某汽车配件有限公司建立ISOTS169492002质量管理体系内部审核记录汇编（DOC 54）12512.docx

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1、无锡云天天汽车配配件有限限公司ISO/TS1169449:220022质量管理理体系内部审核核记录汇汇编目 录录1年度内内审计划划 （JJL-PP27-01）2审核日日程表 （JLL-P227-002）3内部质质量管理理体系审审核采用用的过程分析析模式图图(JLL-P227-000)4内审检检查表 （JLL-P227-003）5不符合合項报告告（JLL-P227-004）6内审报报告 （JJL-PP27-05）7不符合合項分布布表（JJL-PP27-06）8会议签签到表 （JLL-P004-005）编辑:潘潘 洋洋审核:王王秋雅批准:殷殷少云日期:220077-077-30020077 年 度

2、 内内 审 计 划划 JJL-PP27-01 N.070011审核目目的通过内部部质量管管理体系系审核，以以验证本本公司质质量管理理体系的的实施是是否符合合策划的的安排，是是否符合合质量管管理体系系标准和和本公司司质量管管理体系系文件的的要求，确确定本公公司质量量管理体体系是否否得到有有效实施施和保持持。通过过制造过过程审核核，以确确定制造造过程的的有效性性。通过过产品审审核，以以验证产产品符合合所有规规定的要要求。2审核范范围ISO/TS1169449：220022质量管管理体系系覆盖的的所有过过程、部部门和班班次。3审核依依据 ISSO/TTS1669499:20002 标准要要求； 相关

3、关法律法法规、国国家/行行业标准准及其他他要求；ISOO/TSS169949:20002质质量手册册、程程序文件件及相相关文件件；与顾客客签订的的合同及及顾客的的特殊要要求等。4质量管管理体系系审核安安排 月份部门123456789101112总经理管理者代代表技术部生产部营销部质管部财务部供应部办公室各车间图例说明明计 划划计 划纠正正措施纠纠正措施施纠正措措施已进行行已 制制 定已 完完 成已已 验 证质量管理理体系审审核初步步安排在在7月中中旬，采采用集中中审核的的方式，审审核的具具体日期期、时间间届时由由审核核日程表表另行行通知。5制造过过程和产产品的审审核日程程计划具体见年年度过程程

4、审核计计划和和年度度产品审审核计划划。编制：潘潘 洋洋 审审核：王王秋雅 批批准：殷殷少云 日期：220077-033-155 日期期：20007-03-15 日期：20007-003-115质量管理理体系审审核日程程表 JJL-PP27-02 Noo.07001审核组长王秋雅审核员（AA组）审核员（BB组）王秋雅潘 洋洋审核日期期20077年7月月15日日日期时 间间审核员被审核部 门门审核内容容（涉及及的过程程条款号号）07-1157：400-8：10首 次次 会会 议议8：100-9：10王秋雅（A）总经理（领导层层）总要求（44.1）/质量手手册（44.2.2）/经营计计划-MMP1(

5、5.44.1.1)/管理平平审-MMP2(5.66) /资源提提供（66.1）/数据分分析-MMP5(8.44)/持持续改进进-MPP6(88.5.1)潘洋（BB）生产部资源提供供（6.1）/基础设设施-SSP5(6.33/7.5.11.4)/工装装管理-SP66(7.5.11.5/7.55.4.1) /工作作环境-SP44(6.4) /产品品制造-COPP4（7.55有关条条款）./产品品防护-SP99（7.5.55）9：155-100：000潘 洋（B）管理者代 表表管理者代代表（55.5.2）/测量分分析和改改进（88.1）/纠正和和预防措措施-MMP7(8.55.2/8.55.3) 1

6、0：000-111：000王秋雅（AA）技术部技术文件件控制-SP112(44.2) /记记录控制制-SPP13(4.22.4/)/工厂厂、设施施和设备备策划（66.3.1）/产品实实现的策策划APPQP-COPP2(77.1 /7.2.11.1过过程设计计7.33相关条条款) /生产产件批准准-COOP3(7.33.6) /产产品制造造（作业业准备验验证）-COPP4(77.5.1.33/生产产和服务务过程的的确认77.5.2)潘洋（BB）营销部与产品有有关要求求的确认认和评审审-COOP1(7.22.1/7.22.2)/ 顾顾客财产产-SPP8(77.5.4) /交付付-COOP5(7.5

7、5.1ff/7.5.55）/顾顾客服务务和顾客客沟通-COPP6 (7.55.1.7/77.5.1.88)/顾顾客投诉诉处理-COPP7(77.2.3c)/顾顾客满意意-MPP4(88.2.1)11：440-112：440王秋雅（AA）供应部采购-SSP1(7.44)潘 洋（BB）财务部不良质量量成本(5.66.1.1)12：550-113：550潘 洋（BB）质管部质量职责责（5.5.11.1）/管理文文件控制制-SPP12(4.22) /管理评评审-MMP2(5.66)/ 标识和和可追溯溯性-SSP7(7.55.3) /监监视和测测量装置置的控制制-SPP10 (7.6) / 实实验室控控

8、制-SSP111(7.6.33) /内部审审核-MMP3(8.22.2) /产产品和过过程监视视和测量量（8.2.33/8.2.44）/不不合格品品控制-SP22(8.3)/数据分分析-MMP(88.4)/持续续改进-MP66(8.5.11)/纠纠正/预预防措施施-MPP7（88.5.2/88.5.3）13：550-114：550王秋雅（AA）办公室人力资源源-SPP14(6.22)/ 经营计计划-MMP1(5.44.1.1) /潘 洋（BB）车间质量指责责（5.5.11.1）/工作环环境SPP4(66.4/与实现现产品质质量相关关人员的的安全66.4.1 /生产现现场的清清洁6.4.22)

9、/产品制制造-COPP4(生生产控制制7.55.1/现场作作业指导导书7.5.11.2/车间生生产计划7.5.11.6/标识和和可追溯溯性7.5.33/产品品防护77.5.5)15：000-115：330王秋雅潘 洋各仓库仓库工作作环境-SP44(6.4)/ 标识识和可追追溯性-SP77 (77.5.3)/产品防防护-SSP9（7.5.5）15：330-116:000审 核 组 内内 部 会 议议16：000-116：330末 次 会会 议审核报告告发布日日期及范范围：审核报告告将于220077年7月月16日发布，发发放范围围为公司司领导、管理者者代表、各部门门/车间间负责人人及审核核组成员员

10、。编制：潘潘洋 审核：王秋雅雅 审核：殷少云云 日期期：20007-07-0549内部质量量管理体体系审核核采用的的过程分分析模式式图 JL-P277-000责任部门职责是否明确？岗位人员的能力、技能是否胜任？是否培训并具备岗位资格？过程所需资源（设施/设备、材料等）是否得到满足？输出（社和是否明确过程的输出？审核输出是否满足顾客要求等？）过程输入（要求）是否明确？过程输入是否充分（审过程输入资料的充分性）？过程名称（过程的活动展开是否充分？）过程的接受准则是什么？（审核监视和评价过程的指标是否适宜？是否达到规定的目标/指标？）如何做？（审核是否遵循过程运作程序、操作方法或作业指导书等？）质量

11、管理理体系运运行是由由若干相相关的过过程构成成的。一一个过程程可能要要由若干干按一定定顺序运运行并相相互关联联的子过过程构成成。所以以，一个个过程可可能由若若干部门门共同完完成；一一个部门门也可能能涉及若若干过程程的运行行。审核核中应以以过程方方法为纲纲，根据据上面过过程乌龟龟图的模模式，编编制内内审检查查表，将将每一具具体过程程加以展展开。审核时应应根据内内审检查查表检检查：11每一过过程的输输入是否否充分？2国成成输出是是否适宜宜和有效效？3过过程的责责任是否否清楚和和明确，岗岗位人员员人员是是否胜任任？4过过程地资资源是否否充分和和良好？5过程程的运行行程序/方法是是否正确确并得到到实施

12、？6过程程是否达达到了策策划的预预期目标标？7过程程的各项项活动是是否充分分予以展展开？（具具体格式式见内审审检查表表JL-P277-033 Noo.000）在内身身检查表表中应应记录各各部门在在过程运运行时的的实施结结果，据据此判断断过程是是否达到到策划的的预期结结果，并并提出不不合格项项。各部门亦亦应按过过程分析析模式图图的要求求，在体体系的日日常运行行中监视视和控制制本部门门的运行行情况。本内部审审核检查查表由内内审小组组编制，管管理者代代表审批批。编制：潘潘 洋洋 审批：王秋雅雅 日日期：220077-077-055内审检检查表的的内容及及审核记记录JLL-P227-000/1 内审员

13、姓姓名审核日期期部门负责责人检查结论序号过 程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标过程名称称列出过程程所涉及及的标准准的条款款号过程的要要求是应应什么？过程输出出的应是是什么？谁去做，对对人员能能力、技技巧、培培训的要要求是什什么？使用什么么资源（设施/设备、材料等等）？规定如何何做（知性的的程序、方法，操操作规程程等）？接受准则则是什么么（监视/测量量、评价价指标）？建议改改进项：不合格格项：审核纪录录审核过程程实际运运行是否否覆盖了了标准条条款的所所有要求求？有无无遗漏？审核过程程的输入入是否充充分、合合理、适适宜？审核并记记录过程程的输出出是否适适宜和有有效？审核过程程

14、的责任任部门及及其职责责是否明明确和清清楚？岗岗位人员员是否胜胜任？审核过程程所投入入的资源源是否充充足和良良好？审核过程程运行所所采用的的程序/方法是是否适宜宜和到位位审核过程程运行后后是否达达到了过过程接受受准则的的要求？内 审 检 查查 表JL-P277-033 Noo.COOP1内审员姓姓名潘洋审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人周崇民检查结论序号过 程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标顾客导向向过程CCOP11与产品有有关要求求的确定定和评审审（合同同评审）1与产品品有关要要求的确确定（77.2.1）；2 与产产品有关关要求的的评审（7.2.2）；3与

15、产品品有关要要求的评评审补充（77.2.2.11）；4 保密密（7.1.33）；5组织制制造的可可行性（7.2.2.2）。1顾客需需求（合合同/订订单/询询价单）；2开发协协议、产产品资料料及相关关信息；3顾客潜潜在需求求；4法律法法规要求求5生产能能力、生生产现状状、库存存、供应应商交付付能力1经顾客客确认的的顾客要要求清单单、评审审结果、报价单单；评审审后的合合同；2销售生生产计划划单；3新产品品或顾客客产品更更改要求求风险（制制造可行行性）评评估；4执行合合同的记记录（合合同评审审记录、合同台台帐等）5试制任任务书（新新产品）。1主管部部门：营营销部2能力要要求：产产品知识识，法律律法规

16、知知识3相关部部门：技技术、检检验、生生产部门门和主管管领导。办公设备备/通讯讯设备；办公室室/会议议室。执行产产品要求求的确定定与评审审控制程程序；1合同及及时评审审率1000%；2评审准准确率1100%；3合同评评审时间间1000%满足足在作出出提供承承诺之前前进行；4签定合合同成功功率80%（签订合合同数/报价产产品总数数）1000改进项项：不合格格项：个别顾客客定单未未进行合合同评审审就发货货。（11）审核记录录本过程及及体系文文件基本本覆盖了了以上条条款的内内容。1查合同同/订单单/询价价单、开开发协议议、产品品资料及及相关信信息齐全全；2确定了了顾客的的潜在需需求、法法律法规规要求

17、。3对生产产能力、生产现现状、库库存、供供应商交交付能力力有基本本数据。发现个别别顾客定定单位进进行合同同评审就就向顾客客发货。查产品品要求的的确定与与评审控控制程序序能满满足控制制要求。涉及的其其他支持持过程（SSP）及及执行的的程序文文件1顾客指指定的特特殊特性性（7.2.11.1），执执行产产品质量量先期策策划控制制程序；2顾客的的沟通过过程（77.2.3），执执行顾顾客服务务控制程程序。审核情况况记录：本过程程涉及的的相关过过程已得得到实施施和控制制。 编编制：王王秋雅 日 期期：20007-07-05内 审 检 查查 表JL-P277-033 Noo.COOP2/1 内审员姓姓名王秋

18、雅 审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人潘洋检查结论序号过 程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标顾客导向向过程CCOP22/1产品质量量先期策策划（AAPQPP）1产品实实现的策策划（77.1）2产品实实现的策策划补充（77.1.1）；3 APPQP参参考手册册；4工厂、设施和和设备策策划（66.3.1）；5组织制制造的可可行性（7.2.2.2）。6更改控控制（77.1.4）。1顾客呼呼声2公司经经营计划划；3顾客营营销战略略；4产品/过程标标杆数据据；5顾客要要求（图图纸和技技术文件件/技术术协议/合同等等）；（以APPQP第第一阶段段的输入入为主，亦亦应检查

19、查其他各各阶段的的输入）；6类似设设计经验验；1项目计计划；2技术规规范；3试验/实验报报告；4产品/过程特特殊特性性；4过程流流程图、工厂平平面布置置图；5 PFFEMAA；控制制计划；6生产设设备/监监测装置置和工装装到位；7作业指指导书；8进行生生产确认认(过程程能力计计算和MMSA)；9新产品品及时交交付，顾顾客确认认（完成成PPAAP等）。1技术部部；2APQQP多功功能小组组：1）小组组成员应应具有各各方面的的知识和和技能；2）技术术人员应应具备相相应的资资格，掌掌握必要要的设计计技能。3）必要要时吸收收顾客和和供方人人员。3各他部部门配合合。1 CAAD设备备（包括括电脑/复印件

20、件/打字字机等）；2设计场场所3监测装装置；4试制/生产场场所；5生产设设施和设设备/工工装；6资 金金等。1产品质质量先期期策划控控制程序序；2过程失失效模式式及后果果分析控控制程序序；3现有操操作有效效性监视视和测量量控制程程序；4控制计计划编制制方法； 5 QSS90000所要要求的AAPQPP参考手手册等55大参考考手册， 1线产品品开发进进度遵守守率90%； 2促进对对所有更更改的早早期识别别，避免免或减少少生产后后设计更更改；3减少变变差和浪浪费，以以最低的的成本及及时提供供个顾客客优质产产品； 4确保PPPAPP一次性性通过，试试生产的的产品获获顾客确确认 ； 5投资实实际值预算

21、值值。改进项项： 不合格格：无审核记录录经审核，进进行了AAPQPP 策划划，基本本覆盖以以上所列列条款要要求的范范围，并并包含了了顾客要要求和对对其技术术规范的的引用。组成的多多功能小小组成员员及其资资格符合合要求资源充足足，满足足策划的的要求。文件齐全全，能确确保APPQP策策划的有有效实施施。涉及的其其他支持持过程（SSP）及及执行的的程序文文件1.对顾顾客信息息的保密密（7.1.33），执执行顾顾客要求求的确定定和评审审控制程程序；2.过程程设计和和开发过过程（77.3）执执行设设计和开开发控制制程序3.控制制计划编编制（77.5.1.11）执行行控制制计划管管理程序序；4.工厂厂、设

22、施施和设备备策划（6.3.1）执行现有操作有效性评价和监视控制程序5.制造造过程FFMEAA(7.3.22.2)，执行行过程程失效模模式及后后果分析析控制程程序6.接受受准则（7.1.2），执行过程和产品的监视与测量控制程序。审核情况况记录：支持过过程得到到有效实实施，确确保了AAPQPP的策划划达到预预期的目目的。 编编制：王王秋雅 日日 期：20007-007-005内 审 检 查查 表JL-P277-033 Noo.COOP2/2内审员姓姓名王秋雅 审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人潘洋检查结论序号过 程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标顾客导向向过程C

23、COP22/2过程设计计1设计和和开发策策划（77.3.1）；2多方论论证方法法（7.3.11.1）；3设计和和开发输输入/制制造过程程设计输输入（77.3.2/77.3.2.22）；4特殊特特性（77.3.2.33）；5设计和和开发输输出/制制造过程程设计输输出（77.3.3/77.3.3.22）；6设计和和开发评评审（77.3.4）7监视（7.3.4.1）8设计和和开发验验证/设设计和开开发确认认（7.3.55/7.3.66）；9设计和和开发更更改的控控制（77.3.7）a)顾客客提供的的设计记记录；b)设计计失效模模式及后后果分析析（DFFMEAA，如顾顾客提供供）；c) AAPQPP策

24、划第第一/第第二阶段段的输出出：产品品/过程程特殊特特性及分分类、分分级；d)生产产过程能能力及成成本目标标；产品品保证计计划,AAPQPP小组的的新设备备、工装装和设施施和新量量具、试试验设备备要求等等；e)开发发计划书书; f)以往往开发的的经验。a)规范范和图样样；b)工艺艺方案（如如制造过过程流程程图、车车间平面面布置图图）; c)PPFMEEA;d)控制制计划; e)作业指指导书（提提供采购购、生产、检检验和服服务的信信息）；f)有有关质量量、可靠靠性、可可维修性性及可测测量性的的数据； g) 适当当时，防防错活动动的结果果；h)产品/制造过过程不合合格的及及时发现现和反馈馈方法；h

25、)满满足顾客客要求的产品品（通过过顾客的的生产件件批准 ）。1主管部部门：技技术部；2技能要要求：aa)计算算机辅助助设计（CCAD）;b)可可制造性性设计/可装配配性设计计;c) 潜在在失效模模式及后后果分析析（FMMEASS）；d)几何何尺寸和和公差（GGD&TT）等。3相关关部门：生产部部/供销销部和财财务部/主管领领导。1办公设设备；2 CAAD设备备；3测量和和制造设设备。1执行设设计和开开发控制制程序控控制程序序的相相关要求求；2控制制计划编编制方法法；3潜在在失效模模式及后后果分析析方法等等。1设计和和开发计计划按时时完成率率90%；2 PPAAP一次次性通过过；3阶阶段评审审通

26、过率率1000%；44工艺文文件1000% 齐全、正确性性，可行行性988%；55过程设设计输出出能确保保安全、均衡生生产，体体现人机机工程学学要求；6适当当时采用用防错技技术。审核记录录本过程及及体系文文件基本本覆盖了了以上条条款的内内容要求求。主管部门门技术部部人员能能力满足足要求，具具备： a)计计算机辅辅助设计计;可制制造性设设计/可可装配性性设计;潜在失失效模式式及后果果分析（FFMEAAS）；几何尺尺寸和公公差等方方面的能能力。 过程控制制文件能能满足过过程要求求，并得得到执行行。涉及的其其他支持持过程（SSP）及及执行的的程序文文件1技术文文件控制制过程（4.2.3），执行文件控

27、制程序；2记录控制过程（4.2.4）执行记录控制程序；3内部沟沟通过程程（5.5.33/7.5.11.7）执执行质质量手册册第55.5.3条和和顾客客服务控控制程序序；4控制计计划编制制过程（7.5.1.1），执行控制计划管理程序；5制造过程FMEA(7.3.2.2)，执行过程失效模式及后果分析控制程序；6制造过程的监视和测量（8.2.3.1），执行过程和产品的监视、测量控制程序关于“维持过程控制”的要求。审核情况况记录：支持过程程识别充充分，文文件适宜宜有效，并并得到执执行。 编编制：王王秋雅 日期期：20007.07.01内 审 检 查查 表JL-P277-033 Noo.COOP3内审员

28、姓姓名王秋雅 审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人潘洋审核结论论序号过程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标顾客导向向过程CCOP3/1生产件批批准PPAPP产品批准准过程（7.33.6.3）；1提交内内容的要要求：1）设计计记录；2）工程程更改文文件（如如果有）；3）工程程批准（如如果有要要求）；4）过程程流程图图；5）过程程FMEEA；6）尺寸寸检查结结果；7）材料料、性能能试验结结果；8）初始始过程能能力研究究；9）初始始过程能能力研究究结果；10）测测量系统统分析研研究结果果；11）控控制计划划；12）零零件提交交保证书书（PSSW）；13）样样品产品品1

29、4）辅辅助检具具（如果果有）；15）符符合顾客客特殊要要求的记记录等。2提交通通知或技技术协议议要求。1提交给给顾客的的符合等等级3要要求的记记录、文文件和样样品产品品；2顾客关关于提交交处理结结果的通通知；1主管部部门：技技术部2技能要要求：掌掌握PPPAP的的程序及及及提交交/保存存要求； 3相关部部门：生生产部和和供销部部部1办公/通讯设设备；2实施生生产件批批准所需需要的生生产设施施、设备备、工装装和检测测试验设设备。1生产产件批准准设控制制程序控控制程序序2供方方生产件件批准文文件 包包1顾客一一次性通通过PPPAP；2我公司司对关键键外包供供方产品品的及时时PPAAP的批批准率；3

30、保持生生产过程程批准要要求规定定的过程程能力CCpk。改进项项： 不合格格：无。顾客导向向过程 COPP3/22我公司对对关键外外协供方方的生产产件批准准PPAPP关键外协协供方提提交的符符合PPPAP 要求的的记录、文件和和产品样样品；审核记录录COP33覆盖了了本条款款的要求求过程输入入PPAAP文件件符合PPPAPP手册册的要求求。查输出的的PPAAP文件件和提供供给顾客客的PPPAP记记录满足足输出要要求。主管部门门技术部对PPPAPP的职责责要求明明确，能能归口管管理，保保存PPPAP纪纪录。具备的资资源齐全全生产件件批准控控制程序序能满满足过程程控制要要求。对顾客的的PPAAP业绩

31、绩令人满满意；涉及的其其他支持持过程（SSP）及及执行的的程序文文件1采购过过程（77.4），执执行采采购控制制程序；2制造过过程的监监视和测测量（维维持过程程控制）（8.2.3.1），执行过程和产品监视、测量控制程序；3全尺寸寸的检验验和试验验、外观观项目（8.2.4.1/8.2.4.2），执行过程和产品监视、测量控制程序；4产品/过程与与生产件件批准的的要求出出现不同同时，生生产前的的顾客特特许过程程，执行行不合合格品控控制程序序。审核情况况记录：本过程涉涉及的支支持过程程（SPP）要求求在相关关文件中中予以规规定，并并得到实实施。 编编制：王王秋雅 日期期：20007.07.01 内 审

32、 检 查查 表JL-P277-033 Noo. CCOP4内审员姓姓名潘洋审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人刘银球审核结论论序号过 程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标顾客导向向过程 COP4/1生产和服服务提供供（生产产计划控控制）1生产和和服务提提供的控控制（77.5.1）2作业指指导书（7.5.2）；3作业准准备的验验证（77.5.1.33）4生产计计划（77.5.1.66）5生产和和服务提提供过程程的确认认（7.5.22/7.5.22.1）1销售计计划；2新产品品试制计计划；3安全库库存要求求；4现有生生产能力力状况1生产计计划；2生产作作业计划划；3

33、外协加加工计划划。4应急计计划等。1主管部部门：生生产部3相关部部门：技技术部、供应 部、各各车间；1办公设设备；2生产设设施和设备；3工艺装装备4检测装装置；5生产资资金，1制造过过程控制制程序；2作业指指导书；3安全操操作规程程。4应急计计划。1生产计计划执行行率1000%；2 计划划正确性性1000%；3产品合合格率99%；4制造过过程稳定定受控，CCpk1.333；5工艺符符合率1100%6生产节节拍符合合要求；7安全无无事故。改进项项： 不合格格项：无COP44/2生产和服服务提供供（制造造过程控控制）1生产计计划；2作业指指导书。1符合要要求的产产品和服服务 2制造过过程确认认纪录

34、；3作业准准备验证证记录。1计划执执行率1100%；2 计划划正确性性1000%；3产品合合格率999%以以上。4过程稳稳定受控控。5工艺符符合率1100%.6生产节节拍运行行正常。7无重大大安全事事故。审核记录录本过程运运行覆盖盖并符合合以上条条款的要要求。过程输入入充分。主管部门门及其人人员胜任任。资源充足足文件适宜宜。 编编制：潘潘洋 日日期：220077.077.011 内 审 检 查查 表JL-P277-033 Noo.COOP5内审员姓姓名潘洋审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人周崇明检查结论序号过程条款编号号输 入入输 出出负责部门门资源方法业绩指标标顾客导向向过程C

35、COP55交付和支支付过程程：1）制定定发货计计划/编编制发货货单；2）跟踪踪产品制制造过程程；3）确定定运输方方式；4）及时时发货；5）了解解发货产产品的质质量情况况；必要要时进行行交付产产品审核核6）开票票；7）获得得支付。1放行、交付和和交付后后活动的的实施（7.5.1.f）；2产品交交付过程程的防护护（7.5.55）3交付产产品审核核（8.2.22.3） 1顾客合合同/定定单：2交付计计划；交交付凭证证（发货货单、验验收单）3合同价价格；4生产能能力要求求 ；5产品储储存、运运输条件件要求；6产品安安全库存存量要求求；7应急计计划。1准时交交付符合合要求的的产品；2产品最最终审核核报告

36、（必必要时） ；3顾客发发货确认认单； 4获得顾顾客支付付的货款款/转帐帐支票； 5交付记记录和台台帐；6交付运运输记录录；7额外运运费单。1主管部部门：营营销部2技能要要求：按按顾客要要求的交交付沟通通方式和和能力； 3相关部部门：生生产部/车间，质质管部和和财务部部/库房房等。1办公/通讯设设备；2交付设设备与设设施、库库房、运运输工具具；3合格的的运输外外包供方方；4必要的的经费；5与顾客客沟通的的信息设设备。1产品防防护和交交付控制制程序；2销售交交付运输输管理理理制度；3销售资资金回笼笼制度等等。1准时交交付率1100%；2交付产产品不合合格率（2200PPPM）3附加运运费尽可可能

37、低；4成品周周转期尽尽可能短短。5杜绝对对顾客的的中断次次数；6超额运运费低于5，0000元元/年。改进项项：建议议加强对对交付运运输过程程的控制制（包括括运输服服务供方方）不合格格项：无无审核记录录本过程运运行覆盖盖并符合合以上条条款的要要求。经审核有有：1顾客定定单；交交付凭证证（发货货单、验验收单、合同价价格；22有生产产能力、库存目目标 ；3有产产品储存存、运输输条件要要求、产产品的安安全库存存量要求求。经查：11能准时时交付符符合要求求的产品品；2有有产品最最终审核核报告；3发货单单；4获得得顾客支支付的货货款/转转帐支票票；5有有交付记记录和台台帐；66额外运运费单；1主管部部门供

38、销销部具备备交付沟沟通能力力的员工工，确保保及时交交付；2相关部部门 生生产部、质管部部能积极极配合及及时交付付和服务务。资源充足足。程序/制制度能满满足交付付过程控控制要求求。涉及的其其他支持持过程（SSP）及及执行的的程序文文件1对交付付产品进进行最终终产品审审核（88.2.2.33.），执执行过过程和产产品监视视、测量量控制程程序；2制定确确保准时时交付的的应急计计划（66.3.2），执执行应应急计划划；3编制并并执行确确保准时时交付的的生产计计划（77.5.1.55），产产品制造造过程控控制程序序4不合格格品被发发运，立立即通知知顾客（8.3.3），执行不合格品控制程序；审核记录录：本

39、过过程所涉涉及的支支持过程程得到了了识别和和实施。 编编制：潘潘洋 日期：20007.007.001内 审 检 查查 表JL-P277-033 NNo.CCOP66内审员姓姓名潘洋审核日期期20077年7月月15日日部门负责责人周崇明检查结论序号过 程条款编号号输 入入输 出出部门负责责人资源方法业绩指标标顾客导向向过程CCOP66服 务1顾客沟沟通（77.2.3）；2顾客沟沟通补充（77.2.3.11）；3服务信信息反馈馈（7.55.1.7）；4与顾客客达成的的服务协协议（7.55.1.8）。1顾客反反馈的信信息；2顾客的的服务要要；3顾客服服务协议议或质量量协议；4发货单单。1及时向向顾客提提供售前前/售中中/售后后服务；2服务信信息记录录和报告告；3信息反反馈系统统报告；4服务专专用工具具和设备备的提供供；5服务人人员的业业务培训训；6服务网网点有效效性的验验证纪录录。1主管部部门：营营销部2技能要要求：1）与顾顾客沟通通能力；2）现场场服务和和处理顾顾客问题题的能力力。 3相关部部门：生生产部门门、技术术部。1办公/通讯设设备；2必要的的服务器器材和备备品；3服务经经费。顾客服务务控制程程序1服务人人员的合合格率1100；2顾客对对服务的的满意度度90；3备件的的可得性性；4 服务务项目的的有效性性。改进项项；