源，远离离电源，严严禁混合合堆放”。2)危险险化学物物品和易易燃易爆爆品要进进入指定定区域，并并有专人人保管。3)仓库库内严禁禁烟火，严严禁明火火作业。4 )认认真执行行货仓管管理的“十二防防”安全工工作，即即防火、防防水、防防锈、防防腐、防防蛀、防防)磨、防防爆、防防电、防防盗、防防晒、防防倒塌、防防变形。5)工务务部须定定期检查查电线绝绝缘是否否良好。6)消防防设施要要齐全，严严格按消消防部门门颁布的的标准配配备，每每季度定定期检查查一次，确确保其使使用功能能。7.7.4物料料保管1)所有有物料必必须保障障料帐相相符。2)对不不同的物物料在进进厂后要要有

18、明显显的标识识。3)贵重重物品要要入箱入入锁，并并有专人人保管。4)仓库库中物料料以集中中储存为为原则，各各项物料料分工令令号或类类别整齐齐排放，储储存于相相应的区域及及储位。5)非洽洽公人员员禁止进进入库区区。7.8搬搬运7.8.1搬运运时，重重物放于于底部，重重心置中中，并注注意各层层面之防防护，整整齐地堆堆放于栈栈板上，用用叉车叉叉入匀速速居中推推行。7.8.2严禁禁超高、超超快、超超量搬运运物料。7.8.3人力力搬运注注意轻拿拿轻放，放放置地面面应平稳稳。7.8.4货物物承载运运行应避避开电线线、水管管及地面面不平地地方。7.8.5下雨雨时，应应对搬运运的物料料进行防防淋措施施处理。7.9盘盘点：按按执行。