安全标准化管理手册(模板)90.docx

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1、xxxxxxxxxx有限限公司安全标准准化管理理手册 依据据标准AAQ30013-20008 危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范 要求编编写（第A版版）受控状态态：文件编号号：分 发 号：编 写写审 核批 准 XXXXX年XX月XX日发发布 XXXXX年年XX月XX日实实施0.0 安安全标准准化管理理手册目目录章条号标标题0.0 安全标准准化管理理手册目目录1.安全全标准化化管理手手册实施施令2. 安全全承诺3.修改改控制页页3.1安安全标准准化管理理手册的的管理4.企业业概况5. 规范范要求5.1. 负负责人与与职责5.1.1负责责人5.1.2方针针目标5.1.3机构构设置5.

2、1.4职责责5.1.5安全全生产投投入及工工伤保险险5.2. 风险险管理5.2.1范围和和评价方方法5.2.2 风风险评价价5.2.3风险险控制5.2.4隐患患治理5.2.5重大大危险源源5.2.6风险险信息更更新5.3. 法法律法规规与管理理制度5.3.1法律律法规5.3.2符合合性评价价5.3.3安全全生产规规章制度度5.3.4操作作规程5.3.5修订订5.4.培训教教育5.4.1培训教教育管理理5.4.2管理理人员教教育培训训5.4.3从业业人员培培训教育育5.4.4新从从业人员员培训教教育5.4.5其他他人员培培训教育育5.4.6 日常安安全教育育5.5. 生产产设施及及工艺安安全5.

3、5.1 生生产设施施建设5.5.2安全设设施5.5.3特种设设备5.5.4工艺安安全5.5.5关键键装置及及重点部部位5.5.6检维修修5.5.7拆除和和报废5.6.作业安安全5.6.1 作作业许可可5.6.2 警警示标志志5.6.3 作作业环节节5.6.4承包商商和供应应商5.6.5变更5.7. 产品品安全与与危害告告知5.7.1危险险化学品品档案5.7.2化学学品分类类5.7.3化学品品安全技技术说明明书和安安全标签签5.7.4化学事事故应急急咨询服服务电话话5.7.5危险化化学品登登记5.7.6 危危害告知知5.8.职业危危害5.8.1职业业危害申申报5.8.2作业业场所职职业危害害管理

4、5.8.3劳动动防护用用品5.9. 事事故与应应急5.9.1 事故报报告5.9.2 抢险险与救护护5.9.3 事故故调查和和处理5.9.4 应急急指挥系系统5.9.5 应急急救援器器材9.6 应应急救援援预案与与演练5.100. 检查与与自评5.100.1 安全全检查5.100.2 安全全检查形形式与内内容5.100.3 整改改5.100.4 自评评附件1安安全消防防管理网网络图附件2安安全标准准化要素素划分表表附件3关关于部门门职能调调整及人人员任命命的决定定附件4关关于发布布安全生生产责任任制附件5安安全操作作规程清清单/应应急预案案清单附件6安安全管理理制度、控制程程序和安安全管理理作业

5、指指导书清清单附件7法法律法规规辨识清清单/适适用标准准清单附件8重重点部位位、关键键装置清清单附件9重重大风险险清单附件100重大危危险源1. 管管理手册册实施令令本公司依依据AQQ30113-220088危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范要求，在在已正常常运行的的GB/T2880011-20001职职业健康康安全管管理体系系的经经验基础础上，结结合国家家安全生生产的法法律法规规、规章章标准和和公司的的实际情情况，组组织编写写了安全全标准化化管理手手册。本手册阐阐述了公公司的安安全生产产方针和目标，对对公司安安全标准准化管理理做了具具体描述述，力争争体现全全员、全全过程、全方位

6、位、全天天候的安安全监督督管理原原则，是是指导公公司安全全生产管管理工作作的纲领领性文件件和行动动准则。现予以以发布，希希望全体体员工遵遵照执行行。我批准，本本管理理手册自自 年年 月月 日日生效实实施。总经理：（签名名） 年 月月 日2.安全全承诺(是贵公公司总经经理的安安全承诺诺！)公司在生生产经营营和管理理活动中中：（1） 自觉贯彻彻执行有有关安全全生产的的法律、法规、规程、规章和和标准。（2） 坚持“安安全第一一，预防防为主”，开展展风险管管理，定定期排查查隐患，落落实隐患患整改治治理。（3） 为安全生生产工作作提供必必要和所所需的一一切资源源。（4） 贯彻公司司安全生生产方针针，努力

7、力实现安安全生产产目标。（5） 坚持持续续改进，不不断提升升公司安安全生产产水平。（6） 保证员工工享有职职业卫生生健康的的权利，切切实改善善作业环环境。（7） 坚持清洁洁生产，预预防环境境污染。（8） 履行社会会责任，推推行“责任关关怀”。（9） 编制应急急救援预预案，涵涵盖制造造、使用用、储存存、供销销和处置置过程中中所发生生的一切切事故，并并定期组组织演练练和评审审更新。（10） 发挥工会会组织的的安全生生产监督督作用。（11） 定期组织织召开安安全生产产委员会会会议，专专题研究究部署公公司的安安全生产产工作。 总总经理（签签名）： 年 月 日日3.修改改控制页页序号章节号标题修改单号修

8、改状态修改人/日期批准人 /日期备注备注：3.1安安全标准准化手册册的使用用和保管管本手册依依据AQQ30113-220088危险化化学品从从业单位位安全标标准化通通用规范范的要求，结结合国家家安全生生产方面面的法律律法规、规章标标准和本本公司的的实际情情况，阐阐明了本本公司的的安全生生产管理理方针和和目标，确确定了安安全生产产各过程程的要求求和程序序，规范范各项安安全生产产管理活活动满足足适用的的法律法法规和其它相相关方要要求，实实现公司司的安全全生产管管理方针针、目标标，使员员工、社社会和相相关方满满意。本手册为为公司的的受控文文件，由由安全生生产总监监审核，总总经理批批准颁发发后执行行。

9、手册册由质量量安全部部负责管管理，包包括发放放、回收收和修改改，确保保各部门门所持有有的均为为有效版版本。本手册的的持有者者应对手手册妥善善保管，不不得丢失失、损坏坏、涂改改，持有有者调离离岗位或或离开本本公司时时，将手手册交回回质量安安全部，并并办理有有关手续续。安全标准准化管理理手册的的管理执执行文文件控制制程序。4.企业业概况5.规范范要求5.0.1总要要求：总总经理按按照危危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范AAQ30013-20008的的全部要要求，进进行总体体策划，建建立形成成文件化化的管理理体系，组织建立、实施和持续改进其有效性。本公司安全标准化体系运行模式遵循 PDC

10、A循环。覆盖了AQ3013-2008规范的所有要素要求，以及公司最高管理者和所有部门。本公司安安全标准准化体系系覆盖的的范围：位于江江苏省xxxxxxxxxxx市连连云区板板桥工业业园的关关于溴甲甲烷、溴溴灭泰和和二硫氰氰基甲烷烷的生产产经营活活动。5.0.2文件件要求：本公司安安全标准准化体系系文件包包括：（1）安安全标准准化管理理手册（包包括安全全方针、目标）：对本公公司的安安全标准准化管理理体系进进行系统统性和纲纲领性的的阐述，反反映了本本公司安安全管理理体系的的总貌。（2）管管理制度度和程序序文件：根据AQQ30113-220088规范的的要求和和本公司司为确保保各过程程有效运运行和控

11、控制的需需要，共共编制了了管理制制度和程程序文件件43个(详见见管理制制度和程程序文件件清单)，作为为手册的的支持性性文件，在在管理制制度和程程序文件件中对各各过程的的策划、实施、检查和和处置作作出了规规定，用用以持续续改进各各过程的的业绩。（3）操操作类文文件：该该类文件件对各过过程活动动的具体体要求和和实施作作出了明明确的规规定，是是保证各各过程具体体操作的的控制文文件，其其详略程程度依据据过程和和相互作作用的复复杂程度度以及人人员的能能力而确确定。（4）与与规范相关关的外来来文件，如如法律、法规和和标准等等。（5）记记录5.0.3文件件控制：本公司编编制并实实施文文件控制制程序，对标准化

12、管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件，以确保：（1）所所有文件件在发布布前都得得到授权权审批人人的批准准，手册册、管理理制度和和程序文文件由总总经理批批准，部部分操作作类文件件由安全生生产总监监批准，操操作规程程、应急急预案等等则由总总经理批批准，以以确保其其内容的的充分性性、准确确性和适适宜性。（2）当当公司的的组织结结构、产产品、活活动流程程及法律律法规等等发生改改变时，由由总经理理助理组组织相关关部门对对所涉及及的文件件进行评评审，确确定是否否需要更更新。如如因法律律法规需需要或质质量改进进的需要要进行文文件修改改时，由由相关部部门提出出更改申申请，质质量安全全部进行行审

13、核。所有文文件的修修改必须须经过授授权审批批人的批批准。(3)文文件发放放部门对对受控文文件的发发放进行行控制，记记录文件件的名称称、编号号、版本本、发放放日期、回收日日期等内内容，以以识别文文件的现现行修订订状态。(4)受受控文件件发放前前由发放放部门负负责人对对发放范范围进行行审批，以以确保所所有文件件使用场场所都可可以获得得所需文文件的有有效版本本。(5)文文件的发发放采用用电子版版通过网网络或拷拷贝的形形式，以以节省资资源，防防止浪费费。为防防止发放放的文件件不经意意的修改改，应采采用PDDF格式式。(6)各各部门使使用的文文件，均均应确保保完整齐齐全，不不得随意意删除和和修改，以以利

14、于识识别和检检索。(7)与与安全生生产有关关的法律律法规、管理标标准、技技术标准准等外来来文件在在使用前前均由质质量安全全部识别别其适宜宜性和有有效性，并并进行标标识、记记录后发发放到有有关部门门。同时时总经理理助理应应督促质质量安全全部门对对与其相相关的法法律法规规经常性性地进行行检查，确确认法律律法规的的适宜性性和有效效性，检检查周期期至少每每年进行行一次。(8)为为防止作作废文件件的非预预期使用用，质量量安全部部应根据据实际客客观情况况以网络络形式或或书面通通知的形形式及时时通知所所有相关关的部门门，将各各部门存存在的作作废文件件在电脑脑中删除除。质量安全全部负责责汇总、编制公公司在用用

15、文件清清单并归归口管理理。5.0.4记录录控制：本公司制制定并实实施记记录控制制程序，由由质量安安全部对对记录的的标识、贮存、保护、检索、保存期期限和处处置作出出规定，为为标准化化管理体体系有效效运行提提供证据据。为体体系的改改进提供供信息。记录由各各相关部部门负责责填写，并并确保记记录真实实、准确确、清晰晰，其内内容一般般不予更更改，如如因笔误误更改时时，应按按规定执执行划改改并由更更改人签签字确认认。记录由使使用部门门定期收收集，装装订和保保存。质质量安全全部负责责汇总、编制公公司记录录清单并并归口管管理。针对产品品记录和和体系运运行记录录的不同同性质，公公司规定定各种记记录的归归档和保保

16、存期限限，在保保存期内内保证记记录完整整和不受受损坏，当当合同有有要求时时，按合合同规定定确定保保存期限限。超过过保存期期限及确确认无保保存价值值的记录录的销毁毁应经部部门负责责人审查查，安全全生产总总监批准准后执行行。5.1负负责人与与职责5.1.1负责责人5.1.1.11公司总总经理为为本公司司负责人人，是本本公司安安全生产产的第一一责任人人，全面面负责安安全生产产工作，负负责部署署落实安安全生产产基础和和基层工工作。根据法律律规定，总总经理对对本公司司安全生生产工作作负有下下列职责责：（1）建建立、健健全公司司的安全全生产责责任制。（2）组组织制定定公司安安全生产产规章制制度和操操作规程

17、程。（3）保保证公司司安全生生产投入入的有效效实施。（4）督督促、检检查公司司的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患。（5）组组织制定定并实施施公司的的生产安安全事故故应急预预案。（6）及及时、如如实报告告生产安安全事故故。（7）全全面负责责公司危危险化学学品的安安全管理理，使之之符合有有关法律律法规、规章的的规定和和国家标标准、行行业标准准的要求求。（8）保保证公司司具有法法律、行行政法规规和国家家标准或或行业标标准规定定的安全全生产条条件。5.1.1.22总经理理负责组组织实施施安全标标准化，分分配各部部门职能能，建设设公司的的安全文文化。5.1.2方针针目标5.1.2.11

18、方针（1）公公司坚持持国家的的安全生生产方针针“安全第第一，预预防为主主，综合合治理”。（2）严严格执行行国家关关于安全全生产的的法律、法规、规章、标准。（3）确确保公司司的生产产和产品品，满足足当今社社会的需需求，同同时不危危及将来来和环境境。（4）推推行“责任关关怀”，致力力于不断断降低风风险和改改善生产产环境，保保证员工工的职业业健康和和安全；公司负负责产品品生命周周期全过过程的管管理，履履行社会会责任。5.1.2.22目标（1）人人身伤亡亡事故、重大环环境污染染事故、重大设设备事故故、职业业病事故故为零。（2）尽尽力维护护员工的的职业卫卫生健康康，一般般性轻伤伤害小于于1%。（3）特特

19、种设备备定检率率、安全全设施周周期维护护率1000%。（4）各各类应急急救援预预案年度度演练率率1000%。（5）发发现的事事故隐患患整改率率1000%。（6）有有毒有害害场所监监测合格格率1000%。 总经理理（签名名）： 年 月月 日5.1.3机构构设置5.1.3.11公司建建立了安安全生产产委员会会，成员员包括总总经理、副总经经理、安安全生产产总监、总经理理助理、各部门门经理和和安全主主管，质质量安全全部为安安全工作作的日常常管理机机构，33名专职职的安全全管理人人员，22名注册册安全工工程师。5.1.3.22公司现现有在职职正式员员工866人，临临时员工工20名名，管理理机构主主要由质

20、质量安全全部（下下辖化验验室）、生产技技术部（下下辖生产产车、间间维修车车间、钢钢瓶检验验站、充充装站）、物流部部（下辖辖仓库）、销售部部、人力力资源部部（下辖辖食堂、车队）、财务部部共6个个部门组组成。5.1.3.33安全管管理网络络（见附附件1）5.1.4职责责5.1.4.11安全标标准化要要素管理理职能划划分（见见附件22）5.1.4.22安全生生产责任任制各级部门门、人员员安全职职责履行行公司的的安全全生产责责任制，并并每年修修订一次次，特殊殊情况及及时修订订。5.1.4.33公司安安全生产产奖惩执执行安全全考核实实施办法法，对管管理部门门、管理理人员及及从业人人员安全全职责的的履行情

21、情况和安安全生产产责任制制的实现现情况进进行定期期考核，考考核周期期为每月月和一年年，对考考核结果果以经济济方式体体现。5.1.5安全全生产投投入及工工伤保险险5.1.5.11公司的的安全生生产费用用提取和和控制，依依据国家家有关规规定（高危危行业企企业安全全生产费费用财务务管理暂暂行办法法财企企200064788 号），执行行公司的的安全全生产费用用提取使使用管理理规定，办办法中规规定了安安全生产产费用的的提取标标准，即即按年销销售额的的4%2%提提取。5.1.5.22安全全生产费用用提取使使用管理理规定中中还规定定了安全全生产费费用的使使用范围围，即完完善改造造和维护护安全防防护设备备设施

22、、配备必必要的应应急救援援器材和和现场作作业人员员安全防防护用品品、安全全生产检检查和评评价、重重大危险险源事故故隐患的的评估整整改和监监控、安安全技能能培训及及应急救救援演练练、其他他与安全全生产直直接相关关的事项项。每年度公公司均需需编制安安全费用用预算，报报公司董董事会审审批，对对批准后后的预算算要求严严格执行行；对重重大隐患患的整改改及重大大安全投投入，公公司报追追加性预预算，由由董事会会批准执执行。公司在财财务部和和质量安安全部，分分别建立立了安全全费用使使用台账账，确保保证所提提取的安安全费用用全部用用于安全全生产和和员工作作业环境境的改善善。5.1.5.33依据安安全生产产法、职

23、业业病防治治法，本本公司执执行“职业卫卫生管理理制度”，其中中明确了了公司须须按照工工伤保险险条例为为所有从从业人员员按期缴缴纳工伤伤保险费费用，并并将缴纳纳情况公公示于公公告栏。5.1.6相关关/引用用文件（）5.1.6.11连xxxxxxxxxxx（20009）44号“关于部部门职能能调整及及人员任任命的决决定”。（见见附件33）5.1.6.22连xxxxxxxxxxx（20009）110号“关于发发布安全全生产责责任制”的决定定。（见见附件44）5.1.6.33安全全生产费费用提取取使用管管理规定定 LLDSBB/AQQ-C-0011-1.0。5.1.6.44职业业卫生管管理制度度 LL

24、DSBB/AQQ-B-0011-255.0。（批注：和5.1要素素相关的的相关/引用文文件都要要列入！）5.2.风险管管理5.2.1范围围和评价价方法5.2.1.11风险评评价，公公司执行行风险险评价管管理制度度，要要求全员员参与风风险评价价工作，总总经理全全面负责责公司的的风险评评价工作作、安全全生产总总监具体体负责公公司的风风险评价价工作。5.2.1.22范围包包括规划划设计和和建设投投产运行行的全过过程、常常规和异异常活动动、事故故和潜在在应急状状态、所所有进入入公司人人员的活活动、原原材料产产品的运运输和使使用过程程、作业业场所的的设备设设施和劳劳动防护护用品等等23项项内容5.2.1

25、.33本公司司所选用用的评价价方法是是企业风风险度评评价法。5.2.1.44风险评评价的准准则：产产业行政政法规符符合性准准则、法法律法规规规范要要求准则则、危险险化学品品安全管管理责任任主体准准则和风风险可接接受准则则。5.2.2风险险评价5.2.2.11风险评评价的周周期：覆盖全全过程的的风险评评价。每每年不少少于1次次。有重大大情况出出现时，及及时进行行风险评评价。生产岗岗位全员员的检查查及局部部评价，每每周不少少于1次次。危险作作业的风风险评价价率须为为1000%。建立风风险评价价结果汇汇总。5.2.2.22公司鼓鼓励全员员参与风风险评价价工作，并并在安全全考核制制度中体体现于奖奖惩。

26、各各级管理理人员、专兼职职安全员员、专业业技术人人员为风风险评价价的重点点参加人人员。对对提供合合理化建建议并得得到有效效实施的的人员，公公司将给给予奖励励。5.2.3风险险控制5.2.3.11对照风风险评价价结果汇汇总，公公司组织织专业技技术人员员，给出出相应的的控制措措施。该该类措施施应考虑虑安全可可靠性、经济合合理性和和先进性性，应包包括工程程及时措措施、管管理措施施、培训训教育措措施、个个体防护护措施。5.2.3.22各相关关部门、班组、岗位须须将风险险评价的的结果及及所采取取的控制制措施对对相关人人员进行行宣传、培训，使使其熟悉悉工作岗岗位和作作业环境境的危险险及应采采取的控控制措施

27、施。5.2.4隐患患治理2.4.1公司司对集中中式的隐隐患排查查，编发发“隐患整整改措施施计划表表”，定措措施、定定责任人人员、定定督查人人、定资资金来源源、定整整改期限限，由质质量安全全部组织织编写，总总经理批批准后实实施，并并由质量量安全部部负责对对整改结结果及效效果的跟跟踪验证证。对个个体式的的隐患项项目，公公司由质质量安全全部下达达隐患整整改通知知书，要要求相关关部门按按期整改改完成。公司建立立了隐患患治理台台账。5.2.4.22 重大大事故隐隐患，由由公司总总经理组组织制定定并实施施事故隐隐患治理理方案，方方案包括括：治理理的目标标和任务务、采取取的方法法和措施施、经费费物资落落实、

28、负负责机构构和人员员、安全全措施和和应急预预案。5.2.5重大大危险源源5.2.5.11公司按按照“重大危危险源辨辨识标准准”（GBB182218），和和公司安安全评价价的结论论，辨识识本公司司的重大大危险源源。目前前的重大大危险源源为溴甲甲烷堆场场棚（溴溴甲烷储储量20吨），建建立重大大危险源源档案。5.2.5.22溴甲烷烷堆场棚棚为敞开开式结构构，四周周设有钢钢质栅栏栏，顶部部为轻质质彩钢瓦瓦。设有有一路视视频监控控，设有有一路毒毒害气体体检测探探头，另另设有一一点电子子巡更点点。须保保持监控控设施的的完好。（重大大危险源源的管理理描述）5.2.5.33按照国国家规定定，公司司对重大大危险

29、源源实施每每年一次次的安全全评估，根根据结论论公司安安排整改改。5.2.5.44公司就就重大危危险源（堆堆场棚）运运行着检检查记录录，包括括安全日日常检查查、值班班检查、节假日日检查、仓库日日常检查查，填写写各类检检查记录录。5.2.5.55突发事事故时执执行“重大危危险源（溴甲烷烷堆场棚棚）事故应应急救援援预案”，每年年将对应应急预案案进行演演练，检检验其可可操作性性和实用用性，并并根据演演练评审审结果，适适时修定定预案。5.2.5.66本公司司已于220088年122月233日将重重大危险险源采取取的安全全措施及及事故应应急救援援预案报报xxxxxxxxxx市市连云区区安全生生产监督督管理

30、局局备案。5.2.5.77本公司司地处偏偏僻，距距离最近近的人口口密集居居住区有有60000m，重重大危险险源防护护距离满满足国家家标准和和规定。5.2.6风险险信息更更新5.2.6.11公司按按周期识识别与生生产经营营活动有有关的危危险、有有害因素素和隐患患。2.6.2根据据更新的的风险评评价汇总总表，组组织相关关技术人人员，研研究落实实风险控控制措施施，并由由质量安安全部组组织实施施。5.2.6.33在以下下情况发发生时须须及时进进行风险险评价：1）新新的或变变更的法法律法规规和其他他要求；2）操操作条件件变化或或工艺改改变；33）技术术改造项项目；44）有对对事件、事故或或其他信信息的新

31、新认识；5）组组织机构构发生大大的调整整。5.2.7相关关引用文文件5.2.7.11风险评评价管理理制度LLDSBB/AQQ-B-0011-3.05.2.7.22事故隐隐患排查查治理管管理规定定LDSSB/AAQ-BB-0001-220.005.2.7.33危险源源管理制制度LDDSB/AQ-B-0001-24.05.7.2.44重大危危险源分分级管理理规定 LDSSB/AAQ-BB-0001-55.05.2.7.55应急救救援管理理制度LLDSBB/AQQ-B-0011-233.0（批注：和5.2要素素相关的的相关/引用文文件都要要列入！）5.3.法律法法规5.3.1法律律法规5.3.1.1

32、1本公司司建立并并运行着着“法律法法规和其其他要求求识别控控制程序序”，其中中包含着着安全方方面法律律法规的的识别控控制，识识别责任任落实到到各部门门。安全全方面的的法律法法规和其其他要求求归口管管理部门门是质量量安全部部，获取取渠道包包括上级级文件、新闻媒媒体、网网络和书书籍等。按要求求定期进进行更新新，并根根据适时时收集的的法律法法规和其其他要求求及时更更新。5.3.1.22本公司司在安安全教育育培训管管理制度度中明明确，所所有的教教育培训训活动均均有法律律法规和和其他要要求的培培训要求求，对更更新的法法律法规规和其他他要求要要及时传传达，以以提高员员工的守守法意识识和安全全意识，规规范安

33、全全生产行行为。5.3.1.33在“法律法法规和其其他要求求控制程程序”中，规规定公司司相关部部门须将将更新的的法律法法规和其其他要求求及时传传达给相相关方。5.3.2符合合性评价价公司建立立并运行行着“合规性性评价控控制程序序”，并对对照公司司运行状状况分别别进行了了符合性性评价，查查找其中中的不符符合情况况，及时时安排整整改，以以消除违违纪现象象和行为为。5.3.3安全全生产规规章制度度5.3.3.11本公司司依照国国家安全全生产方方面法律律法规和和标准规规章的要要求和自自身实际际状况，建建立并运运行着多多种安全全管理制制度和程程序，举举行经常常性的教教育培训训，以期期规范员员工的安安全行

34、为为，消除除和减少少安全生生产事故故。5.3.3.22本公司司制定并并运行着着的规章章制度：（附件66安全规规章制度度、控制制程序和和作业指指导书清清单）5.3.3.33公司规规定由质质量安全全部统一一将安全全管理制制度的现现行有效效版本发发放到各各相关岗岗位，如如修订或或更新，则则执行“文件控控制程序序”，回收收过期或或作废文文件。5.3.4操作作规程5.3.4.11公司目目前运行行的安全全操作规规程：（附件5安全操作规程清单）5.3.4.22公司须须在新工工艺、新新技术、新装置置、新产产品投产产或投用用前，组组织编制制新的操操作规程程。5.3.5修订订5.3.5.11公司运运行“文件控控制

35、程序序”，以保证证规章制制度和操操作规程程的有效效性、及及时性和和实用性性，程序序要求对对安全生生产规章章制度和和操作规规程实施施定期评评审和修修订，并并规定了了特殊情情况下，应应及时评评审和修修订。5.3.5.22在“文件控控制程序序”中，公公司规定定：对于于安全规规章制度度和操作作规程的的评审和和修订，必必须有相相关的管管理人员员、技术术人员、操作人人员和工工会代表表参加，注注明编制制人和生生效日期期。5.3.5.33本公司司在安安全教育育培训管管理制度度中明明确，所所有的教教育培训训活动均均有安全全生产规规章制度度和操作作规程的的培训要要求，对对新制定定和修订订的安全全生产规规章制度度和

36、操作作规程要要及时组组织学习习，以提提高员工工安全意意识，减减少违章章违纪，规规范安全全生产行行为。5.3.5.44在“文件控控制程序序”中，明明确了安安全生产产规章制制度和操操作规程程的发放放、回收收流程，以以保证公公司所使使用的规规章制度度和操作作规程为为最新有有效版本本。5.3.6相关关/引用用文件5.3.6.11合规性性评价控控制程序序 LDSSB/AQQ-B-0022-1.05.3.6.22安全管管理制度度评审和和修订控控制程序序 LDSSB/AAQ-BB-0002-22.05.3.6.33安全教教育培训训管理规规定 LLDSBB/AQQ-B-0011-7.05.3.6.44法律法法

37、规和其其他要求求控制程程序 LLDSBB/AQQ-B-0022-5.05.3.6.55文件控控制程序序 LDSSB/AAQ-BB-0002-44.0（批注：和5.3要素素相关的的相关/引用文文件都要要列入！）5.4.教育培培训5.4.1培训训教育管管理5.4.1.11公司安安全教育育培训执执行安安全教育育培训制制度，归归口管理理部门为为人力资资源部。每年底底，由质质量安全全部依据据国家、地方及及行业规规定和岗岗位需要要，制定定安全教教育目标标和要求求，根据据目标和和要求制制定培训训教育计计划，交交人力资资源部按按计划组组织实施施。5.4.1.22公司根根据年度度培训教教育计划划，编制制资源配配

38、置，各各部门报报培训计计划，由由质量安安全部汇汇总确定定培训教教育所需需人员、资金和和设施，由由相关部部门按所所需的资资源配置置组织实实施。5.4.1.33人力资资源部负负责从业业人员安安全培训训教育台台账和档档案管理理。5.4.1.44安全培培训教育育的变更更执行变变更管理理规定。5.4.1.55人力资资源部负负责对安安全培训训教育的的效果实实施评价价，并及及时将评评价结果果反馈至至组织实实施部门门。5.4.1.66安全教教育为终终生教育育，安全全培训应应全员培培训，班班组的安安全活动动应以安安全教育育培训为为主，不不断提高高员工的的安全意意识和操操作技能能。5.4.2公司司安全全教育培培训

39、管理理制度中明确了管理人员、从业人员、新从业人员、其他人员、日常等安全教育培训的具体要求及责任部门，明确了各种教育培训所应包含的主要内容。5.4.3相关关/引用用文件5.4.3.11安全教教育培训训管理制制度 LDDSB/AQ-B-0001-7.005.4.3.22变更管管理规定定 LLDSBB/AQQ-B-0011-188.0（批注：和5.4要素素相关的的相关/引用文文件都要要列入！）5.5.生产设设施和工工艺安全全5.5.1生产产设施建建设5.1.1公司司对建设设项目执执行“三同时时”管理制制度，建建设项目目的安全全设施与与建设项项目的主主体工程程必须同同时设计计、同时时施工、同时投投入使

40、用用。5.5.1.22本公司司的建设设项目设设立许可可，按照照国家安安全生产产监督管管理局第第8号令令危险险化学品品建设项项目安全全许可实实施办法法的要要求，对对建设项项目的设设立阶段段、设计计阶段、试生产产阶段和和竣工验验收阶段段的审批批手续严严格按规规定执行行。5.5.1.33本公司司的建设设项目大大多为外外包工程程，对外外包工程程，公司司执行承承包商管管理规定定。5.5.1.44本公司司建设项项目过程程的变更更执行变变更管理理规定，责任任部门必必须履行行变更程程序及手手续，对对变更过过程采用用风险控控制，保保证所有有的变更更处于有有效监管管之中。5.5.1.55本公司司所有的的新建设设项

41、目均均须采用用新技术术、新工工艺、新新设备和和新材料料。5.5.2安全全设施5.5.2.11本公司司安全设设施执行行安全全设施管管理规定定，在在质量安安全部、生产技技术部（特特种设备备、安全全附件和和监视测测量设备备）建立立了安全全设施台台账。5.5.2.22按照国国家有关关规定和和标准的的要求，公公司建立立了以下下安全设设施（注注意公司司是否实实际做到到以下几几点？！）：1）在生生产、仓仓库、临临时休息息室等场场所安装装固定式式有毒有有害易燃燃易爆气气体检测测报警探探头。2）目前前公司存存在的可可燃液体体罐区，设设置了防防火提；公司目目前存在在的腐蚀蚀性液体体罐区，分分别设施施了防溢溢堤，并并对防溢溢堤进行行了防腐腐处理。3）生产产装置中中输送易易燃液体体（甲醇醇）的管管道、设设备，采采用防静静电处理理，用接接地、静静电跨接接等，并并按周期期进行请请资质单单位进行行静电检检测。4）公司司在主要要建筑物物安装了了防雷接接地带，并并按周期期进行请请资质单单位进行行静电检检测。5）按照照国家标标准，公公司在全全境分别别设施消消防器材材、消防防泵房，采采用双回回路供电电、水压压自动变变频稳压压控制；在公司司全境设设立自动动及手动动火灾报报警系