2022公司仓库管理制度(集合15篇).docx

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1、2022公司仓库管理制度(集合15篇)公司仓库管理制度1第一章仓库管理制度一、仓库全体员工要自觉遵守员工手册的全部条款及其他公司的规章制度。二、仓库全部员工必需需听从公司的领导，敬重仓库主管，听从仓库主管、生产主管及公司领导依据实际的生产须要的合理调配与支配。三、酷爱本职工作，责任心强，自觉性好，勤恳踏实，一丝不苟地根据仓库流程操作，不得马虎或偷懒。四、仓库全部人员有权禁止非工作须要而进入仓库的其余人员，对仓库的全部存储的布、辅料、生产工具及用品、办公用品等的流失负责。五、凡非工作须要进入仓库的其他员工，经劝告仍不听者，可上报行政部依据员工手册的相关规定对其进行处理。六、公司运营除饭堂的食品类

2、选购不入仓库之外，其余一应物品的选购及收发都必需入仓登记、签收之后才能发放到其他部门运用。七、仓库主管对全部仓库员工的工作内容与职责必需交待清晰，并对新进入公司仓库工作的员工作岗前培训，仓库员工在清晰知道自己的岗位职责后才能够上岗。八、全部仓库人员都要熟识了解本岗位库存的布、物料、生产工具、生产用品、办公用品等的性质、用途、状态方面的学问，对检验失误、发错布、物料等造成生产的返工违者视其情节轻重依据员工手册的相关规定进行惩罚。九、仓库主管对选购、入仓的全部材料的收与发、对全部物品的检验、盘点、全部的收发记录与收发签收单据、仓库工作用品、全部的存仓物品的摆放、全部物品的标识等的工作支配及工作监管

3、、仓库平安等负责。十、依据实际的生产须要，对收发数据的精确性负责。十一、做好7S工作，仓库全部人员自觉轮值，对仓库的清洁与平安管理负责。十二、仓库全部人员必需协作生产的须要，按需准时发放布、辅料、生产工具及物品、办公用品等，不得无故拖延时间从而影响正常生产，违反者按员工手册相关规定进行处理。其次章仓库运作流程一、仓库生产运作流程（公司产品生产类）1、仓库主管及选购负责收集公司所生产的、或开发的产品所须要选购的各类供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后依次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商须要分类整理并存档。2、仓库主管及选购负责收取或主动询问生管本公司所接客人

4、的板单及大货订单状况，在收到客人板单安排或大货订单安排后需刚好向开发部索取订单所须要的全部布、辅料用量表，然后快速而精确地按布、辅料的不同做好选购安排表。选购安排表需明确选购品种、选购数量、所选购品种编号及款号、价格、交货日期。客人指定的供应商干脆发选购安排表给供应商，本公司开发的产品应按价格最便易、质量最好、最讲信誉、货期最准的标准选择最好的供应商，然后将生产信息传给或寄给供应商。3、选购向生管索要经客户公司相关负责人确认的布、辅料确认样品卡的相关样板交与供应商，已经开发确认好的布、辅料在选购安排表注明所选购的布、辅料型号即可，自己公司开发的产品的布、辅料确认样品卡须要选购员在打板时做好交给

5、客人审批，正确后才能按正确的布、辅料确认样品卡进行选购。4、选购将选购安排表交给供应商后，仓库主管与选购需即时与供应商进行沟通，并要供应商确认布、辅料可以到我公司的精确日期，按公司领导要求，依据客人的信用度，必要时还须要与供应商签订选购合同，并将供应商确认货期信息传递给IE部，便于IE部支配生产安排。5、选购过程的进度追踪。1）假如订单数量过大，为了减免公司仓库的负担，要求供应商分批出货到我公司。在做选购安排单时就必需将安排做好。2）提前追踪供应商的货期，大货的布、辅料的试产第一批应及早回到我公司，并对大货布、辅料根据我司客户批核的布、辅料确认样品卡进行核对，将核对状况记录在选购状况记录表内，

6、对供应商送货的数量与价格进行核对，与选购单无误后，正确的布、辅料入仓，不正确的或质量不达标的要退货，仓库不收不合格的布及辅料。全部来料必需当天登记入库或退货。3）依据选购的实际供应商确认期提前跟进进度，直到根据选购单的数量全部收完。将每次所收货记录完选购状况记录表后供应商的送货单交给财务做选购统计报表。6、对大货布、辅料的检验工作负责。1）大货布回来后，仓库选购、收发除按规定比照布、辅料确认样品卡检查布种、颜色、数量与价特别，仓库主管及选购须要通知验布员验布。验布的程序按客人供应的或供应商供应的验布标准规定进行，验布后，要将验布报告状况进行分析，如：布色不匀称、边差、段差、头尾差、短码、窄布封

7、、掉色、抽纱严峻、粗纱严峻、烂洞、斜纱纹、密度不够等等，依据客人所接收的标准，质量问题严峻的要报告公司生产主管、经理、总经理并责成供应商退货，刚好告知公司的客户实际出现的状况。2）对大货辅料的检测，按客户供应的布、辅料确认样品卡的标准检测及其他的检测标准（如：洗水测试等）进行检测，并将检测信息传递给供应商、客人及相关生产部门。3）假如是客户在我司是成品选购，布料、辅料还须要送去做商检，检测结果没有问题才能够进行大货生产。4）依据客户的要求，还须要将布料、辅料交给公司QA或QC部进行：洗水测试、烫缩的测试及色牢度的检测工作。依据QA或QC部出的大货布洗水报告与仓库验布员的验布报告判定布、辅料是否

8、合格。5）对合格的布、辅料要刚好做好清晰的标识，并分类刚好入库上架放置。不合格的布料、辅料放置于待处理区，经公司领导或客人确认后的看法进行处理。7、大货首件样板的制作。大货布回来后将布、辅料即时执一件给技术部做产前板。产前板经客人批复正确后仓库主管及相关负责人要参与产前会，对仓库应留意的事项做好具体记录。8、产前会后，按规定责成仓库收发按生产安排排期表的安排出货先后依次发布及辅料给生产加工厂或自己工厂的裁床、仓库或车间。自己车间的布、辅料发放要有生产主管或车间主任的大货试产通知单或大货生产通知单，并按单规定的时间、数量发料。全部的布、辅料发料出仓要做好清晰的记录，开具出仓单且必需签收存档，并核

9、对库存数量是否正确，填写清晰库存处的实际的布、辅料数量，重新做好标识。9、仓库选购及收发对发出的布、辅料进行即时跟踪，如发觉因检查没有发觉的质量问题或车间生产中出现的错误而少数时要刚好做好生产状况记录，并主动与供应商沟通协调，补充不足的布及辅料，以便车间刚好生产保证订单数量及准时交货给客人。10、仓库搬运要将车间每天生产装好箱的成品刚好收到仓库并记录签收，车间各生产线装好箱的库存不能够超过2箱，下到仓库装好箱的成品必需按款号、颜色、码数、数量等分类标识好分类上成品仓的专用货架待出货。同时将下货数录入仓库的生产管理看板（生产管理看板的要求如附表要求）。11、仓库主管负责调配人手对已经生产的完成的

10、大货按客人要求的出货日期装车出货。如出货量大，有必要的时候可以依据实际须要请公司外的搬运工搬货，但必需经过公司经理同意。12、大货生产完成后，要对布、辅料的生产状况进行分析总结，对出现的问题进行综合评估并整理，然后在以后的选购中避开出现类似的状况发生。13、每个月对所下的“选购单”已收货状况进行分类编号整理并存档，与财务对数，财务部只有在核对数据无误后才能够付款给供应商。14、对全部的选购供应商进行月评估，每季要进行季度评估，每年要进行年度总结及评估，评估的结果要记录存档，并将评估表交经理及总经理。以备他们在以后的供应商的选择上做决策。二、生产工具、生产物品、办公用品等仓库管理流程。1、选购负

11、责收集公司生产所须要选购的及办公应用所须要选购的各类商品的供应商的信息，并按价格便易、质量好、讲信誉、货期准的供应商按先后依次进行归类整理并存档。客人指定或客供的供应商须要分类整理并存档。2、向各类供应商索取生产工具及生产用品、办公用品的样品供选购时的选择。3、将公司须要的各类生产工具及生产用品、办公用品的种类及所须要的数量存档。4、依据实际需求下选购单给供应商并跟进进度。5、对选购回来的生产工具、生产用品、办公用品按供应商的标准样进行检验，合格的按实收数签收后依据种类标识清晰分类入仓摆放，不合格的干脆退给供应商。6、各部门领取生产工具、生产用品、办公用品等必需要签名，仓库发出后要扣库存，在公

12、示牌显示余下的数量。7、在公示牌显示每个月各部门的领取状况及生产工具、生产用品、办公用品的损耗状况。8、定时盘点核查生产用具、生产用品、办公用品的库存数量，对常用的物品需提早通知选购下单购买。公司仓库管理制度2为加强仓库管理,特制定本规定：1. 未经允许任何人不得进入仓库;2. 不得在仓库内吸烟，做好防火、防潮、防盗、防尘工作，以确保货物平安;3、仓管员应对仓库的储备状况熟识驾驭，如有储备不足要刚好报告给专职文员;4、严格按配送公司划分为合格品存放区，不合格品存放区;做到产品的有序摆放;5、依据订货单以及对方的送货单查验货物，如有差异应刚好反映给专职文员，如无误填写入库单;6、货物发放严格执行

13、先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额，以便调剂发货;7、依据文员的发货单，先开单、后发货，细致检查所发产品的数量、型号用专用胶带打包并贴好货运面单;并填好发货记录单;8、仓库严格按单出库，如有不符，仓库与配送点核实后必需即时办理补单、补货手续;9、不论什么状况，配送点必需按总仓出库单入库，遇货运公司丢失货物，仓库应刚好与货运公司联系，确认后将所丢失的货物另行出库补给配送点;9、对各配送点的退货要对单清点，并分类入库;退库要求2人清点，填好退库单后交文员进行跟踪;10、每天做好库存日报表后必需核对库存,确保帐实相符;如有不符必需当日查清;11、报表精确性由经理核查;12、每月26号盘点一次，

14、由经理支配专人进行实地盘点;13、订单要求每天发出，遇不发单时仓库必需通知配送点。每星期六为盘点日;14、如货物丢失，按货物零售价的70%由仓管员赔偿;15、单据、报表按月封箱保存半年;16、统一的退货地址：厦门市湖里区枋湖村 方婷收 0592-828614617、仓管员如离职必需提前一个月书面报告经理，经公司同意办理交接手续后方可辞职;公司仓库管理制度3第一章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司详细状况,特制订本规定。其次条 仓库管理工作的任务(1) 做好物资出库和入库工作。(2) 做好物资的保管工作。(3) 做好各种

15、防患工作,确保物资的平安保管,不出事故。其次章 仓库物资的入库第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要仔细验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要照实反映。第四条 对于货物验收过程中所发觉的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视详细状况报告主管人员处理。第三章 仓库货物的出库第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视详细状况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管第六条 仓库保管员要刚好登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,

16、并编制报表上报部门主管人员。第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损,必需查明缘由,分清责任,刚好写出书面报告,提出处理看法,报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输环节的连接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求削减库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。第十条 依据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存便利。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标记。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行平安工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的平安。第

17、十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异样状况,要马上上报主管部门。(1)上班必需检查仓库门锁有无异样,物品有无丢失。(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及担心全隐患。(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随意动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定,

18、报总经理批准实施。第十七条 本制度自 年 月 日起执行。建筑工地库房管理制度参考为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入运用，满意工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创建条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应主动实行设立围栏、隔离等措施满意材料物资的贮存、保管要求。二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。三、库房保管员必需具备忠诚醇厚、办事仔细、

19、责任心强的品德，并有基本的书写和计算实力。四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量精确、质量合格，对不合格品有权拒收。五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录精确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，坚固平安，能上架的上架，无条件上架的要分类、分规格码放整齐，并有标识。七、入库产品要依据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，实行隔离措施进行重点保管。八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，仔细办理出库的

20、记账手续，填写单据数量要精确，字迹清楚可辨，签字仔细，日期要准确。九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时驾驭品种、数量的改变状况，刚好报告项目经理进行补充以满意施工的需求。十、对露天存放的材料要依据天气改变状况，刚好实行挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，留意防盗、防火、防毒以确保库房的平安。十三、库房保管员要恪守职责，遵纪遵守法律，当发觉因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等状况要刚好报告项目

21、经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发觉将依据情节轻重赐予处分，或追究法律责任。公司仓库管理制度4一、目的为了进一步加强仓库的管控，建立完善的操作流程，明确岗位职务及责任。提高各岗位的工作效率，削减以至杜绝出错率。二、对象仓储部门各岗位人员三、工作内容1、仓库部门分类：仓库主管制单部发货部2、工作职责2.1仓库主管：1、驾驭仓库产品的库存状况及选购安排(安排明确到每日、每周、每月)。2、协调仓库各岗位工作上的合理连接，确保仓库日常工作的顺畅进行。3、处理与公司其他部门的沟通和协调。4、仓库工作人员支配不足及异样刚好通知行政部门。5、对仓库人员工作时间做出合理支配。(活动大促上班时间的变动)6、

22、须要仓库主管统计考勤表、月报表，跟行政、财务核对。7、负责仓库固定资产的管理(电脑、打印机、电子称等)。8、组织仓库人员定期进行产品的整理盘点。2.2制单部：1、确保每天17点之前的订单都能正常审核打印。2、负责对总部来货的检验查收，确定数字正确方可入库，并录入ERP软件库存。3、实时了解仓库库存，统计备货表格，每月底交给仓库主管核实。4、刚好取得运营活动方案(刚好了解详细活动产品、预估活动销售数量、活动时间跨度)，做出系统和产品的调整，并通知仓库主管并反馈运营。制单专员：1、精确打印各平台每天交易胜利的发货单、快递单(确保每5点之前的订单都能正常打出、点击发货)。2、依据客服备注、客人留言正

23、确审核订单，保证后台发货的刚好性。3、负责抽取底单、扫描上传揽件信息，对快递单进行分类保存、便利售后查询底单。3、负责各店铺促销活动E电店的设置。4、对须要开发票的订单开具发票。仓库文员：1、负责产品的出入库登记。2、与客服沟通处理疑难件(该地址、换快递、分地址发等等)并告之制单员。3、处理退货登记及售后的补发，退货产品入库，影响二次销售的次品的退货登记。做账、做平库存(错发，漏发，补发，退货，送人;处理)4.1退货、不影响二次销售产品的入库登记、E店宝做账。4.2退货、影响二次销售产品退回总部的做账。4、依据销售状况，统计制作每日、备货表格，每月底交给组长，由组长交给主管。2.3发货部：1、

24、负责仓库包材的管理以及分类摆放。2、负责对来货的检验查收，确认产品名称、数量、正确无误后入库。3、对仓库打包耗材的统计，库存不足维持正常销售10天或有大型活动时须要进货时刚好告知仓库主管。4、制定打包的标准规范和执行。5、负责安排大促活动的仓库打算工作(主打产品提前打包、耗材的切割等)。仓库管理员：1、整理发货订单并分类，细致核对订单信息、产品，对订单进行配货。2、负责产品的分类摆放以及货架上产品的补货，保持仓库的整齐、干净。3、负责产品的出入库管理，做到凭单出入库。4、合理规划仓库产品的摆放以及库位的管理。5、仓库出现异样在自己处理不了的状况下(缺货、平安隐患等)，刚好告知主管。6、负责仓库

25、的货品的管理，留意仓库的防火、防盗、防潮、防害、确保产品的平安。验货称重专员：1、检查发货单与快递单是否匹配。2、检查产品是否有错配，漏配，多配。3、负责灌装产品气泡膜的包装。4、负责打包好产品的称重上传重量和包袱的摆放。打包专员：1、对验货完的产品进行打包操作。2、检查快递单与面单是否匹配，确保信息正确。3、负责仓库日常卫生。3、仓库人员组成仓库主管：制单部：发货部：4、仓库工作流程4.1打算流程1、制单组长跟主管沟通依据日常销量哪些产品库存须要补仓。1.1 西湖龙井库存不足销售2天的产品补货数按7天的量支配补货。(注：单品日销量超100罐的备货数可缩短到3天)1.2 非西湖龙井库存不足销售

26、5天产品补货数按15天的量支配补货。2、打包人员起先提前打包。2.1 日常销售爆款产品的提前打包，(如E包的杯子)2.2 成品来货入库前的初包装，(如礼盒的气泡膜包袱等)2.3 大促活动前三天，对主推产品的打包，针对量大单一的产品。3、制单专员起先抓单审单，打印发货单、快递单。3.1 单次审单不行超过200单，便利如改收货信息、退换货、改快递等异样单的查找。3.2 审单发货时间，正常销售日必需做到第一批单子10：30之前点发货，其次批单子12：00之前点发货，第三批单子14:30之前点发货第四批单子16:30之前点发货，第五批单子17:30之前点发货。(第五批单子顺丰快递优先打印)4.2发货流

27、程1、由制单员将当天发货的快递单、面单，交给仓库管理员配货。2、配货员依据汇总单用购物车配好当批须要发货的产品总数，然后进行单笔订单的配货。2、仓库管理员配好每一笔订单需通过验货专员进行验货。4、通过验货专员检验确保订单正确再交由打包专员进行打包。3、发货单放入包袱中一并寄出。5、一批单子全部打完之后由打包员协作验货专员进行称重登记。6、称重完的包袱，由验货员依据快递的不同，放在规定的区域内。4.3应急方案的制定公司仓库管理制度51、入库管理程序(1)原料入库：货到仓管员核实定单通知化验室检查检验原料产品质量合格后过磅验收数量办理入库登帐手续入库并分堆码放和标明入库时间、来源、数量。检验不合格

28、的原料须明确标识，按规定进行处理或作退货处理。(2)成品入库：经保鲜加工包装而成的成品竹笋产品由货物传递间仓管员依据计数和检验单办理入库登帐手续分类分别堆放，并作好标识，入库时间、来源、数量。2、出库管理程序(1)原料出库：凭领料单办理出库登帐手续，按先入先出原则，由指定人员入库领料出库。(2)成品出库：依据产品销售要求，将成品计数后，由仓管员办理相关登帐手续。3、仓储管理要求(1)保持贮存环境干燥、卫生、清洁，防止贮存产品的变质损坏。(2)成品入库前，必需对空仓进行消毒、杀虫，做好仓房维护工作。贮存期间，留意视察竹笋有无漏袋、破损、胀袋、漏箱、温度、湿度、品质改变，如发觉异样，应刚好实行措施

29、。(3)非仓管人员或指定领料人员，禁止进入库房或库区。(4)仓管人员每周检查一次库存和贮存质量状况，并刚好向营销部、生产部主任通报原料和成品的库存状况。(5)当天发生出入库台帐，需在其次天930以前报交财务部。(6)仓储检查由财务部会同生产部进行，2周一次。发觉账物不符，造成损失的，照价赔偿，其中80%由仓储员负责，20%由库管组长负责。公司仓库管理制度61.产品验收与入库：(1)产品到货后，收货人员应合理支配卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符选购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2)统计员刚好打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。(3)将供应商的送货单转换成本公

30、司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并刚好交与统计员，刚好入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员刚好通知审核人员审核系统单据，入账)(4)通知质检人员对物料进行检验。(5)产品经检验后，库管依据质检签署的看法进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。合格品放至相应的库位。(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。2.与其他部门连接：(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应刚好办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管刚好通知产品部

31、取样拍照。物流部打算好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份供应产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，须要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特别说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销

32、售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。3.货物存储与防护：(1)应供应符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清晰规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必需确保现场物料包装完整无损。全部人员必需在库房人员确认的状况下，方可将产品取离库房现场。(3)相关的库管应有安排的进行产品循环盘点，刚好了解库存状况，将贮存过程中发觉损坏的产品马上从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)4.货物调拨：依据产品销售状况是时对仓

33、库物料进行合理调拨。(1)A仓管员是时依据销售需求，合理支配A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。(2)B仓管人员收到调拨通知后，刚好按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员刚好依据调拨单刚好在系统做仓位调整。5.产品发放(1)打单员审核客户付款状况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。(2)库管员发料，应保证仔细、刚好、精确的看法，做到到见单作业，严格按单发货，发完后马上完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一样性;(3)发料应遵

34、循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。6.退货与换货(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观缘由，须要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量缘由，由客户人为造成的损坏恕不退换。(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需刚好将货物归位。全部次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并刚好与统计员进行单据交接，统计员刚好做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，选购的零星货物做到一星期一退)。7.账务处理：(1)为保证帐务处理的刚好性、规范性、精确性，确保

35、帐务相符，要求帐务必做到日清日结;(2)全部有效单据必需是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;(3)单据填制必需清楚、明白、规范，保证精确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采纳划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;(4)各类单据须刚好归集并平安保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥当保存，便于核查和追溯。8.补货安排：仓储部依据发货量及仓库备货量，每日提出补货安排，提交总经办或选购部审批。9.补货到货通告：总经办或选购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里马上通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续

36、，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。附1 退货与换货1.退供应商：(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。 对当月不能刚好清退的厂家,库管应报出清单给选购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。(2)发货过程中发觉的不合格品,要求打包人员必需将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清晰,备注清晰不合格缘由，退货人员(统计员)依据现场物料清点并做出清单(移库单),刚好对淘宝出售商品做相应数量的下架。依据清单刚好做系统移库，将不合格物料刚好移到次品仓库。2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统

37、计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打动身货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。附2商品管理1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;胜利入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物

38、名称)，延误损失须由仓储主管负责。2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号全部颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。4)热销品补货：仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架胜利后，仓储部主管同时向销售部

39、组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。附3质检要求每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。假如合格率低于100%，加抽10%，假如合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。假如合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。公司仓库管理制度7一、总则1、为了保障仓库货物保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运平安。2、本方法适用于公司市场物流部门。二、货物进出仓库(实行两级检验)制度(一)货物入库1、收货后，办理入库手续时，仓管员必需比照货物与选购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符

40、;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发觉型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。2、入库货物明细(入库单)必需由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员刚好入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同担当。(二)货物出库1、仓管员应根据文员供应的出库单仔细核对出货型号及数量。2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货

41、作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥当处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的干脆或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同担当。5、发放货物时，要根据先进先出的依次原则出库。(三)货物盘库1、文员：必需在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并协作仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际状况后，发邮件通知部门主管.2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必需对存货进行定期清查，确定各

42、种存货的实际库存量，根据文员供应的“库存现量表”进行库存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。3、检验员：帮助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库状况。4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”上签字认可，并交由部门主管统一管理。三、货物保管制度1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清晰，包装外表要保持清洁，合理支配货位;2、货物堆码做到科学、标准、符合平安第一、进出便利、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;3、仓库内不得存放易燃易爆的危急品，并保持仓库环境卫生。4、仓库全部人员不得擅自挪用、转送仓

43、库内的任何物品，其他人员须要到仓库借用货物，必需持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。四、人员管理制度1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，留意清洁卫生，定期实施平安检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必需关闭电源的总闸,和门窗,以确保平安(传真机电源除外2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度;3、严禁在仓库区域吸烟和运用明火，对违反此规定者将肃穆处理。4、严格根据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责

44、，不做与工作无关的事情。5、物流主管必需在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。6、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品8、本公司物流方面实现电脑化管理，全部货物的入库、出库、库存统计干脆通过电脑系统完成。输单员必需熟识并娴熟驾驭本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。五、物流部主管职责1、物流部主管必需以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。2、物流部主管负责该管理制度的细则说明工作。3、物流部主管负责物流部全部人员在工作上的支配，全部人员如有异议，必需先遵守，再择时向市场部经理或总经理

45、反映。4、物流部主管必需依据实际工作状况,随时完善和补充相应条款，并刚好报送市场部经理,及抄送总经理备案。xx贸易发展有限公司市场物流部 20xx年10月30日公司仓库管理制度8第一章仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、平安、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较精确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，禁止不入库干脆交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。2、仓库全部物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。3、仓