TS16949体系新业务拓展市场分析内部审核检查表5508.docx

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1、质量管理理TS1169449体系系新业务务拓展市市场分析析内部审审核检查查表 六个过程程个性： 具有有执行者者 已经经定义 已经经被文件件化 已经经建立了了联接 被监监控 保持持了记录录四个支持持过程问问题（关关于风险险）： 使用用什么？（材料料、设备备） 由谁谁进行？（技能能、培训训） 通过过什么关关键标准准？（测测量、评评估） 如何何进行？（方法法、技术术）审核员审核日期期分类审核观察察到的证证据、潜潜在或实际的的发现的的描述（审审核记录录）NR需进一步步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向向过程COOP支持过程程或子过程程主管部门门涉及的条条款输入输出人员方法程序序设施关键绩效效指标C

2、01新业务拓拓展市场场分析营销部7.2.1与产品有有关要求的确确定7.2.1.11顾客指定定的特殊特特性S01文件管理理营销部4.2.3文件控制制S02记录控制制营销部4.2.4记录控制制S03人人力资源及员员工满意度度 营销销部企管部6.2人力资源源Q/JTT.CXX.M003-001-BB02 质量管管理体系系内部审审核检查查表 六个过程程个性： 具有有执行者者 已经经定义 已经经被文件件化 已经经建立了了联接 被监监控 保持持了记录录四个支持持过程问问题（关关于风险险）： 使用用什么？（材料料、设备备） 由谁谁进行？（技能能、培训训） 通过过什么关关键标准准？（测测量、评评估） 如何何进行？（方法法、技术术）审核员审核日期期分类审核观察察到的证证据、潜潜在或实际的的发现的的描述（审审核记录录）NR需进一步步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向向过程COOP支持过程程或子过程程主管部门门涉及的条条款输入输出人员方法程序序设施关键绩效效指标营销部企管部8.1.2基础统计计概念知识识营销部8.2.1内部顾客客满意