某乳业集团公司促销管理手册7258.docx

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1、某乳业集集团公司司20006年度度促销管管理分册册汇编目 录录一、总则则-第三页页二、促销销费用的的分类-第四四页三、各类类费用管管理制度度-第五五页合同优惠惠管理办办法-第六页页关于促销销申请变变更的管管理制度度-第六页页临时促销销活动管管理办法法-第第七页超出合同同优惠的的费用申申请、处处理办法法-第第八页新客户费费用管理理办法-第十页页随车买赠赠费用管管理办法法-第十十一页人员、堆堆头费用用的管理理办法-第第十二页页重点客户户费用管管理办法法-第十十五页学生奶费费用管理理办法-第第十五页页儿童奶费费用管理理办法-第十十五页其他新品品费用管管理办法法-第十五五页返利-第第十六页页关于买店店

2、及陈列列买赠的的管理办办法第第十七页页关于促销销物料采采购的管管理办法法-第十十九页四、费用用申请、结案流流程-第二十十一页促销费用用申请及及结案的的正常流流程：-第二十一一页促销活动动申请流流程-第第二十一一页促销结案案流程：-第第二十二二页促销申请请及结案案表的填填写：-第第二十三三页申请表的的填写-第二十十三页结案报告告的填写写：-第二二十四页页申请表的的审批程程序（细细化）：-第二十十五页促销费用用报销标标准-第二十十五页发票报销销的规定定-第第二十八八页发票报销销的总体体原则-第二二十八页页发票报销销的一般般性要求求-第二十十八页发票具体体内容及及相应要要求-第第二十九九页关于合同同

3、或协议议的要求求-第三十十三页报表回传传的考核核标准-第三十十四页断货证明明-第第三十五五页断货的定定义-第第三十五五页调度不予予开具的的断货证证明-第第三十五五页调度室开开具断货货证明的的时间规规定-第第三十五五页断货对经经销商的的补偿-第三三十五页页五、文件件处理单单及档案案管理的的规定-第第三十六六页文件件处理单单管理-第第三十六六页档案管理理-第三十十六页六、促销销费监控控办法-第第三十六六页七、其他他-第四四十六页页附件一：促销活活动变更更申请表表-第四四十七页页附件二：申请与与结案样样表-第四十十八页附件三：进销存存附表样样表-第五十十页第一部分分：总则则随着公司司规模的的不断壮壮

4、大，投投入市场场的费用用总额也也在急剧剧增加，加加强每一一项费用用使用的的管理势势在必行行。随着产品品线的细细划、产产品结构构的丰富富，要求求费用的的使用必必须具有有很强的的针对性性。 通通过对每每一项、每一支支产品所所用费用用的分析析、指导导、管理理才能合合理的使使用费用用，基于于此，制制定本手手册诣在在于指导导大家如如何合理理规划全全年费用用；如何何合理使使用每支支单品的的费用。让大家家清楚知知道费用用处理的的每个流流程和依依据，减减少和避避免对费费用使用用的各种种误解。第二部分分：各类类费用管管理办法法一、合同同优惠的的管理办办法合同优惠惠使用总总原则：合同优优惠以季季度和品品类为单单位

5、控制制投入进进度：1、季度度内可以以调整不不同月度度的投入入比例，但但季度合合同优惠惠使用不不得高于于全年合合同优惠惠的300%，季季度合同同优惠超超出300%的，超超出部分分供方和和需方按按相应比比例承担担（见下下表）。年终总总合同优优惠未超超、合同同任务量量完成990%的的，客户户承担的的部分在在下一年年度的第第一季度度给予返返回。2、季度度超支按按比例承承担后，全全年合同同优惠总总额也超超支的按按“本项第第九条”处理。不再返返回季度度超支部部分，同同时承担担总费用用超支部部分。3、有合合同优惠惠投入的的月份，当当月计划划量不得得低于当当月合同同任务的的90%。4、合同同优惠按按品类和和单

6、品控控制，品品类季度度合同优优惠不得得超出品品类全年年费用的的30%；超支支按第一一条的比比例承担担；同一一品类的的不同单单品之间间允许有有50%的的调整。5、促销销费用的的使用：合同中中所列合合同优惠惠的使用用需方必必须通过过供方人人员来申申请，申申请有供供方相关关人员签签字生效效后方可可使用。申请流流程符合合公司要要求。6、促销销费用作作为市场场支持之之用，严严禁截留留。发生生截留费费用现象象，不论论数额多多少，按按财务制制度执行行外，公公司有权权利单方方解除合合同关系系7、各市市场报销销的合同同优惠包包括协议议促销费费用和促促销品。8、合同同优惠不不包括人人员堆头头外的其其它活动动项目9

7、、年、季合同同优惠超超额的费费用承担担比例（表表如下：）超额后月月品类投入入产出比比公司承担担经销商承承担2%以下下（含22%）80%20%2%-55%70%30%5%以上上（含55%）50%50%10、人人员和堆堆头费用用为独立立预算项项目，见见人员、堆头费费用管理理办法二、关于于促销申申请变更更的管理理制度1、变更更原则：在审批批总费用用的范围围内变更更活动方方式变更后后的促销销量不得得低于促促销申请请量变出的的产品以以公司货货源不足足或竞品品活动压压力相对对较弱的的品项为为主变入的的产品以以竞品活活力度较较大的同同品项产产品或本本月市场场重点推推动的产产品不得转转入已有有活动力力度8%以

8、上的的产品活动之之前变更更申请有有效结案时时与原附附原申请请有效如果中中心经理理临时授授权范围围内的活活动需要要变更，同同样执行行以上原原则如果市市场需要要，变更更后的活活动可以以追加临临时授权权额度，超超出额度度的需要要销售部部长签字字确认。授权市市场自行行设计的的活动不不在变更更范围内内。2、变更更流程市场申请请 业务务员、经经销商签签字 省经理理确认 省经经理签字字 中心心经理审审批3、变更更申请（后后附）4、考核核制度变更活活动违反反以上原原则中任任意一项项的，第第一次中中心经理理承担该该笔费用用千分之之五的责责任，罚罚款最高高10000元。第二次次该笔费费用的百百分之一一，罚款款最高

9、220000元，三三次全国国通报扣扣除本月月工资一一半。变更促促销活动动或追加加授权内内临时费费用目的的为完成成促销目目标，公公司发现现变更活活动为报报销费用用的该笔笔费用不予予处理，同同时中心心经理本本月只发发18000元基基本生活活费，剩剩余工资资全部扣扣除，年年底不再再返还。三、临时时促销活活动管理理办法为了对各各中心的的合同优优惠使用用进行合合理的把把握,快快速应对对市场变变化，现现将各销销售中心心临时活活动每月月的使用用额度做做如下规规定：销售中心心中心经理理季度授授权上限限 （单位位：万元元）省经理月月授权上上限 （单单位：万万元）西南销售售中心季度计划划销售额额的0.5%西北销售

10、售中心季度计划划销售额额的0.5%鲁豫皖销销售中心心季度计划划销售额额的0.5%华中销售售中心季度计划划销售额额的0.5%华南销售售中心季度计划划销售额额的0.5%江浙沪销销售中心心季度计划划销售额额的0.5%华北销售售中心季度计划划销售额额的0.5%东北销售售中心季度计划划销售额额的0.5%备注：季度自自控上限限指每季季度临时时促销费费用最多多不能超超过的界界限，月月度投入入在季度度总范围围内可以以调整。超出该该范围必必须执行行由销售售总监批批准。超出该该标准又又未上报报的超额额费用，对对中心经经理执行行超额部部分的千千分之一一的连带带考核（负负激励），同同时发生生的费用用公司不不与承担担四

11、、超出出合同优优惠的费费用申请请、处理理方法1、使用用原则：合同优优惠超支支部分必必须按公公司规定定的比例例承担，并并必须在在汇总表表中体现现承担比比例（单单月投入入产出比比指单月月品类累计计投入产产出比，不不可以以以单项投投入产出出计算）。附：全年年合同优优惠已经经用完，按按单月投投入产出出承担费费用表超出合同同优惠后后单月总总的投入入产出公司承担担经销商承承担2%以下下80%20%2%55%70%30%5%以上上50%50%备注：以以上超出出部分百百分比指指超出合合同优惠惠的市场场当月品品类综合合投入产产出比公司、客户必必须按规规定比例例共同足足额投入入到市场场。销量必必须按公公司相关关要

12、求增增长必须是是上年度度财务审审计无费费用截留留现象的的市场全年超超出合同同优惠总总额1.1倍以内内的，按按比例承承担的同同时执行行中心申申报流程程；合同同优惠超超出全年年总额11.1-1.3倍的的客户必必须以中中心为单单位汇总总报销售售总监审审批，在在未超支支的客户户汇总表表里不再再出现超超支客户户。合同优优惠使用用完（包包括1.1倍）的的衡量标标准：实际处理理费用+未处理理费用+计划费费用=全全年合同同优惠按单体体市场控控制，每每个单体体市场全全年总费费用不允允许超过过全年合合同优惠惠的1.3倍，超超出1.3倍的客客户，不不在汇总总表中申申请费用用，需单单独向销销售总监监申请费费用。申报日

13、日期和结结案方式式与合同同优惠时时间、方方式一致致。中心必必须按每每月上报报合同优优惠使用用超额的的客户名名单，要要求对超超支客户户全区公公布，并并报公司司相关领领导。2、操作作流程:市场省经理中心经理销售总监合同优惠在1.11.3倍内的费用合同优惠1.1倍以内的费用3、考核核：超出合合同优惠惠部分未未在汇总总表中体体现承担担方式的的，对中中心经理理负激励励2000元/市市场，考考核不封封顶。在执行行过程中中未按规规定比例例投入，对对中心经经理负激激励5000元/次；对对客户该该月投入入的所有有费用不不予处理理，同时时超出合同优惠惠的费用用不再批批复。如如果情节节严重，公公司单方方考虑更更换经

14、销销权。财务审审计体现现上年度度有截留留费用情情况的市市场公司司不允许许超合同同优惠使使用。中心未未按要求求分类别别汇总，对对中心经经理负激激励1000元/客户，考考核不封封顶。合同优优惠超支支1.11倍以上上使用，销销量按公公司要求求增长，年年底未完完成合同同任务量量90%，对中中心经理理负激励励5000元/市市场，对对客户从从下年度度一季度度处理的的费用中中扣除超超支总投投入的220%。销量严严重下滑滑考虑经经销权问问题。五、新客客户费用用管理办办法1、投入入原则：新任经经销商必必须有试试销协议议。协议议中必须须体现双双方根据据市场情情况达成成的“目标分分解表”。 目目标分解解表试销期间间

15、销量目标标铺市目标标品项进货货目标形象建设设目标第一个月月第二个月月第三个月月合计试销期期间公司司与客户户必须共共同投入入，公司司投入客客户未投投，公司司投入部部分的不不予处理理新市场场合同优优惠不得得高于年年度购销销合同规规定的比比例，客客户投入入为公司司投入的的20%。投入费费用不得得做终端端买赠，必必须用于于铺市、品项进进货、终终端形象象、人员员等市场场基础建建设。2、费用用报销规规定违反投投入原则则的费用用公司不不予处理理所有目目标量达达成900%以上上（含990%）的的，公司司投入部部分1000%处处理，完完成700%90%公司投投入部分分处理660%，770%以以下不予予处理。根据

16、当当月目标标达成情情况，公公司投入入部分按按本项第第二条费费用处理理比例的的规定费费用全额额处理，不不再考核核下月销销量。目标销量量执行公公司统一一的进销销存报表表中实际际销量超出公公司投入入比例部部分必须须由销售售部部长长签字确确认六、随车车买赠管管理办法法1、原则则：所有随随车带赠赠品的买买赠活动动必须执执行公司司申请、结案流流程。由由于该笔笔费用投投入是合合同优惠惠以外的的费用，是是公司协协助客户户维护市市场的追追加投入入，所以以对当月月进货量量及实际际销量同同时进行行考核（当当月进货货量指从从公司的的实际拉拉货量，以以调度室室数据为为依据；实际销销量指市市场实际际销量，以以进销存存报表

17、为为依据）。达标标标准：完完成进货货量和市市场销量量双标准准。未达标标考核标标准：按按公司对对合同优优惠完成成比例标标准报销销。考核数数字依据据：从进进货量和和实销量量中选择择完成比比例较低低的一项项进行考考核。因分仓仓原因造造成的爆爆仓，由由分仓与与销售中中心协商商解决，销销售部不不承担此此部分费费用。2、考核核标准所有随随车带赠赠品买赠赠活动必必须按公公司要求求在市场场上1000%执执行到位位。如果果公司各级领领导在走走访市场场、巡查查检查市市场时发发现没有有按公司司投入力力度和要要求执行行，对经经销商和和公司人人员做如如下处罚罚规定：对经销商商：考核核额度可可在财务务制度的的基础上上增加

18、至至10倍倍，或对对当月的的全部促促销费用用不与处处理;对公司人人员：省省经理及及业务员员直接解解聘，中中心经理理降为试试用。七、人员员、堆头头费用的的管理办办法为了促进进促销人人员及时时维护堆堆头、陈陈列，使使我们的的形象真真正符合合第一品品牌的标标准，现现对20006年年人员、堆头费费用的使使用做如如下规定定。1、人员员、堆头头费用的的使用原原则：人员、堆头费费用全部部授权到到中心，各各市场按按需求以以正常的的费用申申请流程程申请、中心批批复费用由由经销商商垫付，结结案按公公司规定定的流程程结案。结案执执行形象象和销量量双标准准考核。形象标标准执行行市场部部的陈列列手册和和公司的的临时要要

19、求，临临时要求求比如三三角牌，活活动期间间的DMM单。考考核依据据：市场场部、中中心巡查查汇总报报表，结结案时必必须附带带的照片片显示。销量目目标为公公司品类类回复总总量，实实际完成成量按进进销存报报表的实实销量。比如白白奶类的的堆头考考核白奶奶品类总总的回复复量。品品类的划划分如下下：白奶类类：白奶奶、功能能奶高端奶奶类:特特伦苏及及延伸产产品乳饮料料类：酸酸酸乳及及其他乳乳饮料花色奶奶类：早早餐奶及及其他花花色奶类类不论是是公司支支持费用用的堆头头还是经经销商承承担费用用堆头必必须符合合公司要要求，以以便树立立公司的的统一形形象。2、考核核标准：公司承承担费用用的堆头头：形象象符合公公司要

20、求求后按现现行销量量考核制制度结案案。堆头头形象有有下列情情形之一一的，属属于基本本的形象象不合格格，该堆堆头费用用不予处处理，同同时该店店的人费费用公司司只承担担50%.无堆围围或堆围围过期或或堆围与与产品不不符无价格格牌不同品品类的产产品混放放公司的的堆位摆摆放其他他公司产产品活动期期间无告告知或告告知不规规范或告告知不明明显无三角角牌（不不允许摆摆放的必必须在照照片说明明，同时时告知店店名）客户承承担费用用的堆头头：客户户承担费费用的堆堆头出现现以上基基本情况况不符的的，限一一各月内内整改，一一个月整整改达到到陈列手手册标准准的，费费用公司司承担。未整改改的该市市场所有有堆头费费用不予予

21、处理，同同时公司司有权利利单方面面解除合合同。出现虚虚报人员员、堆头头费用：被查出出一次，当当月人员员堆头费费用不予予处理对公司司人员的的考核：不论公公司承担担费用还还是客户户承担费费用，对对城市经经理、省省经理、中心经经理分别别负激励励1000元/店店、500元/店店、300元/店店。出现现虚报现现象，城城市经理理试用、省经理理、中心心经理分分别负激激励5000元、10000元。八、重点点客户（KKA+66）费用用使用办办法1、重点点客户使使用范围围：重点点客户规规定的店店内形象象、活动动所用费费用2、申请请、结案案使用公公司统一一表格、在月汇汇总表中中体现九、学生生奶费用用管理办办法1、费

22、用用使用原原则：学生奶奶费用属属于合同同优惠的的一部分分，使用用原则除除以下条条款外与与合同优优惠相同同。学生奶奶费用的的使用不不需要单单独申请请，申请请、结案案时间于于合同优优惠的相相同。学生奶奶费用的的使用必必须在申申请中表表明计入入类别，未未表明类类别的视视为合同同优惠的的使用。学生费费用投入入范围：有关学学生奶推推广的所所有活动动。十、儿童童奶费用用管理办办法1、费用用使用原原则：儿童奶奶为公司司独立的的客户，费费用使用用原则执执行合同同优惠使使用原则则和费用用处理流流程06年年执行：目标量量达成880%以以上（含含80%）的的，公司司投入部部分1000%处处理，完完成600%80%公

23、司投投入部分分处理660%，660%以以下不予予处理。十一、其其他新品品费用管管理办法法其他新新品为公公司独立立的客户户，费用用使用原原则执行行合同优优惠使用用原则和和费用处处理流程程不是独独立客户户的，费费用属于于合同优优惠的一一部分。参照合合同优惠惠的费用用使用十二、返返利1、返利利的一般般内容返利是是供方对对需方完完成任务务的一种种奖励，返返利为年年销售额额的3需方享享受返利利的条件件1）、完完全执行行公司的的促销政政策，没没有截留留促销费费用现象象2）、执执行公司司形象、铺市、铺货要要求3）、在在公司规规定的价价格、经经营区域域内按公公司要求求执行。4）、年年任务完完成900%以上上，

24、季度度任务完完成800%以上上2、返利利的计算算方法：每月的的实销量量既算销销量也算算返利；广促补补货和工工资补货货只计算算销量完完成比例例但不计计算返利利金额；其他形形式的补补货均不不计算销销量也不不算返利利金额；断货不不算销量量，每年年年底的的延后发发货均记记入第二二年的销销量，在在本年度度既不算算销量也也不算返返利，以以后每年年顺延。计算返返利的销销售额以以每年的的1月11日12月月31日日止所有有按实际际销售额额为计算算基础，所所有的断断货及其其延后发发货均不不考虑。全年返返利=（本本年度按按正常应应恢复的的销售额额年末应应收帐款款）返利比比率，返返利的数数据来源源：按实实际发货货量正

25、常常恢复销销售的日日期查询询（即查查询实际际累加数数据库）。3、备注注事项：截止年年度末最最后一日日止的所所有应收收款包括括在途资资金、允允许赊销销办理的的商业承承兑汇票票及122月末欠欠款从销销售额中中扣除。在本年年度计算算返利的的销售额额不得在在下年度度重复计计算返利利。前800名客户户为季度度返利，如如中途退退出，不不经营必必须将返返利补回回，如年年底没有有完成全全年购销销合同任任务量的的90%，前期期返给客客户的返返利将在在年底扣扣回。销量必必须达到到合同任任务量的的90%，年度度返利比比率为千千分之三三。4、以下下客户没没有享受受返利的的权利：财务审审计或营营销部门门检查有有截留促促

26、销费用用的事实实。供方市市场部巡巡查形象象、铺市市、铺货货三项综综合排名名后200名内的的任务完完成率在在公司规规定标准准以下的的经营期期间有砸砸价或窜窜货现象象的合作期期间终止止合作的的5、排名名前800名客户户返利按按季度兑兑现，其其他客户户按年度度兑现返返利十三、关关于买断断店及陈陈列面的的管理办办法由于市场场竞争的的加剧，渠渠道垄断断（即售售点经营营权买断断及陈列列面买断断）、激激励成为为各厂商商的重要要竞争手手段之一一，为规规范公司司在该方方面的费费用投入入，特制制定相关关管理办办法，并并在各市市场执行行：1、总原原则：售点及及形象的的买断费费用原则则上公司司不予承承担。由于竞竞争激

27、烈烈，投入入费用较较大，客客户无法法承担的的需要提提前一个个月申请请，申请请由销售售总监批批准后方方可执行行。申请流流程：省经理中心经理销售总监申请批复意见回复批复意见回复回复经销商城市经理2、申请请格式公司统一一的促销销费用申申请表，附附买断售售店及陈陈列面明明细表。3、费用用支付方方式客户/分公司司1000%垫付付，公司司按月销销量达成成情况予予以报销销，报销销方法执执行公司司其它费费用的报报销方法法。所有买买断的售售点/陈陈列面，必必须按日日报每个个店的进进销存情情况。结结案依据据为单店店的进销销存或买买断店的的总量。（流程程：市场场单店进进销存-报报销售中中心汇总总-总部）单店月月促销

28、目目标量达达成700%以下下的或连连续二个个月销量量目标达达成855%以下下的，公公司将停停止报销销费用，剩剩余费用用由经销销商/分分公司自自行承担担。4、考核核所有买买断的店店必须是是1000%买断断，已买买断的售售店，如如发现有有竞品陈陈列销售售的，所所有发生生的费用用公司不不予处理理，对中中心经理理、省经经理、业业务员分分别连带带买店总总费用的的5%、2%、1%。如果购购买的是是单店的的陈列面面，该店店的陈列列面必须须为该店店最好的的位置，陈陈列面面面积必须须是竞品品的2倍倍，陈列列面低于于竞品22倍的，单单点费用用不予处处理，中中心经理理、省经经理、业业务员分分别按110、115、22

29、0元/店考核核。1000%经营营权买断断的售店店，单店店销量增增长率最最低为335%，买买陈列面面的售店店，单点点销量的的增长率率最低为为15%，低于于规定增增长率的的，该店店费用不不予报销销，中心心经理、省经理理、业务务员分别别按每少少增长11%连带带20元元进行考考核，此此考核无无上限。费用处处理时必必须附协协议复印印件、产产品陈列列照片、进销存存手工报报表，不不符合以以上标准准的，费费用不予予处理。十四、关关于促销销物料采采购的管管理办法法为了规范范和统一一中心及及市场自自行采购购促销物物料的流流程，现现对除市市场部、销售部部统一制制作的促促销物料料外，其其它由中中心或市市场制作作采购的

30、的促销物物料做如如下规定定：1、制度度涉及的的范围：除市场场部、销销售部统统一制作作采购的的促销物物料外,其它由由中心、市场自自行制作作的所有有促销物物料，包包括形象象店、店店招的制制作；采购制制作费用用由X公司承承担的。2、制作作原则：中心制制作物料料总价在在8万元元（含88万元）以以上的、市场制制作物料料在3万元（含含3万元）以以上的必必须以招招标形式式采购制制作；中心制制作在88万元以以下、市市场自行行制作在在3万元以以下的不不需要招招标，但但必须附附有两家家以上同同类产品品的价格格对比表表（包括括供应商商公司名名称、联联系电话话），并并由供应应商负责责人签字字；中心需需要招标标制作的的

31、物料，发发标数量量不得低低于6家家，竞标标企业不不得低于于3家，且且必须有有中心经经理或中中心副经经理参与与，同时时必须有有本区域域内至少少2位客客户作为为督查委委员参与与竞标（招招标评委委+督查查委员至至少5人人）；市场需需要招标标制作的的物料，发发标数量量不得低低于5家家，竞标标企业不不得低于于3家，同同时必须须有当地地X公司一一级客户户、省经经理作为为督查委委员参与与竞标，如如省经理理不能参参与竞标标的，必必须有行行销推广广专员监监督竞标标；招标程程序必须须符合法法律法规规，符合合公司招招标制度度；所有竞竞标资料料必须在在招标结结束后一一周内寄寄至销售售中心，留留中心备备档，以以备公司司

32、检查；竞标结结果必须须于招标标当日现现场公布布。以市场场为单位位采购的的物料结结案时必必须附竞竞标结果果。中心心统一采采购的在在付款结结帐时必必须将发发票和竞竞标结果果同时报报财务。3、采购购流程：接到采购购通知 制作作标书 发发标 竞竞标 竞标结结果公布布 资料存存档4、考核核流程：属于招招标范围围内而未未通过招招标而采采购的物物料所发发生的费费用，公公司不予予付款，同同时对中中心经理理按物料料总价的的1%进进行考核核；市场需需要招标标时，通通知客户户后，如如该客户户未参与与竞标监监督，经经公司检检查发现现费用明明显偏高高的，客客户垫付付的资金金公司不不予报销销；城市经经理，省省经理违违反法

33、律律法规，或或公司招招标制度度的作解解聘处理理，情节节严重的的移交司司法部门门处理，中中心经理理按由此此造成的的损失的的1%进进行连带带考核。结案、付付款时未未按公司司要求提提供附件件的，费费用不予予处理。第三部分分、关于于费用申申请、结结案流程程一、促销销费用申申请及结结案的流流程：所有的促促销活动动必须先先批准后后开展，促促销费用用专员如如发现没没有经过过批准的的促销申申请将不不予处理理此笔费费用。1、促销销活动申申请流程程经销商申请业务代表、省经理 销售部销售中心审核审核审批常温副总回复F回复回复回复申请分公司经销商商或分公公司和业业务代表表在每月月1-22日将次次月固定定活动促促销申请

34、请（临时时申请在在活动前前7日）呈呈交省经经理。省省经理在在收到促促销申请请的3日日（临时时申请在在活动前前6日）内内对申请请进行初初审并上上报中心心促销费费用专员员。各销售售中心促促销费用用专员将将中心经经理审批批的促销销计划申申请汇总总后报中中心经理理审核，由由中心经经理审核核后在每每月122日报送送销售部部促销费费用专员员处。临临时申请请于每月118号汇汇总报销销售部促促销费用用专员处处。(注注：做申申请时，中中心财务务要事前前控制,审核投投入产出出比，及及根据费费用处理理情况，提提出合理理化建议议，及时时给中心心经理提提供费用用预警表表及投入入产出比比表。) 销售部部促销专专员将各各中

35、心的的活动汇汇总后，报报销售部部第一负负责人及及常温副副总的签签字，审审批。销售部部将经过过常温副副总审批批后的促促销计划划申请表表在每月月26日日前回复复中心经经理，并并报财务务备案。临时申申请在批批准后次次日回复复。销售中中心将审审批后的的促销计计划申请请表在收收到的当当日回复复省经理理。临时时申请同同上。省经理理将审批批后的促促销计划划申请表表在收到到的当日日送交经经销商或或分公司司。临时时申请同同上。经销商商或分公公司根据据审批后后的促销销计划申申请表或或临时申申请展开开促销活活动，业业务代表表、经销销商（分分公司）有有义务监监督市场场按照批批准的促促销计划划执行促促销活动动，如未未执

36、行或或未按照照批准的的促销计计划执行行，违反反规定的的将按照照促销销费监控控管理办办法的的相关要要求处理理。2、促销销结案流流程：6回复并补货1结案报告3复审结案4审批销售中心经销商中心财务及财务部(报销补货)业务代表2初审省经理5回复分公司1结案报告6回复并补货经销商商或分公公司待促促销活动动结束44日后，将将有关资资料进行行整理后后填写结结案报告告及进销销存结案案附表送送交业务务代表处处。业务代代表在收收到结案案报告及及进销存存结案附附表的22天内进进行初审审后上报报省经理理。省经理对对其在11日内进进行复审审后上报报销售中中心的促促销专员员处。促促销专员员在收到到全部结结案资料料的一个个

37、月内整整理并出出具文件件处理单单。（即即服务承承诺书规规定的时时间整理理并出具具文件处处理单）。销售中中心对文文件处理理单填写写并由销销售中心心第一负负责人审审批后由由促销专专员转到到中心财财务审核核。促销专专员将复复审后的的文件处处理单进进行报销销或补货货处理，报报销的交交给财务务部往来来会计处处理，补补货的录录入ERRP系统统由销售售部调度度室进行行补货处处理。促销专专员在11个工作作日内，将将经过财财务促销销会计审审核后的的文件处处理单回回复经销销商。补货完完毕后，促促销专员员将已补补货文件件处理单单单号及及补货明明细表返返给中心心会计,同时将将已补货货明细表表以传真真形式回回复经销销商

38、或(分公司司)经理理。 如果经经销商（分分公司）对对出具的的文件处处理单有有疑义，请请在收到到文件处处理单的的3日内内向出单单人咨询询反馈，如如三日内内经销商商（分公公司）不不做反馈馈，将视视为同意意，不再再做修改改处理。二、促销销申请及及结案表表的填写写：（样样表见附附件一）1、申请请表需填填写的内内容：各市场场根据不不同活动动形式填填写活动动申请表表。表中内内容必须须填写完完整，其其中包括括：销售售中心、省区、地区（含含经销商商名称）、申请日日期、促促销活动动名称、本次活活动预计计费用、费用申申请类型型(正常常或临时时)、本本次销量量目标、下月考考核销量量目标、活动起起止时间间。费用用明细

39、表表、费用用分摊(在促销销申请表表中要明明确标明明经销商商费用的的分摊比比例及公公司应负负担的比比例)、费用计计入项目目。在书写写买赠产产品时必必须列明明所买赠赠产品的的品种、数量、赠品金金额，买买赠的产产品均按按含赠品品计算费费用。如如果既有有考核全全品的费费用同时时包括单单品买赠赠的费用用必须分分别列示示全品的的预计销销量和单单品的预预计销量量。单品品必须分分品种进进行考核核，按相相应的报报销比例例处理费费用。如为刮刮卡买赠赠必须出出具刮卡卡买赠明明细表，表表中将卡卡值中包包含的产产品数量量、中奖奖比率、已中奖奖件数详详细填列列。A、B类客客户的刮刮卡买赠赠明细表表需推广广专员、大区经经理

40、、业业务员、经销商商同时签签字确认认，C、D类客客户的刮刮卡买赠赠明细表表需大区区经理、业务员员、经销商商签字确确认。同同时对于于非本公公司产品品的大额额买赠，必必须将一一等奖、二等奖奖、三等等奖的卡卡片一并并寄回，以以备核查查。申请上上必须有有经销商商、业务务员、省省经理及及中心经经理的签签字确认认。2、结案案报告的的填写：促销活活动结束束后，经经销商需需在活动动结束的的4天内内将结案案报告填填写完毕毕。计划费用用明细必必须按照照申请中中的促销销费填写写，实际际费用明明细对照照实际发发生额填填写。如如既有全全品的买买赠又有有单品买买赠的活活动，必必须分开开填列，单单品如未未完成销销量，按按相

41、应的的比例计计算费用用。计算算实际达达成目标标、实际际促销费费用、计计划投入入产出比比、实际际投入产产出比等等。由业务务员填写写促销效效果评估估和建议议，经销销商签字字、区域域经理审审核。如如未完成成计划销销量，应应进行分分析，将将结案报报告转到到销售中中心。品种的的促销产产品须分分品种考考核并计计算促销销费用，如如果存在在延后发发货以及及断货的的现象，必必须单独独在备注注中列示示并附注注说明以以供有关关人员核核查。结案上上必须有有经销商商、业务务员、省省经理及及中心经经理的签签字确认认。3、申请请的审批批（细化化）销售部将将各中心心上报的的申请汇汇总、审审批后在在每月226日回回复给各各个区

42、域域经理，由由各个区区域经理理在收到到汇总批批复的当当日下发发到业务务员处，业业务员在在收到当当日将审审批后的的促销申申请表送送交分公公司或经经销商，分分公司或或经销商商根据审审批后的的促销申申请表展展开促销销活动。三、促销销费用报报销1、报销销数字依依据：单品结案案只考核核促销量量，不考考虑回复复量实际际销量为为进销存存数据库库中各市市场实际际出库量量2、合同同优惠报报销将按按以下流流程考核核：需方在在促销活活动结束束7天内内将费用用处理所所需的符符合公司司规定的的支持性性文件提提供给供供方费用用处理部部门（销销售中心心），供供方按公公司制度度将该次次活动的的费用在在当月处处理完毕毕，对于于逾期提提交的报报结案报报告或不不合格