生产类采购管理表格范本24213.docx

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1、龙口市诚峰环保设备科技有限公司文件编号：CF-GFORM-080101-001/13版 次：01产品类采购管理表生效日期：2013年12月04日总页数：55页次：91一、目的的为规范产产品类的的采购申申请，降降低成本本，提高高各部门门工作效效率，特特制定此此制度二、范围围适合产品品类物料料采购申申请作业业。三、定义义产品类：11FERTT成品1100000000000011199999999999912HALBB半成品品1200000000000011299999999999913BUY外外购件1300000000000011399999999999914PARTT零部件件1400000000

2、000011499999999999915SCFLL生产材材料辅料料1500000000000011599999999999916WXJ外外协件1600000000000011699999999999926CPBZZ成品包包装26000000000000226999999999999目 录录一、 采购战战略与计计划管理理表单441、 请请购申请请单42、采购购联络单单53、 物物资需求求汇总表表54、 物物资需求求分析表表65、 月月度采购购计划表表66、 年年度采购购计划表表77、 采采购变更更申请表表7二、采购购预算管管理表单单91、 固固定资产产采购预预算表992、 直直接材料料采购预预

3、算表1103、 办办公用品品采购预预算表1114、商品品货物采采购预算算表115、 备备品备件件采购预预算表1126、 仪仪器设备备采购预预算表1127、 采采购预算算变更申申请表1138、 年年度采购购预算汇汇总表114三、采购购价格管管控图表表141、 采采购价格格调查表表142、 采采购中心心询价表表153、 采采购价格格分析表表154、 采采购价格格比价表表165、 采采购价格格统计表表17四、 采采购质量量管控表表单171、 采采购检验验报告单单172、 采采购质量量控制表表183、 采采购退货货登记表表184、 到到货抽检检记录表表195、 采采购到货货验收清清单19五、 采采购订

4、单单与交期期管控图图表201、 采采购订单单模板一一202、 采采购订单单模板二二203、 采采购订单单明细表表214、 采采购订单单跟踪表表215、 订订单变更更申请表表226、 采采购交期期控制表表227、 采采购交期期延误分分析表223六、 采采购合同同样本2241、 商商品采购购合同样样本242、 物物资采购购合同样样本26七、采购购谈判与与合同管管理图表表301、 谈谈判事项项记录表表302、 谈谈判议价价记录表表303、 供供应商谈谈判意愿愿分析表表314、 采采购合同同评审记记录表3315、 采采购合同同审核记记录表332 八、 采购库库存与成成本管理理图表3331、 采采购库存

5、存分析表表332、 采采购成本本分析表表333、 物物资库存存月报表表334、 存存量基准准设定表表345、 采采购补货货计划表表34九、 供供应商管管理图表表341、 供供应商评评价表3342、 供供应商调调查表3353、 供供应商评评审记录录表374、 供供应商考考核评级级表39十、 采采购招标标管理图图表411、 采采购投标标报名表表412、 采采购开标标记录表表423、 采采购招标标评审表表424、 采采购招标标成果表表43十一、 采购购结算管管理图表表441、 结结算审批批表442、 结结算对账账表443、预付付款申请请表454、 现现金采购购申请表表455、采购购结算明明细表446

6、6、采购购合同付付款审批批表467、月度度采购结结算汇总总表47附录：标标书计划划管理表表48一、采购购战略与与计划管管理表单单 1、请请购申请请单请购日期期：年月日 需要日日期：年年月日请购部门科室申请人请购单编编号请购物资资的具体体用途紧急级别别 普通通 速件件 紧急急品名、规规格、尺尺寸、功功能单位数量附件1部门门主管签签章 附样样品个 附 图 份 设计计图 份份 现场场说明 其他他2财务务经理审审核签章章交货地点点3总经经理签章章采购比价价品牌、厂厂商、规规格、功功能单位/数数量报价（附附估价单单）议价结果果采购建议议单价总价采购员比价签章章 税外外价 现金金订购日期期4部门门主管签签

7、章 税内内价 开票票交货日期期 票据据 订购购单 合约约方式5总经经理签章章核实验收收交货日期期年月日备注6验收收人员签签字规格品名名 符合合 不符符合 保留留 保修修 维修修 保证证书 其他他备注第一联，采采购单位位（白）；第二联联，财务务部（红红）；第第三联，请请购单位位（蓝）2、采购购联络单单供应商名名称采购订单单号序号物资名称称规格型号号单位数量备注123说明审批采购经理理 签字字： 年月日总经理审审批 签字字： 年月日3、物资资需求汇汇总表编号： 日期：年月日序号需求部门门物资名称称规格型号号单位数量单价需求金额采购日期期备注123审批人： 审审核人： 制制表人：4、物资资需求分分析

8、表填表人： 填填表日期期：年月日供应商名名称订单号交货期产品名称称型 号号数 量量物资使用用日期物资需求求分析 物资名名称分析项目目ABCDEF物资需求求部门部门用量量利用率（%）备用率（%）标准用量量库存数量量申购数量量预计到货货日实际到货货日备注备用率是是依据物物资特点点以及以以往使用用情况而而确定的的一个概概数5、月度度采购计计划表编号： 编制日日期：年年月日物资名称称规格部门全年采购购总量单价金额每月采购购计划1月2月3月数量金额数量金额数量金额批准日期期：年月日 审核核日期：年月日 编表表人：6、年度度采购计计划表编号： 年度度：年月份数量名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10

9、月11月12月累计7、采购购变更申申请表请购部门门原请购单单编号品名规格采购日期期变动内容容变动原因因联系电话话经办人采购部意见采购专员员采购主管管采购经理理日期：年年月日日期：年年月日（盖章）年月日财务部核准意见见经办人负责人日期：年年月日（盖章）年月日主管副总总（盖章）年月日总经理（盖章）年月日备注1随附附资料：原采购购请购书书复印件件、已采采购合同同复印件件2本表表一式四四份：请请购部门、采采购部、财务部、企企业管理理部各一一份物资用款款明细表表部门名称称（盖章章）： 编制日日期：年年月日用款事由采购物资会计分录借或贷科目金额金额付款方式 现金 转账支票借方物资采购收款单位全称开户行贷方

10、现金账号经济性质合同审批： 用款款人：会计： 出纳纳：申请人：采购部部 日期：年月日采购预算算增加明明细表部门名称称（盖章章）： 编制日日期：年年月日项目名称采购经理增加原因增加明细序号物资名称规格型号原有数量新增数量审批意见 申请人： 采购经理： 财务部： 总经理：申请人：采购部部 日期：年月日二、采购购预算管管理表单单 1、固固定资产产采购预预算表填报部门门： 预算期期间：月月（季） 金额单单位：元元序号固定资产产名称规格型号号供应商用途数量金额备注123合计填报人： 部门门负责人人： 主管领领导： 填报报日期：年月日2、直接接材料采采购预算算表编号： 填写写日期：年月日季度第一季度度第二

11、季度度第三季度度第四季度度合计预计生产产量（单单位：）材料单耗耗A材料B材料预计生产产需用量量A材料B材料加：期末末库存量量A材料B材料预计需求求量合计计A材料B材料减：期初初库存量量A材料B材料预计采购购量A材料B材料材料单价价（单位位：元）A材料B材料预计采购购金额（单单位：元元）A材料B材料3、办公公用品采采购预算算表编制部门门： 日日期：年年月日部门商品名称称型号规格格1季度2季度3季度4季度合计数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额合计预计现金金支出1季度2季度3季度4季度合计4、商品品货物采采购预算算表填报部门门： 预预算期间间：月（季季） 金金额单位位：元序号货物名称称规格型号

12、号数量金额用于项目目或客户户供应商预付付款款时间备注123合计填报人： 部门门负责人人： 主管领领导： 填报报时间：5、备品品备件采采购预算算表填报部门门： 预预算期间间：月（季季） 金金额单位位：元物品名称称及规格格单位单价生产需用量本月末库存量上月末库存量预计采购量预计采购购金额预计本期期支付采采购资金金预计支付付前欠货货款预计支付付本期货货款合计上旬中旬下旬审批人： 填填表人：6、仪器器设备采采购预算算表部门名称称（盖章章）： 单位：万元序号采购项目目采购名目目规格型号计量单位位数量资金来源源合同总金金额支付金额额付款时间间采购年份份采购合同同编号编码物品名称称123合计负责人： 填填表

13、人： 联系系电话：7、采购购预算变变更申请请表填报部门门： 单单位：万万元 填报日日期：年年月日变更类别别 预算算调整 预算算增加 预算算追减预算科目目细项说明明原核定预预算拟核定预预算拟变更内内容调整幅度度预算变更更原因采购经理理审核财务部经经理审核核财务总监监审核8、年度度采购预预算汇总总表编号： 日期：年月日年度预算算总额季度预算算第一季度度第二季度度第三季度度第四季度度备注采购项目目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累计物资A物资B填表人： 采采购经理理：三、采购购价格管管理表 1、采采购价格格调查表表编号： 日日期：年年月日物资名称称品牌规格单位市场价格格1月2月

14、3月4月审批： 调查：2、采购购中心询询价表采购单位位采购专员员联系方式式询价日期期报价信息编号采购物资资名称规格/型型号数量单价（元元）总价（元元）备注交货付款信息付款方式式 预付付款 交货货验收合合格后付付款 其他他交货方式式 送货货上门 托运运至 其他他交货期限限 需于于年月日以前前交清 订购购后天内内交清供应商信息供应商名名称联系地址址业务联系系人联系电话话报价人（需盖章章签字确确认）3、采购购价格分分析表供应商名名称：年年月日产品名称称估价数量量备注直接材料序号名称规格品牌单价用量损耗率材料费直接人工序号作业程序序人员数量量员工薪酬酬日产量单位人工工成本人工费固定成本序号作业程序序使

15、用设备备设备折旧旧日产量单位固定定成本固定成本本费用材料费合计固定成本本费用合计计人工费合计销售费用用税金利润总价备注4、采购购价格比比价表编号： 日日期：年年月日采购申请请单号询价单号号采购物品品名称供应商电 话厂商报价价（元）备注出厂价批发价零售价平均价比价结果果 评价人人签字： 日期：注：本单单一式两两联，一一联比价价员自留留，以备备参考；另一联联报评估估小组，对对照实际际采购价价格分析析并签署署意见，然然后报采采购价格格批准人人的上级级审批： 比价价员：5、采购购价格统统计表合同编号号物资名称称规格/型型号单位供应商数量单价（元元）总价（元元）备注四、采购购质量管管控表单单 1、采采购

16、检验验报告单单编号： 日期：年月日物资名称称规 格批 号数 量采购日期期到货日期期供应商编编号供应商名名称检验记录录检验项目目检验标准准检验结果果合格不合格备注验收数量量 充足足 短缺缺验收总评评 合格格 不合合格采购经理理： 质质量控制制主管： 检验员员：2、采购购质量控控制表编号： 日日期：年年月日供应商交易情况况采购单号物资名称采购数量发货批数检验批数批抽检率总抽检率质量水平退货记录记录人备注3、采购购退货登登记表编号： 日期：年月日订单编号号退货名称称退货数量量退货原因因供应商备注质量不合合格数量不符符其他采购经理理： 质质量控制制主管： 检验员员：4、到货货抽检记记录表物资名称称：

17、批批次： 抽检检项目抽查时间间平均标准备注检验员： 主主管：5、采购购到货验验收清单单编号： 日日期：年年月日订单编号物资名称物资规格数量外包装检检验质量签字确认认备注应交数量交货数量数量结论检验项目检验标准检验结论五、采购购订单与与交期管管控图表表 1、采采购订单单模板一一编号： 日日期：年年月日订单编号号请购单编编号供应商名名称联系人收货地址址用途包装交货日期期分批交货货数量采购负责责人订单状态态编号品名与型型号规格等级单价数量总价总计备注审核人： 制表表人： 2、采采购订单单模板二二采购合同同编号： 供供应商编编号：订单编号号： 供应商商名称：项次物资编号号品名规格格单位数量单价合计交货

18、日期期交货地点点采购部联联系人联系电话话注意事项项交易条款款核准人： 审核人人： 经办办人： 日日期：年年月日3、采购购订单明明细表采购订单单号请购部门门采购员采购跟单单员供应商编编码供应商名名称物资编号号物资名称称物资规格格订单日期期采购交期期采购数量量备注4、采购购订单跟跟踪表编号： 日期：年月日序号订单号供应商名名称物资名称采购数量下单日期拟交货日日期实交数量未交数量预计补交交日期审核人： 制表表人：5、订单单变更申申请表请购部门门原订单号号采购日期期物资名称称物质规格格变更内容容变更原因因经办人联系电话话请购部门门意见签字（盖盖章）： 日日期：年年月日采购部门门意见采购专员员采购主管管

19、采购经理理年月日年月日（盖章）年月日总经理意意见签字（盖盖章）： 日日期：年年月日备注1随附附资料：原采购购请购单单和订购购单复印印件2本表表一式四四份，请请购部门门、采购购部、财财务部、总总经理办办公室各各执一份份6、采购购交期控控制表编号：请购单号请购日期预定交期物资名称供应商数量单价付款情况交货记录延迟日期备注7、采购购交期延延误分析析表采购订单单号请购部门门供应商采购员跟单员订购情况况规格品名数量原定交期期已交量延迟天数数备注延迟事由由处理方案案请购部门门意见最终完成成情况六、采购购合同样样本 1、商商品采购购合同样样本以下是某某企业的的商品采采购合同同样本，供供读者参参考。文书名称称

20、商品采购购合同样样本执行部门门监督部门门供货方：采购方：经双方协协商一致致，本着着平等互互利的原原则，签签订本合合同，以以资双方方信守执执行。一、商品品情况1商品品基本情情况表（如如下表所所示）。商品基本本情况表表品名种类规格单位数量备注2商品品质量标标准，可可选择下下列几项项作为标标准。（1）附附商品样样本，作作为合同同附件。（2）商商品质量量，按照照标准执执行（合合格率不不得低于于%）。（3）商商品质量量由双方方议定。3商品品单价及及合同总总金额要要求如下下。（1）供供需双方方同意按按定价执执行。如如因原料料、材料料、生产产条件发发生变化化，需变变动价格格时，应应经供需需双方协协商，否否则

21、，所所造成损损失由违违约方承承担经济济责任。（2）单单价和合合同总金金额： 。二、包装装方式及及包装品品处理1按照照各种商商品的不不同，规规定各种种包装方方式、包包装材料料及规格格。2包装装品以随随货出售售为原则则，凡需需退还对对方的包包装品，应应按铁路路规定说说明退还还方法，或或另作规规定。三、交货货方式1交货货时间：（略）。2交货货地点：（略）。3运输输方式：（略）。四、验收收方法根据交货货地点、时时间以及及商品种种类，规规定以 方法进进行验收收。五预付付货款1根据据供需双双方各自自需要和和接收能能力，决决定以商商品总金金额的%作为预预付货款款。2采用用的结算算方式，付付款截止止日期为为年月日。六、运输输方式1根据据实际情情况，选选择（空运 海运 铁路 公路 其他）作作为商品品的