内部管理体系审核检查表11693.docx

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1、内部管理理体系审审核检查查表注：GBB/T5504330审核核条款见见GB/T5004300与GBB/T1190001条款款对照表表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门最高管理理者，管管理者代代表审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/4.1总要求E/4.1总要求O/4.1总要求1、最高高管理者者是否按按标准要要求建立立公司的的质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，形形成文件件，并加加以实施施和保持持，持续续改进其其有效性性？2、公司司是否界界定了管管理体系

2、系的范围围并形成成文件？是否有有三同时时报告等等？方法：检检查管理理手册、程序文文件、管管理制度度、三同同时报告告等。已按标准准要求建建立公司司的管理理体系文文件。并并加以实实施和保保持，持持续改进进其有效效性。公司已界界定了管管理体系系的范围围并形成成文件。公司是是属于建建筑施工工，故没没有三同同时报告告等等资资料。Q/5.1管理承诺诺1、询问问最高管管理者对对公司建建立、实实施管理体系并并持续改改进其有有效性的的承诺能能够提供了那那些方面面的证据据或者在在那些方方面提供作出出承诺了了管理承承诺？向员工传传达相关关的法律律法规。制定管管理方针针、目标标。进行行管理评评审。确确保资源源的提供供

3、。Q/5.21、最高高管理者者如何理理解以顾顾客、环环境和员员工为关关注焦点点？应了解顾顾客当前前的需求求和期望望，并超超越顾客客的需求求和期望望，力争争顾客满满意。Q/5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康康方针1、最高高管理者者、管理理者代表表是否知知道（并并制定）本本公司的的质量、环境、职业健健康安全全方针？2、在制制定本公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针时是是从哪些些方面考考虑？方方针是否否适合于于公司组组织活动动、产品品或服务务的性质质、规模模，适合合于公司司组织环环境的影影响、职职业健康康安全风风险的性性质和规规模。最高管理理者、管管理者代代表知道道本公司司的质量量

4、、环境境、职业业健康安安全方针针。是根据公公司发展展的远景景规划，结结合公司司自身的的特点（适适合于公公司组织织活动、产品或或服务的的性质、规模，适适合于公公司组织织环境的的影响、职业健健康安全全风险的的性质和和规模）而而制定公公司的方方针。方方针是适适合于相相关要求求的。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门最高管理理者，管管理者代代表审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康康方针3、是否否

5、对满足足顾客及及其他相相关方的的要求，对对持续改改进、污污染预防防和降低低风险作作出承诺诺？4、是否否对遵守守有关质质量、环环境、职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求作作出承诺诺？5、是否否提供了了建立和和评审目目标和指指标的框框架？6、是否否向公司司员工传传达公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针？采取取了何种种方式？7、是否否有定期期评审管管理方针针的规定定？8、公众众如何获获得管理理方针？查：三整整合管理理手册、文件、现场检检查等。已作出了了相应的的承诺。已作出了了相应的的承诺。已提供了了建立和和评审目目标和指指标的框框架。通过宣传传、会议议、上墙墙等方式式向员工工进行传传达

6、管理理方针。有相应的的规定。公众可通通过电话话、询问问、传真真、书面面等方式式向公司司获取管管理方针针。Q/5.4管理体系系策划1、为建建立公司司的标准准质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，最最高管理理者是如如何进行行策划？查：管理理手册、程序文文件、各各类管理理制度等等。成立ISS090001：20008、ISSO1440011：20004、GB/T2880011-20011、GB/T5004300贯标办办，任命命管理者者代表，制制定质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标，规定定必要的的运行过过程和相相关资源源，以实实现管理理目标。建立公公司的管管理体系系，并形形成管理理体系所所

7、需的文文件。如如管理手手册、程程序文件件、各类类管理制制度等。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门最高管理理者，管管理者代代表审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/5.4.11质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标和方方案1、最高高管理者者、管理理者代表表是否知知道本公公司的质质量目标标、环境境目标和和指标、职业健健康安全全目标？2、如何何理解本本公司的的质量、环境和和职业健健康安全全目标？3、公司司在建立立和评审审环境目目标

8、和指指标、职职业健康康安全目目标时，是是否考虑虑了法律律法规和和其他要要求、技技术方案案、财务务、运行行和经营营要求、以及相相关方的的观点等等？4、管理理目标是是否分解解到有关关的职能能部门和和层次？5、是否否制定了了实施目目标和指指标的方方案？目目标和指指标的实实施情况况如何，是是否进行行了检查查、验证证？6、目标标和指标标是否定定期评审审？查：管理理手册、程序文文件、各各类管理理制度等等。最高管理理者知道道目标、指标及及管理方方案。公司的质质量目标标是公司司在现有有质量状状况下，公公司产品品在质量量上所追追求的目目标，并并且可测测量的状状况下等等方面考考虑提出出的。环环境和职职业健康康安全

9、目目标是结结合公司司自身的的特点，且且是可测测量的情情况，在在符合国国家相关关法律法法规的条条件下而而制定的的。应考虑法法律法规规和其他他要求，以以及自身身的重要要环境因因素，职职业健康康安全危危险源和和风险。此外还还要考虑虑可选的的技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求，以及及相关方方要求。各部门已已建立了了本部门门的目标标。针对目标标和指标标，制定定了相应应的管管理方案案。并并进行了了检查、验证。进行了定定期评审审。Q/5.5.11职责和权权限Q/5.5.33内部沟通通4.4.1组织结构构和职责责4.4.3信息交流流4.4.1资源、作作用、职职责、责责任和权权限4.4.3沟通、参参与和协

10、协商1、最高高管理者者是否明明确规定定了公司司的组织织结构、各相关关职能部部门的职职责、权权限？2、最高高管理者者是否知知道自己己的岗位位职责？规定了公公司的组组织结构构、各相相关职能能部门的的职责、权限。知道自己己的岗位位职责。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门最高管理理者，管管理者代代表审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/5.5.11职责和权权限Q/5.5.33内部沟通通4.4.1组织结构构和职责责4.4.3信息交流流4.

11、4.1资源、作作用、职职责、责责任和权权限4.4.3沟通、参参与和协协商3、最高高管理者者是否任任命公司司的管理理者代表表？4、各部部门之间间是如何何进行沟沟通？是是否制定定了信息息交流与与沟通控控制程序序，对信息息交流及及协商和和沟通是是如何实实施的？已任命公公司的管管理者代代表。各部门之之间通过过会议、通知等等方式进进行沟通通。按制制定的程程序文件件进行工工作。Q/5.5.22管理者代代表1、管理理者代表表是否知知道自己己的主要要职责？查：管理理手册、程序文文件、相相关记录录。管理者代代表知道道自己的的主要职职责。Q/5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审审1、与最最高管理理者交谈谈，

12、是否否知道有有定期进进行管理理评审的的规定？2、管理理评审是是由谁主主持？3、最高高管理者者是否了了解管理理评审程程序？4、管理理评审的的目的是是什么？管理评评审的时时间间隔隔如何确确定？5、管理理评审的的输入主主要包括括那些内内容？查：管理理手册、程序文文件、各各类管理理制度等等。基本了解解管理评评审程序序。最高管理理主持管管理评审审。每相邻两两次管理理评审的的时间间间隔不超超过122个月。评审的目目的是按按策划的的时间间间隔评审审管理体体系的充充分性、适宜性性和有效效性，顾顾客的满满意情况况等。输入主要要包括：审核结结果；顾顾客的反反馈、过过程的业业绩和产产品的符符合性；纠正和和预防措措施

13、的状状况；以以往管理理评审的的跟踪措措施；可可能影响响管理体体系的变变更；法法规及其其他要求求符合性性报告；改进的的建议等等等。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门最高管理理者，管管理者代代表审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/6.1资源提供4.4.1资源、作作用、职职责和权权限4.4.1资源、作作用、职职责、责责任和权权限1、最高高管理者者应怎样样确定并并提供所所需的资资源？提提供的资资源是否否满足体体系的要要求？查：管理理手

14、册、程序文文件、各各类管理理制度等等。最高管理理者从人人员（对对人员进进行培训训、教育育、使之之胜任工工作）、财力（确确保各方方面所需需要的资资金）、物力（使使各方面面设施、设备尽尽量齐备备，创造造良好的的工作环环境）等等方面提提供资源源保证。通过与与相关方方、顾客客沟通，加加强售前前、售中中、售后后服务，增增强相关关方及顾顾客等方方面的满满意。提提供的资资源满足足体系的的要求。Q/5.41、为建建立公司司的标准准质量、环境和和职业健健康安全全管理体体系，管管理者代代表如何何进行策策划？查：管理理手册、程序文文件、各各类管理理制度等等。成立ISS090001：20000、IISO1140001

15、：220044、GBB/T2280001-220111、GBB/T5504330贯标标办，制制定质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标，规定定必要的的运行过过程和相相关资源源，以实实现管理理目标。建立公公司的管管理体系系，并形形成管理理体系所所需的文文件。如如管理手手册、程程序文件件、各类类管理制制度等。4.3.1环境因素1、管理理者代表表是否了了解环境境因素识识别和评评价控制制程序？2、识别别环境因因素是否否考虑了了三种时时态、三三种状态态、七种种类型等等？了解环境境因素识识别和评评价控制制程序。识别环境境因素应应考虑三三种时态态、三种种状态、七种类类型，同同时还要要考虑可可对其相相

16、关方带带来的环环境因素素。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门最高管理理者，管管理者代代表审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款4.3.1环境因素3、是否否对公司司的活动动、产品品和服务务中的环环境因素素进行了了识别？是否有有环境因因素清单单及重要要环境因因素清单单并进行行审批？4、对相相应的重重要环境境因素是是否制定定了控制制措施？查：管理理手册、程序文文件、环环境因素素、重要要环境因因素清单单，重要要环境因因素的控控制措施施、各类

17、类管理制制度等。进行了识识别。编编制了环环境因素素清单及重重要环境境因素清清单并进进行审批批。制定了相相应的控控制措施施。4.3.1危险源辨辨识、风风险评价价和控制制措施的的确定1、管理理者代表表是否了了解危险险源辨识识和风险险评价控控制程序序？2、辨识识危险源源应考虑虑那些要要点（即即是否考考虑了三三种时态态、三种种状态、各种类类型的危危险情况况等）？3、是否否对公司司的活动动及活动动场所中中的危险险源及风风险进行行了辨识识？是否否有危险险源清单单及重大大危险源源清单并并进行审审批？4、对相相应的重重大危险险源是否否制定了了控制措措施？查：管理理手册、程序文文件、危危险源清清单及重重大危险险

18、源清单单、重大危险险源的控制制措施、各类管管理制度度等。了解危险险源辨识识和风险险评价控控制程序序。应考虑三三种时态态、三种种状态、各种类类型的危危险情况况等。已对公司司的危险险源及风风险进行行了辨识识。编制制了危险险源清单单及重大大危险源源清单并并进行审审批。制定了相相应的控控制措施施。4.3.2法律法规规与其他他要求4.3.2法规和其其他要求求1、管理理者代表表是否了了解法律律法规控控制程序序？2、是否否建立了了适用于于本公司司的法律律法规和和其他要要求清单单？3、是否否向员工工及相关关方传达达相关的的法律法法规和其其他要求求的信息息？4、本公公司的守守法情况况及守法法证明文文件。查：管理

19、理手册、程序文文件、法法律法规规清单、守法证证明文件件、各类类管理制制度等。了解法律律法规控控制程序序。已建立了了适用于于本公司司的法律律法规和和其他要要求清单单。已向员工工及相关关方传达达相关的的法律法法规和其其他要求求的信息息。符合要求求。内部管理理体系审审核检查查表注：GBB/T5504330审核核条款见见GB/T5004300与GBB/T1190001条款款对照表表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门行政部审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/4.1

20、总要求4.1总要求4.1总要求1、行政政部是否否按标准准要求建建立公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，形形成文件件，并加加以实施施和保持持，持续续改进其其有效性性？2、是否否包含了了标准要要求的所所有条款款？是否否规定了了管理体体系覆盖盖的范围围？是否否识别外外包过程程，对其其如何实实施控制制？查：管理理手册，程程序文件件。已按标准准要求建建立公司司的管理理体系文文件。符符合要求求。包含了标标准（除除7.33）要求求的所有有条款，规定了了管理体体系覆盖盖的范围围。对外外包按相相关规定定进行控控制。符符合要求求。Q/4.2.22质量手册1、管理理手册的的覆盖面面是否完完整？如如对

21、IOOS90001标标准是否否有删减减，删减减理由是是否充分分合理？查：管理理手册、程序文文件、管管理制度度等。覆盖面较较完整，有有删减，删删理由充充分。Q/5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康康方针1、与行行政部负负责人和和工作人人员交谈谈，是否否知道公公司的质质量、环环境及职职业健康康安全方方针？是是否知道道自己的的岗位职职责？查：管理理手册。知道公司司的质量量、环境及及职业健健康安全全方针。知道自自己的岗岗位职责责。Q/4441、查看看部门管管理体系系文件受受控情况况，是否否受控？是否有有效版本本？2、记录录填写是是否规范范？查：管管理手册册、程序序文件。抽查22-33份部门门受控

22、文文件。查5-7份记记录。查部门门受控文文件清单单目录。管理体系系文件受受控，是是有效版版本。4.3.1环境因素4.3.1危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制措措施的确定1、是否否建立并并了解环环境因素素识别与与评价控控制程序序并进行行工作？是否建建立并了了解危险险源辨识识和风险险评价控控制程序序并进行行工作？查：管理理手册、程序文文件。2、是否否识别了了环境因因素和危危险源并并进行了了评价？是否识识别并建建立了重重要环境境因素和和重大危危险源了了清单？查：环境境因素清清单、重重要环境境因素清清单、危危险源清清单、重重大危险险源清单单。建立并了了解相应应的程序序文件。对环境因因素和危危险源进

23、进行了识识别和评评价，识识别并建建立了重重要环境境因素和和重大危危险源清清单。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门行政部审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款4.3.1环境因素4.3.1危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制措措施的确定3、环境境因素的的信息是是否有更更改？查：环境境因素的的更改情情况记录录。4、危险险源及其其风险的的信息是是否有更更改？查：危险险源及其其风险的的更改情情况记录录。目前无变变化，符符合要求求。目前无变变

24、化，符符合要求求。4.3.2法律法规规与其他他要求4.3.2法律法规规与其他他要求1、是否否建立并并了解法法律法规规和其他他要求的的控制程程序？是是否按程程序文件件的要求求进行工工作？查：管理理手册、程序文文件。2、是否否建立了了适用于于本公司司的法律律法规和和其他要要求的清清单？法法规信息息是否及及时变更更？查：抽查查3-66份法律律法规清清单。3、是否否向员工工和其他他相关方方传达法法律法规规和其他他要求的的信息？4、本公公司过去去、现在在是否出出现过违违法的事事件？是是否能提提供公司司守法的的证明文文件（如如：三同同时报告告；噪声声的监测测数据；新建、扩建项项目和技技术改造造项目的的环境

25、、职业健健康安全全评价报报告等）？查：公司司守法的的证明文文件1-2份。建立了法法律法规规和其他他要求的的控制程程序，并并进行工工作。已建立了了适用的的法律法法规和其其他要求求的清单单。符合合要求。已向员工工和其他他相关方方传达法法律法规规和其他他要求的的信息。本公司过过去、现现在没有有违法的的事件。符合要要求。有有相应的的守法证证明文件件。Q/5.4.11质量目标4.3.3目标、指指标和管管理方案案4.3.3目标和方方案1、与行行政部负负责人和和工作人人员交谈谈，是否否知道公公司的质量目目标、环环境和职职业健康康安全目目标？是是否建立立了本部部门的目目标、指指标？查：管理理手册、本部门门的目

26、标标和指标标。2、是否否建立并并了解目目标、指指标和管管理方案案控制程程序？查：程序序文件。3、目标标和指标标是否保保持与方方针的一一致性？知道公司司的质量量、环境境及职业业健康安安全目标标。已建建立了本本部门的的目标、指标。已建立并并了解相相应的程程序文件件。目标和指指标是与与方针保保持一致致性的。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门行政部审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/5.4.11质量目标4.3.3目标、指指标和管管理方

27、案案4.3.3目标和方方案4、是否否有针对对实现目目标指标标的环境境管理方方案？方方案中是是否明确确有关岗岗位和层层次的职职责？是是否明确确方法、措施和和时间表表？已建立了了目标指指标的环环境管理理方案，符符合要求求。Q/5.5.11职责和权权限4.4.1资源、作作用、职职责和权权限4.4.1资源、作作用、职职责、责责任和权权限1、与行行政部负负责人交交谈，是是否知道道自己的的岗位职职责？2、查对对公司QQHSEE管理体体系的各各部门和和各类人人员，是是否明确确了工作作内容和和规定了了相应的的职能和和权限？3、查是是否提供供了必要要的资源源（包括括人力资资源和专专项技能能、基础础设施和和工作环

28、环境，以以及技术术和财力力资源等等）？查阅部门门设施、设备等等资源的的配置情情况和运运行检查查与维护护保养等等记录。了解为为确保质质量、环环境和职职业健康康安全绩绩效所需需财力资资源的保保障情况况。知道自己己的岗位位职责。制定了各各部门和和各类人人员的岗岗位职责责和任职职要求。提供了相相应的资资源。基本符符合要求求。Q/5.4管理体系系策划1、为建建立公司司的标准准质量、环境、职业健健康安全全管理体体系，如如何进行行策划？查：管理理手册、程序文文件、各各类管理理制度等等。公司建立立IS0090001：20000、IISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111、GB

29、B/T5504330标准准贯标办办，制定定质量和和环境及及职业健健康安全全方针和和目标，规规定必要要的运行行过程和和相关资资源，以以实现质质量和环环境及职职业健康康安全目目标。按按标准要要求建立立公司的的管理体体系，并并形成文文件。策策划结果果形成质质量手册册、程序序文件、各类管管理制度度、环境境和职业业健康安安全的目目标、指指标和管管理方案案等。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门行政部审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/5.

30、5.3内部沟通通4.4.3信息交流流4.4.3沟通、参参与和协协商1、是否否建立并并了解信信息交流流与沟通通、参与与和协商商控制程程序并进进行工作作？查：程序序文件。2、外部部信息与与内部信信息是如如何进行行收集与处理？查：程序序文件。3、公司司内部之之间是如如何进行行信息交交流与沟通、协协商？如如何让员员工参与与？4、涉及及重大投投诉、事事故的外外部信息息有无适当处理理和记录录？查：1-2份的的记录。已建立信信息交流流与沟通通、参与和和协商控控制程序序并进行行工作。外部信息息与内部部信息按按程序文文件的要要求进行行工作。内部信息息采用会会议、通通知、电电话等方方式进行行沟通。目前没有有投诉、

31、事故等等的情况况出现。Q/4.2.33文件控制制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文件4.4.5文件控制1、是否否制定了了文件控控制程序序并进行行工作？查；程序序文件。2、是否否对所有有应受控控的文件件和资料料都进行行了控制制？是否否规定了了文件的的分发范范围，是是否完整整、及时时地将有有效文件件分发给给使用者者？方法：查看受受控文件件清单。检查文文件和资资料的审审批情况况及分发发记录（33-55份）。3、文件件的使用用者是否否使用有有效版本本的文件件，有无无缺页、损坏？ 查：3-5份份。4、是否否及时从从所有分分发场所所收回失失效和作作废文件件？5、保留留作废文文件、失失效文件件有无

32、适适当的标标识？已制定了了文件控控制程序序并进行行工作。对查看的的受控文文件和资资料已进进行了控控制。规规定了文文件的分分发范围围，能将将有效的的文件分分发给使使用者。符合要要求。是有效版版本的文文件，无无缺页、损坏情情况。公司目前前无失效效和作废废文件。公司目前前无作废废、失效效文件。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序号： 受审部门门行政部审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001条条款Q/4.2.33文件控制制4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.4文

33、件4.4.5文件控制6、文件件更改是是否经过过审批？更改后后的文件件是否在在实施日日期前分分发到原原分发范范围？文文件更改改后是否否由原审审批部门门进行审审批?7、在生生产现场场查看是是否有失失效作废废的文件件资料存存在？8、管理理体系文文件在发发布前是是否由授授权人员员进行了了审批？查：提供供现行文文件，查查审批情情况3-5份。9、所有有文件的的编制、审核、批准等等栏是否否有签字字并注明明日期？方法：查查文件签签字、审审核、批批准。查发布的的文件资资料。10、外外来文件件是如何何进行识识别和控控制的？是否有有外来文文件清单单？查：管理理手册、程序文文件。抽抽查外来来文件22-3份份。体系运行

34、行以来，没没有文件件更改。符合要要求。生产现场场无失效效和作废废文件。管理体系系文件在在发布前前经过授授权人审审批。在检查的的文件资资料中，编编制、审审核、批批准等栏栏都有签签字，并并注明了了日期。按程序文文件要求求进行控控制和管管理。有有外来文文件清单单Q/6.2人力资源4.4.2能力、培培训和意意识4.4.2能力、培培训和意意识1、是否否制定了了培训工工作的文文件化程程序？查：程序序文件。2、是否否有培训训计划？对人员员能力胜胜任与否否是否进进行了培培训？对对培训人人员是否否有培训训记录并并进行考考核评价价？查：培培训计划划（1-2份）。检查培培训记录录、培训训内容及及培训试试卷2-3份。

35、查阅一一般操作作人员培培训和考考核记录录。抽22-33份。3、查看看关键（或或特殊）工工作岗位位人员是是否经过过培训、考核和和资格确确认，是是否有相相应证明明文件？已制定了了人力资资源控制制程序。有培训计计划。对对相关人人员进行行了培训训，对培培训人员员有记录录、试卷卷和成绩绩并进行行了评价价。关键工序序（特殊殊工序）人人员已经经过培训训、考核核。符合合要求。内部管理理体系审审核检查查表编号：HHH/QQHSEEP-22-03 序序号： 受审部门门行政部审核员日期三整合QQHSEE体系要求求检查内容容、检查查方法记录及结结论ISO990011条款ISO1140001条款款GB/TT280001

36、条条款Q/8.1总则1、公司司是如何何策划并并实施证证实产品品的符合合性？查：1）管理理手册。2）作业业指导书书、检验验规程、标准等等。2、公司司是如何何策划并并实施确确保管理理体系的的符合性性？持续续改进管管理体系系的有效效性？公司制定定工艺文文件、检检验规程程、设备备的操作作规程等等作业指指导书，在在实际工工作中，操操作者按按工艺文文件等标标准进行行操作。检验人人员按检检验规程程、标准准等对产产品实施施进货检检验、过过程检验验、成品品检验，以以证实产产品的符符合性。公司按IIS0990011：20008、IISO1140001：220044、GBB/T2280001-220111、GBB/

37、T5504330标准准要求，编编写管理理手册、程序文文件、管管理文件件等。制制定公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标。对公公司的管管理目标标、指标标进行分分解，各各部门制制定本部部门的管管理目标标。按规定要要求，对对各部门门制定的的管理目目标进行行考核。在生产产过程中中，操作作者严格格按照工工艺文件件要求进进行操作作；检验验人员实实施进货货检验、过程检检验、成成品检验验。公司司各部门门人员按按公司编编制的管管理手册册、程序序文件、管理文文件进行行工作。公司利利用质量量、环境境、职业业健康安安全方针针和目标标，采用用适用的的统计分分析，通通过内审审、管理理评审、过程能能力审核核、部门门检查等等方法，对对管理体体系过程程进行监监视和测测量。肯肯定成绩绩，对出出现和存存在的问问题，采采取相应应的纠正正和预防防措施，确确保管理理体系的的符合性性，并且且持续改改进管理理