XXXX年度经济活动分析报告2583.docx

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1、 大连泰山山热电有有限公司司20122年1月月份经济济活动分分析会议议材料之之一大连泰山山热电有有限公司司20111年度经经济活动动分析报报告20122年2月月17日日各位领导导、同志志们：20111年，在在公司领领导班子子的正确确带领下下，在全全体干部部员工的的共同努努力下，紧紧围绕公司年度工作报告精神，以安全生产为基础，以经济效益为中心，以强化绩效管理为手段，努力克服上网电量空间大幅萎缩，燃料成本不断上涨，央行连续加息，融资环境急剧变化等不利因素，实现利润总额1853万元。下面，我我就公司司20111年经经济活动动情况进进行通报报。一、辽宁宁省发供供电形势势1辽宁宁省用电电需求情情况201

2、11年，辽辽宁省用用电负荷荷继续保保持增长长的态势势，但从从下半年年开始，增增长幅度度有所回回落。截截止到年年末，全全省全社社会用电电量完成成18661.553亿千千瓦时，同同比增长长8.553 %，比上上半年增增幅回落落0.998个百百分点。2辽宁宁电网装装机容量量情况截止20011年年末，辽辽宁电网网装机容容量34400.4万千千瓦，同同比增长长5.336%。其中，火火电机组组装机容容量28851.29万万千瓦，同同比增长长2.886%。3辽宁宁省发电电量完成成情况20111年，辽辽宁省发发电量累累计完成成14223.333亿千千瓦时,同比增增长6.20%。其中中，火电电机组完完成发电电量

3、13315.79亿亿千瓦时时，同比比增长66.433%。辽辽宁省发发电量增增长幅度度低于用用电量22.333个百分分点，其其中火电电机组发发电量增增长幅度度低于用用电量22.100个百分分点。4省间间联络线线受入电电量情况况20111年，省省间联络络线累计计受入电电量4555.116亿千千瓦时，同同比增长长14.14%，影响响发电设设备利用用小时同同比下降降1666小时。5. 辽辽宁省发发电设备备利用小小时情况况20111年，全全省发电电设备利利用小时时完成443988小时，同同比下降降2255小时。其中火火电机组组设备平平均利用用小时为为47990小时时，同比比降低1118小小时。东东北公司

4、司火电机机组设备备平均利利用小时时为49999小小时，比比辽宁省省火电机机组平均均利用小小时数多多2099小时。6. 省省内统调调10万万以上火火电机组组设备利利用小时时情况20111年，省省内244家统调调火电机机组设备备平均利利用小时时48224小时时，其中中东北公公司下属属5家发发电企业业，发电电设备平平均利用用小时为为50115小时时，比省省内244家统调调火电机机组设备备平均利利用小时时多1991小时时。二、公司司20111年主主要生产产经营指指标完成成情况1发电电量实际完成成13113499万千瓦瓦时，同同比减少少237784万万千瓦时时，降幅幅为155.333%，完完成泰山山公司

5、及及东北公公司年中中调整计计划13377000万千千瓦时的的95.39%，较计计划值减减少63351万万千瓦时时。2供热热量实际完成成3144.388万吉焦焦，同比比增加221.557万吉吉焦，增增幅为77.377%，完完成泰山山公司及及东北公公司年度度计划3303万万吉焦的的1033.755%，较较计划值值增加111.338万吉吉焦。3供电电煤耗实际完成成3033克/千千瓦时，同同比下降降18克克/千瓦瓦时。较较泰山公公司及东东北公司司年中调调整计划划3100克/千千瓦时下下降7克克/千瓦瓦时。4入炉炉综合标标煤单价价实际完成成6033.488元/吨吨，同比比上升332.663元/吨，涨涨幅

6、5.72%。较东东北公司司计划指指标6220.006元/吨下降166.588元/吨吨。5资产产及经营营质量截至122月末，公公司资产产总额112.005亿元元，负债债8.881亿元元，权益益总额33.255亿元。资产负负债率773.005%，同同比下降降1.990个百百分点；流动资资产周转转率6.84次次,同比比提高00.4次次；EVVA累计计完成110366.755万元，完完成东北北公司考考核指标标（-221399万元）的的-488.477%。6利润润总额实际完成成18553万元元，同比比减少利利润32286万万元, 减幅为为63.94% 。三、公司司20111年生生产经营营情况分分析（一）

7、安安全生产产情况1安全全情况发生非计计划停运运一次，未未发生人人身轻伤伤以上不不安全事事件。截截止122月311日实现现年度连连续安全全生产3365天天。机组组等效可可用系数数完成993.993%，较较同期升升高2.84个个百分点点，较东东北公司司年度计计划888.366%升高高5.557个百百分点。2设备备计划检检修情况况1号机组组运行667266.322小时，备备用20033.68小小时，机机组利用用小时550011小时，负负荷率774%。2号机机组运行行65333.887小时时，临检检80.08小小时，备备用11179.05小小时，大大修9667小时时，机组组利用小小时47729小小时，

8、负负荷率772%。3设备备缺陷情情况及分分析各专业共共发现设设备缺陷陷22006件，同同比增加加1344件，已已处理221099件，同同比增加加1344件，缺缺陷消除除率955.600%，同同比降低低1.999个百百分点。发现的的缺陷中中锅炉专专业缺陷陷最多，占占缺陷总总量的223.112%，其其次是燃燃料专业业和电气气专业，分分别占缺缺陷总量量的222.766%和118.990%。各专业业缺陷比比例同比比增幅最最大的是是电气专专业，同同比增加加6.114个百百分点，同同比减幅幅最大的的是化学学专业，同同比下降降8.555个百百分点。各专业业发现设设备缺陷陷数量及及消除率率详见表表1。表1 设

9、备缺缺陷情况况分析表表 单位：件、%专业缺陷已处理未处理消除率%各专业缺缺陷占缺缺陷总数数的比例例%各专业缺缺陷比例例%同比比汽机2211754679.119 10.002 3.122 锅炉510501998.224 23.112 3.400 电气4174051297.112 18.990 6.144 燃料502498499.220 22.776 0.644 化学229221896.551 10.338 -8.555 热工3273091894.550 14.882 -4.774 合计22066210999795.660 100全年发生生影响负负荷的事事件共228件，影影响少发发电量440155

10、3.335万千千瓦时，其其中：主主汽门门门杆断裂裂造成停停机临检检1次，影影响少发发电量7729万万千瓦时时；2号号机组大大修1次次，影响响少发电电量96670万万千瓦时时；1、2号机机组各停停备2次次，共计计停备332122.766小时（单单机），影影响少发发电量2294990.77万千瓦瓦时；因因热电偶偶泄漏、高压流流化风机机故障、水冷壁壁泄漏、汽包水水位故障障、给煤煤机故障障、低压压缸胀差差大等问问题造成成降负荷荷运行222次，影影响少发发电量2263.65万万千瓦时时。设备缺缺陷问题题反映出出设备治治理仍需需加强，尤其是给煤机故障频繁，全年共发生14次，仅9月份就连续发生7次，生产部门

11、要引起高度重视，进一步加强设备检修维护管理。（二）主主要生产产指标完完成情况况分析1发电电量实际完成成13113499万千瓦瓦时，同同比减少少237784万万千瓦时时。同比减少少的主要要原因：一是受受省经信信委下达达的年度度发电计计划和电电网调电电计划影影响，机机组停备备时间同同比增加加；二是是设备缺缺陷影响响。2上网网电量实际完成成11772177万千瓦瓦时，同同比减少少216652万万千瓦时时，降幅幅为155.599%。完完成省经经信委年年度调整整计划11197764万万千瓦时时的977.877%，较较计划值值减少225477万千瓦瓦时。同比减少少的主要要原因：一是发发电量同同比减少少，影

12、响响上网电电量减少少212291万万千瓦时时，二是是综合厂厂用电率率同比上上升0.28个个百分点点，影响响上网电电量减少少3611万千瓦瓦时。3供热热量实际完成成3144.388万吉焦焦，同比比增加221.557万吉吉焦。同比增加加的主要要原因：一是220100-20011年年供暖期期增加头头道沟供供热面积积32.11万万平方米米，同比比增加供供热量44.066万吉焦焦；二是是新建蒸蒸汽管网网3月115日投投入运行行，增加加供热量量23.31万万吉焦；三是大大发及直直供单位位供热量量完成2282.66万万吉焦，同同比减少少5.880万吉吉焦。4发电电设备利利用小时时实际完成成48665小时时，

13、同比比减少8881小小时。比比东北公公司系统统发电设设备平均均利用小小时49999小小时低1134小小时，在在省内统统调244家100万千瓦瓦等级机机组中排排名第十十二位，比比平均值值48224小时时高411小时。20111年发发电设备备利用小小时数各各月完成成情况及及同比情情况详见见图1。图1 发发电设备备利用小小时数各各月完成成情况及及同比从图中我我们可以以清楚的的看到，一一、四季季度由于于供暖期期“以热定定电”的运行行方式影影响，发发电设备备利用小小时同比比略有升升高，但但二、三三季度受受电网供供电形势势影响，基基本一直直保持单单机运行行状态，发发电利用用小时同同比分别别减少5509小小

14、时和5566小小时，影影响全年年发电利利用小时时同比减减少8881小时时，降幅幅高达115.333%。5供电电标准煤煤耗率实际完成成3033克/千千瓦时，同同比下降降18克克/千瓦瓦时。同比下降降的主要要原因是是：一是是热电比比完成774.550%，同同比上升升15.93个个百分点点，影响响供电煤煤耗下降降16克克/千瓦瓦时；二二是烟气气含氧量量、真空空、主汽汽压力、端差等等小指标标同比有有所改善善，影响响供电煤煤耗同比比降低55.388克/千千瓦时；三是综综合厂用用电率、排烟温温度、飞飞灰可燃燃物、再再热器减减温水量量、机组组运行负负荷等小小指标完完成情况况不好，影影响供电电煤耗同同比升高高

15、3.118克/千瓦时时。6综合合厂用电电率实际完成成10.76%，同比比升高00.288个百分分点，较较公司年年度计划划10.68%升高了了0.008个百百分点，较较东北公公司年度度计划111%降降低了00.244个百分分点。同比升高高的主要要原因：一是发发电量同同比减少少237784万万千瓦时时，影响响综合厂厂用电率率升高11.900个百分分点；二二是发电电厂用电电量同比比减少223744万千瓦瓦时，影影响综合合厂用电电率降低低1.881个百百分点；三是供供热厂用用电量同同比增加加2688万千瓦瓦时，影影响综合合厂用电电率升高高0.221个百百分点；四是非非生产用用电及变变损同比比减少226

16、万千千瓦时，影影响综合合厂用电电率降低低0.002个百百分点。7发电电厂用电电率实际完成成7.881%，同同比降低低0.333百分分点。同比降低低的主要要原因：一是机机组运行行负荷同同比降低低0.996MWW，同比比增加点点炉防腐腐一次，进进行煤中中添加石石灰石试试验等因因素，影影响给水水泵耗电电率同比比升高00.088个百分分点，脱脱硫系统统耗电率率同比升升高0.07个个百分点点，输煤煤系统耗耗电率同同比升高高0.002个百百分点，化化学制水水系统耗耗电率同同比升高高0.003个百百分点，凝凝结水泵泵耗电率率同比升升高0.01个个百分点点，一二二次风机机耗电率率同比升升高0.01个个百分点点

17、；二是是供热量量同比增增加，热热电分摊摊比同比比上升55.066个百分分点，影影响发电电厂用电电率下降降0.555个百百分点。8供热热厂用电电率实际完成成11.57千千瓦时/吉焦，同同比上升升0.006千瓦瓦时/吉吉焦。同比上升升的主要要原因：一是供供热量同同比增加加21.57万万吉焦，影影响供热热厂用电电率同比比下降00.799千瓦时时/吉焦焦；二是是20110-220111年供暖暖期增加加头道沟沟供热面面积及供供暖期延延长，热热网循环环水泵耗耗用电量量同比增增加777万千瓦瓦时，影影响供热热厂用电电率同比比增加00.244千瓦时时/吉焦焦；三是是非供暖暖期新增增工业抽抽汽负荷荷，分摊摊厂用

18、电电量1991万千千瓦时，影影响供热热厂用电电率同比比增加00.611千瓦时时/吉焦焦。9发电电水耗率率实际完成成20.4吨/万千瓦瓦时，同同比增加加0.11吨/万万千瓦时时，较公公司年度度计划222吨/万千瓦瓦时，降降低1.6吨/万千瓦瓦时。同比增加加的主要要原因：一是发发电量同同比减少少；二是是新增工工业抽汽汽负荷，影影响凝汽汽器补水水增加；三是供供暖期供供热面积积增加，热热网补水水量增加加；四是是1号机机循环水水塔盆清清淤排水水一次；五是22号机组组大修管管道冲洗洗打压、锅炉上上水找漏漏；六是是1号机机组进行行胶球清清洗系统统试验；七是地地下消防防水及闭闭冷水系系统有漏漏点；八八是厂内内

19、施工用用水。 10供供热标准准煤耗率率实际完成成39.32公公斤/吉吉焦，同同比减少少0.008公斤斤/吉焦焦。11供供热水耗耗率实际完成成0.224吨/吉焦，同同比增加加0.001吨/吉焦。12.石石灰石消消耗量实际消耗耗515525吨吨，同比比增加445433.611吨。同比增加加的主要要原因：一是燃燃煤含硫硫量（SSt,dd）同比比升高00.011个百分分点；二二是石灰灰石品质质不符合合脱硫要要求；三三是进行行煤中添添加石灰灰石脱硫硫试验。13. 非生产产用电量量办公楼累累计耗用用电量112.88万千瓦瓦时，用用电率为为0.001%；宏泰公公司及非非生产三三能累计计耗用电电量499.54

20、4万千瓦瓦时，用用电率为为0.004%。14.脱脱硫系统统耗电量量实际耗用用电量2200.90万万千瓦时时，耗电电率为00.155%。（三）小小指标完完成情况况及分析析1主汽汽温度完完成5336.996，同比比降低00.1，影响响煤耗同同比升高高0.001克/千瓦时时；2主汽汽压力完完成133.088Mpaa，同比比升高00.355 Mppa，影影响煤耗耗同比降降低1.16克克/千瓦瓦时；3再热热温度完完成5336.991，同比比升高00.744，影响响煤耗同同比降低低0.006克/千瓦时时；4真空空完成-95.38KKPa,同比降降低0.91kkpa，影影响煤耗耗同比降降低2.06克克/千瓦

21、瓦时；5过冷冷度完成成0.339，同比比降低00.233，影响响煤耗同同比降低低0.001克/千瓦时时；6端差差完成66.944，同比比降低11.499，影响响煤耗降降低1.34克克/千瓦瓦时；7烟气气含氧量量完成22.644%，同同比下降降0.556个百百分点，影影响煤耗耗同比下下降0.72克克/千瓦瓦时；主汽压力力、再热热汽温度度、烟气气含氧量量、真空空、过冷冷度、端端差等小小指标均均好于去去年同期期。主要要原因：一是开开展小指指标竞赛赛，加强强各运行行参数的的监视和和调整，促促进主汽汽压力、再热汽汽温度、烟气含含氧量等等各项指指标同比比完成较较好；二二是根据据天气变变化，及及时拆装装循环

22、水水冷却塔塔挡风板板，使真真空、过过冷度、端差等等小指标标好于去去年同期期；三是是加强对对汽机低低压缸进进汽量监监视和调调整，规规定低压压缸进汽汽量最低低限值，使使过冷度度、端差差等指标标有所提提高。8综合合厂用电电率完成成10.76%，同比比升高00.288个百分分点，影影响煤耗耗同比上上升1.06克克/千瓦瓦时；9给水水温度完完成2335.887，同比比下降00.688，影响响煤耗同同比上升升0.009克/千瓦时时；同比降低低的主要要原因：发电平平均负荷荷完成999.006MWW, 同同比降低低0.996MWW，影响响给水温温度同比比降低。10排排烟温度度完成1153.87，同比比升高33

23、.1，影响响煤耗同同比上升升0.554克/千瓦时时；同比升高高的主要要原因：一是供供热量同同比增加加，影响响锅炉负负荷升高高，排烟烟温度升升高；二二是2号号炉春季季停备消消缺期间间尾部烟烟道受热热面未冲冲洗干净净，影响响排烟温温度升高高；三是是8、99月份进进行煤中中添加石石灰石颗颗粒试验验，石灰灰石投入入比例增增加，使使烟尘浓浓度增大大，换热热系数减减弱，排排烟温度度升高。11飞飞灰可燃燃物完成成1.117%，同同比升高高0.119个百百分点，影影响煤耗耗同比上上升0.23克克/千瓦瓦时。同比升高高的主要要原因：一是因因锅炉尾尾部烟道道飞灰取取样装置置故障，飞飞灰取样样点改为为宏泰公公司三个

24、个灰库，所所取灰样样不能及及时反应应锅炉运运行状态态；二是是7月份份燃料更更换二级级碎煤机机锤头后后，使入入炉煤颗颗粒度变变化较大大，导致致飞灰可可燃物增增加；三三是8、9月份份进行入入炉煤掺掺混石灰灰石颗粒粒脱硫试试验，石石灰石投投入量大大幅增加加，导致致飞灰量量有所增增加，使使飞灰含含碳量同同比升高高；四是是锅炉烟烟气含氧氧量完成成2.664%，同同比降低低0.556个百百分点，使使一二次次风机、吸风机机单耗分分别同比比降低00.188千瓦时时/吨汽汽、0.39千千瓦时/吨汽，同同时影响响飞灰可可燃物升升高。12炉炉渣可燃燃物完成成0.222%，同同比升高高0.002个百百分点。影响煤煤耗

25、同比比上升00.011克/千千瓦时；同比升高高的主要要原因：一是锅锅炉烟气气含氧量量同比降降低0.56%，影响响炉渣可可燃物同同比升高高；二是是1、22号炉个个别冷渣渣器故障障，导致致锅炉不不能均匀匀轮换排排渣，影影响炉渣渣可燃物物增加。13. 过热器器减温水水量完成成23.2吨/小时,同比减减少1.12吨吨/小时时，影响响煤耗同同比降低低0.003克/千瓦时时。同比减少少的主要要原因：20110年二二季度锅锅炉加装装防磨瓦瓦，使今今年锅炉炉换热面面积同比比减少，以以及今年年发电平平均负荷荷同比降降低，使使过热器器减温水水量同比比降低。14. 再热器器减温水水量完成成13.91吨吨/小时时，同

26、比比增加33.477吨/小小时，影影响煤耗耗同比上上升0.59克克/千瓦瓦时；同比增加加的主要要原因：一是一一季度发发电平均均负荷及及供热量量同比升升高，影影响再热热蒸汽减减温水量量增加；二是入入炉煤灰灰分（AAar）同同比升高高0.669个百百分点，影影响烟尘尘浓度增增加，换换热系数数增大；三是22号炉再再热器减减温水流流量计量量不准，影影响再热热器减温温水量统统计偏差差大。15补补给水率率完成22.155%，同同比升高高0.111个百百分点，影影响煤耗耗同比上上升0.13克克/千瓦瓦时；同比升高高的主要要原因：一是11-3月月份由于于1、22号机组组热网加加热器泄泄漏严重重，疏水水品质恶恶

27、化，使使锅炉排排污量大大幅增多多，影响响补水率率增加；二是冬冬季厂内内暖气疏疏水不能能回收，影影响补水水率增加加；三是是对外供供热负荷荷增加，新新增工业业抽汽负负荷，影影响补水水率增加加；四是是5月份份2号机机组启动动后发现现部分疏疏水系统统阀门内内漏，影影响补水水率增加加；五是是化学补补水至启启动炉除除盐水管管道泄漏漏一次，影影响补水水率增加加；六是是非供暖暖期机组组基本处处于单机机运行，并并切换频频繁，使使补水量量相对锅锅炉蒸发发量增加加，影响响补水率率同比升升高。16炉炉排污率率完成00.444%，同同比升高高0.113个百百分点，影影响煤耗耗同比升升高0.14克克/千瓦瓦时；同比升高高

28、的主要要原因：一是220100年122月发现现热网加加热器开开始泄漏漏，由于于供暖期期无法停停止加热热器进行行处理，导导致泄漏漏量增逐逐渐增大大，热网网加热器器疏水品品质恶化化，影响响炉水水水质，使使锅炉排排污率大大幅升高高；二是是今年55月份以以来，机机组每次次启动前前停备时时间较长长，使炉炉水水质质从锅炉炉点火到到水质合合格时间间较长，影影响排污污率升高高。17机机组运行行负荷完完成999.066兆瓦，同同比降低低0.996兆瓦瓦，影响响煤耗同同比升高高0.336克/千瓦时时。以上各项项小指标标合计影影响煤耗耗约为220.775克/千瓦时时，较同同期下降降2.220克/千瓦时时。由于于加强

29、了了各种运运行参数数的监视视和调整整，烟气气含氧量量、真空空、主汽汽压力、再热蒸蒸汽温度度、端差差、过热热器减温温水量等等小指标标同比有有所改善善，影响响供电煤煤耗同比比降低55.388克/千千瓦时；由于机机组停备备时间增增加、供供暖期延延长、尾尾部烟道道受热面面未冲洗洗干净、进行煤煤中添加加石灰石石试验、阀门内内漏等设设备缺陷陷，造成成综合厂厂用电率率、排烟烟温度、飞灰可可燃物、补给水水率、排排污率、再热器器减温水水量、机机组运行行负荷等等小指标标完成情情况不好好，影响响供电煤煤耗同比比升高33.188克/千千瓦时。各项小小指标变变化情况况及影响响煤耗情情况详见见表2。表2 小指标标影响煤煤

30、耗分析析表序号参数名称称单位20100年1-9月份份影响煤耗耗值20111年1-9月份份影响煤耗耗值指标完成成值同比比影响煤耗耗值同比比1主汽温度度537.06-0.226 536.96-0.225 -0.110.011 2主汽压力力MPa12.7731.699 13.0080.533 0.355-1.116 3再热温度度536.17-0.110 536.91-0.116 0.744-0.006 4真空KPa-94.472.622 -95.380.577 -0.991-2.006 5过冷度0.6220.000 0.3990.000 -0.223-0.001 6端差8.4333.999 6.94

31、42.655 -1.449-1.334 7烟气含氧氧量3.20.266 2.644-0.446 -0.556-0.772 8综合厂用用电率10.448-0.999 10.7760.088 0.2881.066 9给水温度度236.551.000 235.871.099 -0.6680.099 10排烟温度度150.772.233 153.872.788 3.10.544 11飞灰可燃燃物0.988-0.339 1.177-0.116 0.1990.233 12炉渣可燃燃物0.2-0.113 0.222-0.112 0.0220.011 13过热器减减温水t24.3320.211 23.220.

32、199 -1.112-0.003 14再热器减减温水t10.4440.488 13.9911.077 3.4770.599 15补给水率率2.0440.055 2.1550.188 0.1110.133 16炉排污率率0.311-0.777 0.444-0.662 0.1330.144 17机组运行行负荷MW100.0213.005 99.00613.441 -0.9960.366 合计22.996 20.775 -2.220 四、燃料料指标完完成情况况分析（一）燃燃煤来、耗、存存情况1入厂厂煤量及及重点合合同到货货率实际来煤煤1111.799万吨，同同比减少少14.84万万吨，降降幅111.

33、722%。全全年入厂厂煤全部部为计划划内霍林林河煤，重重点合同同到货率率完成886.557%。2发电电、供热热耗用原原煤量实际耗用用原煤1109.91万万吨，同同比减少少16.88万万吨。其其中发电电耗煤882.113万吨吨，同比比减少119.336万吨吨，降幅幅19.08%，主要要原因：发电量量同比减减少影响响；供热热耗煤227.778万吨吨，同比比增加22.499万吨，增增幅9.83%，主要要原因：供热量量同比增增加影响响。3库存存煤量年月末库库存煤量量1.338万吨吨，全部部为霍林林河煤。（二）入入厂煤质质变化情情况20111年入厂厂煤质整整体变化化不大，从从图2我我们可以以看到，11月

34、份最最低，完完成30069大大卡/千千克，77月份最最高，完完成31173大大卡/千千克，差差值1004大卡卡/千克克，变化化幅度33.399%。图2 入入厂煤质质变化情情况20111年入厂厂热值累累计完成成31226大卡卡/千克克，同比比下降339大卡卡/千克克，较考考核指标标下降224大卡卡/千克克。（三）入入厂入炉炉煤热值值差完成成情况实际完成成2大卡卡/千克克，同比比下降22大卡/千克，节节约燃料料成本221万元元。较考考核指标标下降448大卡卡/千克克，节约约燃料成成本4229万元元。（四）入入厂煤采采购成本本完成情情况1.车板板价完成成情况实际完成成1677.244元/吨吨，同比比

35、下降00.777元/吨吨，降幅幅0.446%，减减少煤炭炭采购成成本866万元。2.运杂杂费完成成情况实际完成成1233.199元/吨吨，同比比上升99.966元/吨吨，增长长8.88%，增增加煤炭炭采购成成本11113万万元。同比上升升的主要要原因：铁路运运费同比比上涨77.988元/吨吨。3.盈亏亏情况分分析20111年来煤煤票重1111.47万万吨，累累计盈吨吨1.555万吨吨，盈吨吨率1.39%，同比比上升00.344个百分分点；累累计亏吨吨1.224万吨吨，亏吨吨率1.11%，同比比上升00.055个百分分点，索索赔亏吨吨运费1152万万元。4.入厂厂标煤单单价（含含税）完完成情况况

36、实际完成成6500.344元/吨吨，同比比上升228.337元/吨，升升幅4.56%，增加加燃料成成本14416万万元。较较考核指指标下降降6.337元/吨，下下降0.97%，节约约燃料成成本3118万元元。同比上升升的主要要原因：一是煤煤价影响响标煤单单价下降降1.773元/吨；二二是运杂杂费影响响标煤单单价上升升30.1元/吨。其其中：运运杂费同同比上升升9.996元/吨，影影响标煤煤单价上上升222.344元/吨吨；入厂厂热值同同比下降降2大卡卡/千克克，影响响标煤单单价上升升7.776元/吨。（五）入入炉综合合标煤单单价完成成情况实际完成成6033.488元/吨吨，同比比上升332.6

37、63元/吨，上上升5.72%，增加加燃料成成本16602万万元。较较考核指指标下降降13.55元元/吨，下下降2.2%，节节约燃料料成本6665万万元。同比上升升的主要要原因：1、入厂厂标煤单单价（不不含税）全全年累计计完成5576.61元元/吨，同同比上升升26.16元元/吨，影影响入炉炉综合标标煤单价价（不含含税）同同比上升升25.57元元/吨。主要原原因：铁铁路运费费同比上上涨。2、全年年累计耗耗用燃料料油899吨，同同比减少少67吨吨，影响响入炉综综合标煤煤单价（不不含税）同同比下降降0.884元/吨。3、厂内内费用（含含入厂入入炉煤热热值差）全全年累计计完成225.443元/吨，同同

38、比上升升7.992元/吨，主主要原因因：由于于燃料检检修维护护管理方方式发生生改变，增增加燃料料运行及及检修维维护费用用影响。较考核核指标下下降122.244元/吨吨。（六）燃燃料油来来、耗、存情况况实际来油油80吨吨，累计计耗用889吨，同同比减少少67吨吨，减幅幅42.95%，其中中点火用用油622吨，同同比减少少57吨吨，减幅幅41.18%；助燃燃用油00吨，与与同期持持平；大大修用油油27吨吨，同比比增加227吨；同期22#油罐罐清底损损失377吨。年末存油油73吨吨。五、主要要财务指指标情况况分析（一）主主营业务务收入实现5119822万元,比去年年同期减减少52245万万元，减减幅

39、9.16%，完成成东北公公司全年年预算的的98.41%，少11.599个百分分点。主要因素素影响1、售电电量完成成11772177万千瓦瓦时，同同比减少少216652万万千瓦时时，影响响收入减减少72243万万元；2、售电电价格3339.17元元/千千千瓦时，同同比增加加4.665元/千千瓦瓦时，影影响收入入增加5545万万元；3、售热热量完成成3144.388万吉焦焦，同比比增加221.557万吉吉焦，影影响收入入增加7744万万元；4、售热热价格336.88元/吉吉焦，同同比增加加2.226元/吉焦，影影响收入入增加7709万万元；5、宏泰泰公司收收入完成成4999万元，同同比减少少53万

40、万元；6、其他他业务收收入完成成1588万元，同同比增加加53万万元。（二）主主营业务务成本完成4558688万元，同同比减少少25661万元元，减幅幅5.229%，完成东北公司全年预算的93.23%，少6.77个百分点。其中：电力成本34373万元，同比降低4001万元，降幅10.43%；热力成本11024万元，同比增加1613万元，增幅6.51%；宏泰分公司成本471万元，同比减少173万元，降幅25.86%。1燃料料费完成2996033万元,同比减减少30091万万元, 减幅99.455%。影响燃料料费减少少的因素素如下：发电燃料料成本完完成2116588万元,同比减减少38850万万元

41、。主主要原因因是:一一是发电电量同比比减少2237884万千千瓦时,影响燃燃料成本本减少440055万元；二是发发电煤耗耗同比下下降155.499克/千千瓦时,影响燃燃料成本本减少111622万元；三是发发电标煤煤单价同同比上升升33.51元元/吨,影响燃燃料成本本增加112300万元;四是供供热厂用用电分摊摊燃料费费发生5529万万元，同同比减少少87万万元，影影响燃料料成本增增加877万元。供热燃料料成本为为79445万元元,同比比增加7759万万元。主主要原因因是：一是供供热量同同比增加加21.57万万吉焦，影响燃料成本上升484万元；二是供热煤耗同比下降0.08千克/吉焦，影响燃料成本

42、减少14万元；三是供热标煤单价同比上升30.37元/吨,影响燃料成本增加376万元;四是供热厂用电分摊燃料成本同比减少87万元，影响燃料费减少87万元。2水费费发生3221万元元,同比比减少66万元, 减幅幅1.883%，完成东北公司全年预算的86.52%，少13.48个百分点。同比减少少的主要要原因：一是220111年中水水使用比比例完成成83.76%，同比比下降22.299%，影影响自来来水水费费增加338万元元；二是是本年发发电水耗耗量同比比减少447万吨吨，供热热水耗量量同比增增加7万万吨,合合计影响响水耗量量同比减减少400万吨，水水费成本本下降444万元元。3材料料费发生10038

43、万万元,同同比减少少1888万元,减幅115.333%，完成东北公司全年预算的115.33%，多15.33个百分点。其中：变变动材料料费本年年发生7740万万元，同同比增加加2455万元。主要增增加项目目是：化化学药品品、阻垢垢剂增加加9万元元；石灰灰石增加加2366万元。石灰石石同比增增加的主主要原因因:本年年进行脱脱硫改造造项目实实验，煤煤中掺烧烧石灰石石比例加加大，石石灰石材材料费同同比增加加较多。4职工工薪酬发生31117万万元，同同比增加加5244万元，增增幅200.211%，完完成东北北公司全全年预算算的1009.883%，多多9.883个百百分点，其其中：其其中：工工资发生生18

44、556万元元，同比比增加3344万万元，增增幅222.755%，完完成东北北公司全全年工资资预算的的1155.077%，多多15.07个个百分点点。同比增加加的主要要原因：人员增增加影响响薪酬总总额。5计提提折旧费费发生70087万万元,同同比减少少40万万元,降降幅0.56%，完成成东北公公司全年年预算的的97.35%，少22.655个百分分点。同比减少少的主要要原因：本年进进行了食食堂、浴浴室楼资资产报废废清理；同时根根据东北北公司资资产管理理要求，处处置变卖卖部分车车辆，两两者影响响固定资资产原值值的减少少，折旧旧相应减减少。6修理理费发生26665万万元，同同比增加加5933万元,增幅

45、228.662%，完成东北公司全年预算的100%。其中：关联交易发生949万元，同比减少136万元，减幅12.53%。同比增加加的主要要原因：本年发发生2#机组AA检大修修，大修修费同比比增加影影响。7其他他费用发生15549万万元，同同比减少少1633万元,减幅99.522%，完完成东北北公司全全年预算算的811.1%，少118.99个百分分点。同比减少少的主要要原因：一是99月份处处理存货货（燃料料）盘盈盈冲减其其他费用用3599万元；二财产产保险费费同比增增加122万元；三是排排污费同同比增加加2122万元；四是租租赁费同同比减少少50万万元；五五是试验验检验费费同比增增加577万元；六是会会议费、董事会会费减少少20万万元。（五）财财务费用用发生44490万万元。同同比增加加5400万元，增增幅133.677%，完成成东北公公司全年年预算的的1011.044%，多多1.004个百百分点。同比增加加的主要要原因：本年贷贷款利率率连续上上调影响响。（六）利利润情况况实现利润润总额118533万元，同比减少3286万元。其中：发电利润实现1442万元，同比减少3107万