安健环检查管理标准.docx

《安健环检查管理标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安健环检查管理标准.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安健环检查管理标准目 录前 言 错误!未定义书签。1范围12规范性引用文件13定义14职责25管理内容与要求36附那么6附录A（规范性附录）表格形式8附录B（规范性附录）安健环偏差管理程序22附，录C（规范性附录）安健环检查内容 23附录D（规范性附录）事故隐患排查整改管理规定25A. 2安健环区域代表巡查报告书编号:Q/YHKBFHY-WP-208. 014 JL02-2018区城名称：区域编号：安健环区域代表：巡检时间：填表说明：假设发现偏差请在中打一“X，并将详细情况及建议采取的措施填入情况说明及行动建议”栏，无偏差那么打状态及评分栏无论有无偏差均要根据实际情况打分， 假设是上月就存在的

2、偏差那么在“是否遗留偏差i栏填入“是“，否那么填否。巡查工程状态及评分偏差描述及行动建议偏差描述建议整改措施整改完成时间是否遗留偏差安健环管理系统的实施和运行4. 4. 2. 1 培训（）定期分析培训工程实用性()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）参加培训人数足够()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对培训结果进行跟踪()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有培训标准()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）员工在工作前进行了风险分 析和控制()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 3. 1交流沟通（

3、）建立了有效的安健环信息()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）传送系统()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对担任高危险工作的人员进 行提醒()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）小组活动及操作有效()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 3. 4委员会（）已组建了安健环委员会()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）安健环委员会能够定期开展 活动，记录完整()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）明确了安健环委员会职责()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）实施

4、了闭环控制的安健环活 动活动()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 3. 5建议体制（）在平安活动中组织分析和讨 论()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）报告()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）事故记录()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 1建筑物和地面（）无损坏的建筑物()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）地板无损坏/脏污()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( )

5、3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 2照明：自然及人工照明（）照明器具完好()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）照明亮度没有缺乏或刺眼()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有关班组组织了例行检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 3通风：自然及人工通风（）自然通风良好()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）机械通风良好()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）房间无异味()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有关班组组织了例行检查()5 ( ) 4 ( ) 3

6、 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 4卫生设施、工厂卫生、个人卫生设施（）厕所干净整洁()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）餐厅/厨房卫生符合标准()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）更衣室/储物柜卫生、整齐()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 11()（）休息室/值班室整洁()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）垃圾能够分类回收()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6.

7、 5污染和环境 退化控制（）己经充分处理/收集()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）设备和地面无油涩、积水、 枳灰()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）员工熟悉污染源及控制()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有关班组组织了例行检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 6过道、仓储与通行区域划线/标示（）进行了区域划分()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）各区域分界线清晰()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1

8、（）储物整齐、并在指定的位置()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 7良好的堆叠及仓储实践（）平安()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）没有阻塞通道的现象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）货架/储版柜充足，且码放 整齐规范()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 8厂房及场地整洁（）厂房内不摆放多余的物料()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）厂区内

9、不摆放多余的物料()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）整齐()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 9废弃物管理11（）明确废料及垃圾的处理方法()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）标注盛不同废料/垃圾的容 器()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）垃圾桶/盖充足，管理得当()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）废料存放在标注的废料区()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）清除及时/充分，并记录()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4

10、( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 10色标：工厂设备与管道（）颜色标示符合标准/统一()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）颜色标示指引板正确()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）员工明白颜色标示所代表的 意义()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 14.4.6. 12机器防护隔离（）防护罩可靠隔离转动部位()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）防护罩齐全无松脱、破损现 象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）所有防护罩有效/维护及

11、时()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 13闭锁系统（）所有开关均能够上锁()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）锁头和链条充足，并合理使 用、保管()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有管理程序()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 14电气开关和关键阀门贴注标签（）标签齐全()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 112（）标签标注清晰/规范()5 ( )

12、 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14.4, 6. 15梯子、高架平台、楼梯和脚手架（）按规定进行试验和检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）统一编号，并登记()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）没有损坏或存放不当的现象()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 16起重机械及吊具（）按规定进行试验和检瓷()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）统一编号，并登记()5 ( ) 4 (

13、) 3 ( ) 2 ( ) 1（）无损坏或存放不当的现象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）危险部位进行了规范标识()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）设置和定期检验了司机紧急 撤离通道()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）制定并落实了维护计划()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 17压力设备和压缩 气瓶（）压力设备已登记/检验（以 标签为准）()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）平安阀上锁或封上/压力计 红线标记()

14、5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）压力设备存放得当/确保安 全()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）压力设备固定良好，并落实 维护计划()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）压力设备的压力计齐全()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14.4.6. 18危险（害）化学物质（HCS）控制13（）危险化学品设置了标示()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有危险化学品平安使用说明 书 MSDS()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）放射性物质已标示/上锁()5 ( ) 4 ( ) 3 ( )

15、2 ( ) 1（）定期检验储藏的防泄漏设施()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）划定放射区域，并防止擅自 进入()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 19机动设备：检查清单、许可证（）有检查清单和许可证()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对车辆进行日检，并有记录()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）汇报发现的缺陷，并采取措 施处理()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）培训驾驶员/签发准驾证()5 ( ) 4 ( ) 3 ( )

16、2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 20便携式电气设备（）按规定进行试验和检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）统一编号，并登记()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）电源线/插头完好()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）没有接地线/极性错误()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）借用/报废（维修）手续齐 全()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6.21接地保护装置（E

17、/L）：使用及检查（）进行了定期检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）进行校验/整定()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 114（）没有应该设而未设保护的现 象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 22 一般电气安装和危险区域的电气机械（）导体无裸露现象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）没有接地/极性错误()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）确保装置平安/全面登记()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（

18、）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 23手工具：例如锤子、凿子 和手推车（）员工使用前对工器具进行检 查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）按规定进行试验和检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）统一编号，并登记()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）没有损坏或存放不当的现象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 24人机工效学（）工作位置（坐椅）舒适()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( )

19、1（）在所有操作中操作员能保持 最正确姿势()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）员工已接受正确操作方法的 培训()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）使用了适当的工具和设施()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 25个人防护设备（PPE）（）标示保护区()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）PPE配置符合现场需求()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）PPE储藏充足/PPE合格()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( )

20、115（）所有人员规范佩带PPE()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）可靠回收报废的PPE()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）没有破损/不洁或不能使用()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）有效执行PPE发放管理制度()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）个人保护用品应经检验合格()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对个人保护的使用进行培训 /指导()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4, 6. 26通知和标志：电

21、气、机械、保护装备、交通、符号性的（）设置了告示及标志()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）告示及标志统一/符合标准()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）维护/保养及时、合理()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 27易燃物品/化学品和爆炸性材料的存储（）提供了易燃易爆物品专用储 藏库()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）倾倒易燃液体使用了专用连 接器()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）确认物料的MSDS()5 ( ) 4

22、( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）库房管理符合标准()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 6. 30平安工作规程（）工作前确认了危险工作与任 务()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）进行了危险点分析()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）制定书面的平安工作程序()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 116安健环应急响应和控制4. 4. 7. 1火灾风险管理（）备有足够数量的消防器材()5 (

23、) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）所提供的消防器材适合现场 使用()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）消防器材的放置不正确()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 7. 2消防应急设备易取用且易见（）划分/标记位置()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）设置了 “禁止阻塞”标示()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）没有阻塞取用消防设施道路 的现象()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ()3 ( )

24、 2 ( ) 14.4. 7.3消防设备维护（）灭火器已编号和登记()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）进行了月度/年度检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）制定了维护与保养计划，并 落实()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）及时更换有缺陷的灭火器材()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 7. 4紧急报警系统（）设置了火灾报警系统，并定 期试验()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）员工要正确掌握报警的声音 及信号()5 (

25、) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）明确标注系统的安装及使位 置()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 117（）员工清楚正确的报警方法()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 7. 5消防演练及指导（）组建了正式消防队伍和义务 消防队()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）全体员工已进行疏散程序培 训/训练()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对演习出现的问题进行研究/完善()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 7. 6保

26、安系统（）能够及时/准确的报告安健 环事故()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）能够对来访的车辆、顾客及 承包商加以控制()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）进行OHS的培训()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）保安人员接受了安健环知识 的培训()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）能够应川紧急程序迅速应付 高风险及人为错误()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 4. 7. 7紧急应变计划（）制定了完备的紧急应变计划()5 ( ) 4

27、( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）建立了紧急应变小组/程序()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对紧急应变程序（包括可预 料的）进行培训()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）定期举行紧急应变程序演习()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）设置紧急救护中心/控制中 心()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 118安健环检查管理标准1范围本标准规定了风电（）西华山风电场（简称“风电场”，下同）安健环区域代表的任命、 职责、安健环区域代表巡查和行动的检查、隐患治理等

28、要求。本标准适用于风电场安健环检查管理。2规范性引用文件引用文件以下文件对于本标准的应用是必不可少的。但凡注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本标准。但凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。主席令13号国务院令599号中华人民共和国平安生产法电力平安事故应急处置和调查处理条例安监总局令第16号平安生产事故隐患排查治理暂行规定原电监会2013） 5号电力平安隐患监督管理暂行规定Q/YHKE202. 018风电场平安检查标准2.1 应用文件设备缺陷管理标准Q/YHKBFHY-WP-204. 006-20183定义以下定义适用于本标准。3. 1安健环区域代表风电场安健环

29、委员会任命的负责风电场某一区域环保、健康、平安的人员。3.24. 4. 7. 8急救员设施（）设置充足的急救器材()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）现场急救箱得到有效管理()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1NOSA安健环管理系统评估和纠正行动资源保护（）确保现场水龙头及时关闭()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）确保现场生活用水等无漏点， 漏点及时得到处理()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 1（）员工有资源保护意识()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 (

30、) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1事件统计资料（）定期统计/累计统计()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）各区域组织了定期统计分析()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14.5. 1.5医疗服务（）进行任职前的体检()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）组织了年度常规和职业健康 体检()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）进行离职体检，并保存体检 记录()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4

31、 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14.5. 1.6安健环区域代表巡查和行动（）安健环区域代表按规定检查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）真实有效的记录检查情况， 并报告()5 ( ) 4 ()3 ( ) 2 ( ) 119（）安健环委员会组织了跟踪检 查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14.5. 1.7有计划的工作观察（）制定了检查程序()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）管理人员组织了有计划工作 观察()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）观察结果

32、到达有效的行动()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 5. 3.1安健环事件和不符合记录（）有正式记录()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）按要求，向上级部门和当地 政府报告()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）记录了异常、未遂轻微损失、 事故()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 14. 5. 3. 2内部安健环事件调查（）汇报损伤/职业病()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）对

33、事故进行了调查()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）已采取正确的措施()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 1（）其它()5 ( ) 4 ( ) 3 ( ) 2 ( ) 120A. 3安健环偏差整改计划及验收记录编号：Q/YHKBFHY-WP-208. 014 JL03-2018月份：年月偏差总计整改情况饼形图己整改为整改（计划）到期未整改新增加年度累计整改率偏差总计=已整改+未整改+到期未整改+新增说明：XX月份安健环巡查偏差统计是根据各安健环区域代表提交的巡查报告，并结 合XX月份偏差情况以及N0SA推进小组确定的整改计划进行统计。序号所属元素（元素 号及名

34、称）偏差描述隐患级别建议整改措施计划完成时间责任人验收人实际完成时间21各专业负责人安健环代表安健环代表整改实施形成报告提交报告安健环代表附录B（规范性附录）安健环偏差管理程序巡查偏差提交报告平安员整理汇总下达整改通知组织计划提交报告各小组负责人检查验收提交报告平安员整理存档发放档案室22附录c（规范性附录）安健环检查内容1查领导、查思想检查安健环委员会、场领导、生产调度会记录和平安的各种资料档案以及生产现场，是否把平安 生产工作列入重要议事日程；是否在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、 总结、评比平安工作；新建、扩建、改建工程工程的劳动保护设施是否与主体工程同时设计、

35、同时施工、 同时投产。1.1 检查场领导是否重视平安生产。首先要检查企业领导对平安生产工作是否有正确的认识，是否真 正关心员工的平安、健康，是否把员工的平安、健康放在首位，是否认真贯彻国家平安生产方针以及各 项劳动保护政策法令及上级部门有关平安生产的方针、政策、法令和规定，特别要注意检查有关平安生 产、劳动保护等文件的贯彻执行情况。1.2 检查场长是否及时召开月度安健环分析会，对重大的安健环问题进行决策；是否及时有效地落实 有关平安和反事故措施的人力、物力、财力等。1.3 检查有关专业技术人员，直至每一个员工的“平安第一”的思想是否牢固，对有关平安规程、制 度、规定的了解和掌握程度，是否有场领

36、导分管平安工作。2查制度、查管理各级平安生产责任制是否建立、健全。重点应放在是否根据不同岗位、专业、工种来制订，是否 符合本班组/岗位的特点，是否责任明确、切合实际、可操作性强。2.1 安健环组织机构是否建立、健全，平安活动是否正常开展。必须成立安健环委员会，设专职平安 员。班安健环委员会的平安活动每季不得少于一次，班组平安活动每周（运行班组每轮值）一次。2.2 查各项规章制度是否健全。其中平安生产责任制、现场平安工作规程、安健环检查制度、平安教 育制度、事故调查处理制度、平安生产奖惩制度是企业平安生产管理的基本规章制度。2.3 检查各种台帐、图表管理和平安生产规章制度的贯彻执行情况。如平安教

37、育制度是否认真执行， 特别是对各级管理人员和专业技术人员，是否建立必要的平安教育考核制度；对新员工是否实行“三级 教育”和入场安规考试；对特种作业的员工是否经过培训，有无操作证；平安技术措施计划是否按时编 制，经费是否提足用好，能否按期实现，效果如何；对工伤事故是否认真调查、及时报告、及时处理， 是否做到“四不放过”等等。2.4 查“两票三制”、查“四违”。劳动保护用品是否正确使用；高空作业时是否系平安带；“两票三制” 是否认真执行；生产现场平安工作的组织措施和技术措施是否落实。3查现场、查隐患深入生产现场检查缺陷管理，检查员工遵章守纪、各种平安卫生管理和设施是否符合要求，特别耍 对重点要害部

38、位如继保室、35kV配电室、库房、油库、易燃易爆等场所进行严格检查，查出的事故隐患 应及时登记，并提出整改要求。重点对以下方面进行检查：a）现场设施院井、坑、洞、盖板、栏杆、照明、通风完好情况；b）机械设备的防护罩、壳，各种气瓶、压力容器、化学用品等的使用管理情况；c）电气设备预试、校验是否如期进行；d）平安工器具的配置、定期试验情况，起重工器具、电气工器具、机械工器具是否存在缺陷；e）油、水、气系统是否存在泄露和环境污染现象；f）平安标志、标识等平安设施是否完好、完善。4查纪律、查整改234.1 检查员工在工作中有无违反值班纪律和劳动纪律的现象，从思想和行动上，提高员工遵章守纪的 自觉性。4

39、.2 贯彻边查边改原那么，对风电场上次查出的事故隐患，按当时登记的工程、整改措施和期限进行复 查，看是否已经整改以及整改的程度如何。5查人身平安检查员工电业平安工作规程和“两票三制”的学习考试情况，检查其在贯彻执行中是否存在 不规范问题和漏洞。5.1 检查防止触电、高空坠落、机械伤害、烧烫伤、中毒等反事故措施在执行落实中存在的问题。5.2 检查生产现场劳动条件、作业环境存在的问题；检查防尘、防爆、防毒及环保设施；5.3 检查反习惯性违章活动情况；检查、试验设备、部件的平安阀和保护装置是否完善良好，档案应完整齐全；5.4 检查电气设备平安遮拦及标志是否符合规定；检查转动机械的防护装置是否完善，电

40、机接地是否可靠；5.5 检查楼梯栏杆、平台、梯台以及地沟孔洞的盖板是否坚固完整，厂房照明是否良好；检查防尘、防毒、防爆及工业卫生设施是否完善备齐好用，员工防护意识是否增强，5.6 防护用品的使用能否到达百分之百；检查手持电开工具使用时是否装设漏电保护器；5.7 检查每项作业是否进行了危险点分析及办理工作票，工作组成员是否掌握防范措施；检查员工劳动防护用品佩带是否符合平安健康的规定；5.8 检查危胁人身平安的警示性标志是否完善；电气设备的防误装置是否可靠和好用，运行人员的操作模拟预演能否做到百分之百；5.9 检查开关站作业时，作业人员有否存在登踏刀闸、开关的瓷瓶套管现象，是否有将平安绳系在瓷 瓶套管