某公司流程优化的诊断报告5930.docx

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1、密级：机机密 北京吉吉普汽车车有限公公司采供流程程优化的的管理诊诊断报告告中国人民民大学求求是发展展研究中中心二零零七七年十二二月十八八日北京吉普普项目组组目录一、诊断断报告的的工作方方法与设设计思路路.31、工作作方法.32、设计计思路.3二、北京京吉普的的基本情情况.41、成绩绩.442、不足足.553、发展展的任务务.55三、采供供流程存存在的问问题与不不足.61、系统统问题.,6（1）、经营情情况.66（2）、人力资资源.66（3）、组织结结构与沟沟通机制制.8（4）、信息化化建设.88（5）、财务监监控.1102、采供供流程问问题.110（1）、问题的的本质.111（2）、亟待解解决

2、的问问题.111（3）、流程问问题.112四、仓储储中心.,2111、组织织机构的的设置.2212、仓储储管理.221（1）、管理制制度.22（2）、管理方方法.22（3）、管理手手段.223、流程程管理.223五、解决决问题的的思路.233六、结束束语.225北京吉普普项目组组关于北京京吉普采采供流程程优化的的诊断报报告一、诊断断报告的的工作方方法与设设计思路路1、工作作方法方法的科科学性与与适合性性在很大大程度上上决定了了结论的的正确与与否。因因此，在在本次对北京吉吉普采供供流程的的调研过过程中，我我们力求求方法科科学、合合理，推推理严谨谨、富有有逻辑，结结论客观观公正。具体地讲讲，在11

3、6 天天的前期期工作中中，我们们采用了了如下方方法：（1）、深度访谈。从12 月3 日到到12 月12 日，我我们以采采供部门门为重点点，兼顾顾相关部部门，完完成了对对北京吉普普关于采采供业务务的深度度访谈。涉及到到的部门门有质量量部、生生产制造造部、财财务部、总装装车间、人力资资源部和和采购供供应部，其其中采供供部的四四个科室室：生产产采购科科、供应科、综合采采购科、外协质质量科，外外加一个个仓储中中心，构构成了本本次访谈谈的重点点。（2）、调查问问卷。112 月月5 日，我我们分别别向财务务部、采采供部和和人力资资源部分分别发放了调查查问卷，问问卷的内内容包括括三个部部分：基基础部分分、采

4、供供部分、应付帐帐款部分分，采供部分分涵盖了了从计划划定单的的下达到到物品入入库的整整个采供供流程，12 月9 日开始陆续回收收，122 月11 日回收收完毕。（3）、流流程跟踪踪。122 月5 日，项项目组在在对口项项目组联系系人的组组织下，参参观了仓仓储中心心和总装装车间，并并对采供供部进行行了现场场走访。（4）、资料分分析。从从12 月4 日起起，在不不断收集集各类资资料的过过程中，即即开始着着手资料的分分析，凭凭借我们们丰富的的项目经经验，应应用相应应的分析析工具和和公司知知识库、不断梳理、验证和和分析资资料。2、设计计思路思路决定定出路。如果诊诊断报告告仅仅是是现象的的罗列，则则很难

5、把把握住问问题的实实质，也无从对对现实产产生积极极的指导导作用。同时，明明晰的设设计思路路，也为为项目双双方提供供了交流的的思想平平台。正是基于于上述两两点的考考虑，我我们在设设计本报报告的过过程中，坚坚持“两点论论”和北京吉普普项目组组“重点论论”相结合合，力求求“点、线线、面”思维的的完美融融合。所所谓两点点论，就就是不就“采供供流程”论采供供流程，注注意采供供部门与与外部环环境的联联系，既既剖析采采供流程程本身的问问题，又又分析外外部环境境对采供供流程问问题的影影响因素素；但这这两者并并非均衡衡用力，采供供流程本本身将是是我们分分析的重重点，即即所谓的的“重点论论”。概括括的讲，就就是在

6、系统思思考的前前提下，宏宏观统筹筹，找出出采供流流程存在在问题的的实质。二、北京京吉普的的基本情情况作为中国国汽车行行业第一一家合资资企业，国国内最大大的轻型型越野汽汽车生产产厂家，北北京吉普经经历了巅巅峰的辉辉煌，也也品尝着着低谷的的失落。何去何何从，BBJC 面临着着失败或或者复兴的的选择。1、成绩绩自19884 年年伊始，BJC 就不断引进克莱斯勒和和戴姆勒克莱斯勒公司的先进生产和和管理技技术，220011 年9 月投投产的大大切诺基基更是汇汇集了世世界汽车车工业最最新科技成果果，俨然然成为身身份、地地位、成成功的象象征。自自主开发发的BJJ20220 可可谓民族族品牌的骄傲傲。而BJC

7、C 的产产品开发发和生产产制造中中，更是是广泛应应用CAAD/CCAE/CAMM/CAAT/CCAPPP等先进技技术；同同时全面面、系统统地引入入国际先先进的质质量控制制观念和和方法，建建有日趋趋完善的质质量保证证体系，并并于19996 年率先先通过了了国家IISO-90001 质质量体系系认证；销售和售后后服务手手段和设设施日臻臻完备，已已经可以以24 小时全全天候为为用户提提供紧急急救援和热线线服务；人才结结构也向向年轻化化、知识识化、专专业化方方向发展展，企业业管理模模式正不断完完善；在在同行乃乃至全国国率先引引入先进进的人力力资源管管理理念念和管理理方法，比比如在人力力资源管管理体系系

8、上形成成了“人员能能进能出出、薪酬酬能多能能少、职职务能上上能下、权力能集集能分”的理念念，确立立了“专业的的人、干干专业的的事、确确保专业业的效果果”的用人用工工制度，号号召第一一次就把把工作做做好，强强调岗位位上的增增值等等等；在经经营方面面，年销售额额最高曾曾达到88 万余余台，荣荣获众多多的奖项项和荣誉誉如全全国外商商投资双双优企业、全全国汽车车行业出出口先进进企业等等等；未未来的发发展更是是被普遍遍看好，如如新引进日本三三菱帕杰杰罗，连连同再次次签约的的戴姆勒勒克莱斯斯勒的大大切诺基基，加上上BJ220200，北京吉普普项目组组BJC 将构建建成功豪豪华、高高、中、中低不不同档次次的

9、的轻轻型越野野车、多多功能休休闲车系系列；更重重要的是是：北京京市政府府已将北北京吉普普新产品品的开发发列入“十五”发展规规划的十大工工程之一一。2、不足足上面的成成绩用一一句话可可以形象象地概括括：“瞩目过过去，BBJC 匹马当当先；放放眼未来，BJJC 雄雄姿英发发”。然而而这些都都无法掩掩盖一个个不争的的事实：连接过过去和未未来的“现在”却有诸诸多不尽尽如人意意的地方方，尤其其是市场场不景气气、效益益低迷昌昌时日益益暴露出的管管理上的的问题层层出不穷穷。从19997 年年开始，BJC 陷入了持续的亏损，2002 年，销售量甚至不能超过一万台。这这其中固固然有市市场环境境的因素素（如越越野

10、车市市场的萎萎缩），也也有在“盛世”下缺乏危危机意识识而导致致的战略略思考不不力、市市场反应应迟缓、创新意意识不强强等原因因。在这种情情况下，过过去的许许多问题题开始暴暴露，新新的问题题也在滋滋生。以以采供为为例，存存在的问题题就有：库存积积压资金金过高、票据流流通不畅畅、仓储储管理混混乱、外外协件质质量下降、外外协件结结构性缺缺失等等等这直直接导致致了20001 年多次次停线。凡此种种种，都反反复昭示示着一个个重要的的信息：BJCC 必须须在变革革中寻求求生存和和复兴。3、发展展的任务务事实也正正是如此此，环境境将对BBJC 产生更更大的影影响。比比如，世世界贸易易组织的的加入，汽汽车关税税

11、的逐步步下降，轿轿车市场场竞争的的加剧，有有可能进进一步挤挤压越野野车市场空间；市场化化程度的的进一步步提高，越越野车市市场自身身的竞争争也无可可避免地地走向剧剧烈；而信信息化技技术在企企业的运运用，不不会因为为网络经经济的破破灭而迟迟滞，这这将对企企业的管理水水平、管管理理念念提出新新的挑战战。因此，BBJC 必须积积极变革革、勇于于创新。在现有有条件下下，以市市场为导导向、以以销售为龙头头、以质质量品种种做保证证、以人人力资源源为支撑撑，全面面整合BBJC 资源。具体到采供这这一块，就就是要努努力做到到以最优优的价格格、合适适的质量量、快速速准确地地响应市市场。北京吉普普项目组组三、采供供

12、流程存存在的问问题与不不足诚如我们们在设计计思路中中所强调调的，绝绝对不能能单纯地地看待采采供流程程存在的的问题，只有有系统的的思考，方方能正确确地把握握问题。因此，本本节分两两部分展展开：系系统问题和采供供本身的的问题。1、系统统问题（1）、经营情情况毫无疑问问，经营营情况对对采供有有重大的的影响。这从BBJC 在巅峰峰和低谷谷，供应应商行为方方式和态态度发生生的变化化就可以以得到一一目了然然地体现现。BJC 巅峰之之时，采采供批量量大，付付款及时时，供应应商自然然乐于同同BJCC 合作作，也愿意高库库存以备备BJCC 的不不时之需需；但当当BJCC 经营营状况下下滑之后后，尤其其是近一一两

13、年，销售售量持续续下跌，采采购批量量频次多多且量小小，付款款速度也也非常缓缓慢。导导致供应应商不愿在在库存上上积压太太多资金金，质量量也很难难保证，并并且BJJC 的的侃价能能力削弱弱。这就直接接或间接接导致了了采供流流程中某某些问题题的发生生，如采采供速度度变缓、外协件件质量下降、价格下下降幅度度进一步步放慢，甚甚至迟滞滞。（2）、人力资资源前面我们们提到，BJC 的人力资源管理在某些方面可以说处于国内先进水平，曾创下了了多个第第一。如如第一家家实行全全员合同同制，第第一家推推行岗位位工资制制，第一一家搞浮动工工资制。考核的的力度非非常大。干部的的任用也也实行了了在公司司和社会会上公开开竞聘

14、的方式式。但在在人力资资源体系系的某些些环节，倘倘有改进进和提高高的地方方。主要要集中在在两块：岗岗位分析析和岗位位评估、激励。、岗位位分析和和岗位评评估岗位分析析和岗位位评估可可以说是是人力资资源管理理的基础础和先导导性的工工作，形形成的成果是岗岗位说明明书和明明确的岗岗位等级级。前者者的结构构构成根根据企业业的具体体情况而而有所不同，但但大多包包含这几几个方面面的内容容：岗位位基本情情况介绍绍、岗位位职责概概述、岗岗北京吉普普项目组组位工作描描述以及及所对应应的绩效效考核指指标、岗岗位关系系组织图图、任职职资格、关键绩绩效指标等等等。而后后者则是是根据工工作环境境、工作作复杂程程度、工工作

15、量和和重要程程度等变变量对岗位进进行分等等排序。明确清清晰的岗岗位说明明书是人人尽其事事、各司司其职、权责分分明的关键；科学合合理的岗岗位等级级一方面面为员工工的职业业发展提提供了更更多的通通路选择择，从而加大大激励的的力度，另另一方面面则为科科学准确确的考核核和价值值分配提提供了依依据。但BJCC 在这这方面做做得还不不是很到到位。l 首先先，对岗岗位说明明书的理理解不当当。岗位位说明书书是独立立于员工工的，它它只是客观地描描述了这这个岗位位的权、职、责责以及对对任职者者的素质质要求。与谁来来任职是是无差别的一经经确认，便便对在此此岗位上上的所有有人具有有一视同同仁的约约束力。l 其次次，规

16、范范性不足足。应该该说，BBJC 岗位说说明书的的大体轮轮廓是有有了，但但大都不是很很规范，如如岗位主主要业务务关联描描述缺乏乏整体性性，岗位位素质要要求太宽宽泛，岗岗位工作任任务缺乏乏相应的的绩效指指标。l 第三三，有些些地方的的设置不不太科学学。如岗岗位工作作任务设设置中的的“时间占占用比例”，这这一栏如如果要保保留，相相信用关关键绩效效指标，并并按重要要性排序序更恰当当一些。与此对应应，岗位位等级的的确立就就缺乏科科学的说说服力。正是这项项工作的的不尽如如人意，导导致了采采供流程程某些问问题的发发生。最最集中的的反映是子流流程之间间的衔接接上，如如仓储与与各个车车间外协协件的交交接手续续

17、和责任任要求、采购工程师师对其采采购物品品是否必必须询问问仓储并并实地查查验、运运输组所所要求的的提货单单在什么时候候送来等等等都没没有明确确的规定定。这直直接导致致了某些些工作无无人管、无人做做或者相互扯扯皮的现现象时有有发生。出了问问题，也也很难追追究到某某人或某某部门身身上。、激励励机制BJC 最早推推行岗位位工资制制以及设设立绩效效工资。在激励励方面成成绩还是是显著的的。但随着BBJC 的持续续亏损，原原来的激激励机制制可能已已经无法法满足现现在员工工的需求求，从而弱化化了激励励。实际情况况正是如如此，工工资连续续几年没没有大的的调整，对对员工的的吸引力力下降，人人才有流失失的现象象；

18、留下下来的一一部分人人，工作作积极性性和敬业业精神也也不如以以前，采采供流程中一一些问题题如采购购工程师师不问入入库情况况（姑且且不论是是否是其其职责范范围内）、不催供应应方提交交提货单单、外协协质量工工程师检检验外协协件只检检质量不不管数量量等等情情况，部分分原因就就在于激激励作用用下降。北京吉普普项目组组这也给出出了BJJC 人人力资源源管理的的一个重重要课题题：如何何在目前前工资总总额不变变的情况下，留留住核心心人才，提提高员工工的积极极性。（3）、组织结结构与沟沟通机制制完善的组组织结构构应该能能够将冲冲突的部部门性目目标汇总总成一系系列整体体组织目目标。当各部门门目标冲冲突、各各行其

19、是是，或者者在压力力之下，为为完成部部门目标标而不惜惜损害整整体目标时时，这种种结构便便是失败败的。目目前BJJC 正正是处在在这样的的状态中中。l 不能能准确、完整地地提供一一个关于于责任、报告关关系和组组合的框框架各部门、员工工职责不不能完全全定义和和界定清清楚，中中层管理理部门和和人员交交叉的职职责太多多，客观上给给他们有有条件“揽事”，也同同时有条条件“推事”。l BJJC 缺缺乏足够够的横向向沟通机机制。相相当部分分问题要要提交到到中高层层领导才才能清晰问题题所在或或者解决决问题。良好的的沟通与与协调机机制，是是组织正正常运转转的必要要条件之一。在生产产制造企企业，这这一点更更有重要

20、要的意义义。BJJC 的的情况也也可以体体现这一一点。比如如：供应应商的选选择必须须有生产产采购科科、外协协质量科科、产品品部的参参与与协协调，后期还有有质量部部的验证证；而质质量问题题更有待待质量部部和外协协质量科科共同参参与；物物流的运作更更是多职职能机构构共同努努力的结结果。而而BJCC 一个个最典型型的例子子是库存存资金的过高积积压同时时外协件件又结构构性缺失失这也也是一个个典型的的系统问问题。造造成这个个问题的原原因很多多，但缺缺乏沟通通与协调调仍是一一个不可可忽视的的因素。比如，销销售部经经常变动销销售计划划，使生生产和采采供疲于于奔命。如果几几方能时时时保持持沟通，了了解目前前的

21、库存情情况、生生产情况况、市场场情况等等，则采采供部门门能前瞻瞻性的采采购或至至少做出出采供准备，销销售部也也可以根根据库存存和生产产情况积积极主动动地进行行营销，而而不是被被动地接受市场场的变化化。当然，BBJC 在沟通通与协调调方面的的不足，除除了观念念、机制制方面的的原因外外，技术术也是一个个重要的的支持因因子。尤尤其是在在今天这这个时代代，信息息化赋予予了沟通通与协调调更多的含义义。这也也是我们们下面提提到的“信息化化建设”。（4）、信息化化建设任何企业业都无法法否认，信信息技术术已经成成为企业业参与日日益激烈烈竞争的的重要武武器，信息息技术在在企业的的运用更更是令人人叹为观观止。从从

22、物料需需求计划划到制造造资源计计划北京吉普普项目组组再到企业业资源计计划，从从客户关关系管理理到供应应链管理理，各种种理念和和软件层层出不穷穷。从实际的的运用来来看，倒倒是存在在阶段性性问题，即即企业在在哪个阶阶段适用用哪种软软件。但但共识是无无庸质疑疑的：信信息化将将越来越越深地介介入企业业的运作作。采购及仓仓储是BBJC 业务链链中的重重要环节节，信息息系统对对采购及及仓储环环节的支支持主要可可归集为为以下方方面：供供应渠道道管理；采购订订单管理理；仓库库管理；采购、仓储与财务务及生产产的协同同等。通通过对采采供流程程的诊断断分析，我我们认为为 BJJC 的的信息化建设比比较落后后，从某某

23、种程度度上说，管管理手段段的落后后制约了了公司管管理水平平的提升升。l 三分分技术，七七分管理理，十二二分数据据，数据据规划与与数据库库建设是是企业所所有信息化工工作的基基础，目目前，BBJC的的这一块块工作还还非常落落后，远远远不能能满足今今后信息化建建设的要要求。尽尽管933 年公公司就引引进了MMRP，但由由于物料料编码无无法统一一，一直没有有应用起起来。主主要原因因，缺乏乏对基础础数据的的规划与与标准的的制定。如在生生产、采购等主主要业务务环节，BJC 目前主要靠表单采集、手工录入方式，只在个别部门实现了电电子化采采集信息息；企业业基础数数据的范范围没有有进行规规划（企企业级、部门级级

24、与业务单元元级），没没有对数数据的标标准与规规范做出出定义，以以至公司司没有统统一的编编码系统和物料料清单。l BJJC 现现有应用用系统之之间相互互孤立，缺缺乏有效效集成，存存在比较较严重的的信息孤岛现象象，部门门之间信信息共享享低，存存在大量量重复性性劳动与与信息的的二次加加工，阻阻碍部门之之间的有有效沟通通。如财财务部应应用用友友财务软软件、采采供部综综合采购购科原材材料库存管理理采用DDBASSE数据据库，而而二类机机电库存存系统则则采用MMRP II 的库存存管理系统等，各各系统之之间缺乏乏集成，而而且各部部门大都都单部门门作业，业业务链整整体效率率严重降低。表现较较突出的的如各种种

25、业务数数据需要要汇集到到财务部部门进行行二次加加工，导导致大量的重重复性工工作，而而且影响响财务数数据的时时效性。l 信息息化基础础（管理理基础及及人力资资源）比比较薄弱弱。尤其其是采供供部硬件件配置很不理想想。如外外协质量量科399 号人人仅有33 台计计算机。生产采采购作为为采购业业务的核核心，其采采购工程程师还必必须排队队上机。这种情情况极大大地迟滞滞了信息息的流动动速度和和准确性以及及共享性性。同时时员工信信息化意意识的普普及不够够，还有有相当一一部分员员工没有有意识到信息息化的重重要作用用，在实实际工作作中，对对信息化化持抵触触情绪，如如采供部部某些员员工认为：MRPP（II）不不上

26、也罢罢，上了了反而增增加工作作量（在在实施制制造资源源计划的的过度期，有有一个手手工和机机器共同同运行的的阶段，这这个阶段段需要数数据的双双重录入入）。北京吉普普项目组组l BJJC 缺缺乏一个个统一的的系统的的信息化化建设规规划，信信息化建建设是“脚踩西西瓜皮，溜到哪儿儿算哪”。由于于缺乏IIT 整整体规划划，各部部门从自自身业务务需求出出发，导导致系统统繁多、信信息孤岛岛、维护护费用高高、收益益低、风风险高等等等。业务流程程的优化化必然建建立在现现代化的的管理手手段上，因因此信息息化建设设将是BBJC不容忽视视和应当当关注的的问题。（5）、财务监监控财务有一一个最大大的优势势，它可可以将所

27、所有不同同类的东东西转化化为同质质的可比比较的价值流。并依据据各种财财务指标标，预警警并对经经营活动动进行适适度的掌掌控。现实的情情况是，由由于多方方面的原原因，财财务没有有很好地地履行这这些职责责。从而而在对采供的的支持和和控制上上有所欠欠缺。这这可以从从如下三三点得到到印证：l财务无无法确定定整车的的成本，也也很难制制定出每每个外协协件合理理的标准准成本。这样，既无法给给采购提提供外协协件的价价格依据据，也谈谈不上对对价格进进行控制制。l财务没没有起到到对物品品出入库库进行管管理的职职能。通通常说来来，财务务通过严严格控制制库存物资资的流入入流出，加加强对仓仓储管理理和物资资盘点工工作的财

28、财务监督督，从而而达到财财务和仓库库帐帐相相符、帐帐实相符符。使库库存物资资能真正正做到“日清月月结”。但BJJC 在在这一块的的工作显显然不能能令人满满意。l关于信信息流。前面已已经提到到，财务务的优势势之一就就是提供供综合性性的信息息流。但但BJC 的信息息流恰恰恰是最大大的问题题之一。因此，我我们可以以说：目目前的财财务制度度既无法法有效地地控制采采供过程程同时也也无法对采供提提供帮助助。上面，我我们对选选取了影影响采供供流程最最主要的的五个方方面进行行了描述述，像质质量部、公司事务务部等同同样对采采供有影影响，这这里就不不再赘述述了。2、采供供流程问问题在进行本本部分的的论述之之前，必

29、必须强调调一点，即即我们谈谈采供流流程问题题，并不不是对采供流流程的彻彻底否定定；相反反，在诊诊断的过过程中，我我们发现现采供的的绝大部部分流程程是健全的的，有相相当一部部分流程程运行是是良好的的。这也也是本次次咨询从从事的是是“流程优优北京吉普普项目组组化”而非非“流程再再造”的重要要原因之之一。实实际上，流流程优化化本身就就包含了了对流程程合理肯定定的含义义，简单单地说就就是“扬弃”。在这个前前提之下下，我们们将从三三个方面面重点描描述采供供流程本本身存在在的问题题。（1）、问题的的本质采供流程程本身所所面临的的核心问问题，可可以归结结为三个个方面：成本、质量和和速度。这也是采采供流程程问

30、题的的本质所所在。一个理想想的采供供流程是是：以最最低的价价格、最最优的质质量、最最快的速速度响应应生产。但现实情情况是：由于采采供计划划的波动动性和信信息的不不对称性性等原因因，不可可能完全全实现理想的的流程，但但它一方方面指明明了采供供流程优优化的方方向；另另一方面面又统领领了采供供流程的各各种问题题，为我我们分析析和解决决问题起起到提纲纲挈领的的作用。BJC 采供流流程也基基本上就就是这个个情况。象20001 年年多次出出现停线线，大部部分原因在于外外协件缺缺件，这这就是质质量和速速度问题题的双重重体现。外协件件采购价价格缺乏乏有效监督机机制则是是成本问问题的反反映。（2）、亟待解解决的

31、问问题本次调研研中，我我们反复复接触到到一个问问题：票票据的传传递。比比如，生生产采购购科的一张入库库票，周周转时间间长可达达到一个个多月，繁繁杂是一一个方面面，由此此导致的的一些问问题如重复复采购等等，就很很难令人人满意了了。实质上讲讲，票据据传递问问题即信信息流的的问题。现代运运营管理理强调，信信息流和和物流、资金金流具有有同等重重要的地地位。它它一方面面决定于于实物流流程，另另一方面面又对实实物流程有巨巨大的反反作用。信息流流如果严严重滞后后于实物物流，即即信息流流不能完完整、准准确、及时地反反映物流流，则采采供人员员很难了了解实物物的运作作情况，也也很难作作出科学学合理的的决策。在调研

32、中中，我们们还发现现，BJJC 采采供信息息流还不不仅是迟迟滞的问问题，信信息流的的完整性也值值得商榷榷。比如如，仓储储中心与与生产部部门移送送物品时时交接的的单据，目目前是一一式三联，仓仓储一联联，生产产部门两两联：留留一联，交交财务一一联。完完整的流流程应该该是一式四联，仓仓储也应应该是两两联：留留一联，交交财务一一联。这这样做一一方面便便于财务务对照和监控，另另一方面面也避免免票据的的缺失。一句话话：信息息流的完完整性得得不到保保证，流流北京吉普普项目组组程的可控控性和合合理性就就很值得得怀疑。（3）、流程问问题前面，我我们已经经对影响响采供流流程的系系统性问问题作了了详尽的的说明，本本

33、节将集集中讨论采供供流程本本身存在在的问题题，在与与前面重重合的地地方（如如财务的的监控），我我们将不再提及及。总体上看看，由于于BJCC 规模模较大（对对制度化化的要求求相对就就高）并并且是中中外合资企业（有有机会接接触先进进的管理理思想和和理念），再再加上通通过ISSO90000 质量体体系认证较早（1996 年），所以就程序文件的完备性而言，成绩是值得肯定的。但流程中存在这这样那样样的问题题，并对对BJCC 经营营的运作作产生了了一些负负面影响响的情况况也是客观存在在的（最最典型的的例子莫莫过于生生产停线线）。考虑到成成绩和不不足这两两方面的的因素，我我们对采采供流程程的诊断断采用了了“

34、串点成成线、以线线概面”的方法法：首先先明确主主流程，并并对采供供主流程程进行现现状描述述；其次次对主流程程进行重重点分析析和梳理理，同时时为核心心目标业业务流程程的设计计做好前前期的细细化和分解工工作。对对辅助流流程（如如供应商商评估程程序、外外协不合合格品管管理程序序、采购购技术资料管管理程序序等等），我我们援用用采供部部原流程程。具体讲，所所谓的主主流程（详详见附图图一），即即从供应应商的选选择（附附图二）到到物品出库（附附图六）的的整个过过程。中中间经采采购（附附图三、四）、运输（比比较单一一，略）、检检验、入入库（检检验和入入库详见见附图五五）四个个子流程程。A采供供业务主主流程现现

35、状描述述和问题题点析： 采供供工作总总流程图图（附图图一） 供应应商选择择流程图图（附图图二） 生产产采购流流程图（附附图三） 材料料采购流流程图（附附图四） 生产产采购入入库流程程图（附附图五） 物料料出库流流程图（附附图六）北京吉普普项目组组生产计划划库存情情况编制采购购计划是否有合合格供应商审核入厂检验验新供应商商考察子流程入库出库签订合同同，到货不合格品品管理子程序物料需求求申请YESNONOYESNO1.采供供工作总总流程图图财务预算算控制子程序物资紧急急例外放行子程程序YES编号INNV4.0版本V22.0人大求是图表说明明文件框判断框子流程框框流程中断断框流程环节节实物流程程框北

36、京吉普普项目组组新产品引引进新改改进产品品货源更更改布点协议议，价格协议技术协议议质量体体系评估估质量保证证协议批量供货货能力，生产过过程工艺认证2.外协协产品供供应商选选择流程程图选择供应商原则货源考察察生产采购购科发放技术术资料图纸等样品鉴定定，产品验证证改进样品品供应商质质量体系再评评估现场质量问题报告进厂不合格品报告售后质量反馈生产采购购子程序YESNOYES三次样品品不合格格YESNO YYES外协质量量科产品部外协质量量科产品部生产采购购科供应商信息收集问题点分分析：1.此为为原生产产采购控控制图的的规范流流程图，原原流程图图程序和和流程结结点描述述不清；2.质量量体系评评估程序序

37、定义不不明,反映不不出质量量评审的的作用,建议质质量体系系评估应应在布点点协议签签订之前进行行.北京吉普普项目组组生产计划划库存情情况生产计划划科仓储中心心生产采购购科生产采购购计划合格供应应商选择生产采购购科外协质量量科产品部新新供应商商考察子流程审批采购供应应部经理合同同签订采购订单单采购入库库子流程YESNOYESNO NNO3.生产产采购流流程图财务部成成本预算科备件经营营需求计划财务预算算控制子子流程问题点分分析1. 采采购价格格的确定定，财务务预算控控制不到到位.2. 生生产计划划变动频频繁造成成采购计计划频繁繁变更、执行不不力，库库存物资资积压3.库存存信息不不准给采采购计划划的

38、制定定带来一一定的困困难。编号INNV4.0版本V22.0人大求是注：红字字表示该该程序并并未执行行到位北京吉普普项目组组生产计划划库存情情况材料采购购计划合格供应应商选择审批财务预算算控制子程序新供应商商考察子程序合同签订订采购订单单采购入库库子程序生产计划划科仓储中心心综合采购购科采购供应应部经理理YESNOYES4.材料料采购流流程图财务部编号INNV4.0版本V22.0人大求是注：红字字表示该该程序未未能执行行到位北京吉普普项目组组生产采购购科供应商送送货清单待入库货货物仓储中心心核对数量量品种填到货通通知单待入库品品合格判判定录制验收收入库单一式五五份核对发票票及入库单财务核对对两联入库单单及发票库存总帐帐库存批次次帐与供应商商相关帐本其他帐本本录制暂存存单库内编码码/录入实物入库YES入库单第第二联生产采购购科财务部退货/换换货子流程YESYES单据递交交NO 供供应商外协质量量科NO5.生产产采购入入库流程程图STOPPNONOYES YESS入库单第第三联入库单第第二联入库单第第三四五五联1.到货货由库管管员通知知生产采采购员此处处反流程程,影响效效率.2.财务务应对入入库程序