环境管理程序文件12473.docx

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1、状态：环境管理理程序文文件建筑集团团公司环境管理理程序文文件建筑集团团公司版 次A版 修订状态态第1次修修改页次第1页共共1页章节目录1.目录录-12.批准准发布令令-23.环境境因素识识别与评评价程序序-34.法律律与其他他要求获获取程序序-105.培训训、意识识和能力力控制程程序-126.施工工现场目目标指标标和环境境管理方方案控制制程序-177.办公公区域目目标指标标和环境境管理方方案控制制程序-208.信息息交流控控制程序序-239.文件件和资料料控制程程序-22610.对对供货方方控制程程序-3311.易易燃易爆爆化学危危险品控控制程序序-37712.扬扬尘控制制程序-44213.噪

2、噪声控制制程序-44614.施施工现场场能源资资源控制制程序-55015.办办公区域域能源资资源控制制程序-55316.污污水控制制程序-55617.废废弃物控控制程序序-59918.劳劳务分包包与工程程分包控控制程序序-6419.应应急准备备与响应应控制程程序-6820.环环境管理理监测控控制程序序-74421.违违章、纠纠正与预预防措施施控制程程序-8022.记记录控制制程序-88423.内内部审核核控制程程序-9224.管管理评审审控制程程序-96环境管理理程序文文件建筑集团团公司版 次A版 修订状态态第1次修修改页次第1页共共1页章节批准发布布令集团公司司依据GGB/TT240001-

3、19996 idtt IISO1140001：119966环境管管理体系系规范及及使用指指南，结结合实际际编制了了环境境管理程程序文件件，并并于20001年年4月110日开开始实施施。经过过几个月月的运行行，发现现文件中中的某些些规定与与标准和和实际不不相适应应。在内内审和管管理评审审中以及及认证中中心的第第一阶段段审核，也也提出了了一些修修改意见见。根据据方方面面面的意意见，文文件编写写人员对对A版文文件的适适用性进进行了评评审，对对文件进进行了第第一次修修改。本本程序文文件对集集团公司司的环境境管理体体系要求求做了详详细的描描述，更更加符合合标准和和实际的的要求，是是集团公公司实施施环境管

4、管理的法法规性文文件和行行为准则则。现予予以正式式发布，望望全体员员工遵照照执行。需要说明明的是：在本程程序文件件中，对对与ISSO90001：20000质量量管理体体系要求求相容的的要素（44.2.3文件件控制、44.2.4质量量的记录录控制、55.6管管理评审审、7.4采购购、8.2.22内部审审核、88.5.2纠正正措施与与8.55.3预预防措施施），合合并编写写了相应应的程序序文件，与与之对应应的原质质量体系系文件同同时作废废，执行行本程序序文件的的规定。管理者代代表：年 月 日 编号：WWX/EEMS/CX/A/001-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审 核批准时

5、间要素4.3.1修订第1次页次第1页共共7页程序文件件名称环境因素素识别与与评价程程序1.目的的识别、评评价集团团公司能能够控制制的、以以及可以以期望对对其施加加影响的的环境因因素，并并确定、更更新重要要环境因因素，以以对其进进行管理理。2.适用用范围适用于集集团公司司的活动动、施工工过程和和服务中中，能够够控制和和可施加加影响的的环境因因素的识识别与评评价。3.职责责3.1管管理者代代表负责责批准重重要环境境因素。3.2企企管部负负责制定定并监督督实施本本程序。3.3各各单位负负责对本本单位的的环境因因素进行行识别，由由专人负负责填写写环境境因素识识别调查查表（EMSS/011-1）、资资源

6、、能能源消耗耗识别统计计表（EMSS/011-2），并将将结果报报送企管管部。3.4企企管部负负责对各各单位识识别出来来的环境境因素进进行确认认、汇总总、登记记，组织织有关人人员进行行评价，确确定重要要环境因因素，建建立环环境因素素台帐（EMS/01-3）和重要环境因素台帐（EMS/01-4）。4.控制制程序4.1环环境因素素识别的的要求与与方法4.1.1在分分析和选选择活动动、过程程或服务务时应考考虑：a.活动动或过程程：原材材料、半半成品的的采购 施工生生产过程程（包括括建临设设、基础础、结构构、装修修全过程程）建筑筑材料的的包装设设备维护护保养和和更新检检验分析析及检测测设施等等对环境境

7、已经造造成和可可能造成成的环境境影响。b.服务务中：办办公区域域（包括括施工现现场的生生活区）的的活动从从能源和和资源的的消编号：WWX/EEMS/CX/A/001-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审 核批准时 间要素4.3.1修订第1次页次第2页共共7页程序文件件名称环境因素素识别与与评价程程序耗入手。4.1.2在识识别环境境因素时时应考虑虑覆盖三三种时态态、三种种状态和和六个方方面： a.三种种时态是是：过去、现现在和将将来：以以往遗留留的、现现有的污污染以及及活动或或服务中中可能产产生的环环境问题题。b.三种种状态是是：正常常、异常常和紧急急状态：正常活活动以及及可合理

8、理预见的的情况和和紧急状状态（如如火灾、爆爆炸等事事故）所所伴随的的潜在重重大环境境影响。c.六个个方面是是：向大大气的排排放、向向水体的的排放、废废弃物管管理、土土地污染染、原材材料和自自然资源源的使用用、当地地其他环环境问题题和社区区问题。4.1.3对环环境造成成的影响响主要有有：大气气污染、水水污染、土土壤污染染、噪声声、振动动、固体体废物、能能源和资资源的消消耗、有有毒有害害化学品品使用、臭臭氧层的的破坏、电电磁辐射射、光热热辐射、恶恶臭及其其他因子子。4.1.4环境境因素的的描述：污染物物+状态，如如汽车尾尾气的排排放、噪噪声的排排放、油油的泄露露、有毒毒有害气气体的挥挥发等。4.1

9、.5环境境因素的的识别方方法a.调查查问卷法法：由各各单位填填写环环境因素素识别调调查表（EMS/01-1）、资源、能源消耗识别统计表（EMS/01-2）统一报企管部。b.现场场观察法法：由安安全员（环环保员）会会同其他他相关人人员在活活动和服服务现场场进行识识别观察察，为问问卷调查查提供依依据。4.1.6在识识别环境境因素时时，要将将本单位位的活动动、施工工过程和和服务进进行认真真的分析析，尽量量把方方方面面的的环境因因素识别别出来。4.1.7调查查表报送送企管部部后，由由企管部部设专人人对各单单位识别别出来的的环境因因编号：WWX/EEMS/CX/A/001-220011环境管理理程序文文

10、件建筑集团团公司编制审 核批准时 间要素4.3.1修订第1次页次第3页共共7页程序文件件名称环境因素素识别与与评价程程序素进行分分类、登登记、核核定，形形成集团团公司的的环境因因素台帐帐，作为为环境因因素评价价的依据据。4.2重重要环境境因素的的评价4.2.1评价价流程调查分析析环境因因素的影影响评价价环境因因素的影影响程度度确定重重要环境境因素。4.2.2评价价方法：采用定定性判断断和定量量打分相相结合的的方法。4.2.2.11定性判判断的方方法当遇以下下情况时时，可直直接判定定为重要要环境因因素：a.已违违法或接接近违反反法律及及强制监监测的环环境因素素；b.并不不违法但但当地政政府高度度

11、关注或或强制监监测的环环境因素素：噪声声、扬尘尘和污水水的排放放；c.政府府或法律律明令禁禁止使用用、限制制使用的的或限期期替代使使用的物物资：如如哈龙物物质的使使用、石石棉瓦的的使用；d.政府府或法律律有明文文规定但但无定量量指标的的环境因因素：废废弃物的的管理（建建筑施工工废弃物物、生活活废弃物物、危险险废弃物物），能能源和资资源消耗耗、危险险化学品品管理等等；e.异常常或紧急急状态下下预计产产生严重重环境影影响的环环境因素素：如火火灾、爆爆炸、危危险品泄泄漏事故故（包括括天然气气煤气的的泄漏）、突突然断水水断电、暴暴雨等。4.2.2.22定量打打分法用直接判判断法不不能确定定的重要要环境

12、因因素，采采用定量量打分法法。此类类方法基基本过程程是：将将每一评评价因子子设定等等级区间间和分值值，进行行打分评评定重要要环境因因素。编号：WWX/EEMS/CX/A/001-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审 核批准时 间要素4.3.1修订第1次页次第4页共共7页程序文件件名称环境因素素识别与与评价程程序a.影响响范围（环环境影响响的规模模和范围围，以aa表示）：超出社社区、周周围社区区、场界内、员员工100人以下下、操作作者本人人。b.影响响程度（从从其恢复复程度考考虑，以以b表示示）：分分严重（不不可恢复复）、一一般（一一年之内内可恢复复）、轻轻微（一一天至一一周之内

13、内可恢复复）。c.发生生频次（环环境影响响发生的的频率，以以c表示示）：分分持续发发生、间间歇发生生、夜间间发生、白白天发生生、偶然然发生。d.排放放符合性性（法律律法规的的遵循情情况，以以d表示示）：分分接近标标准的995%和和达标。e.相关关方关注注度（从从对相关关方的影影响、抱抱怨程度度和合理理性考虑虑，以ee表示）：分严重重（极度度关注）、中中等（一一般关注注）、轻轻微（不不甚关注注）。f.资源源、能源源的消耗耗（以ff表示）：以目标标成本降降低率的的好（低低于目标标成本降降低率）、中中（达到到目标成成本降低低率）、差差（超过过目标成成本降低低率）划划分。g.可节节约程度度（从能能否节

14、约约入手分分析，以以g表示示）：分分加强管管理可明明显见效效、改造造工艺可可明显见见效、较较难节约约。4.2.3重要环环境因素素评价基基准执行本程程序重要要环境因因素评分分基准的的规定（详详见本程程序WXX/EMMS/CCX/AA/011-20001附附表1）。4.2.4重要环环境因素素的确认认a.企管管部根据据环境保保护法律律、法规规及其他他要求和和各单位位报送的的调查表表，组织织有关人人员进行行重要环环境因素素的评价价。b.单项项因子等等于5以以及a至至e项之之和115分的的环境因因素为重重要环境境因素；单项因因子等于于5以及及f.gg两项之之和77分的环环境因素素为重要要环境因因素。c.

15、在aa.b两两项完成成后，再再到现场场核实确确定。编号：WWX/EEMS/CX/A/001-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审 核批准时 间要素4.3.1修订第1次页次第5页共共7页程序文件件名称环境因素素识别与与评价程程序d.重要要环境因因素评价价结果要报报送管理理者代表表批准。4.3环环境因素素的更新新4.3.1当办办公条件件、施工工阶段发发生变化化或承接接新工程程时，由由有关单单位在两两周内，对对发生变变化的环环境因素素进行补补充识别别，填写写相应的的调查表表报送企企管部。企企管部按按照本程程序的44.2.5要求求组织确确定重要要环境因因素。4.3.2为保保持信息息的有

16、效效性，由由企管部部每年组组织有关关人员对对环境因因素重新新识别、评评价，如如有变化化要予以以更新。4.3.3当发发生以下下情况时时，企管管部要组组织有关关人员对对环境因因素进行行识别、评评价和更更新：a.环境境法律、法法规及其其他要求求发生较较大变化化时；b.本单单位施工工项目和和各项活活动发生生较大变变化时；c.相关关方有合合理抱怨怨时； d.环环境方针针有变化化时。 4.4重重要环境境因素的的更新平时如有有环境因因素的更更新要于于30天天内，按按照本程程序4.2要求求，确定定该要素素是否为为重要环环境因素素。4.5重重要环境境因素的的管理4.5.1对普普遍存在在的重要要环境因因素的管管理

17、，要要在环境境目标和和指标以以及环境境管理方方案或运运行控制制中体现现，对经经济状况况、技术术条件等等原因暂暂时无法法实施的的，要制制定具体体的实施施计划。4.5.2对个个别单位位存在的的重要环环境因素素，要自自行制定定相应的的控制措措施或管管编号：WWX/EEMS/CX/A/001-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审 核批准时 间要素4.3.1修订第1次页次第6页共共7页程序文件件名称环境因素素识别与与评价程程序理办法，并并报企管管部备案案。5.相关关文件WX/EEMSCC/A-20001环环境管理理手册WX/EEMS/CX/A/112-220011记录录控制程程序6.标准

18、准表格EMS/01-1环环境因素素识别调查查表EMS/01-2资资源、能能源消耗耗识别统计计表EMS/01-3环环境因素素台帐EMS/01-4重重要环境境因素台台帐EMS/01-5环环境因素素评价表表（一）EMS/01-6环环境因素素评价表表（二）环境因素识别与评价程序第7页共7页重要环境境因素评评分基准准 WX/EMSS/CXX/A/01-20001附表表1序号适用于污污染物及及噪声排排放重要要环境因因素的确确定直接判定定法：符符合本程程序文件件中4.2.33.1条条款a至至e的，可可直接判判定为重重要环境境因素。定量打分分法影响范围围（a）影响程度度（b）发生频次次（c）排放符合合性（dd

19、）相关方关关注度（ee）11）超出出社区aa=5分分1）严重重：不可可恢复bb=5分分1）持续续发生dd=5分分1）接近近标准995% e=5分1）严重重：极度度关注 e=55分2）周围围社区 a=44分2）一般般：一年年之内可可恢复 b=3分2）间歇歇发生 d=44分2）守 法e=00分2）中等等：一般般关注 e=33分3）场界界内 a=3分3）轻微微：一天天至一周周之内可可恢复 bb=1分分3）夜间间发生 d=33分3）轻微微：不甚甚关注 e=11分 4）员工工10人人以下 a=22分4）白天天发生 d=22分5）操作作者本人人 a=11分5）偶然然发生 d=11分每一单项项因子等等于5以

20、以及a至至e项之之和115分的的环境因因素为重重要环境境因素。2适用于资资源、能能源消耗耗重要环环境因素素的确定定目标成本本降低率率（f）1）超过过目标成成本降低低率f=5分2）达到到目标成成本降低低率 f=33分3） 低低于目标标成本降降低率ff=0分分可节约程程度（gg）1）加强强管理后后可明显显见效 g=5分2）改造造工艺后后可明显显见效 g=3分3）较难难节约 gg=1分分每一单项项因子等等于5以以及f.g两项项之和7分的的环境因因素为重重要环境境因素。编号：WWX/EEMS/CX/A/002-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审核审定批准要素4.3.2修订第1次页次第

21、1页共共2页程序文件件名称法律与其其它要求求获取程程序1.目的的及时获取取、识别别、更新新适用于于集团公公司的环环境法律律法规和和其它要要求。2.适用用范围适用于集集团公司司环境法法律、法法规和其其它要求求的获取取、识别别和更新新。3.职责责3.1工工程部负负责制定定并贯彻彻实施本本程序。3.2各各单位负负责将收收集到的的本系统统的法律律、法规规及其它它要求，及及时传递递到工程程部备案案。3.3工工程部负负责汇总总各单位位收集到到的本系系统的法法律、法法规及其其它要求求，将适适用于集集团公司司活动、施施工过程程及服务务的环境境法律、法法规及其其它要求求进行确确认，形形成集团团公司的的环境境法律

22、法法规及其其它要求求清单（EEMS/002-11）。4.控制制程序4.1获获取渠道道4.1.1外部部获取渠渠道a.工程程部利用用打电话话询问或或派人领领取等方方式随时时从环保保局、市市建委等等部门获获取最新新的环境境法律、法法规和其其它要求求。b.订阅阅中国国环境报报和环环境保护护杂志或或其他的的报纸、杂杂志，由由工程部部设专人人进行收收集和记记录最新新的环境境法律、法法规信息息。c.每季季度登录录国家环环保总局局和北京京市环保保局的网网站获取取最新的的环境法法律、法法规信息息。4.1.2内部部获取渠渠道10各单位将将本单位位收集到到的环境境法律、法法规和其其他要求求，填写写法律律法规和和编号

23、：WWX/EEMS/CX/A/002 -20001环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制审核审定批准要素4.3.2修订第1次页次第2页共共2页程序文件件名称法律与其其它要求求获取与与识别程程序其它要求求获取登登记表（EEMS/002-11），及及时传递递到工程程部，具具体执行行信息息交流控控制程序序的传传递要求求。4.2确确认方式式4.2.1工程程部根据据建筑行行业的特特点及集集团公司司重要环环境因素素等实际际情况，确确认法律律、法规规及其它它要求的的适用性性。4.2.2工程程部将经经过确认认后的法法律、法法规及其其它要求求汇总后后，编制制环境境法律法法规及其其它要求求清单，并并受控发发放。4

24、.2.3当法法律、法法规和重重要环境境因素发发生变化化时，要要重新确确认法律律法规的的适用性性。必要要时工程程部要及及时补充充或更新新环境境法律法法规及其其它要求求清单。4.3管管理方法法4.3.1工程程部对获获取和确确认的法法律、法法规和其其它要求求妥善保保管。对对于过期期的法律律、法规规和其它它要求也也应妥善善保管以以备查询询。4.3.2工程程部结合合实际需需要，将将适用的的法律法法规和其其他要求求进行摘摘录形成成文件，并并受控发发放，作作为各单单位执法法的依据据。4.3.3各单单位需查查询法律律、法规规和其它它要求文文件时，应应到工程程部借阅阅或查询询，并填填写借阅阅或查询询台帐。5.相

25、关关文件WX/EEMSCC/A-20001环环境管理理手册WX/EEMS/CX/A/066-20001信信息交流流控制程程序WX/EEMS/CX/A/122-20001记记录控制制程序6.标准准表格EMS/02-1环环境法律律法规及及其它要要求清单单EMS/02-2法法律法规规和其它它要求获获取登记记表11编号：WWX/EEMS/CX/A/003-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制核稿审定批准要素4.4.2修订第1次页次第1页共共5页程序文件件名称培训、意意识和能能力控制制程序1.目的的明确培训训需求，提提高全员员环境意意识，确确保其工工作可能能对环境境产生重重大影响响的岗位位

26、人员经经过相应应培训，并并具备胜胜任其承承担工作作的能力力。2.适用用范围适用于集集团公司司所有员员工环境境管理的的培训。3.职责责3.1行行政部负负责编制制并组织织实施本本程序。负负责制定定集团公公司培训训规划和和年度培培训计划划，监督督检查各各层次人人员环境境管理意意识和能能力培训训的落实实工作。 3.2行行政部、企企管部共共同组织织领导层层和环境境管理体体系内审审员的环环境意识识、能力力培训。3.3企企管部负负责环境境管理培培训教材材和教师师的联系系工作。3.4各各单位负负责组织织落实本本单位管管理层和和重要环环境因素素岗位人人员的环环境意识识和能力力的培训训。4.控制制程序4.1 确定

27、培培训需求求和计划划4.1.1确定定培训需需求：凡凡其工作作可能对对环境产产生重大大影响的的所有人人员都应应经过相相应的培培训，具具体分三三个层次次。a.领导导层：集集团公司司副经理理以上领领导和各各分公司司经理；b.管理理层：各各单位管管理干部部（包括括项目部部管理人人员）和和环境管管理体系系内审员员；c.操作作层：施施工或工工作在重重要环境境因素岗岗位的具具体操作作人员；12d.重要要环境因因素岗位位：防水水员、油油漆工、筛筛砂工、抹抹灰工、电电焊工、混混凝编号：WWX/EEMS/CX/A/003-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制核稿审定批准要素4.4.2修订第1次页次第

28、2页共共5页程序文件件名称培训、意意识和能能力控制制程序土搅拌手手、混凝凝土剔凿凿工、混混凝土振振捣工、炊炊事员、架架子工、木木工、现现场清扫扫洒水员员、机械械手、钢钢筋工、管管道工、瓦瓦工、司司炉工、维维修工、材材料员、保保管员、电电工、保保洁员、环环保员、试试验工等等。4.1.2确定定培训计计划a.各层层次的培培训都要要在培训训前制定定计划，报报各层次次的主管管领导批批准后实实施。b.各单单位要填填写环环境管理理培训计计划表（EMS/03-1），报行政部备案；由行政部对各单位上报的培训计划进行汇总，填写环境管理培训计划实施汇总表（EMS/03-2），为检查落实情况做准备。4.2明明确各层层

29、次人员员的培训训方式和和内容4.2.1培训训方式4.2.1.11领导层层的培训训由集团公公司最高高管理者者或管理理者代表表利用统统一组织织学习或或座谈会会形式进进行。4.2.1.22管理层层的培训训a.分公公司领导导层由行行政部会会同企管管部以内内部办班班的形式式进行。b.项目目部管理理层由分分公司以以内部办办班的方方式进行行。4.2.1.33内审员员的培训训由各单位位确定内内审员名名单，经经最高管管理者批批准后，企企管部负负责组织织，以集集中办班班的方式式进行。4.2.1.44操作层层的培训训a.一般般员工的的培训由由各单位位自行组组织。可可采取讲讲课或考考核的方方式进行行。13b.对可可能

30、产生生重大影影响岗位位员工的的培训，由由各单位位组织。根根据重要要环境因因编号：WWX/EEMS/CX/A/003-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制核稿审定批准要素4.4.2修订第1次页次第3页共共5页程序文件件名称培训、意意识和能能力控制制程序素岗位确确定并填填写重重要环境境因素岗岗位人员员名单（EMS/03-3）。可采取讲课、作业指导书交底、现场指导等形式进行，同时进行相应的能力考核。c.新员员工培训训，由各各项目部部以入场场教育的的形式进进行。d.相关关方的培培训由各各项目部部以宣讲讲方式为为主，对对物资材材料供货货方和劳劳务工程程分承包包方进行行培训。4.2.2培训训

31、内容4.2.2.11各层次次的培训训内容（见见WX/EMSS/CXX/A/03-220011附表11）4.2.2.22培训意意识要求求通过对各各层次人人员的培培训，使使每一有有关职能能与层次次的人员员意识到到：a.符合合环境方方针和符符合环境境管理体体系要求求的重要要性；b.工作作活动中中实际或或潜在的的重大影影响，以以及个人人工作的的改进可可产生的的环境效效益；c.在执执行环境境方针与与程序，实实现环境境管理体体系要求求（包括括应急准准备与响响应）方方面的作作用与职职责；d.偏离离规定的的运行程程序的潜潜在后果果。4.2.3培训训考核4.2.3.11对环境境管理培培训应进进行相应应的考核核。

32、考核核一般采采取答卷卷形式，也也可采取取口头问问答形式式对培训训效果进进行确认认，对于于没有达达到培训训要求的的人员要要进行再再次培训训。4.2.3.22根据实实际工作作情况中中的工作作成绩与与过失，各各单位要要在培训训结束后后，对培培训效果果进行检检查：14a. 行政部根根据培训训计划对对各部门门、分公公司、项项目部的的培训情情况及效效果进行行编号：WWX/EEMS/CX/A/003-220011环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制核稿审定批准要素4.4.2修订第1次页次第4页共共5页程序文件件名称培训、意意识和能能力控制制程序检查，并并填写环环境管理理培训计计划实施施汇总表表（EEMS/

33、03-2）的的效果检检查情况况栏目。b.各单单位要对对培训情情况和效效果进行行自查，填填写环环境管理理培训计计划实施施汇总表表（EEMS/03-2）的的效果检检查情况况栏目。4.3培培训记录录4.3.1所有有培训必必须有记记录，应应包括培培训计划划、考勤勤、教材材、试卷卷、成绩绩等。4.3.2培训训记录由由实施部部门负责责记录并并保存。各各单位指指定专人人负责统统一保管管。具体体执行记记录控制制程序的的有关规规定。5.相关关文件WX/EEMSCC/A-20001环环境管理理手册WX/EEMS/CX/A/112-220011记录录控制程程序6.标准准表格EMS/03-1环环境管理理培训计计划表E

34、MS/03-2环环境管理理培训计计划实施施汇总表表EMS/03-3重重要环境境因素岗岗位人员员名单15第5页共5页培训、意识和能力控制程序各层次人人员培训训内容表表WX/EEMS/CX/A/033-20001附附表1培 训对 象培 训 内 容容培训方式协助实施施培训部门门领导层1.环境境意识教教育2.集团团公司的的环境方方针、目目标指标标和环境境管理方方案3.集团团公司的的重要环环境因素素4.集团团公司的的环境境管理宣宣传手册册5.有关关环保职职责及环环境法律律、法规规集中培训训或座谈行政部企管部管理层1.环境境意识教教育2.集团团公司的的环境方方针、目目标指标标和环境境管理方方案3.集团团公

35、司的的重要环环境因素素4.集团团公司的的环境境管理宣宣传手册册环环境管理理程序文文件作作业指导导书与与工作岗岗位相关关的内容容集中培训训、印发发宣传资资料、收收看录象象等行政部企管部内审员1.环境境意识教教育2.集团团公司的的环境方方针、目目标指标标和环境境管理方方案3.集团团公司的的重要环环境因素素4.集团团公司的的环境境管理宣宣传手册册环环境管理理程序文文件5.ISSO1440011和ISSO1440100的有关关知识集中 培培训企管部操作层重要环境境因素岗岗位1.环境境意识教教育2.集团团公司的的环境方方针、目目标指标标和本岗岗位的环环保指标标3.工作作岗位操操作规程程及相关关文件4.违

36、反反操作规规程将对对岗位环环境产生生的影响响5.工作作岗位应应急准备备与响应应能力集中培训训、印发发宣传资资料、收收看录象象等各单位组组织，行行政部检检查一般员工工1.环境境意识教教育2.集团团公司的的环境方方针、目目标指标标和环境境管理方方案3.集团团公司的的重要环环境因素素印发宣传传资料、办办板报各单位组组织，行行政部检检查新员工1.环境境意识教教育2.集团团公司的的环境方方针、目目标指标标和环境境管理方方案3.集团团公司的的重要环环境因素素内部办班项目部组组织，行行政部检检查相关方1.环境境意识教教育2.工作作范围内内的环境境要求内部办班或签签订协议各单位组组织，行行政部检检查16编号：

37、WWX/EEMS/CX/A/004-20001环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制核稿审定批准要素4.3.3 4.33.4修订第1次页次第1页共共3页程序文件件名称施工现场场目标指指标和环环境管理理方案控控制程序序1.目的的使施工现现场环境境目标指指标得以以量化，并并制定有有效的环环境管理理方案，确确保环境境方针的的实现和和环境目目标指标标的持续续改进。2.适用用范围适用于施施工现场场环境目目标指标标及环境境管理方方案的控控制。3.职责责3.1最最高管理理者负责责批准集集团公司司施工现现场环境境目标指指标。3.2管管理者代代表负责责审核集集团公司司施工现现场环境境目标指指标。3.3工工程部负

38、负责针对对集团公公司环境境方针及及工程项项目中确确定的重重要环境境因素，提提出施工工现场的的环境目目标指标标和环境境管理方方案的总总要求，并并进行监监督检查查。3.4分分公司安安全科根根据集团团公司下下达的施施工现场场环境目目标指标标和环境境管理方方案的总总要求，编编制本单单位的环环境目标标指标及及环境管管理方案案。3.5分分公司经经理负责责批准本本公司施施工现场场环境目目标及环环境管理理方案。3.6分分公司贯贯标负责责人审核核本公司司施工现现场环境境目标指指标及环环境管理理方案。3.7项项目部负负责落实实本单位位的环境境目标指指标及环环境管理理方案。4.控制制程序4.1目目标指标标的制定定4

39、.1.1工程程部每年年初根据据环境方方针、本本年度环环境影响响评价结结果及其其他外界界因素的的变更，制制定新的的目标指指标，填填写环环境目标标指标及及环境管管理方案案（EEMS/04-11），由由管理者者代表审审核，总总经理批批准后生生效并下下达到分分公司。4.1.2分公公司依据据集团公公司下达达的环境境目标指指标，结结合本单单位实际际，编制制17环境目标标指标及及环境管管理方案案，填写写环境境目标、指指标及环环境管理理方案（EMS/04-1），编号：WWX/EEMS/CX/A/004-20001环境管理理程序文文件建筑集团团公司编制核稿审定批准要素4.3.3 4.3.44修订第1次页次第2页

40、共共3页程序文件件名称施工现场场目标指指标和环环境管理理方案控控制程序序并经贯标标负责人人审核，主主管经理理批准后后报工程程部备案案。4.1.3目标标指标的的编制依依据和要要求a.环境境方针；b.有关关环境法法律法规规及其他他要求；c.来自自相关方方的信息息与要求求；d.集团团公司的的重要环环境因素素；e.财务务运行状状况，环环境技术术的可行行性及经经营的要要求；f.环境境行为的的持续改改进以及及污染预预防的承承诺；g.实施施的进度度及可调调整性的的要求；h.目标标明确，指指标具体体可测量量。4.1.4目标标指标的的宣贯a.通过过发文、内内部会议议等方式式对集团团公司各各级管理理者、专专业技术术人员进进行目标标指标的的宣贯。b.由各各单位对对所属人人员进行行目标指指标的培培训，确确保全体体职工清清楚本单单位的目目标指标标，并付付诸实施施。4.1.5环境境目标指指标的检检