安全环境与健康管理体系文件.docx

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1、修改页2HSE管理职责分配表3发布令4管理者代表任命书5最高管理者承诺6前言7单位概况8综述8HSE方针10HSE目标11HSE管理方案15法律法规和其它要求16危害辨识、风险评价和风险控制的筹划18环境因素识别与环境影响评价22培训意识和能力25协商与交流27文件化28文件和资料控制29记录和记录管理33运行控制35应急预案与响应38检查和监督40事故、事件、不符合、纠正与预防措施41分（承）包方和供应方管理44变更管理47审核49管理评审52公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件编号：JFHSET022021共1页版本号：A修改码：0题目：HSE方针生效日期:2021.8. 18HSE

2、方针平安第一，改善环境，保护健康；以人为本，全员参与，综合治理。1总那么经理承诺：依照有关HSE方面的法律、法规，结合本工程部的实际情况，确 定HSE方针，建立HSE管理体系并使之持续有效地运行，保护环境，控制危害、 危险因素，确保员工生命健康。2职责经理负责HSE方针的制定和公布，并确保贯彻执行。3控制要求3. 3.1 HSE方针是本工程部一体化管理体系的宗旨、目标和方向。保持文件化的HSE方针，确保传到达全体员工，使其认识各自得HSE 业务并付诸实施。3. 3.3通过HSE管理体系运行，保证HSE方针得以实现。依据HSE方针，确定HSE目标和指标。3. 3.5 HSE方针应为相关方或公众获

3、取。3. 3.6每年在管理评审时对方针进行评审，确保方针与组织保持相关和适 宜。方针的制定时考虑法规和风险评价以及工程部自身的情况方针的落实情况参照协商与交流程序执行当本工程部生产、服务环境及平安状况发生较大变化或评审及相关方提出要 求时，应及时对其方针进行修订，并通报相关信息。4相关文件和记录法律法规和其它要求JFHSET062021危害辨识、风险评价和风险控制的筹划JFHSET072021环境因素识别与环境影响评价JFHSET082021协商与交流JFHSET102021公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：HSE目标编号：JFHSET032021共1页版本号：A修改码：0生效日

4、期：2021.8. 18HSE目标 不发生高空坠落事件；不发生火灾； 无环境污染无重大设备事故减轻员工的职业伤害 固体废弃物完全回收、不废弃争一流管理水平，创同行业一流业绩。1目的通过目标的建立促进HSE方针中各种承诺的实现,为评价HSE绩效提供依据。2职责管理者代表负责制定工程部的HSE目标，经理审批。3控制要求3. 1目标的建立和实施3. 1. 1 HSE目标应符合HSE方针，目标的重点应放在持续改进员工的平安健康防 护措施和环境保护上，以到达最正确的HSE绩效。在建立和评审目标时，应综合考 虑以下各种因素，以确保所建立的目标的合理性、针对性、可行性和符合性： 考虑适用的法律、法规的要求；

5、 考虑自身的职业健康平安风险； 考虑风险/环境评价的结果； 考虑技术与经济现状、运行和经营要求； 考虑相关方的观点。管理者代表负责建立工程部的HSE目标并上报经理审批，管理者代表将HSE目标通知到各相关人员；3.2目标的评审和修订3. 2. 1管理者代表定期对工程部HSE目标的控制及执行情况进行检查，并将检查结果及时向经理汇报。3. 2. 2当工程部的目标需要修订时，管理者代表提交管理评审会讨论论证。根据 评审结果对目标和指标进行修订。3.3目标的传达和为公众所获取。4相关文件和记录法律法规和其它要求危害辨识、风险评价和风险控制的筹划环境因素识别与环境影响评价JFHSET062021JFHSE

6、T072021JFHSET082021JFHSET102021协商与交流公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：机构和职责编号：JFHSET042021共2页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18机构和职责按照标准规定要求，健全HSE管理体系组织机构，配备基层HSE监督员。体系管理 设在工程组，并明确职能部门、各工程负责人及岗位人员的职责与权限，分别负责监督、 检查、考核评比等日常工作。2 HSE组织机构HSE组织机构图3职责1.1 经理职责a）负责制定工程部的HSE方针，并批准HSE目标。b）健全工程部的HSE组织机构。c）至少每年对工程部员工进行一次考核。d）负责批准H

7、SE管理方案。e）负责从公司所使用的合格分（承）包方中进行选择，并签订劳务用工合同；f）负责管理评审3. 2管理者代表职责a）负责制定公司的HSE目标。b）制定工程部HSE年度培训计划并提供各类特殊岗位职工名单或变动情况并组织培训 c）负责监控、测量设备的配置及委托校准。d）对目标和方案完成情况；运行控制程序执行情况；事故、事件等不良的HSE绩效进行 检查和监督。e）负责纠正与预防措施实施中的组织、协调、监督工作。f）负责对日常检查及内审中发现的不符合发出通知，提出对不符合的纠正与预防措施建 议，并对纠正与预防效果进行验证。g）负责公司的变更管理h）负责组织进行内审4. 3综合管理组职责a）负

8、责HSE相关的法律、法规识别、获取及更新的组织、协调、资料收集、整理和编制 工作b）负责HSE信息的收集和处理，与上级主管部门的信息交流及内部员工反映问题的综 合信息的收集和处理。c）负责组织编写、实施和维护和发放、控制HSE体系文件。d）负责职业病的监测、统计与分析。e）负责组织对适用的HSE法律、法规执行情况工程进行绩效测量和监测。f）配合经理对供应方进行HSE资格预审，并签定供应合同，对供应方提供的材料物资 进行检验。g）负责下发内审计划、不符合项报告及内审报告。3 . 4工程组职责a）负责提出，修改和制订HSE管理方案。b）负责对工程部所管辖的危害、危险进行分析、评价，确定重大危险，予

9、以治理。c）对公司进行环境因素识别与环境影响评价。d）负责对公司职工、新职工、转换岗培训组织考核。并负责施工工程职工的日常教育和 培训、考核。e）负责制定应急预案并组织工程部进行应急预案的演练，并做好记录及应急演练的评 价。f）负责日常的HSE检查。g）配合经理对供应方进行HSE资格预审，并签定供应合同，对供应方提供的材料物资 进行检验。35员工岗位职责a）对本岗位的环境保护、平安生产及工业卫生负直接责任；b）遵守HSE管理制度及本岗位操作规程，做到“三不伤害”，不发生“三违”现象；c）积极参加工程组HSE活动，增强责任意识，提高岗位工作技能；d）按规定穿戴劳动保护用品，正确使用防护用具和消防

10、器材；e）有权拒绝“三违”指令，提出相应的合理化建议。对他人违章作业有权加以劝阻并制 止；f）正确分析、判断和处理各种事故苗头，努力把事故苗头消灭在萌芽状态；g）发生事故要果断正确处理，及时向上级报告并保护现场；h）严格履行HSE职责和平安承诺，在工作中认真执行公司的HSE方针。4 .考核工程部应建立HSE责任制考核奖惩机制，定期组织考核；4. 2经理至少每年对工程部员工进行一次考核;3依据考核结果对考核对象实施奖惩兑现。公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：HSE管理方案编号：JFHSET052021共1页版本号：A修改码：0生效日期:2021.8. 18HSE管理方案1总那么制定

11、HSE管理方案并贯彻落实，确保HSE目标的实现。2职责1工程组负责提出，修改和制订HSE管理方案。2.2管理者代表负责审核HSE管理方案。2. 3经理负责批准USE管理方案。3控制要求1公司HSE方案的制定、审核、实施及控制3.1.1 工程组根据法律法规要求、危害辨识/环境因素与风险/环境评价的结果、企业技 术及经济状况、相关方的要求，编制本公司管理方案，提交管理者代表审定后报经理批 准，并负责传到达每个员工。3.2制定HSE目标及管理方案，应包括： 重大危害、环境因素 制定的相应目标拟定的措施实施的部门； 责任人； 启始日期 完成日期3. 3管理方案实施后工程部根据实际需要对目标及管理方案进

12、行评审。3.4 HSE管理方案的修订4.1工程部施工和服务发生变化或法律法规有新要求时，要及时调整和修订HSE管理 方案。3. 4.2工程部也目标发生重大变化或管理评审提出要求时，应及时修订HSE管理方案。4. 4. 3管理者代表对公司制定的HSE目标及管理方案实施情况进行检查，对检查结果进行 记录。对不符合HSE目标及管理方案等，参照事故、事件、不符合纠正与预防措施 进行改进。4相关文件和记录事故、事件、不符合纠正与预防措施JFHSEH72021法律法规和其它要求JFHSET062021危害辨识、风险评价和风险控制的筹划JFHSET072021环境因素识别与环境影响评价JFHSET08202

13、1公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：法律法规和其它要求编号：JFHSET062021共2页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18法律法规和其它要求1目的识别、获取、更新工程部适用的法律法规和其他要求，以确保遵守并符合。适用工程部施工活动和服务所涉及的平安、环境与健康的法律法规和其他要求。3定义3. 1法律法规；3. 1. 1国际公约；3. 1.2宪法；全国人民代表大会及人大常委会通过并公布的法律；3. 1.4国务院行政法规、部门规章和国家职业平安卫生环境技术标准；部委颁发的平安卫生环境、行业职业平安卫生环境技术标准；3. 1.6地方政府职业平安卫生环境法规、地方政府职

14、业平安卫生环境技术标准；3. 1.7各级行政管理部门的规定、要求、通知、公告等。3.2 其他要求：如业主要求遵守的其他要求。4职责HSE管理者代表负责主持与HSE相关的法律法规和其他要求的识别、获取及更新工 作。4. 2综合管理组负责HSE相关的法律、法规识别、获取及更新的组织、协调、资料收集、 整理和编制工作，并将编制完成的法律法规和其他要求的条文提交管代审查、确认；员 工有责任和义务向综合管理组提供有关的HSE法律、法规清单，并及时提供更新的法律 法规和其他要求。4. 4综合管理组应及时将相关HSE法律法规和其他要求传达给员工并进行交流沟通。5工作程序综合管理组负责识别、获取本工程部适用的

15、HSE法律法规和其他要求，提供的范围 参见3. 1定义局部。4.2 法律法规和其他要求的获取途径可参考如下：一16一a）向立法机构查询；b）相关政府部门（如市劳动公司、卫生公司、市环保公司等）；c）行业协会、行业团体、中介、咨询机构；d）公众媒体，如：电视新闻、报刊杂志、中国环境报、中国石化报、石油化工；e）出版机构；f）同合约商、业主沟通；g）公司及工程部内部信息部门等。4.3 及时跟踪法律法规和其他要求的变更，每年至少进行1次全面更新，以保证法律法 规的适时性。4.4 综合管理组应建立与公司HSE有关的资质、许可证档案，并及时更新。4.5 法律、法规和其他要求一旦有变更，综合管理组应及时进

16、行登记，填写并更新“适 用的HSE法律法规和其他要求清单”并注明更新日期，检查符合情况，并通知管理者代 表及相关员工。4.6 综合管理组通过在岗培训、内部会议、发通知等形式，及时将新的要求与相关员工 沟通。并定期进行检查，确保员工遵循新的要求。4.7 按照新公布的或修订的法律法规和其他要求，每年结合内审进行一次法律法规符合 性审查，如果发现不符合，法律法规和其他要求的识别及获取负责人应该及时根据不符 合及事故、事件、不符合，纠正与预防汇报不符合项。5. 8任何人如果发现有法律法规和其他要求的不符合，都应根据不符合及事故、事件、 不符合，纠正与预防通过有效途径汇报。5.9如果是同法律法规和其他要

17、求的主要原那么不符合，管理者代表应该依法向政府主管 部门报告。同时，向经理和公司负责人通报。5. 10记录所有的变更，并保存至少2年。JFHSET122021JFHSET1320216相关文件和记录 文件和资料控制 记录和记录管理适用的HSE法律法规和其他要求清单 17公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：危害辨识、风险评价和风险控制的筹划编号：JFHSET072021共4页版本号：A修改码：0生效日期:2021.8. 18危害辨识、风险评价和风险控制的筹划1目的工程部领导应不间断地组织风险评价工作，对施工、服务以及与业务活动有关的危害 影响和隐患进行全面地科学地分析识别和评价，确定

18、最大危险、危害程度和可能影响的 最大范围，采取有效的、适当的控制措施，把风险降到最低点。2适用范围适用于在工程部进行危害辨识和风险评价工作。3职责工程组为本要素的归口部门。5.1 经理对风险评价和事故隐患的治理工作做到：心中有数、资源到位、措施有力、落 实迅速、专人负责、不留后患。5.2 管理者代表负责对危害、危险定期进行辨识和对风险进行评价的组织领导工作。5.3 工程组负责对工程部所管辖的危害、危险进行分析、评价，确定重大危险，予以治 理。4工作程序危害识别及风险评价程序，具体步骤概括如下：4.1 成立评价小组工程部应成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，参加评价人员必须有一 位经过专

19、门培训并有能力、资格开展HSE的危害识别和风险评价，小组其他成员在该位 人员的指导下进行工作。4.2 选择和确定评价范围和对象a）评价小组应首先识别出工程部从事的经营活动或服务范围，包括施工、检维修、 服务、消防、合约商的服务和设备，以及行政和后勤等活动的全过程。所有可能导致重 要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。b）在确定评价范围后，评价小组可按以下方法，确定评价对象： 按施工的各阶段； 按地理区域； 按装置、设备、设施；按作业任务。C）对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和影响进行全面识别和 评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：

20、所执行的任务的期限、人员及实施任务的频率； 可能用到的机械、设备、工具； 用到或遇到的物质及物理、化学性质； 工作人员的能力和已接受的任务培训； 作业指导书或作业程序； 发生过有关的事故经历、作业环境检测结果等。 184.3 选择危害识别方法根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，确定使用平安检查表（SCL） 和工作危害分析（JHA）两种方法。工程部首先制定平安检查表（SCL）对作业环境、设备设施进行危害识别，对日 常工作活动、操作等采用工作危害性分析（JHA）识别危害根源和性质4.3.1 在进行危害识别时要考虑以下问题：存在什么危害（伤害源），谁（什么）会受到危害,伤害怎样发生评价人员

21、应通过现场观察及所提供的资料，对所确定的评价对象，识别尽可能多 的实际的和潜在的危害，包括：a）物（设施）的不平安状态，包括可能导致事故发生和危害扩大的设计缺陷、工艺 缺陷、设备缺陷、保护措施和平安装置的缺陷；b）人的不平安行为，包括不采取平安措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不 平安行为（制造危险状态）；c）可能造成职业病、中毒的环境与条件，包括物理的（噪音、振动、湿度、辐射）, 化学的（易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等）以及生物因素；d）管理缺陷，包括平安监督、检查、事故防范、应急管理、作业人员安排、防护用 品缺少、施工过程和操作方法的管理。4.3.2 在进行危害识别时，要充分考虑发

22、生危害的根源及性质：a）火灾和爆炸；b）冲击和撞击；c）中毒、窒息、触电及辐射；d）暴露于化学性危害因素和物理危害因素的工作环境；e）人机工程因素（比方工作环境条件或位置的适宜度、重复性工作等）；f）设备的腐蚀；g）有毒有害物料、气体的泄露；h）可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程和服务：包括水、气、声、渣、废物 等污染排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗和由此产生的后果，包括： 人身伤害、死亡（包括割伤、挫伤、擦伤、肢体损伤等）； 疾病（如头痛、呼吸困难、失明、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等）； 财产损失； 工作环境破坏； 水、空气、土壤、地下水及噪音污染； 资源枯竭。4.3.3 危害

23、识别应考虑由于过去或将来的运作或服务可能造成职业平安健康及环境影 响，包括以往活动遗留下来的潜在危害和影响，丧失、废弃与处理活动等。同时也应考 虑异常（包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况）以及 事故和潜在的紧急情况（如火灾、爆炸、泄露、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、 人员伤亡或重大环境污染）。4.4 评价风险和影响评价小组应对所识别的危害事故、事件加以科学评价，确定最大危害程度和可能影响 的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以容忍的程 度，具体步骤包括：4.4.1 决定所识别的危害及影响发生的后果有多严重，重点考虑法律法规要求、

24、伤亡程 19修改页版次页号修改内容摘要修改人审核人实施日期度、经济损失、持续时间以及对本公司形象的影响；评价危害事故事件发生的可能性有多大，重点考虑危害发生的条件（比方正常、 异常或紧急状态发生）、现场有否控制措施（包括个人防护品、应急措施、作业指导书、 员工培训）、事件或事故一旦发生，是否发现或发觉，同类事故以前是否发生过以及人体 暴露在这种危险环境中的频繁程度；453评价风险。结合所区分的危害事件发生的可能性及后果的严重性，并决定其风险 的大小是否在可以容忍的风险范围中。4.5.4 对所识别的重大风险进行汇总，并编制重大危害及环境因素清单。4.6 风险控制风险程度的大小是制定何种控制措施的

25、依据，工程部应根据风险评价的结果制定相 应的控制措施，采取针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，防止潜在事故的 发生。4.6.1 风险控制措施的内容风险控制的技术措施： 消除风险的措施；降低风险的措施； 控制风险的措施。4.6.1.1 风险控制的管理措施： 制定、完善管理程序和操作规程；制定、落实监控管理措施； 制定、落实应急预案；加强员工的HSE教育培训； 建立检查监督和奖惩机制。4.6.2 风险控制措施确实定工程部应根据以下条件，选择适用的风险控制措施：a）可行性、可靠性；b）先进性、平安性；c）经济合理性；d）技术保证和服务。4.7 更新危害及风险信息在以下情形下危害记录应及时更新

26、： 新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变； 有新工程、施工过程；有因事故、事件或其他来源的新认识理解。如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行各种关 键操作、重大检维修作业、变更等作业活动前均应进行危害识别和风险评价。5相关文件和记录重大危害、环境因素清单工作危害分析（JHA）记录表平安检查（SCL）分析记录表20风险评价准那么附：评价危害及影响后果的严重性（S）等 级法律、法规及其 他要求人财产 （万元）误工公司 形象5违反法律、法规死亡53地区4潜在违反法规重伤 丧失劳动能力32公司3不符合地方HSE 法规制度轻伤（截肢、骨 折、慢性

27、病）11业主2不符合公司的 HSE规定皮外伤、间歇不 舒适0. 2受影响不大， 几乎不停工工程部1完全符合无伤亡 无职业危害无损失没有停工没有受损风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25不可容忍在采取措施降低危害前，不能继续 作业，对改进措施进行评价立刻15-16巨大风险采取紧急措施降低风险， 建立运行控制程序， 定期检查、测量及评价。立即或近期 整改9- 12中等可考虑建立目标、建立操作规程， 加强培训及沟通2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书 但需定期检查有条件、有经 费时治理4轻微或可忽 略的风险无需采用控制措施，但需保存记录危害发生的可能

28、性（L）及频率风险评价表等 级标准5没有采取防范控制措施，在正常情况下经常发 生。4有防范控制措施，执行不好，曾经发生过。3有防范控制措施，执行一般，发生的可能性高。2有防范控制措施，执行较好，发生的可能性小。1有防范控制措施，执行严格。不可能发生重性可能1234511234522468103369121544812162051015202521 公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：环境因素识别与环境影响评价编号：JFHSET082021共3页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18环境因素识别与环境影响评价1目的对与公司活动、运作和服务等相关的环境因素进行识别和评价，确

29、定出重要环境因素 及影响，并及时更新及控制，以到达以预防污染、节省资源、保护环境的目的。2适用范围适用于工程部的所有活动、产品和服务，包括办公、施工、安装、工程控制、技术 改造、后勤服务等。3职责经理对环境因素识别与环境影响评价做到心中有数、专人负责、措施有力。3. 2管理者代表负责对环境因素识别与环境影响评价的组织领导工作。3. 3工程组负责组织对公司进行环境因素识别与环境影响评价。4工作程序工程组应负责进行环境因素识别与环境影响评价，评价人员必须接受培训、掌握评 价程序和方法；3.1 选择评价范围及确定评价对象评价人员应选择和确定（可能）造成环境影响的活动和服务，包括办公、安装、工程 控制

30、、技术改造、后勤服务、检维修等。4. 3选择环境因素识别方法评价成员根据评价对象采用输入/输出法,对确定的评价对象,进一步细化，以充分识 别相关的环境因素及其影响。4.4识别环境因素和环境影响，应充分考虑作业活动的状态，即正常、异常或紧急；对 环境的污染程度；对资源的使用和公司形象。工程部并采用环境因素识别评价表进行。输入输出法：确定作业流程每一工序/活动,识别相应的环境因素。针对每一活动在 考虑3种时态（过去、现在、将来），3种状态（正常以及异常或紧急），6个方面（水、气、 声、渣、能源、资源、社区）基础上，要求对整个作业流程进行具体的识别。4. 5重大环境因素的判定22工程组对环境因素通过

31、评价准那么，从以下几方面判定其环境影响，确定是否为重大环境因素:法律法规污染(水空气土壤噪声) 资源能源利用商业形象判定环境影响取各种影响中的最严重的情况。4. 6确定重大环境因素清单将从评价出的环境影响中取出相比照拟严重的环境因素，填入重要危害及环境因素 清单中，交工程组汇总分析、评价，提交管理者代表核准.5. 7重大环境因素的管理重大环境因素将通过目标、管理方案、培训、信息交流、运行控制、监测测量等加 以管理控制.对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的实施计划。 4. 8环境因素的更新1当出现以下情况时，工程组应组织对环境因素进行更新，并更新相应的记录：(1) 公司活动和

32、服务中所适用的法律法规发生变化时；公司的活动或服务发生了较大变化；(2) 施工工艺技术、施工规模发生了较大变化；重大环境污染事故发生后；(3) 组织机构发生较大变动。4. 8. 2工程部每年对环境因素的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。4. 9记录的保管工程组负责保存本公司的“环境因素识别表”及“重要危害及环境因素清单”；5相关文件和记录培训意识和能力JFHSET092021协商与交流JFHSET102021重大危害、环境因素清单环境因素识别评价评价表环境因素检查表23环境影响的严重度评价准那么程度法律法规 及其他要污染程度资源商业 形象空气污染水体污染土壤污染噪音污染重大 (II)不符合

33、现 行有效的 法律、法 规。造成严重 后果。大量排放空气 污染物（黑烟、 粉尘、恶臭、油 蒸气、S02、C02、 氟里昂、哈龙， 其他化学品） 造成严重的环 境影响破坏排放污水（含 油污水；含酸、 碱及其他化学 品废液等） 造成严重的环 境影响破坏较多排放固、液废 弃物（废油、油漆 桶、废油棉纱、手 套、生活垃圾、废 电池电缆电线等） 造成较大的环境影 响破坏高噪音（泵、 柴油发电机、 加油机、报警 器等等）对周围社区产 生严重影响造成严重的环 境影响破坏大量浪 费水、 电、气、 油、材 料、纸严重影 响公司 形象 收到外 部投诉 很大程 度影响 作业一般（M）符合法律法规 但不符合相关 规章

34、制度。受到影响 仅限于公 司内。中等排放空气污染物造成中等的环 境影响破坏中等排放污水 造成一般的环 境影响破坏一般排放对环境造成影响破 坏中度噪音造成严重的环 境影响破坏中等浪 费收到内 部投诉 中等影 响作业轻微 （L）符合无影响或很小少量排放或无排放造成环境影响 很小，可忽略少量排放污水 或无排放 造成环境影响 很小，可忽略少量或无排放造成环境影响很 小，可忽略低噪音造成环境影响 很小，可忽略少 量浪费没有收 至IJ投诉 基本不 影响作 业环境影响控制措施及实施期限等级应采取的行动/控制措施实施期限重要在采取措施降低环境影响前，不能继续作业，对改进措施进 行环境影响评价；或采取紧急措施降

35、低环境影响，建立运行 控制程序，定期检查、测量及评价。制定目标、指 标、管理方案， 限期采取治理 措施一般可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及 沟通，定期检查。有条件、有经费时治理轻微无需采用控制措施，但需保存记录24公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：培训意识和能力编号：JFHSET092021共2页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18培训意识和能力1目的为了提高工程部员工的HSE素质，保证与工程部HSE管理体系运行和持续改进，保证 有关的管理人员和工作人员胜任本职工作，具备相应的HSE知识和任职资格。2适用范围适用于工程部员工HSE知识的培训。3职

36、责3.1管理者代表负责制定工程部HSE年度培训计划并提供各类特殊岗位职工名单或变动 情况并组织培训（包括外委培训）并协助考核、取证、复审。3. 2工程组负责对公司职工、新职工、转换岗培训组织考核。并负责施工工程职工的日常 教育和培训、考核。4工作程序4.1教育培训计划的制定与审批4. 1. 1管理者代表应确定管理人员、平安员、特殊工种的人员名单。依HSE管理职责划分，工程组根据各类人员的平安教育、培训和经历，对其能力 进行鉴定、参加平安任职资格和危害辨识、风险评价、危险控制措施的评定情况，确定 各岗位的培训要求。4. 1.3新职工、分包方、相关方在工程开工前、员工上岗前培训、考核。4.2教育培

37、训计划的实施4. 2.1各层次员工的培训内容和培训方式参考下表进行：培训对象培训内容培训方式责任部门管理人员1、HSEMS标准、意识教育2、公司的HSE方针、目标3、HSEMS体系文件、作业文件与本岗位相关 的内容4、HSE相关的法律法规培训班、 座谈、 看录像、 学习文件管理者代表员工1、HSEMS意识教育2、公司的HSE方针、目标外委培训取证和内部工程组253、本岗位平安操作规程及本岗位相关的作业 文件和不按照规定要求可能造成的影响及后 果办班相结合 平安例会 班前会学习 文件相关方及 劳务分包 员工1、HSEMS意识教育2、全公司的HSE方针、目标3、分包工程和本工作岗位及环境范围的危害

38、 识别及预防方法培训班三级平安教 育工程组教育培训的实施与要求：（1）管理人员的培训对象是与HSE岗位密切相连的管理人员。（2）管理者代表应建立特殊岗位工种台帐，特殊岗位员工必须聘请有资格的单位和教师 进行培训，并考核取证。（3）管理者代表应定期组织特种工换证，杜绝无证上岗。（4）其他职工的教育和培训以平安活动日、班前（后）会为主。（5）相关方和劳务方的合同签署后，在其进入工作后立即对其职工进行平安教育。工程组负责日常教育和培训，并建立培训记录。（6）工程部内部培训班的管理，如师资要求、学员考勤、登记等遵照相应制度执行。4.3教育培训记录 4. 3.1各种培训均应分别填写培训记录。4. 3.2

39、培训、三级平安教育活动、考试成绩都由培训部门进行记录。培训记录的保存期三年，三级平安教育记录的保存期为二年，由培训部门进行保 存。4.4教育培训的考核与评价4. 4.1培训的考核应采用形式不同方式进行，如书面答卷、口头辩论、跟踪检查、内审 抽查等方法进行。考核不合格者，不得上岗，并报管理者代表重新进行培训，待考核合 格后方可上岗。4. 4.2管理者代表对培训活动进行小结、5相关文件和记录法律法规和其它要求记录和记录管理应急预案与响应危害辨识、风险评价和风险控制的筹划环境因素识别与环境影响评价年度培训计划表培训记录年终总结，并提供给HSE管理评审会议审议。JFHSET062021JFHSET13

40、2021JFHSET152021JFHSET072021JFHSET082021261公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：协商与交流编号：JFHSET102021共1页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18协商与交流保持信息交流、协商与沟通，确保本工程部内部及与外部各相关方进行有关的HSE 信息的共享。2适用范围适用于工程部HSE信息的交流和协商。3职责综合管理组归口管理HSE信息的收集和处理，并负责与上级主管部门的信息交流及内 部员工反映问题的综合信息的收集和处理。4工作程序1内部信息内部信息交流采取会议和文件发布方式，综合管理组负责相关信息的收集和处理。4.2外部信

41、息通过文件发布HSE的相关信息，公布HSE表现业绩，征求社会关注的焦点信息。相关方要求时，由综合管理组予以答复（处理），并将信息处理的结果传到相关部门 和有关人员。5相关文件和记录JFHSET022021JFHSET032021JFHSET182021JFHSET022021JFHSET032021JFHSET182021HSE方针 HSE目标 分（承）包方和供应商管理27公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：文件化编号：JFHSET112021共1页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18文件化1目的建立并保持文件化的HSE管理体系，描述体系核心要素及其相互作用，明确查询

42、相 关文件的途径。2适用范围适用于工程部内HSE文件的管理。3职责3. 1综合管理组负责组织编写、实施和维护HSEMS文件。3. 2综合管理组负责统一发放和管理HSE管理体系文件，并做好发放记录。4工作程序HSE管理体系文件包括：HSE体系文件和作业指导性文件。HSE体系文件是工程部HSE管理体系的纲领性、法规性文件。它说明了工程部HSE 方针、目标，并对HSE做了概括性描述，为HSE的实施提供理论依据，对外为工程部HSE 保证能力提供承诺，是各要素实施的具体工作程序。作业指导性文件包括规章制度、操作规程和作业指导书、记录表格等，是针对某一 特定HSE活动的指导性文件，是HSE体系文件正常、有

43、序运行的支持性文件。5相关文件和记录文件和资料控制文件和资料控制JFHSET12202128公司上海石化工程部平安环境健康管理体系文件题目：文件和资料控制编号：JFHSET122021共4页版本号：A修改码：0生效日期：2021.8. 18文件和资料控制1目的防止使用作废的文件与资料，保证工程部HSE管理体系关键岗位都能及时得到相应 的有效版本。适用于工程部内部所有与HSE管理体系要求有关的文件和资料的控制。3职责综合管理组负责HSE体系文件与体系相关的HSE法律、法规性文件及上级有关文件的 控制。3. 2综合管理组负责工程部下发文件和自行编制文件的控制。4工作程序4.1文件和资料的分类4.

44、1. 1体系文件；1.2详细作业文件；4. 1.3其它管理性文件、HSE管理方案、平安协议等。4. 2文件和编制2. 1 HSE体系文件由综合管理组负责编制，管理者代表审定，经理批准发布。4. 2. 2按HSE管理职责编制的文件，由管理者代表审核批准。4. 2. 3法律法规和作业要求，参照法律法规和其它要求执行。4. 2. 4编制文件须使用电脑打印，字迹清晰，文字规范，以便归档保存。4.3文件和资料的标识4. 3.1工程部内部平安、环境与健康管理体系文件的编号由管理体系代码、企业标准代 号（JF）、要素序号、公布年号四局部组成。编号形式如下：29HSE管理职责分配表部门要素经理管理者代表综 合 管理 组工程组HSE方针HSE目标OO机构和职责OO法律法规和其它要求OO危害辨识、风险评价和风险控制的筹划环境因素管