测量、分析和改进控制程序.docx

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1、测量、分析和改进控制程序1目的规定、筹划和实施必要的监视和测量活动，根据其结果采取相应的措施、确 保产品、过程、体系的符合性及持续改进。2适用范围适用产品、过程、体系、顾客满意度的监视和测量，以及在监测结果和数据 分析的基础上所采取的纠正、预防、改进措施的控制。3职责3.1检验科、管理者代表、销售科分别负责产品、过程、体系及顾客满意度的监 视和测量。3. 2检验科负责不合格品的判定，组织相关部门对不合格品进行处理，跟踪记录 不合格品的处理结果，负责相关纠正预防和改进措施的跟踪验证。3. 3办公室负责协调相应的纠正、预防、改进措施的实施和验证。4工作程序1筹划本公司为确保产品、质量管理体系和过程

2、的符合性及改进，对顾客满意、内 部审核、过程和产品的监视和测量做出明确规定，并且通过统计技术（如调查表、 工序能力分析）的运用，对监视和测量的信息进行分析和处理。4. 2监视和测量2. 1顾客满意4. 销售科负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客 满意度的信息，作为对质量管理体系业绩的一种监视和测量。4. 2. 1. 2由销售科负责组织向与本公司建立业务关系的重要的顾客或最终顾客 发出满意度征询表或以 的方式，调查顾客对本公司的产品质量、服务等工程 的满意程度，并收集相关的意见和建议，销售科也可以通过顾客的投诉、与顾客 的日常沟通、相关方（如媒体、消费者组织、行业协会等）的信

3、息反应等渠道获 取顾客满意度的信息。4. 2.1. 3销售科对回收的调查表及相关各方反应的信息进行综合整理，了解本公 司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势, 以及需要改进的方面，反应给检验科组织采取相应的纠正、预防或改进措施。4. 2.1. 4有关顾客满意度的调查过程及数据处理详见顾客满意度评定程序。内部审核4. 2. 2. 1审核计划A.每年年初，管理者代表负责组织制定内部审核年度计划，定期进行内部审核, 以确定本公司的质量体系是否符合IS09001： 2015标准和体系文件的要求，是否 得到有效的实施和保持。B.计划的制定应考虑：所涉及对象的现状、重要性及其

4、影响，以往审核的结果, 对各个部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部审核，同时涵盖部门负责的主要活 动（过程），并规定审核采用的方法。4. 2. 2. 2审核准备管理者代表负责组织审核组，审核组成员必须与被审核部门无直接责任关系并具 备内审员资格，审核组长应具备较强独立工作能力。B.审核前，审核组长主持召开审核小组会议，明确审核实施计划，组织审核员编 制相应的检查表。4.2. 2. 3审核的实施A.首次会议后，审核员根据实施计划和检查表，采用交谈、调阅文件、现场查验 等方法收集客观证据并记录。B.在末次会议中，审核组根据讨论的结果，发出不合格报告给相关部门，由相关 部门进行原因分析，提出纠正

5、措施，并经审核员确认，管理者代表批准后，实施 整改，审核员负责对实施结果进行检查验证。4. 2. 2. 4管理者代表综合审核的结果及纠正措施的验证情况，以书面报告的形式 提交总经理及公司管理层，作为管理评审的依据。4. 2. 2. 5有关内部质量管理体系审核的详细内容见内部审核控制程序。4. 2. 3过程的监视和测量4.2.3. 1本公司对产品的实现过程，考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方 法进行监视和测量，以满足顾客要求。4. 2. 3. 2对保证产品质量和工程质量的监视、测量装置进行必要的控制，具体执 行监测装置控制程序。4. 2. 3. 3根据本公司实际，确定特殊和关键工序，检验员须

6、经专业培训合格，并 经授权方可上岗。4. 2. 4产品的监视和测量4. 2. 4. 1技术科负责编制各类检验标准书，明确检验点、检验频率、检验方案、 允收准那么、检验工程、检验方法、判别依据，使用的监视和测量装置等内容，作 为产品监视和测量的依据。4. 2. 4. 2检验员根据相应检验标准书的要求，进行进料、过程和最终检验，分别 验证外购、半成品、外供产品（包括外供资料）是否满足规定的要求，填写相应 检验或监控记录。4.2.4. 3检验记录应与规定的检验工程对应，给出检验结果和判定，并有经 授权的检验人员的签字或盖章。4. 2. 4. 4对于外供产品，只有检验标准书中规定的检验工程已圆满完成，

7、且结果 合格，经授权检验员认可，才能交付，除非获得顾客的书面授权。4. 2. 4. 5有关产品的监视和测量，详细内容见产品测量和监控程序。4. 3不合格控制4. 3.1对于顾客退回及检验员确认等所发现的各类不合格品（包括不合格工序）， 生产科配合检验员对其进行标识，必要时进行隔离，防止非预期的使用或交付。4. 3. 2本公司对各类不合格品的处理方式有：返工/返修/退货/报废/让步接收等。 由授权人员在检验单据或不合格品处理单据中判别。4.3.2. 1对于已交付给顾客的产品，或在产品开始使用后，发现（可能）不合格 时，需组织采取相应的纠正或预防措施，必要时由销售科与顾客协商处理的方法， 以满足顾

8、客的正当要求。4. 3. 2. 2当产品不符合规定要求，但不影响顾客使用时，可以办理让步接收，如 果合同中有要求时，让步接收需经顾客确认同意；或者在让步的产品交付时，将 让步的情况在产品本身或随行的资料、单据中注明，向顾客、最终使用者、执法 机构或其它相关方明示。4. 4数据分析1本公司将及时重点的分析如下记录：供方供货质量统计报表，产品质量统 计报表，顾客满意度，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进 措施执行记录等，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，并且在日常对体 系运行的检查和监督过程中，相应部门也应及时收集和分析从各方面反应回的信 ，目、O4. 4. 2检验科组织使用

9、适当的统计技术对上述记录或信息进行分析，以了解顾客 的满意程度、未来的需求和期望，了解供方产品、半成品、外供产品及过程的质 量现状和趋势。4. 4. 3各部门应在以上数据分析的基础上，积极的寻找体系持续改进的机会，确 定需要预防或改进的方面。4. 5改进4. 5.1持续改进的筹划本公司通过内审、管理评审及相应的纠正和预防措施建立自我完善的机 制，通过对上述各方面信息的数据分析，通过质量方针、目标的更新，促进质量 管理体系的持续改进。4. 5. 1.2所有需改进的工程，由检验科以计划的形式予以明确，经管理者代表者 或总经理批准后，调配适当的资源予以执行，为相关方创造更多的价值。4. 5. 2纠正

10、措施4.5.2. 1本公司在以下情况，需采取纠正措施，消除不合格的原因，防止其再次 发生：同一供方同一种产品，连续两批（次）严重不合格；过程、产品质量出现 重大问题或超出本公司相应规定时；顾客投诉时.；内审、管理评审出现不合格时； 其它不符合方针、目标或体系文件要求的情况。4. 5. 2. 2由检验科根据不合格事实的类别，提出相应的纠正和预防措施的要求, 并确定责任部门，由责任部门进行原因分析、评价，必要时，填写纠正措施单, 经发出部门确认后实施，检验科对该措施的执行情况进行跟踪、评审并记录。4. 5. 3预防措施基于数据分析的基础上，识别必要的预防措施，以消除潜在不合格的原因, 防止不合格发生，使用“纠正和预防措施单”，明确潜在不合格事实及原因，组 织相关责任部门分析确定对应的预防措施，经管理者代表确认后实施。检验科0 对预防措施的执行情况进行跟踪验证、评审并予以记录。4. 5. 4有关纠正预防和改进措施的详细内容见纠正和预防措施控制程序。5相关文件数据分析控制程序。5.1 顾客满意度评定程序。5.2 内部审核控制程序。5.3 产品测量和监控程序。5.4 不合格品控制程序。5.5 纠正和预防措施控制程序。