2022项目自查报告15篇.docx
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1、2022项目自查报告15篇项目自查报告1伊通满族自治县试验小学校创办于1953年,是一全部着悠久历史和辉煌业绩的学校。学校占地面积17482平方米,拥有9800平方米的沥青操场。20xx年在修理完善老教学楼的基础上又新建了1200平方米的办公楼。教学楼、办公楼总建筑面积约5916平方米,硬件条件基本能满意教化教学须要。学校现有37个标准化教学班,在校学生2267人。20xx年,教化局装备科共为我校配置了2个科学试验室,多媒体教学设备四套,音体美卫生室设备共计138件。图书及设备一套。我校科学试验室、多媒体教室、音体美卫教室条件基本符合标准。室内电源设施齐备,给排水系统正常,暖气片取暖,地面为瓷
2、砖,整体设施平安环保。科学试验室面积56平方米,科学仪器室面积24平方米,多媒体大教室面积117平方米,另一个面积156平方米,多媒体教室面积56。28平方米,音乐教室56。28平方米,体育器材库24平方米、美术教室56。28平方米、卫生室教室面积21。2平方米。图书室面积56。28平方米。以上仪器设备于20xx年7月配置到位,20xx年9月安装、调试完毕,根据教化局要求,经学校检查验收,设备无缺损,现已投入运用。经检验,我校各项配置的仪器设备均根据进货单要求,标识价格,设备完好正确,无调换现象,仪器设备数量正确,达到项目要求。无不符合标准、破损、安装错误等质量问题。现各项仪器设备已根据固定资
3、产入账。根据标准,我校科学试验室配备了仪器储存柜;图书室配备了书架和图书阅览桌椅。试验室装备符合吉林省义务教化学校教化技术装备标准(试行)小学科学室/科学活动室装备的基本配置要求。选购的图书是从吉林省义务教化学校图书配置指导书目中选取的图书分类、比例符合小学图书室规程(修订)的要求。图书的复本率符合要求。图书的选取保证从必配选择,图书种类的选择考虑到师生的合理比例。选取了三种必配书目。在试验室的建设和管理方面,我们做了肯定工作。但我们深刻地相识到,随着时代的发展,试验室的建设和管理是一项细致、长期和艰难的工作。确定会存在不足之处,敬请领导指导,我们将会努力使试验室工作不断实现新的突破。项目自查
4、报告2依据公司及分局设备物资平安管理,全面实行股份公司20xx年平安生产工作会议、平安生产标准化以及管理提升工作的要求,开展设备物资平安检查整治活动,我项目快速成立了以项目经理为组长的自查自纠领导小组,开展了对特种设备、特种作业人员、及其外协队伍设备的全面自查自纠活动,通过本次自查自纠活动,进一步完善设备物资管理规章制度,明确设备物资管理、运用单位的各自职责,落实设备物资管理平安责任,现将活动总结如下:一、基本状况:根据本次活动通知我部门查找管理制度中存在的不足,因我项目主体工程尚未施工,短暂不涉及特种设备、危急物资的运用,管理方法和制度中短暂未制定特种、危急物资平安管理方法和制度;我项目管理
5、制度中制定了对外协单位、外租设备物资的平安管理制度。二、存在问题:1、目前因我项目未全面开工,设备物资管理工作比较少,对外协单位设备物资的管理不到位。2、项目的设备物资管理制度和规定,因缺少对执行状况的督促和跟踪,导致制度没有真正的落实到详细工作当中。3、设备物资从业人员对项目外协单位设备物资的管控做的不到位。三、此次活动中提升的重点依据实际工作须要制定相关外协队伍设备物资的管理方法,加强管理的管控力度。四、整改措施制定特种设备、危急物资平安管理方法和制度;制定特种设备、危急物资事故应急预案,并对事故应急预案进行定期演练;在项目有关管理制度中明确制定了对外协单位、外租设备物资的平安管理制度及执
6、行状况。以上问题的存在,我们将结合实际状况,拿出整改措施,明确落实责任,主动落实各项管理制度,为工作走向规范化、标准化、科学化管理打好基础。项目自查报告3根据审计工作部署,我部门主动开展了自查工作,其中对涉及我部门去年承办的科研项目经费管理运用状况部分,参照 公司科技项目管理方法(暂行规定方法,自查汇报如下:1、目前公司在科技项目管理方面存在制度缺失的状况,尚无项目管理制度、科技创新工作规范等文件;2、由我部门和中心担当的科技项目签订了项目合同,明确了职责和分工;3、该科技项目到目前为止没有得到任何企业的资金支持和物资支持;4、目前我公司还没有启用科技创新专款专用的制度,项目开销实行的是实报实
7、销制度,没有单独列支,但是是根据批复合同的预算金额标准执行支出的;5、比照协议,资金的运用状况是符合协议,财务核算刚好、完整;6、项目建设过程中费用管理遵循公司物资选购管理方法;7、项目实际执行过程中依据项目进展对预算进行了调整,削减了20.44万元的设备购置费用,同时由于没有启用科技创新专款专用制度,目前实际报销的费用和预算费用略有不符,实际报销的费用低于预算费用,主要差异是出差费用、款待费用等;8、该项目无第三方参加。项目自查报告4一、项目单位基本状况市区普度果蔬专业合作社位于市区和新镇英雄岭村,于年3月登记注册,由105户农户出资自发创立,出资总额为50万元。合作社负责组织选购、供应成员
8、所需的生产资料,组织收购、销售成品和同类生产经营者生产的水果、蔬菜产品,开展成员所需的运输、贮藏、初级加工、包装等服务,引进新技术、新品种,开展水果、蔬菜种植技术培训、技术沟通和询问服务。合作社建有专业果树、蔬菜示范基地2个,基地年生产实力达到626吨,年产值达到373.00万元,年促社员人均增收550.00元。合作社多次获得上级有关部门表彰,分别被省、市、区三级评为“农夫专业合作社示范社”,被市、区两级评为“农业科普示范基地”。二、项目规划投资状况为了更好的带动会员及农户增收致富,依据省现代农业发展资金管理细则的通知及市、区相关文件的要求,区普度果蔬专业合作社依据自身发展状况,项目的规划本着
9、因地制宜、综合利用、突出重点、注意效益的原则,实行“民办公助”方式,仔细总结“市场+合作社+农户”的组织经营模式,建立良好的利益联结机制、持续获益机制及风险防控体系,进一步扩大规模,加强合作社标准化建设,推动现代农业发展。项目资金主要规划用于专合社的基础设施建设,由专合社实行自建的方式进行建设,由镇农业服务中心负责该项目的指导工作。项目安排总投资71.50万元,其中省级财政农夫专业合作社建设推动现代农业发展项目资金50万元,普度果蔬专业合作社及业主自筹资金21.50万元。其中:1.建设机耕道3500m、宽3m碎石路面,安排投资17.50万元,其中财政资金10.00万元,自筹资金7.50万元;2
10、.建设蓄水池20口,安排投资21.00万元,其中财政资金15.20万元,自筹资金5.80万元;3.安装果蔬杀虫灯30盏,安排投资3.00万元,其中财政资金3.00万元;4.建蔬菜大棚10个共计12000平方米,安排投资20.00万元,其中财政资金14.00万元,自筹资金6.00万元;5.建办公、培训、检测用房200,安排投资8.00万元,其中财政资金7.20万元,自筹资金0.80万元;6.开展技术培训800人次,安排投资2.00万元,其中财政资金0.60万元,自筹资金1.40万元。三、项目实际完成投资状况通过专合社的努力,项目实行“民办公助”方式,由专合社自建的方式进行建设,由镇农业服务中心负
11、责该项目的指导工作。该项目于年3月起起先实施,根据项目管理方法的相关规定,通过了召开村民会议、村民缴款及筹劳确认、项目公示、招投标公示、竣工公示等系列程序,于9月初全面完工,并通过项目主管单位验收。总投资实际完成71.79万元,其中:省级财政农夫专业合作社建设推动现代农业发展项目资金50万元,普度果蔬专业合作社及业主自筹资金21.79万元。其中:1.建设机耕道3500m、宽3m碎石路面,实际投资17.54万元,其中财政资金10.00万元,自筹资金7.54万元;2.建设蓄水池20口,实际投资21.06万元,其中财政资金15.20万元,自筹资金5.86万元;3.安装果蔬杀虫灯30盏,实际投资3.0
12、0万元,其中财政资金3.00万元;4.建蔬菜大棚10个共计12000平方米,实际投资20.19万元,其中财政资金14.00万元,自筹资金6.19万元;5.建办公、培训、检测用房200,实际投资8.00万元,其中财政资金7.20万元,自筹资金0.80万元;6.分别在永兴村、长寿村、英雄岭村开展了蔬菜、果树等技术培训3期814人次。投入技术培训资金2.00万元,其中财政资金0.60万元,自筹资金1.40万元。四、项目效益(一)经济效益1.项目投入产出状况:通过项目实施后,600亩优质油桃和无公害蔬菜生产基地正常年份能产优质油桃1050吨,无公害蔬菜3750吨,可带动农户550户,能新增销售收入90
13、0万元。2.成员收入状况:种植优质油桃每亩可产生收入8000元,扣除成本后,每亩净收益3900元,农夫人均增收800元。(二)社会及生态效益1.项目建设对当地主导产业发展的影响:项目将在种植与推广的品种均为优质高产的新品种。通过项目建设,和新镇的蔬菜、水果产业将得到进一步壮大,项目区荒山林地得到绿化覆盖,水土流失削减。600亩自主管理的高产栽植种植示范基地实施后,通过供应免费技术服务,引导农户统一管理种苗、栽培、管理采摘果实。2.辐射带动实力分析:项目通过“合作社+技术协作单位+基地+农户”的运作模式,紧密协作,相互协调,建立起“利益共享、风险共负”的新型机制。3.带动基地和农户:项目带动当地
14、5000亩蔬菜、水果种植基地的建设,同时辐射带动周边乡镇的蔬菜、水果产业发展,实现农副产品的增产、增值。促进区同行业的发展,提高油桃综合利用生产技术水平,为市场提高优质产品。可干脆带动400余户农户种植油桃和无公害蔬菜致富,干脆为40余人供应长年就业机会。4.农夫增收、农业增效:通过劳动用工等形式,使农夫年工资人均在1万元以上,通过签订土地流转合同租赁土地600亩,当地农夫年可获得收益12万元。通过项目的实施,将进一步促进普度果蔬专业合作社的快速发展,增加合作社为会员和农户服务的实力和水平。标准化生产和优良品种的引进将进一步扩大种植规模,促进优质新品种的推广示范,统一生产和技术培训使会员及农户
15、的种植技术水平大幅度提高,对项目区农夫增收、农业增效起到很大的推动作用,是带领农户增收致富的有效途径。五、存在的问题1.涉及财政补助资金的账务处理不精确。在财政部门报账时,资金来源方应记“专项基金”科目,而合作社在记账时却记入“营业外收入”科目。2.成员账户不完善。未按合作社财务会计制度要求对合作社全部成员分别设立“成员账户”,并将财政补助资金形成的资产量化到各成员账户。3.所形成资产的管理维护工作有待进一步加强。六、整改看法1.按合作社财务会计制度要求调整会计科目,将收到财政补助资金时资金来源方的会计科目由“营业外收入”调整为“专项基金”,对合作社全部成员分别设立“成员账户”,并将财政补助资
16、金形成的资产量化到各成员账户。此项整改工作在10日内完成。3.进一步健全完善合作社资产管理维护有关制度,更好发挥财政补助资金所形成资产的作用。项目自查报告5项目名称:*介质立项代码:* 项目担当单位:*科技有限公司 项目起止日期:20xx-120xx-12为加强财政专项资金运用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的运用效益,依据 财发20xx125号文件精神,我公司对20xx年财政拨付企业的财政专项资金运用、管理进行了自查, 现将自查状况报告如下:一、20xx年至20xx年专项资金的收支基本状况20xx年度共收到财政拨付项目资金 20 万元,其中: 20 万元列入递延资产科目,分项细化支出
17、,购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。通过自查的状况来看,单位领导负总责,能仔细组织实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的运用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设供应了资金支持,为企业的发展做出了主动的贡献。专项资金管理和运用逐步规范,规划项目得到实施,资金效益日益体现。二、项目经费自查内容及状况如下1、对专项资金我公司仔细执行财经法规及各项科技资金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际状况的探讨开发经费管理方法及内部限制制度。2、根据财经法规和公司的“探讨开发经费管理方法”和内部限制相应制度对研发经费的运用进行了专项的会计核算,专项资金单
18、独核算,设置了研发支出科目,核算内容确保了其真实、精确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金了手续的完备性,相关档案资料定期存档专人保管。3、我们严格根据项目申报时的预算和支出范围,实行以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的状况。4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记,如出现生产研发其他科技项目共享的状况单独核算摊销设备折旧。5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发费用作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的
19、问题。为进一步加强财政专项资金运用监督,促进专项资金规范管理,提高专项资金的运用效益,我公司将接着严格管控项目专项资金的运用状况。*公司项目自查报告6为进一步规范我镇基本公共卫生服务项目管理,提高项目服务质量,逐步实现均等化,依据*市卫生局、*市发展和改革局、*市财政局文件廉卫81号关于开展全市20xx年基本公共卫生服务项目绩效考核的通知精神,我院于20xx年9月28日-10月10日对本院自20xx年9月开展服务项目至今,基本公共卫生服务项目的开展状况进行了自查,现将有关状况报告如下:一、主要做法(一)加强领导明确职责落实责任加强组织管理,制定20xx年基本公共卫生服务项目实施方案,成立基本公
20、共卫生服务项目工作领导小组,组长:叶其兴(院长);副组长:温涛(副院长)、*(副院长);成员:黎法晓、余日珍、王荣、张荣美、莫承湛、关锡浩、陈水秀、肖明娣。领导小组下设办公室在本院计免门诊二楼,温涛副院长兼任办公室主任。落实责任到人:温涛:项目负责人,全面负责基本公共卫生服务项目的实施;黎法晓:负责健康档案、预防接种、重症精神病管理;王荣:负责健康教化;张荣美:负责65岁以上老年人管理;莫承湛:负责慢性病、传染病管理;陈水秀:负责妇幼保健;肖明娣:负责儿童保健。(二)加强学习提高相识自20xx年9月基本公共卫生服务项目实施以来,我院就将此项工作做为重点工作来抓,支配2人专职管理,成立下乡体检队
21、,加强体检队成员及项目联络员对基本公共卫生服务项目学问培训,制定工作人员奖惩制度,保障工作人员劳务经费补助。(三)加强宣扬营造良好氛围为确保我镇基本公共卫生服务项目工作的顺当开展,医院抽调防疫人员4人,内外科各2人,妇幼保健4人,乡医22人,分成四个小组,入村到户以多种形式进行广泛宣扬,悬挂横额,发放宣扬资料等,做到了人人皆知。特殊对思想意识落后,卫生学问较差的偏远村庄开展健康学问讲座活动,全面提高了居民对基本公共卫生服务项目的知晓率和人群健康行为,受到广阔群众的好评。(四)全面自查,严格考核今年9月28日我院根据卫生局有关文件精神组织人员对20xx年度基本公共卫生服务项目执行状况进行了自查。
22、此次自查有叶其兴院长亲自组织,温涛副院长*华副院长负责落实,通过听取项目负责人和各职能部门人员汇报,查看档案形式进行。自查的内容主要为:1、组织管理;2、基本公共卫生服务项目;3、群众满足度。1、组织管理为切实加强对项目工作的统一领导和管理,确保实现项目预期工作目标,我院成立基本公共卫生服务项目工作领导小组,健康教化领导小组,技术指导小组,把工作任务分解到各科室人员及乡村医生。各村委会设置体检点,医院在计免门诊二楼设置独立居民健康体检室,制定工作人员奖惩制度,保障工作人员劳务经费补助,对项目下乡体检队进行餐食补助及专车接送。2、基本公共卫生服务项目执行状况居民健康档案管理:我院通过集中建档、门
23、诊建档、入户建档等方式来提高建档率,进一步提高了重点人群健康档案的建档率。截止20xx年9月底,全镇建立居民健康档案57832份,由于电子档案系统未支配安装,目前暂未建立电子档案。健康教化:依据20xx年健康教化工作安排,定期开展健康教化活动,20xx年共开展健康教化6次,通过入村到户发放宣扬资料、举办健康学问讲座、开展街头宣扬询问等形式对辖区居民进行健康宣扬教化。健康宣扬资料入户率、居民健康教化学问知晓率、健康行为形成率大幅度提高。预防接种:不断加强预防接种门诊的规范化建设,今年3月起先实行网络上报预防接种以来,大大提高了群众对预防接种的信念,更加大了我院预防接种的速度。提升内涵管理水平,各
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