岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告.docx

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1、岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告岳阳市云溪区财政支出绩效评价自评报告 评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 项目名称：云溪区控建拆违项目单位：云溪区禁违治违拆违督察办公室主管部门：云溪区禁违治违拆违督察办公室 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2019 年 09 月 12 日 岳阳市云溪区财政局（制）一、项 目 基 本 概 况 项目负责人 丁先波 联系电话项目地址 岳阳市云溪区全区范围 邮编 414009 项目起止时间 2018 年 1 月起至 2018 年 12 月止 安排支配资金 （万元）90 实际到位资金 （万元）90 实际支出 （万元）90

2、 结余 （万元）0 其中：中心财政其中：中心财政其中：中心财政其中：中心财政省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政区财政 90 区财政 90 区财政 90 区财政 0 其它其它其它其它二、项目支出明细状况 支出内容 实际支出数（元）会计凭证号 备注 禁违宣扬费用 34830 2018 年 2 月 2 号凭证宣扬资料费 35232 2018 年 6 月 2 号凭证禁违宣扬租用电子广告屏费用 31000 2018 年 6 月 2 号凭证2018 年上半年拆除违法建设机械租用费用 46800 2018 年 7 月 1 号凭证2018年 4 至 6月份宣扬费用 15176 2018 年 8

3、月 2 号凭证2018 年强拆行动上半年劳务费 31000 2018 年 9 月 1 号凭证党员阵地建设及禁毒、民调、精准扶贫宣扬费用 28750 2018 年 9 月 1 号凭证强拆行动劳务费 48000 2018 年 11 月 2 号凭证法律服务费 40000 2018 年 11 月 2 号凭证强拆行动机械费 45000 2018 年 12 月 1 号凭证宣扬费用 65000 2018 年 12 月 1 号凭证公务用车修理费用 27780 2018 年 12 月 1 号凭证五金工具开支 8400 2018 年 12 月 1 号凭证机关食堂1至12月生活费 180000每月 15000 元

4、3JW01 车辆保险开支 3510.10 2018 年 1 月 3 号凭证精准扶贫物资及资金帮扶费用 15000 2018 年 2 月 2 号凭证湘 F2JW01 车辆保险开支 5059.64 2018 年 2 月 3 号凭证观看反腐教化宣扬片费用 8800 2018 年 3 月 1 号凭证巡督查用移动台式平板电脑设备费 20250 2018 年 3 月 4 号凭证单位公务车油卡充值 30000 2018 年 4 月 2 号凭证行政执法车保险开支 3786.47 2018 年 5 月 2 号凭证2018 年度城乡绿化工程植树开支 21000 2018 年 7 月 1 号凭证机关食堂办公楼自来水

5、管道改造修理 9000 2018 年 8 月 2 号凭证全市禁违集中宣扬月活动宣扬开支 72410 2018 年 8 月 2 号凭证公务用车上半年修理保养费用 16085 2018 年 8 月 3 号凭证办公日用品及强拆行动工具开支 5000 2018 年 9 月 2 号凭证公务用车油卡充值 20000 2018 年 10 月 3 号凭证公务用车 2018 年洗车费开支 4800 2018 年 12 月 2 号凭证公务用车修理费用开支 27780 2018 年 12 月 1 号凭证强拆行动五金工具开支 8400 2018 年 12 月 1 号凭证支出合计 907849.21 三、项目绩效自评状

6、况 项目绩效定性目标及实施安排完成状况 预期 目 标 实际完成 完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、镇的禁违拆违治违工作正常开展。2018年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。2018 年新增违法建设为零，存量违法建设基本清零。项目绩效定量目标（指标）及完成状况 一级指标 二级指标 指标内容 指标（目标）值 实际完成值 项目产出指标 数量指标 组织开展大小强拆行动109次109 次 100% 质量指标 拆除各类违法建设 629 处629 处 100% 时效指标 在全区 72 个网格实现禁违部门、街道、社区、居民小区互联互通、信息共享。网格员对违建问题实行动态发觉、刚

7、好上报 100% 100% 成本指标 财政投入资金90 万元 100% 项目效益指标 经济效益 指标 有效限制禁违拆违建设 100%100%社会效益 指标 做好群众思想教化工作放在首位，激励引导群众自行拆除违法建设100% 100% 生态效益 指标 全区违法建设得到全面改善 100% 100%服务对象满足度指标 社会公众满足度 100% 97% 绩效自评综合得分 98 分 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职称/职务 单位 签字 李可雄 副主任 区禁违办杨中平 副主任 区禁违办雷英 工会主席 区禁违办评价组组长（签字）：年 月 日 项目单位看法： 项目单位负责人（签章）：主管部门看法： 主管

8、部门负责人（签章）：年 月 日财政部门归口业务股室看法：财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日 填报人（签名）：联系电话：五、评价报告综述（一）项目基本概况 我办紧紧围绕市委、市政府新增违法建设为零、存量违法建设清零的工作目标，在区委、区政府坚毅领导下，各部门全力协作和镇（街道）的不懈努力下，全区禁拆治违工作扎实推动，取得了肯定成效。（二）项目资金运用及管理状况 在项目实施过程中，严格根据项目实施方案组织，足额配套落实资金，该项目总安排投资 90 万元，其中 2018 年财政拨款 90 万元。已运用 90 万元。（三）项目组织实施状况 围绕新增违建为零、存量违建清零目标任务，周密支配

9、，全面部署。4 月 4 日区委、区政府组织召开全区禁拆治违工作会议，传达 3 月 16 日市禁拆治违工作会议精神，明确了年度工作任务，强化各级责任。6 月份和 9 月份，区禁违办全面开展农村居民建房审批工作流淌宣扬及禁违拆违治违政策法规宣扬活动，共印发宣扬资料 5 万册，出动流淌宣扬车 116 台次，在全区 49 个村（居委会），开展全方位、立体化的禁拆治违及规范农村建房宣扬活动，并在全区主要路段和醒目位置悬挂宣扬横幅 180 条、印刷固定宣扬标语 652 条、装贴宣扬小标语 863 条。在云溪区政府门户网站上开设禁拆治违每天在线专栏，同时借助电视台、手机报等媒体，进行了全面宣扬报道，累计播报

10、禁违新闻 11 篇，手机报 18条。（四）项目主要绩效状况分析 依据市委、市政府新增违法建设为零，存量违法建设清零的目标任务，在区委、区政府的正确领导下，各部门的全力协作和各镇（街道）的不懈努力下，2018 年共组织开展大小强拆行动 109次，拆除各类违法建设 629 处、面积 45683 平方米。区、镇（街道）始终保持打击违法建设高压态势，攻坚克难，总体状况保持在可控状态。（五）主要阅历及做法、存在问题和建议 我办以村（居）为单位，对全区违法建设划分为 20 个小片，将每一处存量违建进行责任捆绑、打桩定位，实行区级领导包片联点，分类处置，倒排时间，逐一清零。依据详细状况，拆除违建实行自拆、助

11、拆、强拆三种方式进行。将做好群众思想教化工作放在首位，激励引导群众自行拆除违法建设。对部分有自拆意愿，但存在困难的群众，组织干部职工和民工助其拆违法建设；对顶风抢建、拒不自拆的违建户，在思想教化无效的状况下，严格依照法律程序强制拆除。另外，到目前为止，我区对临湖马路、大岳高速、路陆路、道云路、蒙华铁路等线行工程的项目基本都是实行分散还建方式，由拆迁户自行选址异地重建，通过工程建设指挥部和所在的镇（街道）口头承诺或默认后开工建设，违反了先批后建规定。另外，对集中还建点的支配都是由各指挥部通过会议确定后，由所在镇（街道）选址报规划、国土部门审批，再由镇（街道）建设管理，没有向区禁违办备案监管，由于还建户建房层数和面积随意性较大，统一规划设计难以落实，规范建房政策未能全面有效执行，对非还建户建房带来特别大的负面影响。我办将加强批后监管，督促各镇（街道）对村（居）民建房审批后跟踪监管，严格根据设计图纸施工，按要求悬挂公示牌，引导群众严格按审批内容建房。