某公司质量管理手册(DOC 38)6703.docx

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1、QM-2012 B/2质量手册编制/日日期审核/日日期批准/日日期0 目录录第一章概概述21.1 质量体体系的目目的与作作用1.2 公司简简介1.3管管理者承承诺1.4 质量方方针和目目标51.4.1 质质量方针针51.4.2 质质量目标标61.5 过程指指标771.6 公司经经营计划划的制定定与执行行88第二章质质量管理理体系范范围992.1 质量管管理体系系的范围围992.1.1 外外包过程程92.2 手册管管理9第三章质质量管理理体系1103.1 质量管管理体系系的文件件结构1003.2 质量管管理体系系过程和和相互作作用113.2.1 过过程关系系矩阵图图1123.2.2 过过程和TT

2、S1669499条款对对应表1133.2.3过程程关系图图1143.3 过程描描述15-373.4 修订记记录38附件1：程序文文件清单单39附件2：公司组组织机构构图440附件3：管理者者代表任任命书41附件4：顾客代代表任命命书442附件5：质量目目标42附件6：过程指指标435第一章概概述1.1 质量手手册的目目的与作作用为提升公公司整体体质量管管理水平平，有力力的推动动和落实实ISOO/TSS169949：20009 质质量管理理体系，为为顾客提提供优质质的产品品和服务务，满足足顾客和和法律法法规要求求，超越越顾客的的需求和和期望，进进而增强强公司的的竞争力力，提升升公司整整体经营营业

3、绩。为此，依依据 IISO/TS1169449：20009 标标准以及及顾客的的特殊要要求，结结合本公公司的实实际运作作编制了了本质量量手册。本质量手手册规定定了质量量管理体体系的基基本结构构的总体体要求。规定了了公司的的质量方方针和目目标；确确定了公公司质量量管理体体系所需需的过程程；并确确定了过过程之间间的顺序序和相互互作用关关系；明明确了文文件化要要求，并并对展开开了标准准条款在在公司各各项管理理活动中中的应用用；是实实施、保保持和改改进质量量管理体体系长期期遵循的的文件。本质量手手册是本本公司质质量管理理体系的的第一级级文件，它它阐明了了质量管管理体系系的范围围及要求求。是本本公司质质

4、量管理理的纲领领性、法法规性文文件，经经总经理理批准后后生效，公公司各部部门人员员必须严严格遵照照执行。本手册可可作为：1） 公司内部部质量管管理体系系的指导导思想和和纲要；2） 就质量管管理体系系要求及及其实施施方法进进行全公公司的培培训文件件；3） 为质量管管理体系系提供依依据；4） 证明本公公司质量量管理体体系满足足国际标标准要求求和顾客客要求的的依据；5） 对外展示示公司质质量管理理的和质质量保证证的企图图和决心心。1.2 公司简简介:注册资本本20000万元元人民币币，计划划三年总总投资约约1.55亿元人人民币。公司主主要从事事研发,制造和和销售三三大领域域电子及及电磁产产品,包括汽

5、汽车发动动机和变变速箱传传感器及及模块,整车传传感器、工业传传感器和和点火线线圈。公公司的技技术和主主要管理理团队来来自于欧欧美及国国内数家家知名汽汽车零部部件集团团。目标标客户包包括吉利利,长安,奇瑞,东风,上海大大众,上海通通用,比亚迪迪等主机机厂及德德尔福,博世系系统供应应商。公司秉着着以人为为本、客客户至上上的经营营理念和和精益求求精，追追求卓越越的精神神，加入入到竞争争激烈的的市场中中来，以以优秀的的产品质质量和高高效的服服务赢得得顾客的的满意，公公司在建建立的初初期就按按照高起起点、高高标准、高品质质和高效效率的要要求建立立了一套套自动化化程度较较高的并并且充分分的考虑虑了防错错措

6、施的的生产线线，同时时建立了了一个包包含气密密性试验验、盐雾雾试验、高低温温循环试试验、等等功能和和性能测测试的实实验室，为为确保产产品的可可靠性和和质量提提供了保保障。公司积极极倡导并并努力实实践现代代化企业业经营理理念，以以人为本本，努力力进取建建成一个个技术进进步，管管理科学学，事业业繁荣，人人才一流流的现代代化企业业。以一一流的产产品，真真诚的服服务，与与顾客携携手并肩肩向市场场的深度度和广度度奋进。公司地址址：邮编：电话：传真：1.3 管理者者承诺:为有力的的推动和和落实IIS0/TS1169449-220099质量管管理体系系，公司司最高管管理者通通过以下下活动，来来确保建建立、实

7、实施质量量管理体体系，并并持续改改进其有有效性：1）向公公司传达达满足顾顾客和法法律法规规的重要要性2）制定定质量方方针3）确保保制定公公司的质质量目标标和各个个层级的的质量目目标4）任命命管理者者代表和和顾客代代表，以以确保质质量管理理体系的的建立和和实施，并并确保顾顾客的要要求得到到满足。5）进行行管理评评审6）确保保资源的的充会性性和适用用性。7）在整整个公司司内推动动持续改改进。总经理：日期：1.4质质量方针针和目标标：1.4.1 质质量方针针：强调调策划、控制过过程，关关注结果果、持续续改进！强调策划划：根据已经经掌握的的相关信信息，推推测事物物发展的的趋势，分分析需要要解决的的问题

8、和和主客观观条件，在行动之之前，对对指导思思想、目目标、方方针、策策略、途途径、步步骤、人人员安排排、时间间利用、经费开支支、方式式方法等等做出构构思和设设计，并并形成系系统、完完整的方方案，为为整个管管理活动动的成功打打好基础础。控制过程程：过程是实实施管理理的和验验证策划划的载体体，过程程中是不不是严格格按照策策划在执执行，是是管理过过程成功的的关键，也也是检验验策划的的正确性性。没有有严格的的过程控控制，就就不会有有有价值值的结果产生。关注结果果：在公司内内部建立立结果文文化，输输入结果果意识，培培养结果果思维。让员工工明白自自己应该该做什么结果，如如何做结结果；公公司要明明辨什么么才是

9、真真正有价价值的结结果，并并极时激激励做出出结果的员工。持续改进进：成功的策策划、严严格执行行的过程程、高质质量的产产品和服服务，最最终赢得得顾客的的满意。顾客满满意不是我我们的终终点，建建立有效效的体系系促使公公司在管管理、技技术、质质量、生生产等各各方面的的持续改进进。总经理：日期：1.4.2 质质量目标标：见附件551.5 过程指指标：见附件661.6 公司经经营计划划的制定定和执行行本公司最最高管理理层根据据公司之之发展需需求及产产业竞争争分析之之结果，确确定当前前和未来来的期望望，拟订订公司中中长期经经营计划划和年度度经营计计划，经经营计划划可以涵涵盖以下下方面的的适当内内容：1)公

10、司司经营策策略和方方针；2)公司司内外环环境分析析；3)公司司的优势势和劣势势，面临临的机会会和威胁胁；4)与市市场或销销售有关关的议题题；5)产能能和效率率6)人力力资源规规划7)成本本目标8)持续续改进项项目9)其他他公司经营营计划由由财务部部组织各各职能部部门负责责人编制制和保存存，并在在整个组组织内作作适当的的沟通。各部门负负责人按按经营计计划所规规定的质质量目标标，展开开部门目目标和实实施方案案，并落落实到日日常管理理作业中中，以确确保经营营计划得得以实现现。经营计划划由财务务部负责责追踪及及更新，并并于每年年经营管管理会议议中检讨讨、评审审和修订订。69第二章质质量管理理体系范范围

11、2.1 质量管管理体系系的适用用范围本手册及及依据本本手册建建立的质质量管理理体系适适用于沃沃得尔科科技有限限公司所所有汽车车零部件件的设计计、生产产全过程程，该质质量管理理体系全全面采用用ISOO/TSS169949:20009质质量管理理体系-汽车行行业生产产件及相相关服务务件的组组织实施施ISOO90001:220088的特殊殊要求的的各项要要求。2.1.1 外外包过程程沃得尔所所有过程程由内部部自己完完成，没没有外包包过程。2.2 手册的的管理手册的制制定：由管理者者代表依依据 IISO/TS1169449:220099 技术术规范和和顾客的的特殊要要求编制制,副总经经理审核核,总经理

12、理批准后后颁布实实施。手册的修修订：当 ISSO/TTS1669499:20009 技术规规范修订订时，当当相关法法律法规规、工程程规范、顾客要要求更改改时，或或当本公公司组织织机构变变动或质质量管理理体系无无法满足足规定的的要求时时，由管管理者代代表负责责对本手手册进行行修订，修修改后须须经总经经理审核核和批准准后方可可正式生生效发行行，同时时原版本本自动失失效，修修订记录录详见本本手册的的“修订履履历”。手册的日日常管理理:公司内部部使用的的质量手手册均为为受控本本，修订订时必须须及时更更新并收收回旧版版本。手手册的标标识、修修订、回回收及保保存等工工作按照照公司的的文件件控制程程序执执行

13、。非非受控版版本可仅仅适用于于对外提提供参考考。第三章质质量管理理体系3.1 质量管管理体系系的文件件结构所有质量量管理体体系文件件的编制制和管理理规则都都在QPP-166文件件控制程程序内内进行了了定义。为确保质质量管理理体系的的有效运运行，沃沃得尔制制定了多多种不同同类型的的文件。如下图所所示，质质量管理理体系的的文件由由4个层级级的文件件构成。质量手册程序文件 作业指导书记录 外来文件1级文件，描述了组织的机构、职责以及过程的相互作用2级文件，规定了质量管理体系操作的路径和方法3级文件，描述了我们做事的方法4级文件，为质量管理体系运行提供证据3.1.1 金金字塔结结构的质质量管理理体系文

14、文件内容容：质量手册册：它是是由企业业最高管管理者批批准发布布的、有有权威的的、实施施各项质质量管理理活动的的基本法法规和行行动准则则；对质质量体系系作概括括表述、阐述及及指导质质量体系系实践的的主要文文件，是是企业质质量管理理和质量量保证活活动应长长期遵循循的纲领领性文件件。程序文件件：是为为完成某某项活动动所规定定的途径径和方法法；作业指导导书：详详细定义义一个实实施一个个特定的的活动所所必须完完成的行行动记录表格格：事先先设定好好的，打打印出来来的并带带有特定定信息的的表格，一一旦填写写便成为为记录。内部规范范：定义义相关要要求的文文件，例例如内部部使用的的规范，如如采购通通则、供供应商

15、质质量保证证手册等等。3.2 质量管管理体系系的过程程和相互互作用：识别并确确定了以以下过程程：管理过程程：M11（经营营计划）、M2（管管理评审审）、MM3（内内部审核核）、MM4（数数据分析析和改进进）该过过程在于于制定经经营战略略和目标标，为实实现目标标策划所所需的资资源，并并通过对对过程中中信息的的收集分分析制定定改进措措施，从从而提高高组织运运行的有有效性。顾客导向向过程：C1(顾客有有关的过过程)、C2(设计开开发)、C3(设计变变更管理理)、C4（生生产过程程）、CC5（顾顾客财产产管理）C6（顾客沟通及服务）、C7（顾客满意度管理），该过程在于将顾客的要求转化为产品或服务。支持

16、过程程：S11（文件件管理）、S2（人人力资源源）、SS3（设设备管理理）、SS4(采采购）、S5（标标识和可可追溯性性管理）、S6（产产品防护护）、SS7（监监视和测测量设备备管理）、S8（产产品监视视与测量量）、SS9（不不合格品品控制）、S100（财务务和成本本），该该过程在在于为产产品的实实现过程程提供所所需的资资源。每个过程程均有一一个过程程标识卡卡，该过过程标识识卡定义义了过程程的目标标、相关关的输入入和输出出以及过过程的指指标。总经理任任命每个个过程的的拥有者者和负责责人过程指标标的业绩绩在管理理评审会会议上进进行汇报报和评审审。3.2.1 各各过程之之间的关关系矩阵阵图通过矩阵

17、阵图对各各过程的的相互作作用进行行描述，本本公司主主要过程程的识别别和相互互关系，其其中管理理过程管管理所有有支持过过程：管理过程程/支持过过程/产品实实现过程程相互作作用的描描述产品实现现过程商务部技术部技术部制造部商务部商务部商务部C1与顾顾客有关关的过程程C2设计计和开发发C3设计计变更管管理C4生产产过程C5顾客客财产管管理C6顾客客沟通及及服务C7顾客客满意度度管理管理过程程财务部M1 经经营计划划质量部M2 管管理评审审质量部M3 内内部审核核所有部门门M4 数数据分析析和改进进支持过程程质量部S1文件件管理综合部S2人力力资源工艺装备备部S3设备备管理采购部S4采购购制造部S5标

18、识识和可追追溯性管管理制造部S6产品品防护技术部S7监视视和测量量设备管管理质量部S8产品品监视和和测量质量部S9不合合格品控控制财务部S10财财务和成成本3.2.2 过过程和TTS1669499：20009条款款对应:序号过程ISO/TS1169449质量量管理体体系要素素责任部门门对应程序序1M1 经经营计划划5.4.1财务部经营计划划管理程程序2M2 管管理评审审5.6质量部管理评审审程序3M3 内内部审核核8.2.2、8.22.3质量部内部审核核程序4M4 持持续改进进8.4、8.55.1全公司持续改进进程序数据分析析程序5C1与顾顾客有关关的过程程7.2商务部报价和合合同评审审程序6

19、C2设计计和开发发7.1、7.33.1-7.33.6技术部设计开发发程序7C3设计计变更管管理7.1.4、7.33.7技术部工程更改改控制程程序8C4生产产过程7.5.1-77.5.3制造部生产控制制程序9C5顾客客财产管管理7.5.4商务部顾客财产产控制程程序10C6顾客客沟通及及服务7.2.3、7.55.1.7-77.5.1.88商务部顾客反馈馈和服务务控制程程序11C7顾客客满意度度管理8.2.1商务部顾客满意意度管理理程序12S1文件件管理4.2质量部文件控制制程序记录控制制程序13S2人力力资源6.1、6.22、5.55综合部人力资源源管理程程序培训控制制程序14S3设备备管理6.1

20、、6.33、6.44、7.55.1.4-77.5.1.55工艺装备备部设备管理理程序15S4采购购7.4采购部采购控制制程序供应商管管理程序序16S5标识识和可追追溯性管管理7.5.3制造部标识和可可追溯性性控制程程序17S6产品品防护7.5.5制造部产品防护护控制程程序18S7监视视和测量量装置管管理7.6技术部监视和测测量设备备管理程程序19S8产品品监视和和测量8.2.4质量部检验和试试验控制制程序20S9不合合格品控控制8.3、8.55.2、8.55.3制造部不合格品品控制程程序纠正和预预防行动动控制程程序21S10财财务和成成本5.6.1、7.33.2.1财务部质量成本本控制程程序3

21、.2.3 过过程关系系图:管理过程顾客满意顾客需求M1 公司战略计划M2管理评审M3内部审核M4 数据分析和持续改进产品实现过程 C1与顾客有关要求、 C6 C6顾客沟通与服务 C7顾客满意度管理 C4生产过程 C5顾客财产管理 C2产品设计和开发 C3设计变更管理支持过程S10 财务和成本S9 不合格品控制S7 监视和测量设置管理S8 产品监视和测量S6 产品防护S5 标识和可追溯性管理S2 人力资源S4采购S3 设备管理S1文件管理3.3过过程描述述标识卡M1（经经营计划划）过程程描述制定和展展开经营营计划目标：通通过对市市场和竞竞争对手手的分析析，结合合公司的的经营的的情况制制定中长长期

22、和年年度经营营计划586549将实施计划发放给各过程的负责人中长期和年度经营计划7将预算发放给各个过程的负责人公司方针股东要求公司的宗旨市场分析（C1）竞争对手分析过程指标：经营计划完成率%过程的所有者：总经理领导者：财务部总监123标识卡M2（管管理评审审）过程程描述改进质量量管理体体系的有有效性目标：通通过对质质量体系系的评审审，确定定质量管管理体系系的有效效性，并并识别改改进的机机会过程的所有者：总经理领导者：管理者代表质量体系要求(S1)过程指标：改进计划完成率%1243过程的改进资源的需求产品的改进标识卡M3（内内部审核核）过程程描述确定质量量管理体体系的符符合性质量体系要求(S1)

23、目的：通通过对质质量体系系、产品品和过程程的审核核，确定定体系、产品和和过程是是否满足足规范的的要求，并并确定何何处可以以改进过程的所有者：质量部负责人实施负责人：管理者代表过程指标：不符合项整改完成率%43125纠正和预防措施质量管理体系符合标准要求标识卡M4（数数据分析析和改进进）过程程描述质量管理理体系的的持续改改进目的：通通过持续续改进的的实施，以以增强产产品的质质量和过过程能力力过程指标数据统计分析产品和过程特性数据分析顾客反馈管理评审内部审核过程的所有者：质量部负责人实施负责人：质量部负责人过程指标：改进计划数量1234产品和过程不断改进顾客满意度提高标识卡C1（与与顾客有有关的过

24、过程）过过程描述述确定和满满足顾客客要求目的：识识别和满满足顾客客要求，取取得顾客客最大满满意。过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人顾客要求(C1)过程指标：交付批合格率零公里退货PPM售后退货PPM顾客投诉次数312顾客满意(C7)顾客要求得到落实标识卡C2（产产品设计计和开发发）过程程描述产品设计计和开发发目的：在在顾客要要求的时时间内设设计和开开发出满满足顾客客要求的的产品并并稳定的的生产，以以保证顾顾客满意意。市场调研(C1)顾客要求(C1)竞争对手分析市场调研(R3)顾客要求(R3)竞争对手分析(R3)过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人过程指标：交样合格率批产后

25、前六个月生产一次下线合格率143256稳定的生产(R2)APQP文件转交各独立生产车间7标识卡C3（设设计变更更管理）过过程描述述减少变更更风险目的：把把变更的的风险降降低到最最低程度度，确保保变更能能够满足足要求。过程的所有者：技术部负责人领导者：技术部负责人顾客要求（C1）产品设计和开发（C2）过程指标：设计变更关闭率产品和过程满足要求标识卡C4（生生产过程程）过程程描述制造满足足顾客要要求的产产品目的：按按订单的的要求生生产和交交付满足足顾客要要求的产产品。过程的所有者：生产部负责人领导者：生产部负责人市场预测(R3)新产品试生产(R1)经营计划和预算(M1)过程指标：内部不良PPM生产

26、计划完成率1293410513116712按生产计划数量将合格产品交付给仓库8物流管理理公司经营计划（M1）供应商顾客需求原材料及成品库存过程指标：顾客交付及时率%仓库周转率过程的所有者：制造部负责人领导者：制造部负责人6顾客满意顾客订单得到准时交付标识卡C5（顾顾客财产产）过程程描述确保顾客客财产得得到有效效管理目的：确确保顾客客的财产产得到有有效的使使用和管管理。过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人顾客设备顾客材料顾客技术文件过程指标：顾客财产完好率顾客满意顾客财产完好标识卡C6（沟沟通和服服务）过过程描述述与顾客有有效沟通通和提供供满意服服务目的：通通过与顾顾客有效效沟通及及提

27、供良良好的服服务，从从而达到到使用顾顾客满意意。与顾客有关的过程（C1）产品设计开发（C2）顾客满意度（C7）过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人过程指标：问题关闭率1254良好的沟通和服务顾客满意标识卡C7（顾顾客满意意度管理理）过程程描述确定顾客客对公司司的产品品和服务务是否满满意目的：通通过对顾顾客的满满意程度度进行监监视和测测量，以以评价质质量管理理体系的的业绩，并并持续改改进，不不断提高高顾客的的满意度度，确保保公司质质量方针针和目标标的实现现，维护护本公司司产品质质量信誉誉。经营计划（C1）顾客满意度（C8）过程的所有者：商务部负责人领导者：商务部负责人过程指标：顾客满意度顾客满意度提高标识卡S1（文文件管理理）过程程描述确保文件件得到有有效控制制目的：确确保文件件受控，防防止作废废的文件件非预期期的使用用。质量管理体系要求过程的所有者：质量部负责人领导者：管理者代表过程指标：文件控制的有效性文件得到有效控制标识卡S2（人人力资源源）过程程描述提供满足足要求的的人才目的：招招聘具有有能力的的员工，并并通过考考核和激激励等措措施提高高员工的的积极性性。过程的所有者：综合部负责人领导者：综合部负责人人力资源需求培训需求过程指标：招聘完成率%培训完成率%员工满意度合理化建议数量1234576 合格的员工 良好的氛围和沟通渠道 了解员工的需求