专项检查巡视工作方案46427.doc

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1、专项检查巡视工作方案 一、检查内容 一、专项治理活动开展情况1学习情况根据专项治理学习方案、清单查阅学习记录、书面资料。 2问题查摆情况根据专项治理通知要求，对照问题清单，查阅相关台账资料。3整改方案及进展情况 根据治理时间节点查阅相关资料及台账是否落实执行。 二、专项治理重点查摆的问题 1“三重一大重要事项决策及党政会签情况 根据党政会签和“三重一大重要事项决策制度规定检查是否严格执行落实，有无流于形式。重点针对工程决策、关键岗位人员任用、工程分包、劳务队伍选用、主要设备物资采购、合同签订、资金运用与结算、重大合同变更等环节进展检查，采取查阅会议记录、合同签订及报批、备案记录等方式。 2三项

2、招标情况 检查专业分包、工序分包、劳务分包和物资设备采购单价的流程、确定、对外部劳务队伍的计价拨款、结算的合规性。 合同是否标准是否采用公司合同范本，合同是否经过部门的会审会签，合同中各要素是否填制齐全如签订人、签订时间、合同相关方、合同约定时间、合同单价、合同物计量方式等等，各类合同是否按要求报公司相关部门备案，合同台账是否建立，合同签订方是否是招标确定的中标单位假设不是，允许变更合同签订方的相关证明材料是否齐全，合同单价是否按照招标确定的进展假设不是，单价变更的相关证明资料是否齐全。 3亲属包工队、设备情况 工程班子成员及主要管理人员有无在工程安排亲属包工队或设备及安排直系亲属在工程工作。

3、 4落实“八项规定、集团公司“十项禁令、隧道公司“二十项承诺的情况 按照“八项规定、集团公司“十项禁令、隧道公司“二十项承诺规定要求，主要针对“十项禁令和“二十项承诺检查有无违背上述规定行为，有无存在公务接待、公车使用、职务消费超标等违背规定行为。 5党风廉政建立情况 (1)反腐倡廉指导体制和工作机制健全，指导重视，分工明确，各负其责。工程纪检组织按职责开展工作记录；逐级签订?党风廉政建立责任书?、?廉洁从业承诺书?、?廉洁共建协议?落实情况；对责任书执行情况进展检查考核；党风廉政建立责任状考核资料是否按公司要求按时上报。(2)工程纪检组织按公司要求设置，装备配齐纪检人员，按职责要求开展纪监业

4、务工作。要有完好详细的监视记录。(3)反腐倡廉教育。有组织、有方案，教育内容、次数符合要求，实际效果好，教育记录齐全；工程指导人员作反腐倡廉教育辅导报告每年不少于1次；教育形式多样；教育覆盖面80%以上；廉洁文化标识设置齐全，标准统一，内容丰富。(4)信访举报。设置举报箱、公开举报 和电子举报邮箱；认真接待群众来信来访并及时登记，按时上报信访信息，及时报告重要情况；信访初核认真，按时上报调查结果。(5)工程纪检根底工作与自身建立。日常工作标准有序，“八簿一册台帐登记齐全。及时上报半年、年度工作总结、报表和各类专项工作材料；按规定的要求及时上报工作信息。工程纪检监察组要组织学习业务知识，积极参加

5、业务培训，不断进步综合素质，较好地完成工作任务。纪检组人员无违规违纪现象。 三 审计自查自纠整改情况 根据审计自查自纠工作方案，对照自查自纠整改清单检查整改情况，是否按照要求整改到位，四工程根底管理、本钱管理、队伍管理等情况1工程根底管理工程管理体系是否建立职责分工、目的确立、责任界定、考核奖惩机制及执行考核情况；是否建立执行工程例会、职工大会、支部会、民主生活会、办公会等会议制度情况。 2本钱管理1是否设置责任本钱管理、工作机构。本钱管理方面的规章制度建立、完善情况及本钱管理工作流程方面的相关资料。2工程经理是否组织指导责任本钱核算的施行。每月执行本钱管理睬议情况。3工程部签订的劳务合同要经

6、过公司审批备案，内容跟审批过的一致。严格执行施工过程中合同。4核实工程上报的预算本钱及实际本钱的真实性。工程发放绩效工资总额要控制在公司批复的总额内。工程部对各责任中心责任人的考核兑现情况。5业务资料要求：外部劳务管理、控制方面的资料；责任预算编制、责任中心建立及责任合同签订情况；工程数量控制、材料消耗控制按月对责任主体进展工程数量节超分析和材料消耗节超分析；及时、准确对劳务队的验工计价，对已经完成施工任务的劳务队伍的结算；季月末工程部及时向公司上报本钱部本钱报表和本钱分析资料，及上报资料的真实性跟准确性工程部要有原始的本钱分析资料。 3劳务队伍管理 1查看外部劳务队伍“四证一书营业执照、资质

7、证、平安答应证、法人身份证、法人委托书是否齐全，且符合资质要求；2有无交纳工程履约金、保证金等规定费用；3有无录用有不良信誉记录的“黑名单队伍；4劳务队伍选用程序是否合理；5劳务队伍是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查、不理解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。6劳务队伍平安、质量、廉政责任状管理情况。五职工群众关注的热点问题、及其他反映问题的情况二、检查活动开展1、召开会议：听取工程汇报；检查组开展宣讲教育专项治理重要性、荣辱观、企业开展、形势教育等；通报巡查活动安排。2、悬挂意见箱(有无摄像头，如有要遮盖或关闭)，搜集工程职工对工程管理的意见和

8、建议，对工程班子、中层以上人员及关键岗位人员的意见和建议。3、台帐资料检查 1专项治理台账 2查看外部劳务队伍“四证一书营业执照、资质证、平安答应证、身份证、法人委托书是否齐全，且符合资质要求；有无交纳工程保证金等规定费用；有无录用有不良信誉记录的“黑名单队伍。3查看外部劳务队录用和物资材料采购和机械设备租赁招标中的资格预审、评标、投标报价和评标资料是否符合规定，流程、审批手续是否合规、合法。4查看外部劳务分包合同，材料、设备供给以及设备租赁合同，平安、质量包保责任书的签订情况；是否存在将外部企业及外部施工队伍挂靠在本企业的问题，是否存在不签合同和先上场施工后签合同等问题，是否存在不调查，不理

9、解对方资信情况，超越权限盲目签订合同，或者擅自改变合同等问题。5查阅会计凭证、帐簿。检查工程资金、工资发放、职务消费的管理使用情况。是否存在超额发放工资、违规职务消费、开支随意、个人借欠款额度大、违背规定预付工程款、超拨款等问题，是否存在“小金库。 4、座谈征求意见。分层次工程班子、中层以上、年青员工等座谈。 5、形成检查报告。6、检查情况反响。召开工程中层以上管理人员会议，检查组就检查情况向工程班子反响通报，提出整改要求。 三、检查活动的组织 1、检查组： 组长: 刘明文 成员: 赵 毅、李启燕、田亮胡志军 2、检查时间：6月中旬开始。3、检查工程拟3个工程：北京地铁六号线西延、威海荣文、苏

10、州4号线9标、广州地铁21号线、四、专项检查通报 1、专项检查报告上报公司主管审阅批示，并上纪检监察联席会讨论研究通过。2、通报专项检查报告，传递机关相关业务部门。五、专项检查落实处理1、下达工程整改通知书，限期上报整改情况总结。2、对存在问题责任人进展问责、处理。3、跟踪落实整改，工程上报整改落实报告。 2021 年6月8日内容总结（1）专项检查巡视工作方案 一、检查内容 一、专项治理活动开展情况1学习情况根据专项治理学习方案、清单查阅学习记录、书面资料（2）6劳务队伍平安、质量、廉政责任状管理情况（3）检查工程资金、工资发放、职务消费的管理使用情况（4）分层次工程班子、中层以上、年青员工等座谈（5）2、对存在问题责任人进展问责、处理（6）2021 年6月8日7 / 7