015库存积压物资管理办法.docx

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1、库存积压物资处置方法一、总那么为加强公司仓库积压物资管理，积极消化库存，实现盘活库存 物资，降低本钱的目的，特制订本管理方法。二、范围适用于公司所有经营采购的设备、备品备件、合金耐材（辅料）、工程物资、劳保办公用品等。三、定义常规物资：生产过程中反复使用和消耗的备件、材料，在公司 范围内有其它备件、材料可相互替代的物资。超储物资（事故件）：对采购周期超过半年，公司范围内又无 可替代的备件，设备一旦损坏，恢复时间长，造成较大经济损失的 物资。积压物资：入库时间超过两年的常规物资，即库存超过两年以上 未出库使用的物资，不包括事故件。积压物资有以下几类：1）属于高能耗，国家明令淘汰的产品；2）经技术

2、改造，原设备撤除、停用而遗留下来的物资；3）因库存时间长，物资老化、变质失去原有功能的物资；4）库存超过两年的常规物资。4.1装备部、动力部负责物资的管理以及消化积压物资的管理工作，审核事故件类 别的物资，并对其全过程进行监督、考核。4. 2物资部负责做好库房备品备件定置管理及环境卫生工作，物资规格标 识清、材质清、数量清，库房物资发放做到先进先出，做好物资的 防损坏、变形、老化和锈蚀等工作；负责对库存两年以上的备品备件，单独建立滚动领用台账，在 每月10日前把台账抄报公司装备部、动力部。4. 3物资使用单位负责本单位申报物资的事故件确认；负责在分厂申报物资采购计划前，核对公司各仓库库存物资，

3、 是否有可替代的备件材料；根据现场情况，通过修理或改造，消化公司库存积压物资；负责本单位机旁物资的管理。五、管理内容及要求对于积压物资的管理，实行各单位主管领导负责制，要求成立 积压物资工作组，落实好积压物资的每一项工作，盘活资源。两年以上备品备件台账包括（但不限于）内容：备件名称、物 料代码、所属单位、规格型号、材质、制造厂家、单位、数量、单 价、总价、入库时间、库存定额、备件状态、存放地点等信息，要 求各单位必须认真填写两年以上备品备件信息，确保信息真实、准 确。物资部在2017年7月31日前，把管辖内的仓库物资信息导入 北海诚德产供销管理信息系统，并确保导入的信息准确。仓库做好积压物资仓

4、储管理工作，防止物资损坏、变形、老化 和锈蚀，导致物资失去原有功能。库存保管员接收各单位计划后，必须核对库存两年以上的物资 以及其他库存信息后才能申报。各单位在申报计划时认真核对各仓库库存物资，特别是入库两 年以上的积压物资，确认是否有可替代或通过修理、改造可使用的 备件材料，要做好积压物资的使用以及从源头严格控制物资的申报 工作。各单位对领用了两年以上的备品备件，必须建立“库存两年以 上备品备件领用台账”，具体台账模板见附表，并确保信息准确、真 实；另外，使用上线的备件必须在备件寿命台账上进行登记，严禁 漏登，便于对两年以上备品备件的跟踪使用寿命管理。各二级单位每月5日前将“库存两年以上备品

5、备件领用台账” 经主管领导审核签字后交生产部。生产部每月收集、整理各单位上交的两年以上备品备件库存台 账、领用台账、备件寿命台账（含积压备件上线使用的跟踪的寿命 台账），并进行审核。六、不可用物资处置按照2017年5月份库存报表，对库存物资进行全面核查，确认 不可用物资，8月份完成汇总。一级库物资：汇总后报财务审核，经财务认定金额后申请报废; 并按闲置物资处理。机旁物资：汇总后形成处理报告交生产部及公司领导审批，批 准后交五金库按闲置（报废）物资处理。局部有价值物资尽量与原（或相类似）单位协商，进行同类产 品价值置换，实现库存盘活。七、结算与考核各单位领用库存超过2年的积压物资，生产部根据各单

6、位上交 的“库存两年以上备品备件”领用台账，每月10日前到现场进行抽 查，确认已上线使用，当月账务结账以全额结算，但生产部在核算 本钱考核时将此局部物资按原值的50%折算与正常月度消耗合并计 算。各单位申报计划没有核实积压物资，在审核采购计划时发现积 压库存有同类物资，考核责任单位500元/项，主管领导200元/项。仓库未按时交积压物资滚动领用台账或物资使用单位没有按时 交两年以上物资领用台账的，每延期一天，考核责任单位200元/ 天，主管领导100元/天。各单位领出积压物资后，未上线使用，积压在机旁库，考核单 位200元/项，主管领导200元/项；领出后未上线使用，也未登记 入账，形成账外物资，考核单位主要领导10003000元/次，单位主 管领导20005000元/次。其他违规按照公司相关制度执行。附件:库存两年以上备品备件领用台账序号名称型号规 格材质制造厂 家单位数量单价金额入库时 间原提 报单 位备件 状态存放 地点库存 年限领用时间领用单 位使用方向备注合计