某公司各部门任务绩效指标8529.docx

《某公司各部门任务绩效指标8529.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某公司各部门任务绩效指标8529.docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、任务绩效效指标二二二年八月月目 录第一章公公司任务务绩效指指标61.1 人力力资源部部6人力资源源部部长长任务绩绩效指标标6人力资源源部薪酬酬考核任任务绩效效指标88人力资源源部招聘聘培训任任务绩效效指标99人力资源源部工时时定额任任务绩效效指标110人力资源源部社会会保险任任务绩效效指标1111.2 计划划财务部部12计划财务务部部长长任务绩绩效指标标12计划财务务部副部部长任务务绩效指指标144计划财务务部经营营计划任任务绩效效指标116计划财务务部综合合会计任任务绩效效指标117计划财务务部往来来帐/内部考考核任务务绩效指指标一八八计划财务务部税务务管理任任务绩效效指标119计划财务务部

2、出纳纳任务绩绩效指标标20计划财务务部民品品室-核算/工资管管理考核核任务绩绩效指标标21计划财务务部民品品室-成本管管理考核核任务绩绩效指标标22计划财务务部民品品室-固定资资产/内部定定价/销售考考核任务务绩效指指标233计划财务务部军品品室-核算/工资管管理考核核任务绩绩效指标标24计划财务务部军品品室-成本管管理考核核任务绩绩效指标标25计划财务务部军品品室-固定资资产/内部定定价考核核任务绩绩效指标标261.3 技技术改造造办公室室27技改办主主任任务务绩效指指标277技改办非非标设计计员考核核任务绩绩效指标标29技改办机机械技术术员考核核任务绩绩效指标标30技改办电电气技术术员考核

3、核任务绩绩效指标标31技改办软软件技术术员考核核任务绩绩效指标标32技改办硬硬件技术术员考核核任务绩绩效指标标33技改办土土建施工工员考核核任务绩绩效指标标341.4 办办公室335办公室主主任任务务绩效指指标355办公室副副主任考考核任务务绩效指指标366办公室党党办秘书书考核任任务绩效效指标337办公室公公司办秘秘书考核核任务绩绩效指标标38办公室法法律法规规考核任任务绩效效指标339办公室机机要管理理任务绩绩效指标标40办公室打打字/收发考考核任务务绩效指指标411办公室司司机任务务绩效指指标4221.5 思思想政治治工作/企业文文化部443思想政治治/企业文化化部部长长任务绩绩效指标标

4、43思想政治治/企业文文化部副副部长任任务绩效效指标445思想政治治/企业文文化部组组织纪检检监查干干事任务务绩效指指标466思想政治治/企业文文化部审审计干事事任务绩绩效指标标47思想政治治/企业文文化部工工团干事事任务绩绩效指标标48思想政治治/企业文文化部企企业文化化/宣传干干事任务务绩效指指标499第二章民民品事业业部任务务绩效指指标5002.1 市市场部550市场部部部长任务务绩效指指标500市场部副副部长任任务绩效效指标552市场部客客户经理理任务绩绩效指标标53市场部业业务经理理任务绩绩效指标标54市场部内内勤任务务绩效指指标5552.2 生生产采购购部566生产采购购部部长长任

5、务绩绩效指标标56生产采购购部副部部长任务务绩效指指标588生产采购购部生产产计划/统计任任务绩效效指标660生产采购购部调度度任务绩绩效指标标61生产采购购部外协协管理任任务绩效效指标662生产采购购部零件件保管任任务绩效效指标663生产采购购部成品品保管任任务绩效效指标664生产采购购部人事事管理任任务绩效效指标665生产采购购部采购购计划/统计任任务绩效效指标666生产采购购部采购购任务绩绩效指标标67生产采购购部下料料调度任任务绩效效指标668生产采购购部器材材保管任任务绩效效指标669生产采购购部非标标技术员员任务绩绩效指标标70生产采购购部机械械技术员员任务绩绩效指标标71生产采购

6、购部电气气技术员员任务绩绩效指标标722.3 质质量部773质量部部部长任务务绩效指指标733质量部检检验技术术员任务务绩效指指标744质量部质质量管理理员任务务绩效指指标755质量部民民品检验验工任务务绩效指指标766质量部器器材检验验工任务务绩效指指标7772.4 产产品开发发部788产品开发发部部长长任务绩绩效指标标78产品开发发部设计计员任务务绩效指指标800产品开发发部工艺艺员任务务绩效指指标822产品开发发部现场场工艺员员任务绩绩效指标标84产品开发发部工装装设计任任务绩效效指标885产品开发发部标准准化任务务绩效指指标866产品开发发部资料料/档案管管理任务务绩效指指标877第三

7、章军军品事业业部任务务绩效指指标8883.1 计划划生产部部88计划生产产部长任任务绩效效指标888计划生产产部副部部长任务务绩效指指标900计划生产产部生产产计划/统计任任务绩效效指标992计划生产产部调度度任务绩绩效指标标93计划生产产部外协协管理任任务绩效效指标994计划生产产部零件件保管任任务绩效效指标995计划生产产部成品品保管任任务绩效效指标996计划生产产部人事事管理任任务绩效效指标997计划生产产部采购购计划/统计任任务绩效效指标998计划生产产部采购购任务绩绩效指标标99计划生产产部器材材保管任任务绩效效指标1100计划生产产部非标标技术员员任务绩绩效指标标1011计划生产产

8、部机械械技术员员任务绩绩效指标标1022计划生产产部电气气技术员员任务绩绩效指标标10333.2 质质量部1104质量部部部长任务务绩效指指标1004质量部检检验技术术员任务务绩效指指标1005质量部质质量管理理员任务务绩效指指标1006质量部军军品检验验工任务务绩效指指标1007质量部器器材检验验工任务务绩效指指标10083.3 技技术中心心1099技术中心心主任任任务绩效效指标1109技术中心心设计员员任务绩绩效指标标1111技术中心心工艺员员任务绩绩效指标标1一三三技术中心心现场工工艺员任任务绩效效指标11一五技术中心心工装设设计任务务绩效指指标1116技术中心心测试技技术员任任务绩效效

9、指标1117技术中心心测试工工任务绩绩效指标标1一八八技术中心心标准化化成果任任务绩效效指标1119技术中心心晒图发发图/图书保保管工作作任务绩绩效指标标1200技术中心心资料/档案管管理任务务绩效指指标1221第一章 第一章 公公司任务务绩效指指标1.1 人力力资源部部人力资源源部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1招聘目标标完成率率对招聘计计划完成成的考核核实际招聘聘岗位人人数/计计划招聘聘岗位人人数人力资源源部2招聘人员员的质量量/业绩绩表现突出招聘聘的质量量招聘人员员的整体体素质、专专业化水水平、工工作表现现等由用人单单位与部部门的直直接上级级、人事事管

10、理、同同事共同同评价各部门、事事业部3优秀人才才流失率率评估人才才的保持持率（部门）优优秀人才才离职人人数/（部部门）总总人数优秀人才才统计集集中于技技术人员员、市场场营销人人员、各各事业部部副总以以上经营营管理人人员人力资源源部、事事业部、总总部职能能部门4减员指标标完成公司司预计辞辞退人员员的计划划减员人数数人力资源源部5人员结构构比率人才梯队队建设是是公司持持续发展展的基础础，薪酬酬考核专专责通过过考核管管理辅助助完成各职务层层次人才才比率符符合预定定目标人力资源源部6业绩合同同的签署署率衡量完成成业绩合合同的情情况实际签署署业绩合合同数/应签业业绩合同同数人力资源源部7及时完成成的考核

11、核评估率率完成评估估考核制制度的力力度在规定时时间内完完成人数数/应完完成人数数人力资源源部8考核数据据的准确确性确保考核核的客观观与公正正性数据差错错次数及及严重程程度人力资源源部9培训计划划体系的的建立与与实施对公司内内不同层层次人员员培训计计划的建建立完善善是人才才培养、提提高公司司吸引力力的重要要措施，计计划的有有利实施施是提高高人员素素质的保保证满意度调调查结果果人力资源源部10部门费用用控制部门门管理办办公费的的能力及及效率部门实际际费用/费用预预算计划财务务部人力资源源部薪酬酬考核任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1考核按时时完成率率薪酬考核核岗位负负责

12、考核核制度的的贯彻落落实实际完成成考核人人数/应应完成考考核人数数必须按照照考核流流程操作作完毕人力资源源部、各各部门、事事业部2考核数据据的准确确性确保考核核的客观观与公正正性数据差错错次数及及严重程程度人力资源源部3薪酬计算算准确率率保证薪酬酬和考核核结果有有效结合合薪酬计算算差错次次数人力资源源部、各各部门、事事业部4其他福利利计算准准确性保险等福福利计算算计算差错错次数人力资源源部5日常事务务性工作作完成情情况日常事务务性工作作的质量量与完成及及时性完成时间间、完成成的质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部人力资源源部招聘聘培训任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释

13、说明数据来源1招聘计划划、培训训计划制制定的质质量提高招聘聘与培训训的针对对性与有有效性实际的招招聘、培培训效果果计划与实实际的偏偏差人力资源源部2招聘目标标完成率率对招聘人人才计划划完成的的考核实招岗位位人数/计划预预招岗位位人数人力资源源部3招聘人员员的质量量/业绩绩表现突出招聘聘的质量量招聘人员员的整体体素质、专专业化水水平、工工作表现现等由用人单单位与部部门的直直接上级级、人事事管理、同同事共同同评价各部门、事事业部4员工对培培训的满满意度强调培训训的效果果与质量量培训满意意度调查查结果各部门、事事业部5人员结构构比率人才梯队队建设是是公司持持续发展展的基础础，薪酬酬考核专专责通过过考

14、核管管理辅助助完成各职务层层次人才才比率符符合预定定目标人力资源源部6招聘培训训费用控制成本本与费用用是否按预预算执行行计划财务务部7事务性工工作完成成率日常事务务性工作作的质量量与完成成及时性性完成时间间、完成成的质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部人力资源源部工时时定额任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1工时定额额制定的的科学性性与合理理性掌握真实实的公司司数据，有有利于提提高综合合管理水水平是否符合合客观实实际水平平人力资源源部、各各部门、事事业部2工时资料料的完整整性确保并提提高基础础性管理理工作质质量及时归类类，没有有缺失人力资源源部3各类统计计

15、的及时时与准确确率及时反馈馈，便于于进一步步提高和和改进统计出现现差错、延延迟次数数人力资源源部、各各部门、事事业部4工时台帐帐的差错错率保证台帐帐的质量量发现差错错次数/总检查查次数及时、准准确登录录人力资源源部5其他事务务性工作作完成率率日常事务务性工作作的质量量与完成成及时性性完成时间间、完成成的质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部人力资源源部社会会保险任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1各类核算算的及时时与准确确性确保工作作质量，防防止差错错各类保险险、离退退休人员员的工资资与养老老金核算算的准确确、无偏偏差人力资源源部、各各部门、事事业部2人事档

16、案案的完整整性确保人事事档案的的完整查阅档案案的方便便性以及及档案内内容完整整性人力资源源部3各类统计计/报表表的及时时与准确确率及时反馈馈，便于于进一步步提改进进统计/报报表出现现差错、延延迟次数数人力资源源部、各各部门、事事业部4事务性工工作完成成率日常事务务性工作作的质量量与完成成及时性性办理各类类保险级级其他事事务的完完成时间间与质量量由人力资资源部经经理进行行评价人力资源源部1.2 计划划财务部部计划财务务部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1经营计划划编制的的质量对经营计计划编制制合理性性、可行行性的衡衡量编制不及及时次数数、计划划中提供供数据的的差

17、错次次数、不不全面的的次数数据使用用部门、公公司领导导2财务预算算编制的的质量对财务预预算编制制合理性性、可行行性的衡衡量编制的及及时性，对对实际工工作的指指导性与与实际的的成本控控制与管管理效果数据使用用部门、公公司领导导2财会管理理的规范范性确保财务务基础性性管理的的质量帐簿、科科目、报报表、凭凭证设置置符合国国家/集集团规定定的财务务会计制制度计划财务务部3营运资本本周转率率有效利用用营运资资本创造造价值的的能力平均营运运资本/总销售售额3655天平均值=（期初初值+期期末值）/2营运资本本=流动动资产-流动负负债计划财务务部4短期投资资收益率率利用资金金创造价价值的能能力用于短期期投资

18、的的资本回回报率计划财务务部5事业部管管理效率率对事业部部的管理理力度各事业部部三大财财务数据据的及时时到位（投投资资本本回报率率、净利利润、现现金流）及及重要问问题的决决策反映映满意度调调查报告告计划财务务部各事业部部6财务数据据的准确确性与及及时性公司进行行决策中中所要求求的财务务数据必必须准确确、及时时提供数据据出现差差错的次次数及严严重程度度、数据据提供不不及时的的次数数据使用用部门、公公司领导导7资金管理理的效率率保证资金金管理的的质量资金利用用效率计划财务务部8人才流失失率评估本部部门人才才的保持持率优秀员工工离职人人数/部部门总人人数人力资源源部计划财务务部9债务利息息率控制利息

19、息的一个个杠杆，控控制财务务费用，降降低成本本短期债务务利息率率与长期期债务利利息率根据所借借金额的的加权平平均数计划财务务部10债务的合合理性控制利息息的另一一个杠杆杆，与公公司负债债尺度的的衡量债务与资资产的比比例短期债务务与长期期债务的的比例流动比率率计划财务务部11税收策划划合理节税税、合理理避税公司的税税务水平平是否处处于最优优状态外部的税税务专家家12部门费用用控制所管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本部门实际际费用/费用预预算计划财务务部计划财务务部副部部长任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1财务预算算编制的的质量对财务预预算编制制合理性性、可行行

20、性的衡衡量编制的及及时性，对对实际工工作的指指导性与与实际的的成本控控制与管管理效果数据使用用部门、公公司领导导2财会管理理的规范范性确保财务务基础性性管理的的质量帐簿、科科目、报报表、凭凭证设置置符合国国家/集集团规定定的财务务会计制制度计划财务务部3会计报表表分析质质量提供有效效财务信信息会计报表表结构分分析、趋趋势分析析等分析析建议质质量计划财务务部4事业部管管理效率率对事业部部的管理理力度各事业部部重要数数据的及及时到位位及重要要问题的的决策反反映满意度调调查报告告计划财务务部各事业部部5财务数据据的准确确性与及及时性公司进行行决策中中所要求求的财务务数据必必须准确确、及时时提供数据据

21、出现差差错的次次数及严严重程度度、数据据提供不不及时的的次数数据使用用部门、公公司领导导6资金管理理的效率率保证资金金管理的的质量资金利用用效率计划财务务部7上报财务务资料的的时效性性确保财务务资料的的及时呈呈报延迟上报报的次数数或频率率资料使用用方计划财务务部8债务利息息率控制利息息的一个个杠杆，控控制财务务费用，降降低成本本短期债务务利息率率与长期期债务利利息率根据所借借金额的的加权平平均数计划财务务部9债务的合合理性控制利息息的另一一个杠杆杆，与公公司负债债尺度的的衡量债务与资资产的比比例短期债务务与长期期债务的的比例流动比率率计划财务务部10税收策划划合理节税税、合理理避税公司的税税务

22、水平平是否处处于最优优状态外部的税税务专家家11部门费用用控制所管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本部门实际际费用/费用预预算计划财务务部计划财务务部经营营计划任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1经营计划划编制的的质量对经营计计划编制制合理性性、可行行性的衡衡量编制不及及时次数数、计划划中提供供数据的的差错比比率、不不全面的的次数公司决策策层的评评价各部门、事事业部、计计划财务务部2计划编制制及时率率衡量对事事业部、总总部各部部门经营营计划编编制的组组织情况况未及时编编制计划划的单位位数量/应编制制的单位位数量计划财务务部3事业部经经营状况况分析及及协调考核对事

23、事业部经经营状况况的跟踪踪组织不及及时的次次数事业部、计计划财务务部4公司总体体经营计计划执行行分析报报告的质质量准确、及及时把握握公司经经营计划划执行状状况，提提出改进进建议报告与实实际出入入的程度度、出现现差错的的次数公司决策策层的评评价事业部、计计划财务务部5各种统计计/报表表/分析析的及时时、准确确与客观观性提高统计计报表及及分析的的质量，为为公司的的决策提提供客观观、准确确的支持持统计、报报表与实实际的出出入程度度，出现现差错的的次数事业部、计计划财务务部6其他重要要工作的的完成情情况公司要求求完成的的其他任任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部综合合会计任任务绩效

24、效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1会计报表表完成及及时性保证财务务报表按按时完成成每月、每每季、每每年例行行提交的的报表完完成不及及时次数数计划财务务部2会计报表表准确性性报表编制制准确规规范会计报表表出现错错误次数数计划财务务部3总帐登录录的及时时性保证总帐帐登录的的质量没有及时时登录的的次数计划财务务部4总帐登录录的差错错率保证输入入凭证的质量错误登录录次数/总登录录次数计划财务务部5监督审查查整体帐帐务处理理效果保证整体体帐务处处理真实实性、合合法性、完完整性抽查整体体帐务处处理过程程中遗漏漏次数计划财务务部6会计凭证证、帐表表的完整整性保证财务务资料的的完整缺失、遗遗

25、失的次次数及数数量计划财务务部7稽核工作作准确性性保证科目目正确、数数据准确确出现差错错次数计划财务务部8其他日常常事务的的完成情情况要求完成成的其他他任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部往来来帐/内内部考核核任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1各类核算算的及时时性确保工作作质量，防防止差错错核算工作作及时开开展和完完成的次次数计划财务务部相关部门门2各类核算算准确性性确保工作作质量，防防止差错错核算出现现差错的的次数计划财务务部相关部门门3报销工作作及时、准准确性保证报销销工作的的及时、正正确完成成报帐差错错次数计划财务务部4对帐工作作准确性性

26、保证对帐帐工作准准确对帐差错错次数计划财务务部5考核的准准确率保证考核核的质量量出现差错错的次数数对部门的的费用考考核计划财务务部被考核部部门6其他日常常事务的的完成情情况要求完成成的其他他任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部税务务管理任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1税款申报报、交纳纳及时性性、准确确性保证公司司纳税工工作正常常开展申报、交交纳等工工作完成成不及时时次数，出出现差错错次数计划财务务部2税额计算算准确性性保证税额额计算合合理出现差错错次数计划财务务部3出口产品品纳税、退退税以及及免税申申报准确确性保证合理理纳税申报出现现差错次次数

27、及严严重程度度，不及及时次数数计划财务务部4税收策划划合理节税税、合理理避税公司的税税务水平平是否处处于最优优状态外部的税税务专家家5账务资料料完整性性确保帐务务基础资资料的规规范性与与完整性性数据不全全面、不不准确次次数及严严重程度度计划财务务部6其他日常常事务的的完成情情况要求完成成的其他他任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部出纳纳任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1现金收支支准确度度提高出纳纳工作准准确度现金收支支差错次次数计划财务务部2库存现金金保管安安全性确保现金金、存款款票证安安全保管管差错次数数，出现现问题隐隐患次数数计划财务务部3现

28、金程序序规范性性、完备备性保证现金金保管过过程执行行违反现金金管理规规范次数数计划财务务部4现金额度度控制有有效性加强现金金额度控控制现金额度度超过规规定次数数，现金金短缺影影响工作作次数计划财务务部5银行对账账单录入入准确性性、及时时性督促录入入准确银行对账账单录入入差错次次数，不不及时次次数计划财务务部6支票及有有价证券券保管合合理性、完完整性保证公司司支票管管理工作作正常开开展违反支票票有价证证券管理理制度次次数，差差错出现现次数计划财务务部7其他日常常事务的的完成情情况要求完成成的其他他任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部民品品室-核核算/工工资管理理考核任任务绩效

29、效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1核算的准准确率提高核算算工作的的质量各类核算算的差错错次数计划财务务部2比质比价价体系的的完善程程度进一步完完善对采采购的管管理体系的科科学性、客客观性、实实用性；体系完完善带来来的实际际价值计划财务务部采购生产产部3采购物资资的成本本考察比质质比价的的实际成成果是否实现现或超额额实现预预算目标标计划财务务部4其他事务务性工作作的完成成情况保证一些些必要的的事务性性工作质质量工资、三三费的及及时、准准确发放放计划财务务部计划财务务部民品品室-成成本管理理考核任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1成本预算算的客观观、准确

30、确性保证成本本管理的的导向性与与可行性性预算与实实际的偏偏差程度度计划财务务部2成本核算算的准确确率保证成本本核算的的质量核算的差差错次数数计划财务务部3成本分析析的质量量成本管理理的基础础性工作作成本分析析的客观观、公正正、及时时；及时时揭示相相关的成成本问题题并有针针对性的的有效建建议计划财务务部4成本管理理制度的的健全性性提高公司司成本管管理的综综合水平平各项成本本管理规规章制度度的科学学性、完完善性与与实用性性计划财务务部公司、事事业部各各部门5成本有效效控制水水平重要的竞竞争指标标成本的有有效节约约与控制制在预算范范围之内内或低于预预算目标标计划财务务部6协助定价价的准确确、客观观保

31、证经营营/利润润目标的的实现公司产品品价格真真实反映映产品成成本市场部7其他重要要工作的的完成情情况要求完成成的其他他任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部民品品室-固固定资产产/内部部定价/销售考考核任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1各类核算算的准确确率确保工作作质量，防防止差错错核算出现现差错的的次数固定资产产/在建建、销售售、利润润明细、内内部定价价的核算算计划财务务部2报表的及及时性确保的信信息及时时反馈按规定完完成并提提交报表表计划财务务部3报表的准准确性保证报表表的质量量差错次数数计划财务务部4会计处理理的差错错率保证会计计处理的的质量

32、差错次数数计划财务务部5其他事务务性工作作的完成成情况保证一些些必要的的事务性性工作质质量任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部军品品室-核核算/工工资管理理考核任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1核算的准准确率提高核算算工作的的质量各类核算算的差错错次数计划财务务部2比质比价价体系的的完善进一步完完善对采采购的管管理体系的科科学性、客客观性、实实用性；体系完完善带来来的实际际价值计划财务务部采购生产产部3采购物资资的成本本考察比质质比价的的实际成成果是否实现现或超额额实现预预算目标标计划财务务部4其他事务务性工作作的完成成情况保证一些些必要的的事务性性

33、工作质质量工资、三三费的及及时、准准确发放放计划财务务部计划财务务部军品品室-成成本管理理考核任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1成本预算算的客观观、准确确性保证成本本管理的的导向性与与可行性性预算与实实际的偏偏差程度度计划财务务部2成本核算算的准确确率保证成本本核算的的质量核算的差差错次数数计划财务务部3成本分析析的质量量成本管理理的基础础性工作作成本分析析的客观观、公正正、及时时；及时时揭示相相关的成成本问题题并有针针对性的的有效建建议计划财务务部4成本管理理制度的的健全性性提高公司司成本管管理的综综合水平平各项成本本管理规规章制度度的科学学性、完完善性与与实用性

34、性计划财务务部公司、事事业部各各部门5成本有效效控制水水平重要的竞竞争指标标成本的有有效节约约与控制制在预算范范围之内内或低于预预算目标标计划财务务部6协助定价价的准确确、客观观保证经营营/利润润目标的的实现公司产品品价格真真实反映映产品成成本市场部7其他重要要工作的的完成情情况要求完成成的其他他任务任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部计划财务务部军品品室-固固定资产产/内部部定价考考核任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1各类核算算的准确确率确保工作作质量，防防止差错错核算出现现差错的的次数固定资产产/在建建、销售售、利润润明细、内内部定价价的核算算计划财务务部2

35、报表的及及时性确保的信信息及时时反馈按规定完完成并提提交报表表计划财务务部3报表的准准确性保证报表表的质量量差错次数数计划财务务部4会计处理理的差错错率保证会计计处理的的质量差错次数数计划财务务部5其他事务务性工作作的完成成情况保证一些些必要的的事务性性工作质质量任务目标标与完成成情况对对比计划财务务部1.3 技技术改造造办公室室技改办主主任任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1技改/信信息化项项目方案案编制质质量保证方案案的科学学性与可可行性与实际的的出入与与偏差情情况内部、外外部的专专家组2项目/计计划的及及时完成成率保证按期期完成按期完成成的项目目/计划划数/计计

36、划完成成的项目目/计划划数技改办3公司信息息管理有有效性为各部门门提供信信息服务务的水平平，包括括信息系系统的建建立，顺顺利运行行，与新新体系的的推荐等等各部门对对信息提提供的满满意程度度满意度调调查统计计人力资源源部4信息管理理费用衡量用于于与技术术相关工工作的投投入用于计算算机维修修/护，硬硬、软件件开发，系系统维护护、升级级等的投投入计划财务务部5网络管理理质量衡量网络络维护的的有效性性因维护不不当，网网站不能能正常运运作的次次数各部门6网页更新新及时性性信息及时时传递预计时间间内网页页更新次次数信息管理理中心7组织计算算机及网网络的培培训率提高员工工信息化化工作效效率参加培训训人数/计

37、划培培训人数数人力资源源部8信息化培培训效果果提高员工工信息化化水平培训后实实际使用用情况的的调查各部门9技改/信信息化建建设成本本的控制制有效控制制成本实现或超超计划实实现公司司的预算算目标计划财务务部10人才流失失率评估本部部门人才才的保持持率优秀员工工离职人人数/部部门总人人数人力资源源部11部门费用用控制部门门管理办办公费的的能力及及效率部门实际际费用/费用预预算计划财务务部12重要任务务完成情情况上级下达达的重要要任务期初确定定里程碑碑（包括括截止时时间、阶阶段性成成果、质质量标准准），期期末检查查是否按按期完成成计划财务务部技改办非非标设计计员考核核任务绩绩效指标标序号指标权重采用

38、原因因指标解释释说明数据来源1技改可行行性分析析的质量量确保技改改的正确确方向与与实际效效果对实际方方案的指指导意义义内部、外外部的专专家组2技改项目目方案编编制质量量保证方案案的科学学性与可可行性与实际的的出入与与偏差情情况内部、外外部的专专家组3项目/计计划的及及时完成成率保证按期期完成按期完成成的项目目/计划划数/计计划完成成的项目目/计划划数技改办4立项申请请的进展展情况确保立项项的顺利利通过各种立项项技术资资料与文文件提供供的完整整性与及及时性技改办5操作规程程编制的的质量保证设备备操作的的正确性性操作规程程科学、合合理指导导生产程程度生产部6其他重要要任务完完成情况况上级下达达的重

39、要要任务期初确定定里程碑碑（包括括截止时时间、阶阶段性成成果、质质量标准准），期期末检查查是否按按期完成成技改办技改办机机械技术术员考核核任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源1技改新设设备的使使用效果果确保新设设备的使使用质量量新设备可可以发挥挥出预计的作用用与效果果生产部2技改新设设备的维护质质量延长设备备的使用用期；同同时保证证正常生生产新设备的的故障次次数与使用状状况生产部3现有设备备的改造造状况提高现有有设备的的生产率率与实用用水平现有设备备生产效效率的提提高程度度生产部4新技术的的推广应应用情况况保证生产产效率进进一步提提高新技术在在生产中中的应用用情况生产部5采购标准准设备的的性价比比提高设备备采购的的水平的关关键性指指标与市场同同类价位位的设备备相比，采采购设备备的技术术质量水水平；与与市场同同等质量量的设备备相比。采采购设备备的价格格水平内部、外外部的专专家组6对操作人人员的培培训效果果增强对新新设备的的操作水水平实际操作作情况的的调查分分析结果果车间7项目/计计划的及及时完成成率保证按期期完成按期完成成