压力管道元件制造质量手册7931.docx

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1、乐山市福福斯特仪仪表阀门门制造有有限公司司压力管道道元件制制造元件件组合装装置质保保手册 审 核： 杨 岐批 准： 杨 珂发放编号号：版 本：A受控状态态：受控 非受控控20099年10月10日颁布 20009年10月22日实施目录任职通知知批准颁布布令任命书1. 公司概概况2.0 术语2.1 产品2.2 压力管管道元件件2.3 引用法法规、标标准2.4 质量方方针和目目标2.5质质量体系系组织机机构（见见27页页）2.6 管理职职责和权权限2.7 质量体体系2.8 合同评评审2.9 设计控控制3.0 文件和和资料控控制3.1 采购控控制3.2 顾客提提供产品品的控制制3.3产产品标识识和可追

2、追溯性3.4 过程控控制3.5 检验和和试验3.6 检验、测测量和试试验设备备的控制制3.7 检验和和试验状状态3.8 不合格格品的控控制3.9 纠正和和预防措措施4.0 搬运、储储存、包包装、防防护和交交付4.1 质量记记录的控控制4.2 内部质质量审核核4.3 培训4.1 服务4.5 统计服服务4.6 安全监监察和监监督检查查质量体系系组织机机构图（227页）附图（228-336页）质量控制制一览表表（377页）技术人员员情况表表（388页）设备一览览表（339-440页）量具一览览表（441-442页）关于杨珂珂同志任任职通知知经公司全全体股东东召开董董事会研研究决定定：一致致同意特特聘

3、杨珂珂同志为为乐山市市福斯特特仪表阀阀门制造造有限公公司总经经理职务务，全权权负责本本公司财财务管理理、生产产经营及及一切日日常事务务。聘用时间间20009年元月1日日至20014年12月31日。 公公 章： 法法 人：20099年2月1日日 11 批准令令本质量量手册按按特种种设备安安全监察察条例、压压力管道道安全管管理与检检查规定定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求的规定内容，并参照GB/T19000-1509000系列标准的模式编制，符合国家的政策、法规和规定，适用于本公司的特点和现状，是对我公司压力管

4、道元件制造质量保证体系的描述，是我公司全体压力管道元件制造人员必须遵循的纲领性文件。本质量量手册自自颁布之之日起执执行。乐山市福福斯特仪仪表阀门门制造有有限公司司 总经理理20099年2月1日2任命书为确保我我公司压压力管道道元件燃气气调压装装置的制制造质量量，特任任命杨岐岐同志为为管理者者代表兼兼质保工工程师，负负责建立立、实施施和保持持我公司司的燃气气调压装装置的制制造质量量体系。任命下列列同志为为我公司司质量体体系各条条线责任任人：杨 岐岐 焊接接、检验验责任人人杨 叶叶 设计计、工艺艺责任师师赵 建建 材料、热热处理兼兼理化责责任人赵炳昆 设备、计计量器具具责任人人张群英 无损检检测责

5、任任人 总经理理：（签签名）20099年2月23日31.公司司概况四川省乐乐山市福福斯特仪仪表阀门门制造有有限公司司创建于于19993年，公公司注册册于乐山山市五通通桥区工工商行政政管理局局，注册册资金3300万万元。地地处乐山山市五通通桥区牛牛华镇，总总资产6600万万元，占占地面积积2555.966平方米米，厂房房面积117855平方米米。（车车工车间间、钳工工车间、成成品、半半成品库库、保管管室、原原材料库库、漆房房、办公公楼、门门岗、食食堂）公公司下设设：总经经理室、财财务部、办办公室、生生产部、供供应部、技技质部。 我公司司是特种种设备制制造许可可认证企企业，IISO990011:2

6、0000质质量认证证企业，能能源一号号网，中中国城市市燃气协协会会员员，中国国西南油油气田物物资采购购备案企企业。 公司司总人数数45人人，从事事管理44人、销销售7人人、生产产员工225人、检检验2人人、焊工工2人、电电工1人人、后勤勤3人、安安监1人人。公司主要要产品是是：安全全阀、调调压阀、截截止阀，包包括正向向总局申申办注册册产品：调压柜柜、撬装装调压装装置，用用在石油油燃气管管道上，介介质是油油、水、气气。公司主要要生产设设备：CC-6116-11B车床床3台、CCY-SS17440G车车床1台台、C-6200B车床床2台、CC-300车床22台、ZZ-40018台台钻2台台、Z-4

7、0223台钻钻2台、ZZQ-441133台钻22台、ZZ-3004016摇摇臂钻床床1台、LLZ-332立式式钻床11台、SSWJ-12 机机2台、DKM280360300数控切割机1台、GB-4028卧式带锯1台、C6132万能升降台铣床1台、B665牛头刨床1台、JG400B切割机1台、砂轮机2台、CZ-0.41/200空气压缩机1台、3T电动行车2台、LGK-40等离子焊机1台、2XG-400交直流焊机1台、WS-160氩弧焊机1台、BX6-200交流氩弧焊机1台、20Mpa水压试验设备、20Mpa气密封试验设备、6.4Mpa安全阀性能测试设备、32Mpa阀门专用校验器、16.0Mpa电

8、动试压泵、19.6Mpa空气压缩机、32Mpa手动试压泵、YFS=300液压阀门测试机、HR-150A洛氏硬度计、TT100超声波测厚仪、SO-5000弹簧拉压试验机各1台。可供生产能力3000台/年，年产值1500万元。本公司财财务状况况良好，产产品销售售与资金金回笼已已实现良良性循环环，资金金完全能能满足生生产所需需以及员员工的工工资社保保等福利利开支。2.0 术语本手册的的名词术术语采用用了压压力管道道元件制制造安全全注册与与管理办办法和和GB/T1990000-20000-ISOO90000:220000标准中中有关定定义的规规定，为为了阅读读和宣贯贯的方便便，在各各要素阐阐述中直直接

9、引用。2.1 产品4 活动或或过程的的结果2.2 压力管管道元件件 连连接或装装配成燃燃气调压压装置系系统的组组成件。包包括管子子、关键键、阀门门、法兰兰、补偿偿器、阻阻火器、密密封件和和支吊架架等。本本质量管管理手册册所指为为燃气调调压装置置。2.3 引用法法规、标标准 下下列法规规、标准准所包含含的条文文，通过过在本手手册中引引用而构构成本手手册的条条文。本本手册出出版时，所所示版本本均为有有效。 中中华人民民共和国国产品质质量法 中中华人民民共和国国劳动法法 中中华人民民共和国国安全生生产法 特特种设备备安全监监察条例例 压压力管道道安全管管理与监监察规定定 压压力管道道元件制制造单位位

10、安全注注册与管管理办法法GB 1150 钢制压压力容器器GB 1151 管壳式式换热器器GB 333233 刚熔熔化焊对对接接头头射线照照相和质质量分级级锅炉压力力容器压压力管道道焊工考考试与管管理规则则 国质质检锅200021109号号GB 338366.2 爆炸气气体环境境用电气气设备 第2部部分 隔隔爆型“d”GB 999699.1 工业产产品使用用说明书书 总则则GB 5502335 工工业金属属管道工工程施工工及验收收规范GB 5502336 现现场设备备、工业业管道焊焊接工程程及验收收规范GB/TT9855 气焊焊、手工工电弧焊焊及气体体保护焊焊焊缝坡坡口idde基本本形式与与尺寸

11、GB/TT122242-20005压压力释放放装置性性能试验验规范GB/TT122241-20005安安全阀一一般要求求GB/TT81663-119999 输送送流体用用无缝钢钢管JB/TT 47730 承压设设备无损损检测ASTMM A1105 管道部部件用碳碳钢锻件件ASTMM A1182 高温用用锻制或或轧制合合金钢法法兰、锻锻制管件件、阀门门和部件件ASTMM A3312 无缝、焊焊接和深深度冷加加工奥氏氏体不锈锈钢管的的标准规规范5ASTMM A4403 钢制奥奥氏体不不锈钢管管配件的的标准规规范ASMEE B331.33 工艺艺管道ASMEE B116.220 管管法兰用用环连接接

12、式，螺螺旋缠绕绕式及夹夹套式金金属垫片片ASMEE B116.221 管管法兰用用非金属属平垫片片ASMEE B118.22.1 方头及及六角头头螺栓和和螺钉ASMEE B118.22.2 方螺母母和六角角螺母（英英制系列列）ASMEE B116.55 管法法兰和法法兰管件件ASMEE B116.99 工厂厂制造的的锻钢对对焊管件件ASMEE B116.228 钢钢轧钢制制对接焊焊小弯头头半径弯弯头和1180度度弯头ASMEE B116.111 承承插焊式式和螺纹纹式锻造造管件ASMEE B336.110 焊焊接锻钢钢管和无无缝锻钢钢管ANSII/FCCI 770-22 控制制阀阀座座泄漏规规

13、范2.4 质量方方针和目目标2.4.1 质质量方针针用户满意意、不懈懈进取、质质量第一一、争创创名牌。2.4.2 质质量目标标a、产品品一次交交验合格格率966%以上上；b、产品品交付使使用率1100%；c、顾客客满意率率达到990%以以上。2.4.3部门门分解目目标a、办公公室：培训员工工合格率率达到1100%；文件发放放、回收收、归档档管理合合格率1100%b、生产产部：100%的按时时按量的的完成订订单要求求的生产产量；产品一次次交验合合格率不不低于997%以以上；生产设备备完好率率达到998%以以上c、供应应部：订单评审审为1000%；6顾客满意意率达到到95%以上d、技质质部：校验产

14、品品复查率率达到1100%；检测装置置合格率率达到1100%2.5质质量保证证体系组组织质量体系系组织机机构图，见见本手册册27页页2.6 管理职职责和权权限2.6.1 总总经理a、贯彻彻执行国国家有关关质量（包包括压力力管道元元件的有有关安全全质量的的法规、标标准，对对产品制制造质量量负全责责；b、制定定公司质质量方针针和质量量目标，以以文件形形式批准准颁布；c、批准准质量量保证手手册，任任命管理理者代表表，质量量保证工工程师和和各质量量控制系系统负责责人员；d、对质质量管理理工作全全面负责责，主持持、批准准管理评评审报告告工作；e、批准准新产品品开发、设设计、重重大工艺艺改进的的列项计计划

15、及设设计确认认报告；f、批准准企业产产品质量量标准和和有关质质量文件件；g、批准准严重不不合格的的处置。2.6.2 管管理者代代表a、负责责质量体体系的建建立、实实施和保保持，确确保质量量体系持持续有效效地运行行，对产产品的制制造质量量负责，向向总经理理汇报质质量体系系运行情情况；b、审核核质量量保证手手册，交交总经理理批准实实施；c、审核核程序文文件、检检查贯彻彻执行；d、负责责对严重重不合格格品的处处理，监监督有关关部门采采取有效效措施，确确保产品品质量；e、主持持内审工工作，管管理评审审组织工工作；f、负责责全员培培训、考考核工作作；g、审批批合格供供方，新新产品的的设计、评评审、验验证

16、和确确认。2.6.3 质质保工程程师a、协助助管理者者代表建建立、实实施和保保持质量量体系，向向管理者者代表汇汇报工作作；b、校核核程序文文件并组组织实施施；7c、审批批关键工工序检验验规程、特特殊工艺艺及其他他检验和和试验文文件；d、对产产品质量量负责，组组织对严严重不合合格品的的调查和和处理，作作出不合合格品的的处置结结论；e、审核核新产品品的设计计、评审审、验证证和确认认；f、组织织编制、修修改、换换版质质量管理理手册。2.6.4设计计责任师师a、对产产品设计计质量负负责，按按厂长（经经理）批批准的设设计计划划、任务务书组织织实施设设计活动动；向质质保工程程师汇报报工作；b、负责责审核阀

17、阀门开发发设计、设设计的输输入文件件，审查查产品设设计评审审、严重重、确认认报告，按按规定审审查产品品输出文文件；c、负责责对产品品设计过过程中所所发生的的技术问问题的判判别，审审批（设设计）技技术文件件更改通通知单；d、负责责对不合合格品处处置的技技术审查查工作；e、负责责合同评评审中技技术部分分的评审审工作；f、负责责设计、开开发过程程中与其其他职能能部门（包包括企业业外部）之之间的接接口管理理。2.6.5 工工艺责任任师a、参与与设计输输入、输输出文件件的评审审、参加加产品设设计评审审、验证证、确认认工作，编编制鉴定定设计资资料中的的有关工工艺性文文件，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、

18、对产产品工艺艺质量负负责，审审核机加加工、装装配及出出厂试验验工艺文文件，处处理加工工过程中中的技术术问题；c、负责责工装及及量、刃刃具配置置，信工工装及专专用量、刃刃具的设设计；d、负责责组织生生产现场场技术服服务；e组织工工艺纪律律检查；f、审批批（工艺艺）技术术文件更更改通知知。2.6.6 材材料责任任人a、参与与设计输输入、输输出文件件的评审审，审查查有关材材料要求求的符合合性，组组织编制制、审核核材料管管理制度度。向质质保工程程师汇报报工作；b、组织织对供方方进行评评价，汇汇总合格格供方名名录；c、审查查采购计计划、采采购合同同、采购购协作书书、审查查材料质质量证明明书、验验收记8录

19、、材料料复验报报告；d、编写写材料标标识号；批准材材料入库库单；e、负责责检查材材料仓库库的保管管储存、标标识、运运输、保保护、发发放等管管理；f、负责责材料一一般不合合格品的的处理。2.6.7 检检验责任任人a、负责责产品质质量的检检验，组组织编制制、审核核检验管管理制度度。向质质保工程程师汇报报工作；b、负责责检查半半成品进进厂、过过程、完完工的检检验和试试验质量量记录；c、监督督检验对对产品检检验和试试验状态态的标识识，产品品标识和和可追溯溯性的实实施；d、负责责检查不不合格品品的处置置和管理理；e、负责责质量检检验记录录的汇总总和归档档。2.6.8 焊焊接责任任人a、制定定焊接材材料有

20、关关规定，并并监督检检查焊接接管理，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、编制制焊接工工艺评定定文件，组组织实施施焊接工工艺评定定，审核核焊接工工艺评定定报告，负负责焊接接工艺评评定资料料保管；c、编制制焊接工工艺卡，检检查焊接接工艺执执行和焊焊接工序序质量记记录；d、监督督检查焊焊接设备备的完好好情况；e、负责责焊工持持证上岗岗，提出出焊工培培训、考考核计划划，建立立焊工档档案。2.6.9 热热处理责责任人a、负责责热处理理质量控控制工作作，向质质保工程程师汇报报工作；b、组织织热处理理外协单单位的评评价，制制定热处处理工艺艺，负责责热处理理外协委委托，检检查热处处理工艺艺执行情情况；c、审核核

21、外协热热处理报报告；d、负责责热处理理报告及及其资料料的归档档工作。2.6.10理理化责任任人a、负责责理化质质量控制制工作，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、组织织理化外外协单位位的评价价，负责责理化外外协委托托，检查查外协理理化的工工作质量量；c、审核核外协理理化试验验报告；d、负责责理化试试验报告告及其资资料的归归档工作作。92.6.11 设备、计计量责任任人a、负责责生产设设备、计计量质量量控制工工作，编编制生产产设备、计计量管理理制度，向向质保工工程师汇汇报工作作；b、负责责编制制制造阀门门所需的的生产设设备、计计量器具具请购计计划，负负责新购购生产设设备、计计量器具具的验收收、建档

22、档；c、负责责全公司司生产设设备、计计量器具具维护保保养、管管理工作作的质量量记录；d、提出出生产设设备中、大大修计划划和计量量器具的的定检计计划，并并组合实实施；做做好生产产设备专专管率、完完好率、计计量器具具定检率率、合格格率的统统计；e、负责责生产设设备的安安装、调调试、验验收；审审核生产产设备、计计量器具具报废单单；f、负责责生产设设备、计计量器具具档案归归档管理理。2.6.12 管理评评审2.6.12.1 总总经理应应每年一一次对质质量体系系组织管管理评审审。2.6.12.2 管管理评审审包括以以下内容容：确保保其持续续的适宜宜性和有有效性，以以满足质质量方针针、质量量目标和和标准的

23、的要求。管管理评审审中确定定需要解解决的问问题应制制定相应应措施，管管理评审审的效果果应予以以验证，管管理评审审的依据据如下：a、内部部质量体体系审核核实施情情况、纠纠正措施施和实施施效果；b、年度度质量目目标展开开的实施施情况和和产品的的实际质质量状况况的信息息；;c、顾客客质量信信息反馈馈和投诉诉的处理理、服务务情况；d、合同同、设计计、采购购、生产产、试验验、人员员培训等等情况；e、质量量体系的的结构进进行修改改和完善善的情况况；f、采取取所有措措施的有有关信息息。2.6.12.3 管管理者代代表负责责组织管管理评审审，评审审前由技技质部准准备好资资料，评评审后的的输出文文件经总总经理批

24、批准后执执行。评评审文件件按文件件档案管管理要求求由技质质部负责责保存。2.7 质量体体系2.7.1 总总则按照压压力管道道安全管管理与监监察规定定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法的要要求，参参照GBB/T1190000-220000质量量管理体体系的的系列标标准，结结合本公公司生产产的特点点，建立立并保持持文件化化的质量量体系。通通过质量量体系持持续有效效的运行行，使影影像产品品质量的的活动处处于受控控状态，以以预防和和消除质质量缺陷陷，满足足产品生生10产需要和和顾客的的要求。2.7.1.11 企业业建立文文件化的的质量体体系2.7.1.22 质量量体系文文件由二二个

25、层次次组成：a、第一一层次文文件是按按压力力管道安安全管理理与监察察规定、压压力管道道元件制制造单位位安全注注册与管管理办法法的要要求，参参照GBB/T1190000-220000质量量管理体体系的的系列标标准建立立的质量量管理手手册。b、第二二层次文文件是按按标准、手手册、程程序文件件规定的的内容范范围和深深度，根根据本公公司产品品的复杂杂程度、所所用方法法、设施施及参与与人员的的技能等等编制的的操作规规程、规规范、制制度、实实施细则则、作业业指导书书、质量量记录等等。2.7.2 质质量策划划为了满足足产品、项项目或合合同规定定的要求求，对于于重要的的产品及及顾客有有要求时时，应做做好质量量

26、策划工工作。质质量策划划包括产产品质量量计划确确定和配配备必要要的控制制手段、过过程、设设备、工工艺装备备、资源源和技能能，确定定和准备备质量记记录等。2.7.2.11 设计计责任师师负责新新产品开开发等项项目的产产品质量量计划编编制。2.7.2.22 工艺艺责任师师编制工工艺流程程及设置置控制点点，检验验责任人人设置停停止，有有关部门门完成制制造质量量计划。2.7.2.33 编制制质量计计划应满满足下列列要求：a、确定定和配备备必要的的控制手手段、过过程、设设备（包包括检验验和试验验设备）工工艺装备备、资源源和人员员技能，以以达到所所有要求求的质量量；b、确保保全过程程活动的的程序和和有关文

27、文件的相相容性；c、确定定所有测测量要求求，包括括超出现现有水平平，但在在足够时时限内能能解决的的；d、对所所有特性性和要求求（包括括含有主主观因素素的特性性和要求求应明确确执行标标准）；e、配备备必要的的质量记记录。2.7.2.44 质量量策划应应具有一一定资格格的人员员审核和和批准。2.8 合同评评审2.8.1 总总则为使公司司或订单单的规定定在法规规、技术术和供货货等方面面合适，以以确保准准确理解解顾客的的要求，检检查本公公司（满满足合同同或订单单规定要要求的能能力），使使合同或或订单顺顺利进行行。2.8.2 评评审 1112.8.2.11 销售售部负责责制定和和执行合合同评审审。2.8

28、.2.22 常规规产品合合同、口口头（电电话）订订货合同同直接由由销售部部长审批批，保证证满足合合同或订订单的要要求。2.8.2.33 项目目投资、新新产品等等特殊合合同，由由销售部部长组织织技术、生生产、检检验、供供应等部部门针对对合同、标标书中提提出的技技术、质质量、交交货期等等要求进进行评审审，对技技术、质质量保证证及生产产能力签签署意见见，提出出相应措措施，保保证与投投标不一一致的合合同或订订单的要要求已经经得到解解决。2.8.2.44 销售售部保存存合同评评审记录录。2.8.2.55 根据据合同评评审结果果，由销销售员与与顾客订订立正式式合同。2.8.3 合合同变更更2.8.3.11

29、 合同同变更必必须符合合有关法法规或经经双方协协商同意意。2.8.3.22 有关关变更合合同的文文书、传传真、电电报、图图样等，是是合同的的组成部部分。2.8.3.33 变更更合同按按合同同评审控控制程序序的有有关规定定进行复复审。销销售部长长负责将将复审后后的变更更信息传传递给有有关部门门。2.8.4 记记录所有合同同评审记记录会同同修改记记录、电电话合同同记录等等由销售售部保存存，保存存时间一一般不少少于5年年，特殊殊合同按按合同中中规定时时间保存存。2.9 设计控控制2.9.1 总总则设计应从从设计开开发策划划到设计计确认进进行全过过程质量量控制，确确保产品品设计满满足合同同和顾客客的要

30、求求。2.9.2 设设计、开开发的策策划2.9.2.11 根据据市场信信息及企企业发展展目标应应定制新新产品设设计、开开发计划划，经总总经理批批准后实实施。2.9.3 组组织和技技术接口口设计过程程中要加加强流程程和接口口的控制制，如图图纸设计计、工艺艺编制、工工装模具具设计等等相互之之间的接接口，以以与设计计开发相相关的销销售、生生产、检检验、供供应等部部门，也也可能涉涉及到厂厂外间的的相互关关系，经经必要的的信息形形成书面面文件由由设计责责任工程程师负责责传递、协协调。2.9.4 设设计输入入 1122.9.4.11 根据据市场调调查、用用户要求求、合同同订单等等有关资资料，总总经理下下达

31、设设计任务务书，技技质部贯贯彻执行行。2.9.4.22 设计计输入应应考虑合合同评审审的结果果。设设计任务务书下下达前对对其应进进行评审审，对不不完善的的、含糊糊的或矛矛盾的要要求，应应会同提提出者一一起解决决。2.9.5 设设计输出出2.9.5.11 设计计输出是是供采购购、生产产制造、检检验和服服务使用用的最终终技术文文件，其其编制过过程中应应按规定定进行审审核、批批准。其其内容包包括：a、满足足设计输输入要求求的产品品图样（零零件图、部部件图、总总装图、电电气原理理图、明明细表等等）；b、生产产工艺规规程、作作业指导导书、工工艺评定定表、材材料定额额单、工工装制造造图等；c、产品品标准、

32、技技术条件件、采购购规范、验验收规则则等。2.9.5.22 设计计责任师师负责对对输出设设计文件件进行评评审，工工艺文件件由工艺艺责任师师审批，产产品总图图经总经经理批准准后才能能发放使使用。2.9.6 设设计评审审2.9.6.11 设计计评审是是在方案案设计、工工作图设设计和样样机鉴定定等阶段段有计划划实施的的设计控控制。技技质部按按程序文文件要求求，组织织有关职职能部门门参加评评审。2.9.6.22 设计计评审记记录由总总经理批批准后予予以保存存。2.9.7 设设计验证证2.9.7.11 设计计验证是是在产品品设计的的适当阶阶段进行行，设计计责任人人负责组组织进行行设计验验证，以以保证设设

33、计验证证文件符符合和满满足设计计输出的的要求。设设计验证证可以采采用一下下方法：a、用不不同的计计算方法法进行验验证；b、用比比较的方方法进行行验证；c、进行行鉴定试试验。2.9.7.22 设计计验证报报告经设设计责任任师审批批后作设设计确认认时对产产品评价价的依据据。设计计验证记记录由技技质部保保存。2.9.8 设设计确认认设计确认认在成功功的设计计验证之之后进行行。产品品的设计计确认根根据其重重要性和和复杂性性陈厚度度分以下下三种：a、 上级下达达计划的的新产品品开发的的设计确确认，其其形式按按上级规规定要求求执行 113b、公司司下达的的新产品品开发的的设计确确认，由由设计责责任师组组织

34、技质质部、生生产部、车车间等有有关人员员参加的的确认会会进行确确认，需需要时也也可请用用户代表表参加。确确认报告告由总经经理批准准后保存存。c、合同同上注明明有验收收要求时时，设计计确认可可采用请请用户验验收并出出具验收收报告的的形式。2.9.9 设设计更改改2.9.9.11 设计计开发过过程中的的设计更更改可由由设计责责任师（或或工艺责责任师）审审批后直直接在设设计稿上上更改。3.0 文件和和资料控控制3.0.1 总总则对于质量量体系有有关的管管理文件件和技术术文件进进行控制制，确保保对质量量体系运运行起重重要作用用的场所所都使用用有效文文件。3.0.2 文文件的编编写、审审核、批批准、发发

35、放3.0.2.11 手册册由管理理者代表表指定人员员编写，管管理者代代表负责责质量管管理手册册审核，上上报总经经理批准准后发布布，技质质部负责责登记发发放。3.0.2.22 程序序文件由由质保工工程师组组织各质质量体系系责任人人编写、质质保工程程师审核核，经管管理者代代表批准准后实施施，技质质部份额额则登记记发放。3.0.2.33 部门门管理文文件由各各部门指指定人员员编制，部部长审核核，主管管总经理理批准。3.0.2.44 文件件的受控控状态3.0.2.44.1 文件分分“受控”和非受受控“两种状状态。3.0.2.44.2 与质量量体系运运行由紧紧密相关关的文件件应为受受控文件件，各部部门按

36、规规定进行行执行。所所有受控控文件应应在封面面上加盖盖“受控”章。3.0.2.44.3 为法律律和积累累知识的的目的，保保留的任任何作废废文件，都都应有“留底”标识。3.0.3 文文件的更更改3.0.3.11 手册册和程序序文件由由技质部部负责更更改，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后更更改，保保留更改改记录。3.0.3.22 其他他文件由由各部门门按规定定办理更更改手续续，保留留更改记记录。3.0.4 外外来文件件的控制制外来文件件和资料料（如顾顾客提供供的图样样、技术术标准、检检验标准准等）接接收后应应纳 14入本厂文文件和资资料系统统进行控控制。3.1采采购控制制3.1.1 总总则

37、对采购过过程进行行控制，对对供方进进行评价价和选择择，确保保采购产产品符合合规定的的质量要要求。3.1.2 供供方的评评价3.1.2.11 材料料责任人人按采购购的物资资重要程程度初选选供方，组组织有关关部门对对供方进进行质保保能力的的评定，并并作出评评审结论论。3.1.2.22 材料料责任人人根据评评审结论论建立合合格供方方名单，有有质保工工程师审审批后供供采购时时用。3.1.2.33 建立立合格供供方档案案。根据据供货质质量信息息，材料料责任人人应定期期组织对对合格供供方进行行评审。3.1.3 采采购3.1.3.11 采购购计划编制采购购计划应应根据生生产计划划及库存存情况，由由材料责责任

38、人审审批后实实施。3.1.3.22 采购购的实施施a、采购购在合格格供方名名单中选选择；b、采购购前应以以书面采采购协议议形式与与采购单单位建立立关系，经经材料责责任人审审批后进进行采购购。3.1.3.33 采购购合同采购合同同由材料料责任人人审批。其其内容应应包括采采购产品品信息，（如如质量要要求、验验收要求求、价格格、数量量、交付付等）。3.1.3.44 采购购验证3.1.3.44.1 对采购购产品的的验证有有以下几几种方式式：a、由技技质部进进行进货货验证；b、技质质部在供供方现场场实施验验证；c、顾客客到供方方现场实实施验证证；对后两种种情况，应应在采购购合同中中规定验验证的安安排和产

39、产品放行行的方法法。3.1.3.44.2 验证方方法可包包括测量量检测、观观察、工工艺验证证、提供供合格证证明文件件等方式式。 153.1.3.44.3 顾客的的验证不不能免除除保额公公司提供供合格产产品的责责任，也也不能排排除其后后顾客拒拒收的可可能。3.1.4 外外协加工工对供方方及对产产品质量量的控制制，也应应执行上上述条款款规定。3.2 顾客提提供产品品的控制制3.2.1 凡凡是顾客客需要提提供产品品，销售售部应与与顾客签签订明确确的合同同或协议议，规定定本公司司与顾客客之间的的权利、义义务。3.2.2生产产部规定定特殊的的标识，专专门用于于顾客提提供的产产品，防防止误用用或不恰恰当的

40、处处置。3.2.3 技技质部对对顾客提提供的产产品按合合同和技技术要求求进行验验收，如如符合的的则接收收，并坐坐好验收收合格的的标记。3.2.4 对对验收合合格的产产品，生生产部负负责人妥妥善保管管和使用用，保持持这些产产品的质质量。3.2.5 验验收时发发现不符符合规定定要求的的产品，技技质部作作好记录录，填写写不合格格品报告告单，交交由销售售部向顾顾客联系系处理。3.2.6 顾顾客应当当按合同同要求提提供合格格的产品品，本公公司的验验证不能能免除顾顾客提供供可接收收产品的的责任。3.3 产品标标识和可可追溯性性对阀门及及其主要要零件进进行标识识，保证证在需要要时可以以对成品品和零部部件的质

41、质量状况况进行追追溯。3.3.1 进进货件的的标识a、原材材料标识识以技质质部制定定的钢材材色标及及标识卡卡为标识识。B、其他他进货件件可以采采购成品品原标识识，也可可另作标标识卡或或区域或或挂牌为为标识。3.3.2 生生产过程程中标识识a、生产产过程中中以标有有生产工工作令及及材料牌牌号的零零部件加加工跟踪踪卡作作为物项流转转标识。b、 生产区域域用盛器器、区域域划分、挂挂牌作为为标识。c、 所有经检检验成品品在零零部件加加工跟踪踪卡上上均应有有检验标标识。3.3.3 成成品标识识a、成品品入库均均以区域域、挂牌牌作为标标识。d、 产品出厂厂以成品品标牌、合合格证为为标识。特特殊产品品以合同

42、同要求为为准。 1163.3.4 追追溯性标标识a、在生生产过程程中，对对成品的的主要零零件，如如体、盖盖、板应应给予规规定的编编号标识；在交交付前，对对每只成成品在成成品标牌牌上应给给予规定定的编号号，当有有追溯要要求时便便于可追追溯。b、产品品的可追追溯性途途径为：产品标牌牌 成品品提交单单 零部部件加工工跟踪卡卡 领料料单 材材料标识识卡 材材料质量量证明书书。3.4 过程控控制贯彻预防防为主的的原则，对对直接影影响质量量的生产产过程进进行有效效的控制制，确保保成品质质量满足足规定的的要求。3.4.1 生生产计划划3.4.1.11 获得得规定产产品特性性的信息息文件。a、销售售合同及及与

43、合同同评审有有关生产产制造的的信息与与文件。b、设计计、开发发输出文文件（产产品图样样、各类类明细表表、工艺艺规程等等）。3.4.1.22 根据据获得的的生产的的信息，考考虑库存存情况，结结合生产产能力编编制生产产计划，同同时确定定组织生生产的形形式。生生产计划划由制造造责任师师审核、生生产总经经理批准准后实施施。3.4.1.33 各有有关部门门根据生生产计划划做好相相应的物物项、设设备、检检测、人人员的配配备，以以确保整整个生产产计划得得以控制制。3.4.2 关关键工序序，如阀阀门的性性能试验验、强度度试验、密密封试验验及相关关的其它它参数的的试验。a、工艺艺责任师师编制关关键工序序作业指指导书；b、检验验责任人人编制检检验规程程；c、车间间操作工工认真按按作业指指导书操操作，做做好质量量记录。3.4.3 对对特殊工工序如产产品的焊焊接、热热处理。a、焊接接