XX集团亚太分部岗位任务绩效指标2625.docx

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1、明达集团团亚太分分部岗位任务务绩效指指标目录录第一部分分高层任任务绩效效指标11管理副总总裁任务务绩效指指标1行政副总总裁任务务绩效指指标3置业副总总裁任务务绩效指指标4第二部分分部门门任务绩绩效指标标6一、计划划监督部部任务绩绩效指标标6计划监督督部部长长任务绩绩效指标标6管理督导导任务绩绩效指标标8经营督导导任务绩绩效指标标9工程造价价管理任任务绩效效指标110二、项目目策划部部任务绩绩效指标标11项目策划划部部长长任务绩绩效指标标11项目策划划管理任任务绩效效指标112三、财务务管理部部任务绩绩效指标标13财务管理理部部长长任务绩绩效指标标13会计任务务绩效指指标144出纳任务务绩效指指

2、标155四、行政政人事部部任务绩绩效指标标16行政人事事部部长长任务绩绩效指标标16人事经理理任务绩绩效指标标18行政经理理任务绩绩效指标标19事务经理理任务绩绩效指标标20总裁秘书书任务绩绩效指标标21法律顾问问任务绩绩效指标标22五、商务务管理部部任务绩绩效指标标23商务管理理部部长长任务绩绩效指标标23采购经理理任务绩绩效指标标24六、规划划管理部部任务绩绩效指标标25规划管理理部总经经理任务务绩效指指标255规划设计计管理任任务绩效效指标226七、前期期拓展部部任务绩绩效指标标27前期拓展展部总经经理任务务绩效指指标277配套经理理任务绩绩效指标标28动迁经理理任务绩绩效指标标29内务

3、经理理任务绩绩效指标标30八、销售售部任务务绩效指指标311销售部总总经理任任务绩效效指标331销售经理理任务绩绩效指标标33市场经理理任务绩绩效指标标34内务经理理任务绩绩效指标标35信贷经理理任务绩绩效指标标36结算经理理任务绩绩效指标标37九、置业业公司任任务绩效效指标338置业公司司总经理理任务绩绩效指标标38（一）行行政事务务部任务务绩效指指标399行政事务务部经理理任务绩绩效指标标39行政助理理任务绩绩效指标标40（二）工工程技术术部任务务绩效指指标411工程技术术部经理理任务绩绩效指标标41水暖项目目经理任任务绩效效指标442电气项目目经理任任务绩效效指标443结构项目目经理任任

4、务绩效效指标444（三）环环境建设设部任务务绩效指指标455环境建设设部经理理任务绩绩效指标标45环境建设设项目经经理任务务绩效指指标466（四）配配套工程程部任务务绩效指指标477配套工程程部经理理任务绩绩效指标标47配套工程程项目经经理任务务绩效指指标488（五）土土方工程程部任务务绩效指指标499土方工程程部经理理任务绩绩效指标标49土方工程程项目经经理任务务绩效指指标500（六）道道路工程程部任务务绩效指指标511道路工程程部经理理任务绩绩效指标标51道路工程程项目经经理任务务绩效指指标522（七）建建筑工程程部任务务绩效指指标533建筑工程程部经理理任务绩绩效指标标53建筑工程程项目

5、经经理任务务绩效指指标544十、物业业公司任任务绩效效指标555物业公司司总经理理任务绩绩效指标标55（一）行行政事务务部任务务绩效指指标566行政事务务部主任任任务绩绩效指标标56行政助理理任务绩绩效指标标57（二）服服务中心心任务绩绩效指标标58服务中心心主任任任务绩效效指标558景观维护护经理任任务绩效效指标559安全保卫卫经理任任务绩效效指标660环境保洁洁经理任任务绩效效指标661（三）经经营中心心任务绩绩效指标标62经营中心心主任任任务绩效效指标662主任助理理任务绩绩效指标标63收费经理理任务绩绩效指标标64经营经理理任务绩绩效指标标65接待专员员任务绩绩效指标标66（四）维维修

6、中心心任务绩绩效指标标67维修中心心主任任任务绩效效指标667水暖主管管任务绩绩效指标标68电气主管管任务绩绩效指标标69土建主管管任务绩绩效指标标70十一、工工业公司司任务绩绩效指标标71工业公司司总经理理任务绩绩效指标标71（一）行行政事务务部任务务绩效指指标722行政事务务部经理理任务绩绩效指标标72行政助理理任务绩绩效指标标73安全保卫卫主管任任务绩效效指标774（二）设设备管理理部任务务绩效指指标755设备管理理部经理理任务绩绩效指标标75第一部分分高层任务务绩效指指标管理副总总裁任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1分管部门门的计划划完成情情况保证分管管部

7、门的的计划目目标与公公司计划划目标相相一致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果计划监督督部2公司发展展战略规规划、年年度经营营计划编编制的质质量确保公司司发展战战略、经经营计划划合理、全面，可可行性强强战略规划划与企业业内部资资源匹配配程度，对对外部环环境的发发展和变变化的适适应程度度，经营营计划是是否符合合战略目目标，可可操作程程度管理委员员会3计划执行行监督、协调力力度通过对各各部门计计划执行行的监督督、协调调，保证证公司整整体计划划的落实实监督不力力导致计计划未落落实程度度，部门门间关系系协调不不力程度度计划监督督部、各各部门4考核工作作客观、公正性性通过对计计划执行行进行客客观、公公

8、正的考考核，保保证计划划的完成成对考核反反映不客客观、不不公正的的投诉次次数结合其他他部门的的评价计划监督督部、各各部门5重大经济济合同会会审情况况保证公司司合法利利益不受受侵害组织会审审的及时时性、重重大经济济合同中中出现了了有损公公司利益益的项目目数、合合同审查查不严造造成的损损失管理委员员会6公司各类类计划执执行分析析报告的的质量及时、准准确把握握公司各各类计划划执行状状况，提提出改进进建议报告编制制的及时时性、报报告与实实际出入入的程度度、出现现差错的的次数计划监督督部、各各部门7各类统计计报表的的编制质质量保证统计计及时、数据真真实、全全面编制不及及时次数数、项目目错漏次次数、出出现

9、差错错的次数数计划监督督部8审计任务务完成率率衡量审计计计划完完成情况况计划期内内实际完完成的审审计项目目数量/应完成成的审计计项目数数量计划监督督部9项目预结结算审核核质量保证项目目成本的的公正、合理、有效性性预结算审审核程序序的合理理性，审审核频次次、参与与的程度度；经济济分析审审核的合合理性、及时性性计划监督督部10项目策划划方案的的创新性性、可行行性保证项目目策划方方案具有有创新性性，且能能满足市市场需求求，能创创造较高高的经济济价值策划思想想新颖、独特程程度，符符合市场场需求的的程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划划部11可行性研研究报告告的质量量保证技术术

10、上的可可能性、经济上上的合理理性报告内容容是否全全面、分分析方法法是否正正确，数数据分析析有无差差错，通通过论证证前的反反复次数数项目策划划部12土地储备备规划和和投资价价值分析析报告的的质量保证土地地储备满满足公司司发展要要求报告内容容是否全全面、分分析方法法是否正正确，数数据分析析有无差差错，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划划部13土地征购购工作有有效性保证土地地征购顺顺利开展展，价格格有竞争争力征购不及及时对项项目投资资进度的的影响程程度，征征购价格格的竞争争力项目策划划部14产品销售售定价的的合理性性保证价格格定位合合理，符符合项目目规划，既既能促进进销售也也能

11、保证证目标利利润价格被市市场接受受程度，与与竞争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润润销售部项目策划划部15分管部门门的费用用控制控制分管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本分管部门门的实际际管理费费用与预预算的差差额财务管理理部行政副总总裁任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1分管部门门的计划划完成情情况保证分管管部门的的计划目目标与公公司计划划目标相相一致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果计划监督督部2人力资源源规划效效果保证人力力资源满满足公司司发展要要求公司的人人力资源源能否满满足公司司的发展展要求，其其中关键键岗位人人员的空空缺率不不高

12、于目目标值，关关键人员员流失率率不高于于目标值值 3考核工作作的效率率、统计计分析的的准确性性提高员工工考核的的效率、效果，保保证公司司考核制度度能有效效落实考核按时时完成率率、统计计数据差差错次数数及严重重程度必须按照照考核流流程进行行操作行政人事事部、各各部门4培训体系系的建立立与实施施保证培训训计划得得到有效效落实，培培训工作作满意度度高满意度调调查结果果行政人事事部、各各部门5行政后勤勤保障体体系的运运行效率率确保行政政后勤保保障体系系的完备备性和高高效性公司的安安全、生生活物资资、业务务运行后后勤保障障体系的的完备性性、高效效性，行行政后勤勤服务满满意度可以采用用相关人人员评价价方法

13、行政人事事部、各各部门6公司安全全保卫情情况保证公司司人员、财产安安全公司发生生治安事事件次数数、严重重程度行政人事事部、各各部门7财务数据据的准确确性与及及时性公司决策策要求财财务数据据必须准准确、及及时财务数据据出现差差错次数数、数据据提供不不及时次次数、报报表完成成不及时时次数财务管理理部8会计报表表分析质质量提供有效效财务信信息会计报表表结构分分析、趋趋势分析析等分析析建议质质量财务管理理部9成本核算算质量如实反映映成本支支出成本核算算出现错错误次数数、影响响程度财务管理理部10采购合格格率衡量采购购物资的的质量合格批次次/总批批次商务管理理部11质量投诉诉次数及及造成影影响程度度提供

14、物资资采购质质量使用部门门因材料料质量提提出的投投诉次数数、造成成的影响响程度商务管理理部、各各部门12招投标工工作质量量保证招投投标工作作的公平平、合法法、合理理性招标文件件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性商务管理理部13分管部门门的费用用控制控制分管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本分管部门门的实际际管理费费用与预预算的差差额财务管理理部置业副总总裁任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1分管部门门的计划划完成情情况保证分管管部门的的计划目目标与公公司计划划目标相相一致计划是否否按时完完成；计计划执行行效果计划监督督部2项目设计计思想的的创

15、新性性、可行行性保证项目目规划设设计完全全体现公公司对项项目的总总体定位位，且设设计方案案有创新新性、前前瞻性设计思想想新颖、独特程程度，符符合市场场需求的的程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度规划管理理部3项目设计计质量保证能较较好完成成设计任任务项目设计计是否出出现重大大技术问问题；项项目设计计更改、变更的的次数；施工图图交接相相关资料料和手续续的完整整性置业公司司前期拓展展部4相关证件件或手续续完成情情况保证开发发工作顺顺利进行行办理证件件/手续的的实际完完成时间间与计划划完成时时间绝对对量对比比前期拓展展部5招投标工工作质量量保证招投投标工作作的公平平、合法法、合理理

16、性招标文件件/标底编编制的合合格率；招投标标事件组组织的有有序性前期拓展展部6动迁、安安置办法法的创新新性、经经济性鼓励动迁迁人员积积极开拓拓思路解解决动迁迁难题，加加快征拆拆速度，降降低开发发成本方法的创创新性、搬迁户户的接受受程度、产生的的经济效效益前期拓展展部7拆迁工作作效率保证拆迁迁工作高高效完成成实际完成成时间与与计划完完成时间间绝对量量对比前期拓展展部8工程进度度管理保证工程程建设进进度实际进度度与计划划进度对对比置业公司司9工程质量量控制与与管理保证施工工质量发生工程程质量问问题次数数及严重重程度置业公司司10工程现场场管理有有序性保证施工工现场管管理有序序施工现场场管理混混乱程

17、度度、施工工队管理理情况置业公司司11施工安全全管理保证施工工安全发生安全全事故次次数及严严重程度度置业公司司12工程质量量验收合合格率提高工程程质量是否达到到目标值值置业公司司13工程遗留留问题处处理情况况保证工程程遗留问问题及时时得到有有效解决决处理及时时性、解解决程度度及效果果置业公司司相关部门门14销售额完完成率保证公司司资金供供应实际销售售额/计计划销售售额销售部15销量完成成率保证公司司销售目目标的完完成实际销量量/计划划任务量量销售部16货款回笼笼率保证销售售货款的的回收回笼金额额/销售售额销售部17销售费用用控制销售售费用的的情况实际销售售费用与与计划费费用的差差额财务管理理部

18、18营销策划划方案的的创新性性、可行行性保证营销销策划方方案具有有创新性性、可操操作性，能能有效促促进销售售策划方案案新颖、独特性性，是否否符合产产品定位位、品牌牌发展、被采纳纳情况、对销售售的促进进作用销售部项目策划划部19传播费用用、价格格控制情情况保证费用用不超支支，媒介介投放、物料制制作价格格合理费用实际际使用与与计划的的差额、价格的的合理性性销售部20广告宣传传、促销销效果评评价树立产品品品牌优优势，提提高产品品知名度度品牌知名名度、销销量提升升情况、产品认认知度销售部21分管部门门的费用用控制控制分管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本分管部门门的实际际管理费费用与预预算的差差

19、额财务管理理部第二部分分部门门任务绩绩效指标标一、计划划监督部部任务绩绩效指标标计划监督督部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果计划监督督部2资料收集集、分析析的质量量为高层决决策提供供依据国家宏观观经济、行业政政策、竞竞争对手手、市场场需求等等资料收收集全面面性、及及时性及及分析报报告的数数量与质质量计划监督督部3公司发展展战略规规划、年年度经营营计划编编制的质质量确保公司司发展战战略、经经营计划划合理、全面，可可行性强强战略规划划与企业业内

20、部资资源匹配配程度，对对外部环环境的发发展和变变化的适适应程度度，经营营计划是是否符合合战略目目标，可可操作程程度管理委员员会4计划执行行监督、协调力力度通过对各各部门计计划执行行的监督督、协调调，保证证公司整整体计划划的落实实监督不力力导致计计划未落落实程度度，部门门间关系系协调不不力程度度计划监督督部、各各部门5考核工作作客观、公正性性通过对计计划执行行进行客客观、公公正的考考核，保保证计划划的完成成对考核反反映不客客观、不不公正的的投诉次次数结合其他他部门的的评价计划监督督部、各各部门6公司各类类计划执执行分析析报告的的质量及时、准准确把握握公司各各类计划划执行状状况，提提出改进进建议报

21、告编制制的及时时性、报报告与实实际出入入的程度度、出现现差错的的次数计划监督督部、各各部门7领导指示示、管委委会决议议督办效效果保证领导导指示、会议精精神得到到贯彻落落实落实不力力次数计划监督督部8各类统计计报表的的编制质质量保证统计计及时、数据真真实、全全面编制不及及时次数数、项目目错漏次次数、出出现差错错的次数数计划监督督部9审计任务务完成率率衡量审计计计划完完成情况况计划期内内实际完完成的审审计项目目数量/应完成成的审计计项目数数量计划监督督部10审计报告告质量审计报告告反映实实际审计计情况有意淡化化问题、隐瞒事事实的审审计报告告的比例例，或逻逻辑性不不强、文文字表达达不恰当当的报告告比

22、例计划监督督部11发生违规规财务问问题的次次数衡量审计计的力度度和效果果经审计后后，发生生不合法法财务问问题的次次数计划监督督部12重大经济济合同会会审情况况保证公司司合法利利益不受受侵害组织会审审的及时时性、重重大经济济合同中中出现了了有损公公司利益益的项目目数、合合同审查查不严造造成的损损失管理委员员会13项目预结结算审核核质量保证项目目成本的的公正、合理、有效性性预结算审审核程序序的合理理性，审审核频次次、参与与的程度度；经济济分析审审核的合合理性、及时性性计划监督督部14工程费用用测算的的准确度度保证工程程费用测测算准确确、合理理测算出现现项目错错漏次数数、数据据出差错错次数计划监督督

23、部15部门费用用控制控制所管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本管理费用用与预算算的差额额财务管理理部管理督导导任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1资料收集集、分析析的质量量为高层决决策提供供依据国家宏观观经济、行业政政策、竞竞争对手手、市场场需求等等资料收收集全面面性、及及时性及及分析报报告的数数量与质质量计划监督督部2经营计划划编制的的质量保证经营营计划符符合公司司目标，及及时、严严密、全全面，有有较强的的合理性性、可行行性编制不及及时次数数、计划划中提供供数据的的差错次次数、项项目错漏漏次数、及出现现进度安安排不合合理、不不可操作作程度计划监督督部、各各部

24、门3计划执行行监督、协调力力度通过对各各部门计计划执行行的监督督、协调调，保证证公司整整体计划划的落实实监督不力力导致计计划未落落实程度度，部门门间关系系协调不不力程度度计划监督督部、各各部门4公司经营营计划执执行分析析报告的的质量准确、及及时把握握公司经经营计划划执行状状况，提提出改进进建议报告与实实际出入入的程度度、出现现差错的的次数计划监督督部、各各部门5领导指示示、管委委会决议议督办效效果保证领导导指示、会议精精神得到到贯彻落落实落实不力力次数计划监督督部6考核工作作客观、公正性性通过对计计划执行行进行客客观、公公正的考考核，保保证计划划的完成成对考核反反映不客客观、公公正的投投诉次数

25、数结合其他他部门的的评价计划监督督部、各各部门经营督导导任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1财务计划划、预算算的编制制质量保证财务务计划、预算符符合公司司目标效效果，及及时、严严密、全全面，有有较强的的合理性性、可行行性财务计划划、预算算编制不不及时次次数、项项目错漏漏次数、及出现现进度安安排不合合理、不不可操作作程度计划监督督部2资金计划划编制及及时性、资金调调度的合合理性保证资金金使用计计划性、合理性性资金计划划编制不不及时次次数、出出现资金金调度不不合理导导致影响响关键工工作程度度计划监督督部3计划、预预算执行行监督、协调力力度通过对各各部门计计划和预预算执行

26、行的监督督、协调调，保证证公司整整体计划划的落实实监督不力力导致计计划未落落实程度度、预算算超支程程度计划监督督部、各各部门4财务计划划执行分分析报告告的质量量准确、及及时把握握公司财财务计划划执行状状况，提提出改进进建议报告与实实际出入入的程度度、出现现差错的的次数计划监督督部、各各部门5领导指示示、管委委会决议议督办效效果保证领导导指示、会议精精神得到到贯彻落落实落实不力力次数计划监督督部、各各部门6考核工作作客观、公正性性通过对计计划执行行进行客客观、公公正的考考核，保保证计划划的完成成对考核反反映不客客观、公公正的投投诉次数数结合其他他部门的的评价计划监督督部、各各部门7各类统计计报表

27、的的编制质质量保证统计计及时、数据真真实、全全面编制不及及时次数数、项目目错漏次次数、出出现差错错的次数数计划监督督部8审计任务务完成率率衡量审计计计划完完成情况况计划期内内实际完完成的审审计项目目数量/应完成成的审计计项目数数量计划监督督部9审计报告告的及时时性及时提供供审计信信息提供审计计报告数数量/完成审审计项目目数量计划监督督部10审计报告告质量审计报告告反映实实际审计计情况有意淡化化问题、隐瞒事事实的审审计报告告的比例例，或逻逻辑性不不强、文文字表达达不恰当当的报告告比例计划监督督部11审计纪律律性维护审计计制度的的严肃性性违反审计计制度的的次数及及后果严严重程度度计划监督督部12审

28、计档案案完整性性保证审计计档案的的完整性性归档审计计资料出出现缺失失的次数数及严重重程度计划监督督部13发生违规规财务问问题的次次数衡量审计计的力度度和效果果经审计后后，发生生不合法法财务问问题的次次数计划监督督部工程造价价管理任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果计划监督督部2项目预结结算审核核质量保证项目目成本的的公正、合理、有效性性预结算审审核程序序的合理理性，审审核频次次、参与与的程度度；经济济分析审审核的合合理性、及时性性计划监督督部3工程费用用测算的的准确

29、度度保证工程程费用测测算准确确、合理理测算出现现项目错错漏次数数、数据据出差错错次数计划监督督部4各类预结结算统计计报表质质量保证报表表编制及及时，内内容准确确、全面面编制不及及时次数数、数据据出现差差错次数数、缺漏漏项数计划监督督部5台帐建立立的及时时性、准准确性保证对项项目预结结算资料料的系统统管理台账出现现差错次次数、不不及时入入帐次数数计划监督督部二、项目目策划部部任务绩绩效指标标项目策划划部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果计划监督

30、督部2专题研究究报告的的质量通过对房房地产及及相关行行业的市市场调查查和研究究，为高高层决策策提供依依据满意度调调查结果果，提供供信息滞滞后、不不准确、不全面面的次数数及造成成影响程程度，被被高层领领导采纳纳的报告告数量或或对高层层决策提提供支持持的程度度行政人事事部、项项目策划划部3项目策划划方案的的创新性性、可行行性保证项目目策划方方案具有有创新性性，且能能满足市市场需求求，能创创造较高高的经济济价值策划思想想新颖、独特程程度，符符合市场场需求的的程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划划部4可行性研研究报告告的质量量保证技术术上的可可能性、经济上上的合理理性报告内容

31、容是否全全面、分分析方法法是否正正确，数数据分析析有无差差错，通通过论证证前的反反复次数数项目策划划部5土地储备备规划和和投资价价值分析析报告的的质量保证土地地储备满满足公司司发展要要求报告内容容是否全全面、分分析方法法是否正正确，数数据分析析有无差差错，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划划部6土地征购购工作有有效性保证土地地征购顺顺利开展展，价格格有竞争争力征购不及及时对项项目投资资进度的的影响程程度，征征购价格格的竞争争力项目策划划部7产品销售售定价的的合理性性保证价格格定位合合理，符符合项目目规划，既既能促进进销售也也能保证证目标利利润价格被市市场接受受程度，与与竞

32、争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润润销售部8部门费用用控制控制所管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本管理费用用与预算算的差额额财务管理理部项目策划划管理任任务绩效效指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1计划完成成情况保证岗位位计划目目标与部部门计划划目标相相一致计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果计划监督督部2专题研究究报告的的质量通过对房房地产及及相关行行业的市市场调查查和研究究，为高高层决策策提供依依据满意度调调查结果果，提供供信息滞滞后、不不准确、不全面面的次数数及造成成影响程程度，被被高层领领导采纳纳的报告告数量或或对高层层决策提提供支持持的

33、程度度行政人事事部、项项目策划划部3项目策划划方案的的创新性性、可行行性保证项目目策划方方案具有有创新性性，且能能满足市市场需求求，能创创造较高高的经济济价值策划思想想新颖、独特程程度，符符合市场场需求的的程度，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划划部4可行性研研究报告告的质量量保证技术术上的可可能性、经济上上的合理理性报告内容容是否全全面、分分析方法法是否正正确，数数据分析析有无差差错，通通过论证证前的反反复次数数项目策划划部5土地储备备规划和和投资价价值分析析报告的的质量保证土地地储备满满足公司司发展要要求报告内容容是否全全面、分分析方法法是否正正确，数数据分析析有无差

34、差错，被被采纳情情况或对对高层决决策提供供支持的的程度项目策划划部6土地征购购工作有有效性保证土地地征购顺顺利开展展，价格格有竞争争力征购不及及时对项项目投资资进度的的影响程程度，征征购价格格的竞争争力项目策划划部7产品销售售定价的的合理性性保证价格格定位合合理，符符合项目目规划，既既能促进进销售也也能保证证目标利利润价格被市市场接受受程度，与与竞争对对手比较较的合理理性，是是否能够够保证目目标利润润销售部8项目立项项相关资资料准备备的及时时性提高项目目前期工工作效率率不及时的的次数前期拓展展部三、财务务管理部部任务绩绩效指标标财务管理理部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释

35、说明数据来源源1部门计划划完成情情况保证部门门计划制制定的严严肃性，执执行的高高效、有有序性计划是否否按时完完成，计计划执行行的效果果计划监督督部2财务数据据的准确确性与及及时性公司决策策要求财财务数据据必须准准确、及及时财务数据据出现差差错次数数、数据据提供不不及时次次数计划监督督部、各各部门3会计报表表完成及及时性、准确性性保证财务务报表按按时完成成、准确确规范每月、每每年例行行提交的的报表完完成不及及时次数数、会计计报表出出现错误误次数财务管理理部4会计报表表分析质质量提供有效效财务信信息会计报表表结构分分析、趋趋势分析析等分析析建议质质量财务管理理部5成本核算算质量如实反映映成本支支出

36、成本核算算出现错错误次数数财务管理理部6税额计算算准确性性，税款款申报、交纳及及时性保证税额额计算准准确，交交纳及时时税额计算算出现差差错次数数，申报报、交纳纳等工作作完成不不及时次次数财务管理理部7现金管理理程序规规范性、完备性性保证现金金保管工工作规范范违反现金金管理规规范次数数财务管理理部8工资发放放准确度度提高工资资发放准准确度工资发放放出现差差错次数数财务管理理部、各各部门9部门费用用控制控制所管管部门的的费用，提提高效率率、降低低成本管理费用用与预算算的差额额财务管理理部会计任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1原始凭证证审核效效果保证原始始凭证真真实、合

37、合法和完完整审查确认认的原始始凭证出出现问题题次数财务管理理部2记账凭证证编制及及时性和和准确性性保证会计计记录及及时准确确记账凭证证拖延编编制次数数，出现现不合规规定、数数据差错错次数财务管理理部3应付、预预付款项项的结算算及时性性、准确确性保证结算算工作正正常进行行出现差错错次数，出出现结算算业务处处理不及及时次数数财务管理理部4支票签发发、银行行汇兑准准确性避免因工工作差错错造成的的损失出现差错错次数以以及差错错的严重重程度财务管理理部5固定资产产明细账账登记及及时性、完整性性保证资产产记账工工作及时时、准确确资产记帐帐不及时时次数、出现差差错次数数财务管理理部6收入台账账及时性性、准确

38、确性保证收入入台账准准确度收入台账账登记不不及时次次数、差差错次数数财务管理理部7结利工作作准确性性保证公司司结利工工作正常常开展收入、成成本、税税费的配配比、结结利工作作出现差差错次数数财务管理理部8会计报表表完成及及时性保证财务务报表按按时完成成每月、每每年例行行提交的的报表完完成不及及时次数数财务管理理部9会计报表表准确性性报表编制制准确规规范会计报表表出现错错误次数数财务管理理部10往来银行行帐对帐帐及时性性保证对帐帐记录及及时、准准确不按规定定及时编编制往来来银行帐帐对帐结结果表次次数财务管理理部11对帐工作作准确性性保证对帐帐工作准准确对帐差错错次数财务管理理部12会计报表表分析质

39、质量提供有效效财务信信息会计报表表结构分分析、趋趋势分析析等分析析建议质质量财务管理理部13公共费用用分摊合合理性合理分摊摊费用公共费用用分摊不不合理次次数财务管理理部14成本核算算质量如实反映映成本支支出成本核算算出现错错误次数数、影响响程度财务管理理部15财务决算算资料准准备及时时性、完完整性保证财务务决算顺顺利进行行财务决算算资料准准备不及及时次数数，材料料不完整整导致问问题次数数财务管理理部16税额计算算准确性性，税款款申报、交纳及及时性保证税额额计算准准确，交交纳及时时税额计算算出现差差错次数数，申报报、交纳纳等工作作完成不不及时次次数财务管理理部17监督审查查整体帐帐务处理理效果保

40、证整体体帐务处处理真实实性、合合法性、完整性性抽查整体体帐务处处理过程程中遗漏漏次数财务管理理部18财务资料料整理、保管及及时性和和完整性性保管会计计凭证、会计账账簿、资资料的效效果资料出现现丢失、缺损次次数财务管理理部出纳任务务绩效指指标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1现金收支支准确度度提高出纳纳现金收收支工作作准确度度现金收支支差错次次数财务管理理部2库存现金金保管安安全性确保现金金、存款款票证保保管安全全差错次数数，出现现问题隐隐患次数数财务管理理部3现金管理理程序规规范性、完备性性保证现金金保管工工作规范范违反现金金管理规规范次数数财务管理理部4现金额度度控制有有效性加

41、强现金金额度控控制现金额度度超过规规定次数数，现金金短缺影影响工作作次数财务管理理部、各各部门5银行对账账单录入入准确性性、及时时性保证银行行对帐单单录入及及时、准准确银行对账账单录入入差错次次数、不不及时次次数财务管理理部6支票及有有价证券券保管合合理性、完整性性保证公司司支票管管理工作作正常开开展违反支票票、有价价证券管管理制度度次数，差差错出现现次数财务管理理部7记帐工作作及时性性、准确确性保证各种种银行存存款日记记账日清清日结，各各种凭证证及时、准确记记录各类帐务务记录不不及时次次数，差差错出现现次数财务管理理部8银行存款款余额调调节表编编制及时时性保证保证证此工作作及时开开展银行存款款余额调调节表编编制不及及时次数数财务管理理部9现金报销销工作满满意度提高现金金报销工工作服务务质量报销人满满意度调调查结果果行政人事事部10工资发放放准确度度提高工资资发放准准确度工资发放放出现差差错次数数财务管理理部、各各部门四、行政政人事部部任务绩绩效指标标行政人事事部部长长任务绩绩效指标标序号指标权重采用原因因指标解释释说明数据来源源1部门计划划完成情情况保证