石化工程设备压力容器制造程序控制文件及制度9962.docx

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1、文件编号号：SQQ/RQQ02-20110压力容器器制造程序控制制文件（管理制制度）文件号SQ/RQ02-2010批准日期编号版 次A/0受控状态持 有 人20100-100-01发布布 20010-11-01实施施程序文件件（管理理制度）目目录一、基础础管理501、质质量管理理体系文文件分类类编码规规定6602、质质量手册册管理控控制程序序803、质质量方针针目标考考核管理理办法904、管管理评审审控制程程序1005、质质量计划划的编制制与控制制程序1206、质质量控制制点和停停止点管管理办法法14407、文文件和资资料控制制程序16608、档档案管理理制度19909、合合同评审审控制程程序

2、 211二、材材料系统统23310、材材料、零零部件控控制程序序244 11、材材料代用用管理规规定2712、材材料标记记移植管管理制度度2813、产产品母材材缺陷补补焊返修修管理制制度31 14、不不锈钢压压力容器器制造管管理制度度32 15、分分包（外外委、外外协）管管理规定定34 16、压力容器外购件管理制度 35三、工艺艺系统 336 17、作作业（工工艺）控控制程序序37 18、工工艺管理理制度3819、产产品制造造工艺过过程管理理4120、材材料计划划及明细细管理422四、焊接接系统43321、焊焊接系统统质量控控制程序序44422、焊焊接工艺艺评定管管理规定定47723、焊焊接施

3、工工管理制制度4924、焊焊缝返修修管理制制度5125、焊焊接试板板管理规规定52226、焊焊缝标记记管理规规定55527、焊焊接材料料管理制制度58828、焊焊接过程程检验规规定60029、压压力容器器焊工考考试及资资格管理理制度 66130、压压力容器器焊接工工艺规程程管理制制度 662五、热处处理系统统66331、热热处理系系统质量量控制程程序644六、无损损检测系系统65532、无无损检测测系统质质量控制制程序66633、无无损检测测档案资资料管理理制度67734、无无损检测测射线探探伤布片片和评片片制度68835、无无损检测测底片质质量控制制办法7136、无无损检测测设备管管理制度度

4、733七、理化化系统7437、理理化系统统质量控控制程序序 755八、检检验与试试验77738、压压力试验验系统控控制程序序78839、压压力试验验检验79940、检检验与试试验质量量控制程程序 800 41、检检验文件件管理制制度8142、产产品标识识和质量量状态管管理规定定8243、成成品检验验管理制制度8344、搬搬运、贮贮存、包包装、防防护和交交付管理理制度 88445、质质量记录录控制程程序 886 九、设备备88846、设设备和检检验与试试验装置置控制程程序8947、检检验与试试验装置置管理制制度9048、设设备管理理制度9149、计计量管理理制度9250、工工装、模模具管理理制度

5、944十、不合合格品（项项）控制制96651、不不合格品品（项）控控制程序序 97752、不不合格品品控管制制度998十一、质质量改进进与服务务100053、纠纠正措施施控制程程序101154、预预防措施施控制程程序102255、内内部质量量审核控控制程序序103356、质质量信息息反馈控控制程序序105557、用用户服务务控制程程序1077十二、人人员培训训110958、人人员培训训管理程程序110059、职职工教育育及人员员持证考考核制度度1112十三、执执行特种种设备许许可111460、执执行特种种设备许许可制度度1115（一）基础管理理01石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-

6、01-220100质量管理理体系文文件分类类编码规规定共2页第第1页1.范围围1.1本本文件规规定了石石化工程程设备有有限公司司质量保保证体系系文件的的层次划划分、文文件格式式及分类类编号方方法。1.2本本文件适适用于石石化工程程设备有有限公司司质量手手册、程程序文件件、规章章制度、作作业指导导书和记记录（质质量记录录和原始始记录）。2.引用用标准质量手手册 SQQ/RQQ01 -20110文件和和资料控控制程序序 SQ/RQ002-07-201103.职责责 公司司综合管管理部是是本规定定的归口口管理部部门，本本规定由由公司技技术质量量部负责责组织实实施。4.工作作程序及及要求4.1文文件层

7、次次石化工程程设备有有限公司司的质量量保证体体系文件件，可分分如下三三个层次次：4.1.1第一层层文件：质量手手册；4.1.2第二层层文件：程序文文件、管管理制度度；4.1.3第三层层文件：工艺文件件、记录录（表卡卡）。4.2文文件编号号4.2.1第一一层文件件质质量手册册的编号号SQ / RQ011 - 220100 年 代 号号 质量量手册代代号 压力力容器代代号 公司司标准代代号4.2.2第二二层文件件程程序文件件（管理理制度）的编号SQ / RQ022- XXX - 220100年 代 号 程序序文件、管管理制度度编号 程序序文件、管管理制度度代号 压力力容器代代号 公公司标准准代号注

8、： 002程序文文件(管管理制度度) 01石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-01-220100质量管理理体系文文件分类类编码规规定共2页第第2页4.2.3第三层文件件工工艺文件件、记录录（表卡卡）汇编编的编号号SQ / RRQ . 033（044/0 5）- XXX- 20010 年代代号 质量记记录、工工艺文件件编号 工艺文文件、记记录(表表卡)代代号 压力容容器代号号 公司司标准代代号注： 003工艺文文件 044规程程汇编 005记录(表卡) 02石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-022-20010质量手册册管理控控制程序序共1页第第1页1.目的的保证质量量手册的

9、的运行过过程中得得以控制制。2.适用用范围：本程序序适用于于本公司司产品制制造的全全过程。3.手册册编制手册由由综合管管理部负负责组织织编制，质质保工程程师审核核，总经经理（法法人代表表）批准准。4.手册册的发放放4.1手手册分分为“受控本本”和“非受控控本”两种。“非受控控本”仅供参参考，不不再公司司内使用用。4.2“受控本本”手册持持有人名名单由质质保工程程师确定定，综合合管理部部负责按按名单发发放和登登记。4.3“非受控控本”手册根根据用户户的要求求，经质质保工程程师批准准，综合合管理部部负责按按名单发发放和登登记。4.4公公司应给给国家质质量技术术监督局局锅炉压压力容器器安全监监察机构

10、构提供一一本“受受控本”手手册，并并做好登登记记录录。5.手册册修改5.1当当压力容容器法规规、标准准及国家家有关标标准、法法规新发发布（修修改）或或公司内内部质量量保证体体系变更更时，对对手册进进行相应应的修改改。以使使手册符符合最新新版本压压力容器器法规、标标准及国国家有关关法规、标标准的要要求。5.2手手册修改改由质保保工程师师组织实实施，修修改后的的手册经经质保工工程师审审核，总总经理（法法人代表表）批准准实施。按按照“手册发发放”内容执执行。5.3手手册修改改采用版版次的方方式进行行。5.4手手册的修修改章、前前言章由由综合管理理部发放放到每一一个“受受控本”手手册的持持有人。同同时

11、回收收手册中中“作废”印章，并并登记签签收。5.5综综合管理理部应将将每次修修改前的的一个旧旧版本手手册存档档。6.相关关文件6.1质质量管理理体系文文件分类类编码规规定6.2文文件和资资料控制制程序7.记录录SQ/RRQ055-088-20010质量保证手册持有人名单表SQ/RRQ055-099-20010质量保证手册发放/回收登记表SQ/RRQ055-111-20010文件发放/回收记录SQ/RRQ055-144-20010文件/图样更改记录SQ/RRQ055-155-20010文件/图样更改通知单SQ/RRQ055-166-20010失效、作废文件目录03石化工程程设备有有限公司司SQ/

12、RRQ022-03-220100质量方针针目标考考核管理理办法共1页第第1页公司压力力容器质质量方针针和目标标制定后后，应对对其实施施和实现现情况进进行考评评。1. 压力容器器质量方方针的评评审利用管理理评审的的机会，公公司总经经理组织织对压力力容器质质量方针针的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评审，并并决定是是否采取取改进措措施。2. 压力容器器质量目目标的考考核2.1考考核程序序：2.1.1各部部门在考考核前定定期对各各自的质质量目标标进行统统计考核核，考核核结果报报公司综综合部和和技术质质量部。2.1.2对考考核未达达到预期期目标的的部门，公公司制定定措施，按按纠正、预预防控制制程序

13、限限期纠正正；2.1.3年度度考核时时，综合合管理部部根据责责任部门门目标完完成情况况，按经经济责任任奖罚规规定，报报公司总总经理审审批后兑兑现；2.1.4考核核时间：压力容容器质量量目标的的考核采采取半年年考核和和年度考考核相结结合的方方式进行行。3. 压压力容器器质量目目标的评评审压力容器器制造的的最高管管理者总总经理利利用管理理评审的的机会，组组织有关关人员按按管理评评审的要要求，评评审压力力容器质质量目标标的适宜宜性、有有效性，并并以此决决定是否否修订公公司的压压力容器器质量目目标。04石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-044-20010 管理评审审控制程程序共2页第第1页

14、1. 目的为了按策策划的时时间间隔隔评审公公司压力力容器制制造管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。确确保公司司压力容容器制造造管理体体系质量量方针和和质量目目标适应应公司自自身发展展的需要要，寻求求持续改改进的机机会，不不断完善善公司质质量保证证体系，制制定本程程序。2 . 范围本程序规规定了压压力容器器制造管管理体系系评审的的组织、方方法、内内容和程程序等。本程序适适用于公公司压力力容器制制造管理理体系评评审。3 . 职责3.1 总经经理负责责主持管管理评审审活动，批批准管理理评审计计划和管管理评审审报告。3.2 质保保工程师师向总经经理报告告压力容容器制造造管理体

15、体系运行行情况和和评审计计划。3.3 综合合管理部部是评审审管理的的归口部部门，负负责本程程序的制制（修）订订工作；负责评评审活动动前后文文件、资资料的准准备、整整理及其其移交归归档等工工作；负负责纠正正措施的的落实和和跟踪验验证。3.4 要素素责任部部门组织织、准备备并提供供与本部部门工作作相关的的评审所所需要的的文件和和资料，同同时负责责组织落落实评审审中提出出问题的的整改，将将整改情情况报企企业质量量管理部部。4. 程序内内容4.1评评审的时时机和内内容4.1.1 管理评评审每年年至少进进行一次次，时间间间隔不不超过十十二个月月。当出现下下列情况况之一时时可增加加临时管管理评审审。4.1

16、.1.11公司组组织机构构、产品品范围、资资源配置置发生重重大变化化时；4.1.1.22发生重重大职业业健康事事故、安安全事故故、环境境事故或或相关方方对某一一环节有有严重投投诉或投投诉连续续发生时时；4.1.1.33 当法法律、法法规、标标准及其其他要求求有变化化时；4.1.1.44 市场场需求发发生重大大变化时时；4.1.1.55即将进进行第三三方审核核或法律律、法规规规定的的审核时时；4.1.1.66压力容容器制造造管理体体系审核核中发现现严重不不符合时时；4.1.1.77其他情情况需要要时。4.1.2 综综合管理理部负责责编制管管理评审审计划，报质保工程师审核，总经理批准。评审计划主要

17、内容包括：评审时间；评审目的；评审范围；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。4.2 管理理评审输输入管理评审审输入应应包括与与以下方方面有关关的当前前的业绩绩和改进进的机会会：4.2.1 压力容容器制造造质量管管理体系系文件所所采用标标准要求求的符合合性，上上次管理理评审提提出措施施的落实实情况。4.2.2 压力容容器制造造质量保保证体系系运行对对实现公公司质量量目标符符合性。4.2.3 压力容容器制造造质量管管理体系系的组织织结构和和体系文文件的适适应性，资资源配置置的合理理性。4.2.4 有关部部门的表表现能否否满足压压力容器器制造管管理体系系规定的的要求。4.2.5 内部审审核结果

18、果及其纠纠正和预预防措施施的实施施效果。4.2.6 对顾客客的反馈馈，包括括顾客满满意程度度的测量量结果及及与顾客客沟通结结果等。4.2.7 重大危危害和风风险的控控制及应应急反应应计划的的有效性性。4.3 管理理评审准准备4.3.1 综综合管理理部拟定定管理评评审计划划，报质质保工程程师审核核，总经经理批准准后发至至各部门门，各部部门按计计划做好好相应准准备。04石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-044-20010 管理评审审控制程程序共2页第第2页4.3.2 综综合管理理部根据据管理评评审输入入的要求求，收集集评审资资料。4.4 管理理评审的的实施4.4.1 管理评评审一般般采

19、用会会议的方方式进行行，总经经理主持持管理评评审会议议，宣布布管理评评审的目目的、内内容。4.4.2 总经理理分析压压力容器器制造管管理体系系内部审审核结果果，报告告管理体体系运行行情况。4.4.3 各部门门负责人人报告本本部门的的安全、环环境与健健康的运运行情况况。4.4.4 各部门门负责人人和有关关人员对对评审输输入做出出评价，对对于存在在或潜在在的不合合格项提提出纠正正、预防防或改进进措施，确确定责任任人和整整改时间间。4.4.5 公司总总经理对对所涉及及的评审审内容做做出结论论。4.5 管理理评审输输出4.5.1 管理评评审的输输出应包包括以下下方面：4.5.1.1公司压压力容器器制造

20、质质量管理理体系及及其过程程有效性性的改进进，包括括对方针针、目标标、组织织结构、过过程控制制和体系系文件的的改进需需求；4.5.1.22与顾客客、相关关方要求求有关的的改进措措施；4.5.1.33资源配配置的调调整、变变化和改改善；4.5.1.44对管理理体系的的适宜性性、充分分性和有有效性进进行总结结评价。4.5.2 会议结结束后，公公司企业业质量管管理部根根据管理理评审输输出的要要求进行行总结，拟拟定管管理评审审报告，经质保工程师审核，总经理批准后发至各相关部门。4.6 纠正、预预防措施施的实施施和验证证4.6.1 对管理理评审中中发现的的问题，由由公司总总经理确确定责任任部门，责责任部

21、门门制定纠纠正或预预防措施施并组织织实施。4.6.2 综合管管理部对对纠正和和预防措措施的实实施情况况跟踪检检查，验验证实施施的有效效性。4.7 如果果评审结结果引起起文件更更改，执执行文文件和资料控制制程序。4.8 管理理评审产产生的相相关记录录由企业业质量管管理部保保存。5 . 相关文文件和记记录5.1 相关关文件SQ/RRQ022-055-20010质量计计划的编编制与控控制程序序SQ/RRQ022-077-20010文文件和资料控制制程序5.2 记录录SQ/RRQ055-011-20010管管理评审审实施计计划表SQ/RRQ055-022-20010管理评评审资料料目录SQ/RRQ05

22、5-033-20010管管理评审审记录表表SQ/RRQ055-044-20010管管理评审审报告SQ/RRQ055-055-20010管理评评审质量量跟踪表表05石化工程程设备有有限公司司 SSQ/RRQ022-055-20010 质量计划划的编制制与控制制程序 共22页 第1页页1.目的的针对设计计、生产产、服务务过程制制定出专专门的质质量措施施，确定定并配备备必要的的控制手手段、资资源和文文件，以以确保特特定的产产品、项项目或合合同满足足规定的的要求。2.范围围本标准规规定了质质量计划划的提出出、编制制的程序序、执行行、检查查的职责责，适用用于质量量计划的的管理。3. 职职责3.1由由技术

23、质质量部负负责收集集质量计计划的提提案，并并提出计计划。3.2由由质保工工程师负负责组织织质量计计划的编编制。3.3质质量计划划由质保保工程师师审核，由由总经理理批准执执行。3.4由由各相关关部门负负责计划划的实施施。4. 程程序内容容4.1质质量计划划的提出出4.1.1当顾顾客要求求提供合合同情况况下的质质量保证证计划，由由供销管管理部负负责报告告，交综综合管理理部后由由总经理理批准后后组织编编写。4.1.2当企企业开发发新产品品时，由由技术质质量部提提出报告告，由质质保工程程师批准准后组织织编写。4.2编编写程序序4.2.1质保保工程师师负责质质量计划划编制的的组织和和协调工工作。4.2.

24、2供销销管理部部负责提提供所需需的：4.2.2.1该合同同生效的的技术协协议；4.2.2.2产品订订货合同同；4.2.2.3必要时时的合同同评审记记录。4.2.3技术术部提供供所需的的：4.2.3.1新产品品开发建建议书；4.2.3.2新产品品市场评评估报告告；4.2.4质量计计划应包包括的主主要内容容4.2.4.1应达到到的质量量目标；4.2.4.2各阶段段的任务务和职责责分配；4.2.4.3应采用用的特定定程序、方方法和作作业指导导书；4.2.4.4有关阶阶段的试试验、检检验、评评审和鉴鉴定活动动；4.2.4.5应完成成的各项项技术文文件；4.2.4.6为达到到质量目目标必须须实施的的具体

25、过过程；4.2.4.7规定活活动的顺顺序和质质量计划划的实施施进度；4.2.4.8规定为为完成质质量计划划所必需需配备的的资源，包包括人员员、设备备、资金金等。4.3 质量计计划制定定（过程程控制表表卡、施施工组织织设计或或者施工工方案）4.3.1对压压力容器器一般产产品的质质量计划划，可由由工艺过过程卡、施施工组织织设计或或者施工工方案作作 业业指导书书、有关关的质量量记录等等加以有有效地实实施来控控制产品品质量。4.3.2对一一般工艺艺文件不不能涵盖盖的新工工艺产品品、特定定项目、复复杂的、重重要的产产品、用用户合 同同要求或或其他特特殊需要要的产品品，应逐逐台编制制有效控控制产品品质量的

26、的质量计计划。质质量计划划基本内内容应包包括：控控制内容容和要求求，应达达到的质质量目标标、过程程的具体体操作要要求、控控制环节节及控制制点的合合理设置置（包括括记录审审核点、见见证点、和和停止点点）、职职责、责责任和相相关人员员权限的的具体分分配（签签审确认认见证）、资资源的提提供、特特定程序序和作业业指导书书、检验验和试验验要求、采采取的措措施方法法以及其其他要求求等，确确保该质质量计划划能够有有效实现现和该产产品质量量能得到到有效控控制。4.4实实施、验验证（检检查）4.4.1各有有关职能能部门负负责质量量计划的的实施；05石化工程程设备有有限公司司 SSQ/RRQ022-055-200

27、10 质量计划划的编制制与控制制程序 共22页 第2页页4.4.2实施施过程中中出现的的问题有有技术质质量部负负责组织织协调；4.4.3技术术质量部部指定专专人负责责组织计计划的执执行、检检查；4.4.4合同同签订人人负责计计划执行行过程中中与顾客客的联系系与接口口；4.4.5质保保工程师师负责计计划的监监督。4.5质质量计划划的归档档与保管管4.5.1质量量计划由由技术质质量部负负责归档档与保管管，并按按文件件和资料料的控制制程序进进行控制制；4.5.2质量量计划的的保管期期为5年年。5. 相相关文件件SQ/RRQ022-077-20010文文件和资料控制制程序6. 记记录SQ/RRQ055

28、-077-20010质质量计划划任务书书06石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-06-220100质量控制制点和停停止点管管理办法法共2页第第1页1 . 总则本办法规规定了压压力容器器生产过过程中的的质量控控制点和和停止点点的定义义及其管管理要求求。本办办法适用用于压力力容器产产品的质质量控制制。2 . 职责质量控制制点和停停止点的的管理办办法由技技术质量量部归口口负责，质质量体系系中各相相关专业业责任工工程师应应予以密密切配合合。3. 定定义3.1 质量量控制点点：指在在压力容容器生产产过程中中需要重重点控制制的受压压元件制制造的关关键工序序，该工工序未检检验合格格，不得得进入下下

29、道工序序。3.2 停止止点：必必须经见见证确认认后才能能继续下下道工序序的质量量控制点点。4. 质量控控制点的的管理4.1 质量量控制点点由工艺艺员根据据不同的的产品具具体要求求，在编编制受压压元件制制造工序序过程卡卡时确定定，并在在制造工工序过程程卡上做做出标记记。4.2 质量量控制点点的控制制要求：质量控控制点工工序完工工以后，操操作者自自检合格格，并在在制造工工序过程程卡上签签字，经经检验员员检验合合格并签签字认可可后，方方可转入入下道工工序。5. 停止点点的控制制5.1 压力力容器产产品制造造过程的的停止点点一般有有:工艺艺性审图图、焊接接工艺评评定、材材料入库库、容器器划线开开孔、焊

30、焊后热处处理、耐耐压试验验等。5.2 压力力容器产产品制造造过程停停止点控控制要求求（见下下表）。序号停止点停止时间确认内容容和放行行条件执行人确认人见证件1工艺性审图编制制造造工序过过程卡之之前（1）图图纸的合合法性。（2）选选用标准准的有效效性。（3）容容器定类类的正确确性。（4）探探伤比例例、合格格级别的的正确性性。（5）结结构、选选材是否否符合有有关法规规。（6）本本厂制造造的可行行性。设计与工工艺质控系统统责任工程程师设计与工工艺质控控系统责任工程程师审图记录2焊接工艺艺评定编制焊接接工艺卡卡之前（1）本本产品新新做的焊焊接工艺艺评定必必须按JJB47708评评定合格格，并经经技术负

31、负责人审审核后才才能用于于编焊卡卡。焊接质控系统统责任工程程师焊接质控系统统责任工程程师焊接工艺艺卡焊接工艺艺卡下发发之前（2）所所有焊卡卡应有焊焊接工艺艺评定为为依据，并并符合JJB47708的的要求。3材料入库库原材料（焊焊材）进进入合格格区（一一级库）之之前（1）审审查材料料原始质质保书。（2）审审查验收收记录。（3）审审核材料料复验报报告。均合格后后签字放放行。材料质控系统统责任工程程师材料质控系统统责任工程程师材料入库检验单4划线开孔孔开孔之前前按产品的的开孔方方位图逐逐个核对对其划线线位置（产产品总装装过程中中）检验质控系统统责任工程程师检验质控系统统责任工程程师总装工序过程卡5焊

32、接试板板确认焊接试板板切割前前焊接试板板与筒体体纵缝同同时焊接接检验质控系统统责任工程程师检验质控系统统责任工程程师探伤片子6热 处 理热处理前前（进炉炉前）（1）审审查检验验资料，没没有漏检检，且所所检项目目均合格格。（2）所所有应与与产品相相焊的零零件（如如吊耳、铭铭牌架等等）都应应全部焊焊上热处理质控系统统责任工程程师热处理质控系统统责任工程程师汇总资料料封面或或相应栏栏签字（3）图图纸所规规定的探探伤均已已结束，并并合格。（4）应应返修部部位已全全部返修修，并有有复验报报告。无损检测测质控系统统责任工程程师无损检测测质控系统统责任工程程师探伤总报报告7水 压 试 验验水压试验验之前热处

33、理的的容器审核同炉炉热处理理试板的的力学性性能报告告，合格格后进行行水压试试验理化质控系统统责任工程程师理化质控系统统责任工程程师力学性能能报告无热处理理的容器器（1）对对热处理理前应审审查的四四条内容容全面进进行审查查。（2）对对产品焊焊接试板板的力学学性能报报告进行行审查，合合格方可可进行水水压试验验 同序号号5同序号55同序号55水压试验验过程中中（1）检检查试压压设备的的完好情情况。（2）监监督按试试压程序序进行试试压。（3）确确认试压压结果。检验质控系统统责任工程程师检验质控系统统责任工程程师试压记录07石化工程程设备有有限公司司SQ/RRQ022-07-20010文件和资资料控制制

34、程序共3页第第1页1.目的的对于质量量体系相相关的文文件和记记录进行行控制，确确保各有有关场所所使用的的文件为为有效版版本。2.范围围文件控制制范围：所有与与质量体体系有关关的质量量保证体体系文件件、外来来文件、其其他需要要控制的的文件等等。质量量记录控控制见第第41章章质量量记录控控制程序序。3. 职职责3.1公公司质保保工程师师负责质质量体系系法规、标标准的控控制，及及时通过过正规渠渠道收集、发放放、贯彻彻新法规规、标准准。3.2技技术质量量部负责责质量手手册、程程序控制制文件及及制造有有关文件件的发放放、更改改控制和和管理。3.3质质量检验验部对产产品质量量档案和和出厂文文件的管管理质量

35、量控制负负责。3.4各各部门的的责任工工程师对对本部门门形成产产品质量量档案和和出厂文文件、本部门门技术文文件资料料、原始始记录的的正确性性和完整整性及质质量控制制负责。3.5产产品工艺艺技术文文件由技技术部门门工艺技技术人员员负责收收集和整整理，产产品竣工工后由技技术部门门移交综综合管理理部。3.6生生产过程程中的检检验技术术文件和和记录由由技术质质量部技技术人员员收集和和整理。3.7无无损检测测报告和和记录由由无损检检测责任任工程师师负责收收集、整整理后，移移交技术术质量部部。3.8焊焊工考试试档案由由焊接责责任工程程师保管管。3.9焊焊接工艺艺评定技技术文件件由焊接接责任工程程师负责责整

36、理和和保管。3.100材料原原始合格格证由供供销管理理部负责责收集、整整理；材料复复验报告告由技术术质量部部收集、整整理负责责收集、整整理，移移交收集集、整理理保管。3.111各有关关部门移移交技术术质量部部的技术术文件、报报告、记记录由技技术质量量部收集集、整理理。4. 程程序内容容4.1文文件和资资料分受受控文件件和非受受控文件件。受控控文件的的目录由由各类文文件控制制部门提提出，质质保工程程师批准准，受控控文件应应加盖“受控”印章，以以防复印印件的流流传，造造成文件件和资料料的失控。非受受控文件件和资料料只进行行编号，受受控文件件处于非非受控状状态时，应应加盖“非受控控”印章。4.2企企业内需需受控的的文件和和资料4.2.1质量量手册、程程序控制制文件（管理制制度）