审计1季度工作汇报.docx

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1、审计1季度工作汇报第1篇：第1季度内部审计工作报告1 看完这些文章还没过隐吗？请速度看下面的男人推荐精彩文章 秘：一少妇为什么要偷*情？！点此进入.（看完吓呆了！） 男人延长性生活时间的最新方法曝光。点此进入（太刺激了！） 少妇自述：老公出差，邻居偷进我房间，要了我7次（视频）点此进入（好给力） 老公越来越棒,一晚三次,搞的人家都求饶了,还要.（点此进入 男人必看） 老公昨天一晚上没让我.终于让我知道飘的感觉（点此进入 男人必看） 女人推荐精彩文章 你是否有“胸器”可以虏获男人？点此进入. 民间丰胸小妙招，姐妹胸围暴涨，自述丰胸全过程！点此进入. 怎么样减肥效果好，15天狂瘦21斤真实揭秘！.

2、点此进入 （女人必看） 感人：“平胸妹”终于不再平胸的故事！99%胸小的女人都看了！（点此进入, ） 女孩买裤子砍价全过程.（老板哭了） 顾客：老板，请问这条裤子多少钱？ 老板：180元，广州正宗货，要不要？ 顾客：我先看看 老板：别看了，东西是好东西，给你优惠点170元。 顾客：这也叫优惠啊？ 老板：呵呵，好吧就140元，这回可以了吧。 顾客：哈哈哈哈，我笑！ 老板：你笑什么，难道嫌贵？ 顾客：不，何止是贵，简直就是用水泵抽我的血！ 老板：哪里有那么夸张，看你是本地人就120元吧。 老板：你不会还嫌贵吧，我最多只挣你几块钱。 顾客：不，我没有说贵，这条裤子值这个价钱。 老板：你真有阳光，快买

3、吧。 顾客：裤子是好裤子，只是我口袋里的票子有限啊。 老板：那你口袋里有多少钱啊？ 顾客：90元。 老板：天啊，你开玩笑，赔死我了，再添10元。 顾客：没的添，我很想给你120元，可无能为力。 老板：好吧，交个朋友，你给90元拉倒。 顾客：我不会给你90元的，我还要留10元的车费。 老板：车费？这和你买裤子有什么关系？ 顾客：当然，我来自很远很远的地方，我必须坐长途汽车回去，车费10元。 老板：你骗人！ 顾客，我从十八岁以后再也没有骗过人，相信我。你看我的脸，多么的真诚啊。 老板：虽然我看不出来你的真诚，但我认赔了，算你80元好了。 顾客：等等，我还要补充一点，我还没有吃早饭，我很饿。 老板：

4、你！天啊，你太过分了，你在耍花招。 顾客：相信我，我很真诚。如果再不吃饭的话，我会昏倒在你面前。 老板：我真是倒霉，遇到你这样的滑头。可你的确过分，一会要坐车，一会又要吃早饭。是不是你一会还要说你口渴，想喝饮料呢？ 顾客：你太小瞧我了。相信我，我没有要求了。 老板：相信你？最后一次？ 顾客：是的，相信我。 老板：好吧，痛快些，70元。 顾客：我这就给你钱。 老板：快些。 顾客：等等，这里的颜色好象有点不对劲啊。 老板：不，不是，这是磨沙颜色，故意弄成这个样子的，这叫流行。 顾客：是吗，怎么看起来象旧裤子，怪怪的。 老板：什么？你侮辱我人没有关系，请你不要侮辱我的裤子。这是真东西。 顾客： 老板

5、：好吧，我给你看我的进货单你瞧，进货日期是上个礼拜，进货单位是广州某某服装厂，这怎么能是旧裤子呢？ 顾客：哦，对不起我误会了，不过天啊，进货价：20元每件。 老板：哦，不对，不对。这是没有上税前的价钱，缴税后每条成本价是40元。 顾客：你在撒谎，你以为我是傻瓜吗，这是增值税发票，是缴税后的价格。这条裤子只值20元，可你 老板：嘿嘿做生意吗，你要知道我每天的门面房租金上百呢，不赚钱我吃什么？ 顾客：光天化日、朗朗乾坤，你心太黑！ 老板：嘿嘿，30元行不？让我赚点。 顾客：钱是小意思。只是你的行为让我气愤。你深深伤害了一个消费者的心灵。 老板：有那么严重？ 顾客：难道你认为欺骗行为不严重吗？再发展

6、下去，可就是诈骗，就是犯罪！ 老板：妈呀，好夸张啊。这样，你消消火，我25元卖给你，就赚五元。 顾客：什么？25就是二百五的意思，你瞧不起我？ 老板：没有没有，就24吧。 顾客：有一个4，就是“死”的意思，不吉利，我很迷信的。 老板：天，23没有毛病吧？ 顾客：好吧，成交！ 哈哈，笑.了.转.哦！ *公司 2009年第一季度内部审计工作报告 董事会审计委员会： 根据年度审计计划安排，内审部于2009年2月1号至3月31日对公司存货管理进行了审计。 一、审计概况 审计依据：财政部会计法、内部会计控制规范等有关规定。 审计项目：存货管理审计。 审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性；原材料入库、在

7、产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性；货品账目和盘点；残次冷背存货的管理情况；存货保安情况。 审查程序和方法：（1）检查仓储管理的相关制度文档。（2）抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。（3）访谈仓储管理相关人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。（4）会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。（5）实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。 二、审计评论 经过审计，我们有如下结论： 可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的内部会计控制规范，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完

8、整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。 审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差；二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。 在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。 三、审计结果及建议 1、审计结果： （1）实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。 （2）2009年1月17日，半成品仓BOS-

9、330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。 （3）2009年1月11日，成品仓有一批电控锁（32把）入库未记录。 （4）经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。 （5）部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。 2、审计建议： （1）关于仓储管理制度执行 加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。 （2）材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错

10、记，原材料出库要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。 （3）加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。 四、其他说明 因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。 以上报告送呈董事会审计委员会审阅。 *公司 内审部 2009年3月31日 下面是赠送的年度工作总结，不需要的朋友可以下载后编辑删除！欢迎再度光顾 XXXX年度工作总结 尊敬的各位领导、同事们： XXXX就快结束，回首XXXX年的工作，有工作成功的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅。不知不觉中紧张而有序的一年就要过去了，一年以来

11、，在公司领导的悉心关怀与指导下，在同事们的支持和帮助下，通过自身的努力，各方面都取得了一定进步，较好的完成了本职工作。为以后更好的工作，总结经验，吸取教训，现将工作情况作简要总结。 一 要不断加强学习，提高自身综合素质。具有良好综合素质是做好本职工作的前提和条件。一年以来始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。不断学习专业技能，向周围工作经验丰富的同事学习，用知识充实自己，扩大知识面，努力提高自身综合素质。 二 做到尽心尽力，严格履行自己的岗位职责。树立公司现象，使客户对公司产品的满意度最大化，做好技术服务工作，同时也是对公司产品宣传。以及对公司产品性能的收集，以便作出及时改进

12、，使产品更好的满足现场的使用要求。 三 要学会善于沟通交流，加强协助协调。现场技术服务人员不仅要有较强的专业技术，还应该具有良好的沟通交流能力，一种产品很多时候是由于操作不当才出现问题，而往往不是客户反映的质量不行，所以这个时候就需要我们找出症结所在，和客户进行交流，规范操作，从而避免客户对产品的不信任乃至公司形象的损害。在过去的工作中得到了一些体会，在工作中心态很重要，工作要有激情，保持阳光的微笑，可以拉近人与人之间的距离，便于和客户沟通。在日常的工作中做到较好跟客户沟通，做到令客户满意，每次优秀的技术服务，代表了客户对本公司产品多了一份了解和信任。 四 要继续学习专业知识，做到实际掌握，熟

13、练操作。一年来，通过不断学习和摸索，学习了气体的产生、收集及方法，逐渐熟悉和掌握了本公司推出的燃气机的工作原理、操作方法。在部门领导和同事的帮助下，熟悉并掌握了公司推出的科迈控制系统的原理、调试方总之，一年来，干了一些工作，也取得了一些成绩，但成绩只能代表过去，工作中也法，并且到武汉陈家冲垃圾电厂对燃气机控制系统改造，学习调试，积累了一些经验 . 存在着一些不足，不能达到更高要求。在今后的工作中，我一定发扬本人优点，改正不足，扬长避短，争取更大的成绩。展望XXXX年的工作，我会更加的努力下去，在自己的工作岗位上不断的进步，取得更大的成绩。每一年我都有进步，相信不断的成长就会得到更大的回报，我会

14、为公司的发展作出我最大贡献，相信自己在下一年做的更好！ 祝大家来年工作学习都进步！ 第2篇：第1季度内部审计工作报告 *公司 2009年第一季度内部审计工作报告 董事会审计委员会： 根据年度审计计划安排，内审部于2009年2月1号至3月31日对公司存货管理进行了审计。 一、审计概况 审计依据：财政部会计法、内部会计控制规范等有关规定。 审计项目：存货管理审计。 审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性；原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性；货品账目和盘点；残次冷背存货的管理情况；存货保安情况。 审查程序和方法：（1）检查仓储管理的相关制度文档。（2）

15、抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。（3）访谈仓储管理相关人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。（4）会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。（5）实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。 二、审计评论 经过审计，我们有如下结论： 可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的内部会计控制规范，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。 审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵 盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差

16、；二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。 在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。 三、审计结果及建议 1、审计结果： （1）实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。 （2）2009年1月17日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。 （3）2009年1月11日，成品仓有一批电控锁（32把）入库未

17、记录。 （4）经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。 （5）部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。 2、审计建议： （1）关于仓储管理制度执行 加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。 （2）材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错记，原材料出库 要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。 （3）加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。 四、其他说明 因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工

18、作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。 以上报告送呈董事会审计委员会审阅。 *公司 内审部 2009年3月31日 第3篇：第1季度工作汇报 2022年第一季度工作汇报 -工程科 公司自2月12日收假以来，各部门各项目已安全生产运营48天，我工程科秉着公司的经营理念和发展方向，在制度修订和完善上不断努力着，日常工作中也尽量将工作做实、做细、做好。 首先我向公司领导汇报一下工程科日常工作情况，主要工作包括工程科已完工作计划和在建工程施工情况。 一、工程科内部工作完成情况： 1、协助行政科修改和完善公司的管理制度手册。 2、每月25日对各项目质量安全大检查（2月份对

19、施工现场进行检查，3月份主要检查了施工资料），并对检查出的问题作出整改意见和整改措施。 3、3月10日组织公司及项目部全员，进行安全生产法律法规培训学习。4、3月23日去北京参加企航举办的中小型企业转型九大规划培训学习。 5、完成了领导安排的其他工作任务。 二、各项目的工作完成情况： （一）、航天新城南区项目： 由于航天新城南区项目从去年9月至今一直处于停工状态，第一季度对3、4、1B、2A#楼电梯及防护拆除，3、4#楼塔吊拆除，周转材料的清理和归还。 （二）、汉水名城紫微公馆项目： 1、25#、34#楼内墙抹灰除吊篮安装层，其余全部完成。 2、25#、34#楼外墙吊篮已安装就位，34#楼安装

20、吊篮14台，于3月25日 1 通过验收；25#楼安装吊篮12台，于3月29日通过验收。 3、25#、34#楼外墙抹灰现正在进行施工。4、25#楼商铺柱、顶板混凝土浇筑已完成。 5、紫微公馆项目计划4月20日到达分户验收标准。 6、零工用工情况：3月份（截止3月29日）共用普工54个（其中：杨辉班组承担2个工；胡松柏班组承担21.5个工；项目部承担30.5个工）；技工（木工）：14个工（二次结构支模用工，由项目部承担）。 7、安全生产48天，无事故。（三）时代滨江项目： 1、进度情况：1#楼现已完成至大屋面结构；2#楼现已完成至17层顶板； 3#楼现已完成至20层顶板；5#楼现已完成至26层顶板

21、。 其他：5#楼西边地车库顶板已完成混凝土浇筑，2#及3#楼之间车库顶板已完成浇筑，最西边剩余车库部分已开始挖土，1#和2#之间中段车库筏板已浇筑完成，开始支设顶板模版。 2、存在的问题（影响进度的因素） 主楼施工基本按正常计划进行，有时因混凝土停产或供应紧张或钢材不能及时进场导致进度延后。 3、零工用工情况未统计出来，未上报数据。4、安全生产48天，无事故。 三、工程科四月份工作计划 1、做好各项目部施工管理服务工作，监督、落实公司对项目的工作要求。2、组织、落实各项目施工现场检查、整改工作。 2 3、组织开展安全、技术培训学习各一次。 4、与公司其他部门或科室做好配合工作。 5、完成公司领

22、导安排的其他工作任务。 四、公司及项目部存在问题及建议 （一）、公司内部管理方面 问题1：公司管理制度不健全，各部门和科室以及项目部没有规范性管理制度，没有管理流程，导致工作时无章可循，工作效率低。 建议：公司要及时出台适用于自身的管理制度，以制度管人，以制度提升管理水平，以制度增强团队凝聚力，以制度为公司创佳绩。 问题2：办公室印章和档案资料管理不规范，随意性大。 建议：有关文件需盖章时，持需盖章文件并填写“印章使用登记薄”，由总经理或指定人员批准后，办公室登记印章使用台账方可盖章。公司所有需要盖章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。 印章由专人负责保管，随用

23、、随进柜、随上锁。 档案资料管理，由专人收集、整理、立卷、保管，积极开展档案的提供使用工作。总经理、部门负责人借阅非密级档案或资料可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；公司其他人员需借阅档案或资料时，要经总经理或指定人员批准，并办理借阅手续方能借阅（文件借阅表要填写详细），公司机密档案或重要文件必须经总经理批准后才可借阅。 （二）项目部管理 1、施工组织方面 问题：公司各项目施工安排无程序，现场布置混乱，管理人员责任目标不清， 3 遇见问题互相推诿，这些都体现出了一个项目的组织问题。而施工组织设计是贯穿指导整个施工过程的重要文件，但在实际运用中，施工组织设计基本成了形式，施工组织设计的编制

24、不切合实际，照搬规范章节，在项目上只是一张废纸，施工组织设计不能切实有效地指导现场施工管理工作，失去了应有的作用，我们的项目高管人员只靠以往的经验在管理，没有运用管理工具进行管理。 咱们工地上常说“好眼不如烂线”，这句话同样可以用来比喻施工组织设计的重要性，合理的现场布置，清晰明确的进度计划，切实高效的的人员分工，准确的材料设备投入计划，这些都是干好一个项目的基础，是贯彻指导整个项目建设过程的关键性文件。 建议：希望各项目部在施工组织设计的编制上，项目经理、技术负责、专业施工员多沟通，现场的布置、各项工作的安排、施工进度计划、材料设备的投入计划等都要切实符合本工程特点，使其发挥应有的作用，改善

25、项目管理现状，向标准化发展。 2、施工技术和质量方面 问题：技术交底是各级管理人员及施工人员熟知施工内容、工艺、要求，保障施工质量和安全生产的最重要措施，技术交底与现场实际操作不符，但是，项目上普遍存在交底不全面，甚至从不交底的现状，更严重的是项目部有的施工管理人员自己都不知道这活怎么干，材料配合比是多少，合格标准是多少。 建议：各项目部必须严格执行技术交底制度，特别是关键部位施工及新工艺的应用，避免出现质量安全盲点，埋下质量安全隐患。质量认真落实“三检制”，质量三检制是项目施工中避免重大失误，保证工程质量的重要技术保障。 3、成本管理方面 4 问题：质量、安全、进度都是影响一个项目成本控制的

26、重要指标，这里主要强调各项目的工程签证、索赔方面存在的问题。各项目部都存在签证工作滞后，有索赔而不索赔的问题。 建议：在日常办理签证过程中，由于各种原因甲方、监理不予及时办理签证或者索赔，但是项目部要把资料做细做全，影像资料、联系单、会议纪要、停工复工报告、施工日记，这些都是以后办理签证和索赔的重要依据，只要和这个签证关联的资料都应在签证工作内，特别是工程审计时，审计单位会依据你这个签证索赔单去复核你的其他资料，任何一项资料的缺失都可能使这张签证索赔单成为废纸。所以，为了我们的劳动成果，公司的利益，各项目部应该重视签证索赔工作，必须建立签证台账，做好成本管理工作。 4、材料管理方面 问题：材料

27、管理制执行过程中遇到很多问题，主要突出在以下几点：、工程开工前无材料使用计划。、有些材料申报仓促，时间紧。、材料使用过程中发现材料没有报够，仓促申报。、某些材料进场后搁置时间较长，变相增加资金压力。 建议：希望材料科组织各项目材料员或库管员根据现场具体问题，制定一个合理详细的材料管理制度，做到责任到人，有奖有罚。 5、绩效考核方面 问题：绩效考核是我们的短板，项目上与公司没有一个完整的绩效考核制度，导致管理人员在工作上的积极性越来越低，思想上逃避工作，逃避责任，管理人员个人能力无法体现、涨薪困难，实质导致项目和公司利益受损。 建议：上面这些问题的产生不是一朝一夕的，解决问题也不是一蹴而就。首

28、5 先应帮助有关管理人员认真学习、提高认识。针对不同的职责组织进行专项业务、技术技能培训，使他们充分认识到岗位职责的重要性。其次，当今行业或企业的竞争就是人才的竞争，没有人才就没有可持续发展的后劲和动力。因此，我们应该重视人才的招聘和培养，做到强大自身，方能干好工作。 工程科 2022年3月 6 第4篇：1季度工作情况汇报 攸县食品药品监督管理局餐饮服务监督股 二一二年第一季度工作汇报 在2022年一季度，餐饮服务监督股按照年初制定的工作方针和工作思路，不断开拓创新、提高依法行政能力和执法水平，深入推进餐饮服务监管和队伍建设，开局工作呈现良好趋势。 （一）扩大宣传、营造氛围，全民食品安全意识明

29、显增强。 1、自行编印餐饮服务安全宣传手册2000册，向社会公众发放，让社会公众进一步了解餐饮服务食品安全的重要性和必须行。 2、制定“2022年餐饮服务单位从业人员全面培训计划”，并于3月上旬分别对全县学校托幼机构、机关食堂和城关地区餐饮店开展了食品安全知识培训。 3、利用春节以及“3.15”等节日，开展主题宣传，集中曝光假劣食品，开展为民咨询，向社会各界广泛宣传食品安全监管工作取得的成果。 4、局领导带队，先后走访桃水镇盘塘村等基层，及时就食品安全监管工作重要性和严峻监管形势等进行沟通宣传，取得基层政府对局工作的支持和配合 5、对新组建的乡镇层面的食品安全检查员队伍，组织他们开展培训，帮助

30、他们及时转换角色，更新知识，适应食品监管新机制。 在一季度，我局共开展宣传咨询活动4场次，进行电视播报5次，展示宣传版面21块，分发宣传资料1500多份，培训食品安全管理人、从业人员和法人600多人次，受教育群体达2000多人。 （二）整章立制、创新方法，完善食品安全监管网络体系。 1、充分利用我县创建国家卫生城市的契机，协调整合部门监管资源。及时会同卫生、农委等单位开展研讨，并就完善食品安全检验监测网络，加强部门间配合协作达成了一致认识。 2、改变说教方式，组织部分乡镇食品药品管理站成员及领导赴食品安全网络建设颇有特色的网岭镇现场观摩，学习先进方法，加强基层部门相互间的交流学习，为进一步完善

31、基层食品安全网络建设奠定良好基础。 3、根据社会监督的即时性和灵活性，指导各乡镇食品药品管理站的安管员对当地餐饮服务单位进行现场监督，充分发挥食品安全监督效率，进一步健全食品安全监管网络。 4、为了让餐饮服务单位获得更好发展，我局一方面积极组织餐饮单位参加食品卫生信用等级评定，启动食品安全监督员驻店挂牌和重点监管挂牌单位筛选工作；另一方面积极引导餐饮服务单位履行“自我管理、自我发展、自我教育、自我约束”的职责，促进攸县餐饮服务行业健康持续发展。 （三）坚持监督、强化职责，食品放心工程快速有序推进。 1、我局坚持原则性与灵活性相结合，努力做好餐饮服务许可工作。坚持每周五下午开展免费食品安全知识培

32、训，做好办证指南工作；及时开展现场审核，对不能在审核期限完成整改的，及时办理中止审核手续，避免当事人两次申请上的种种不便。截止季末，共受理32户，新发放餐饮服务许可证11户，变更2户。行政许可工作开展地平稳有序。 2、在监管力度上，先后组织开展了“学校、托幼机构食堂专项检查”、“早餐店专项检查”、“矿山食堂专项检查”，参与了学校周边地区环境综合整治。截止季末，全面完成了6次重大活动的食品安全保障，巡回检查餐饮单位44户次，检查学校托幼机构食堂12所，机关食堂9户，矿山食堂19户，季度实施行政处罚3起，未发生一起错案，未发生一起集体性食物中毒事故。 第5篇：季度审计工作总结 审计工作的完善与否关

33、系到整个生产系统地运营状况，下面就是小编给大家带来的季度审计工作总结，希望能帮助到大家! 季度审计工作总结(一) 根据年度审计计划安排，内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。 一、审计概况 审计依据：财政部会计法、内部会计控制规范等有关规定。 审计项目：存货管理审计。 审计范围：仓储管理的制度完备性和严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。 审查程序和方法：(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关

34、人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。 二、审计评论 经过审计，我们有如下结论： 可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的内部会计控制规范，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。 审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题

35、只要认真对待是完全可以避免的。 在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。 三、审计结果及建议 1、审计结果： (1)实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。 (2)20xx年xx月xx日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。 (3)20xx年xx月xx日，成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。 (4)经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原

36、材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。 (5)部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。 2、审计建议： (1)关于仓储管理制度执行 加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。 (2)材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错记，原材料出库 要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。 (3)加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。 四、其他说明 因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭

37、示所有问题。 以上报告送呈董事会审计委员会审阅。 季度审计工作总结(二) 20xx年是全面贯彻落实党的xx大确定的各项目标任务的起步之年，系统也面临职能整合调整的压力。中央的xx规定及省委省政府出台的规范政府部门行为的规定，都将切实地影响预算的执行和财务成果的反映。现将季度工作总结如下： 一、思想方面。 为凝聚人心，激发动力，市局党委在年初组织开展了“强责任、转作风、重实干、求实效”为主题的新春教育周活动，聆听了市委党校xxx教授所作的党的xx大的体会讲座，观看了警示教育片，还去现场实地参观了xx国家级检测试验科研基地建设工地，多样的教育形式，丰富的教育内容，提高了认识，开阔了眼界，振奋了精神

38、，既为局党委提出的工作目标、工作思路倍感振奋，又对照工作目标深刻反思自身的不足，为今年的工作在思想上做好充分的准备。 二、工作方面。 四季度在完成日常工作的同时，重点开展了财务决算报表编制、监督抽查经费绩效预评、系统财务内审等工作： (一) 完成财务年报编制工作。 财务年报是财政部门了解预算执行情况和各项重要支出数据的基础性资料，并且随着国库集中支付、财务集中核算等财政监管体系的确立，财政部门对单位财务年报的编报提出了更高的要求。我能克服时间紧、工作量大等困难，在完成三个单位财务年报编制工作的同时，指导下属两院及时完成编报工作。 (二) 监督抽查经费绩效预评工作。 绩效预评是财政部门对预算安排

39、资金事先进行核实的经费评审工作，相比以评定等次为目标的事后评价工作，绩效预评可根据评审情况直接削减项目预算资金。监督抽查是我局履行职能最重要的监管手段，也是多年来财政部门确定的经费保障重点项目，围绕监督抽查计划的实施、项目资金的使用，我局制定了比较完整的制度体系，在历年财政绩效评价中均得到了90以上的高分。 为使今年的绩效预评得到顺利开展，我与业务处室一起做了大量的准备工作，并随着评审小组的两次现场核查，又及时提供了评审所需的证明材料。评审意见下达后，及时起草了反馈意见。因财政从本身利益出发需要核减预算经费，而我局监督抽查经费项目各项依据又较为充分，这项牵扯了我太多精力的评审工作到目前为止还未

40、有最终结果。 (三) 全市系统内部审计工作。 系统内部审计已开展了八年，与以往聘请审计专家不同，今年是系统利用自身力量独立开展内审的第一年。由于时间较紧，内审成员又从未正式涉及过审计业务，因此现场审计结束后，我负责的核实数据、出具报告等后续工作量非常大。目前相关工作还在穿插进行中。 (四) 做好节能降耗相关统计工作。 节能降耗是加强能源利用，缓解环境压力，推动经济健康发展的有效措施，各级政府都将节能降耗作为硬指标落实到各部门的考核目标。我局节能降耗工作主要由办公室负责，我着重做好水、电、汽油等耗用量的台账登记工作，发现异常数据，及时通报管理部门核实，减少浪费现象。 四季度完成了20xx年能耗考

41、核表的填报，通过日常控制，我局顺利达到20xx年度能耗考核目标。日前，考核组已对我局进行了实地考查，我局有望再次被评为节能降耗先进单位。四季度工作总体还算顺利，但监督抽查经费绩效预评和系统内审工作化费时间过多，影响了日常工作的开展效率，这两项工作涉及相关人员的组织、协调，暴露自身统筹能力、管理能力的薄弱和不足，需在日常工作中加强思考，在下季度加以改进。 季度审计工作总结(三) 根据年度审计计划安排，内审部于20xx年xx月xx号至xx月xx日对公司存货管理进行了审计。 一、审计概况 审计依据：财政部会计法、内部会计控制规范等有关规定。 审计项目：存货管理审计。 审计范围：仓储管理的制度完备性和

42、严密性;原材料入库、在产品和原材料的出库、在产品和产成品的入库、产成品出库的合规性和准确性;货品账目和盘点;残次冷背存货的管理情况;存货保安情况。 审查程序和方法：(1)检查仓储管理的相关制度文档。(2)抽查原材料、在产品和产成品的出入库记录。(3)访谈仓储管理相关人员，了解内控制度严密性和相关制度的执行情况。(4)会同仓储主管人员、财务人员盘点存货库存。(5)实地考察和访谈相结合，检查存货保安情况。 二、审计评论 经过审计，我们有如下结论： 可以看出，我单位在存货管理方面具有以下特点：一是制度建设比较健全。对照财务部下发的内部会计控制规范，我单位的存货管理制度的建设具有很强的实用性和科学性。

43、二是内部控制系统比较完整。对仓储管理人员的配备比较科学合理，不相容岗位的仓储人员实现了分离。 审计中发现了一些问题，但这些问题极少是因为仓储管理制度没有涵盖，原因如下：一是实际工作中不可避免会出现的偏差;二是部分仓储管理人员对制度的执行还存在不到位的现象，出现的问题只要认真对待是完全可以避免的。 在现场审计过程中大多数问题已与相关人员进行了沟通，并提出了整改建议，公司生产部领导及生产部仓库管理组上下高度重视，这些问题正在积极整改过程中。 三、审计结果及建议 1、审计结果： (1)实际材料出库过程中，存在部分仓库管理员在未履行全部手续后就出库的情况，尽管事后进行了补记录。 (2)20xx年xx月

44、xx日，半成品仓BOS-330主板出库记录和车间领用记录不符，出库记录少了5套。经了解，是由于车间第二次补领5套后，仓库管理员没有予以记录。 (3)20xx年xx月xx日，成品仓有一批电控锁(32把)入库未记录。 (4)经过盘点，半成品仓、成品仓的账实基本相符，但原材料仓的接线端子、电阻的数量出现合理范围外的损耗。经了解是出货时计量不够精确，只是凭经验的眼看估数。 (5)部分仓库管理员的安全意识不强，对仓库保管的安全知识回答不正确。 2、审计建议： (1)关于仓储管理制度执行 加强对仓储工作人员的教育，并建议将制度执行情况和业绩考核挂钩，强化公司仓储管理制度的执行力度。 (2)材料出入库一定要严格按照流程，避免漏记、错记，原材料出库 要准确计数，不要因为麻烦而目测计数。 (3)加强对仓库管理人员的安全知识教育，强化仓库管理人员的安全意识。 四、其他说明 因限于此次存货管理审计的重点、范围，审计工作无法触及所有方面。审计方法以抽样为原则，因此在报告中未必揭示所有问题。 以上报告送呈董事会审计委员会审阅。 季度审计工作总结(四)